| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1242.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1000.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO AO EMPENHO 2577 DE 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 2360.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FRUTAS E VERDURAS P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME EMP. 2418 DE 22/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1431.34 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 35.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF/FATURA 33465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 1431.34 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE REF. AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 1340.00 | 00001014924480 | RENATA CIBELLE DE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/ZONA RURAL D/MUNICIPIO REF. AO MES DEDEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 5060.00 | 99999999999999 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 3722.50 | 99999999999999 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO MEDICO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZ/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 3722.50 | 00002898817490 | BERNARDO ARAUJO ARRUDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE AO MEDICO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2005 | 300.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 1700.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. A COMPLEMENTO EMP.014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.A DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 4891.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 002036 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2005 | 2300.00 | 00020522800491 | SERGIO MARCOS TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2005 | 3547.24 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2005 | 450.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIAS CONCEDIDAS AO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 3120.00 | 99999999999999 | ELIANE CIRILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAOS MESES DE NOV. E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2005 | 780.00 | 00005451382484 | JANE KEILA C. V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DE MONITORA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2005 | 3114.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 2022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2005 | 382.96 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 006762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2005 | 868.58 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 5191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2005 | 1499.28 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. 001289. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2005 | 5286.37 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 002023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2005 | 270.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST.DE PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR CONFORME NF. 001104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2005 | 221.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO ODONTOLOGICO CONFORME NF. 004119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2005 | 1618.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LIRA COM.PECAS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/UNIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 002408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2005 | 210.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 001478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2005 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 017088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2005 | 718.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 017101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 201.58 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS P/ LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 16301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 33.40 | 08957326000113 | SUPERMERCADOS IDEAL-E.BARBOSA SOUSA E CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 12480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 47.53 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS PUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 113097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 6300.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 001605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 400.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO DESAUDE D/MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMAEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 4387.41 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 350.00 | 02482860000134 | FORRO IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE REFRIGERANTE PARA SOLENIDADE DE POSSE DO P0DER EXECUTIVO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 3200.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFE P/ SOLENIDADES DE POSSE DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 400.00 | 00047265019415 | FRANCISCA APARECIDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE BOLSA A ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOV. E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2005 | 900.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA DO GABINETE, CONFORME NF. 08209 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2005 | 10.00 | 09324914000182 | CASA CESAR - MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA P/KOMBI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2005 | 280.00 | 02901096000194 | LINE DIESEL-JOSE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA INJETORA DO VEICULO VAN, CONFORME NFS. 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2005 | 92.78 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 132258 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2005 | 277.70 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 06768 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2005 | 1300.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAONO AUTO-CLAVE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS.001433 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2005 | 270.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 003598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2005 | 180.00 | 01475521000168 | REMA-REP.E MANUTENCAO EQUIP.LAB. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APRELHOS DE PRESSAO, CONFORME NFS. 00750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2005 | 1232.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2005 | 385.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARTUCHO P/MAQUINA XEROX D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2005 | 260.00 | 00003210977429 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA MEDICA DE PROFESSOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2005 | 19.00 | 02183110000161 | MICROS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 633 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2005 | 50.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2005 | 210.00 | 00029445345487 | ENALDO DE MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A C.GRANDE E SOLEDADE COM SECRETARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO DA MESMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2005 | 72.92 | 00039271897404 | OSVALDO JANUARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2005 | 520.00 | 00003291165411 | VITORIA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2005 | 616.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2005 | 215.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2005 | 144.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2005 | 1230.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2005 | 1380.00 | 00003457655405 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2005 | 1030.00 | 00002898817490 | BERNARDO ARAUJO ARRUDA, | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2005 | 3000.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2005 | 830.59 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2005 | 16.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM APARELHO HOSPITALAR, CONFORME NFS. 004881 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2005 | 22.35 | 08719767000187 | SERTEC- SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS CONFNFS. 90306 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2005 | 180.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS CONEXAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/TRATOR MASSEY FERGUSSON DO CONSELHO AGROPECUARIO D/MUNIICPIO, CONFORME NF. 009613 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2005 | 6960.00 | 65769739000108 | BENFER-PRODUTOS P/LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UM ANALISADORSEMI-AUTOMATICO BIO 200F DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 003832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2005 | 90.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS A FUNCIONARIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2005 | 184.83 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE UTENSILIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 004313 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2005 | 6.00 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FITA METRICA P/UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2005 | 73.40 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS P/CONFECCAO DE VESTUARIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0369 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2005 | 133.28 | 41127689000369 | CAMPLAST COM. DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 002579 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2005 | 70.00 | 00018140386472 | DR. ANTENOR F.DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EEG EM PACIENTE D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2005 | 140.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE COLCHAO P/MACA DO HOSPITAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2005 | 50.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2005 | 197.86 | 00045117012453 | MARIA DE FATIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REEMBOLSO P/DESPESAS COM REFEICOES E COMBUSTIVEIS A ENFERMEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2005 | 118.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2005 | 162.25 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2005 | 50.37 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2005 | 2011.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 003872 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2005 | 616.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 00217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2005 | 12836.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2005 | 150.22 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A TESOUREIRA P/COMBUSTIVEIS E REFEICOES QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2005 | 96.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA CONFORME NF. 8288 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2005 | 224.00 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 00406 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2005 | 120.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA DESPESAS COM DE COMBUSTIVEIS A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2005 | 308.10 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 006781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2005 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2005 | 304.92 | 05169740000170 | FARMACIA MARTINS-JENNE MARTINS LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 0001 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2005 | 44.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOSCONSTANTES NA NFS.001462 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2005 | 218.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF. 011630 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2005 | 34.70 | 09287160000138 | HOSMED-COM.HOSPITALAR MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF021599 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2005 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TONER P/IMPRESSORA DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 01413 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2005 | 1125.64 | 92682038000100 | BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VAN/BESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2005 | 3540.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2005 | 552.41 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 990.77 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ACESSORIOS DECAMA E BANHO PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 1267 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2005 | 2979.55 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE AMPLIACAO E REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA RIACHO DOS OVOS NA COMUNIDADE C.DENTRO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2005 | 156.00 | 08585010000148 | JOCEL-FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA TRATORES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 001978 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2005 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA MATERIAL ELETRICOPARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF. 961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2005 | 0.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2005 | 18.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2005 | 18.25 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DE MUSICOS DA FILARMONICA EIGENIO VASCONCELOS, CONFORME NFVC. 00671 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2005 | 183.70 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS P/CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS MUSICOS, CONFORME NF. 0371 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2005 | 1250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/ RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NF. 19175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2005 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MOTOR AMBULANCIA CARAVEN, CONFORME NFS. 4222 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2005 | 1644.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS USO HOSPITALAR P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 008580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2005 | 195.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RECUPERACAO DE 02 MOTORBOMBA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA ZONA RURAL D/MUNIICPIO, CONF.NFS. 004713 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2005 | 1580.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 2096 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2005 | 2100.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA IPANEMA E CARAVAN, CONFORME NF. 2097/98 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2005 | 90.00 | 09324914000182 | CASA CESAR - MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE SUPORTES P/ARCONDICIONADOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2005 | 157.54 | 01931077000148 | LIMAS MOT CICLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA MOTOS DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF.022194/95 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2005 | 53.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2005 | 351.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2005 | 2403.50 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2005 | 1203.21 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2005 | 31496.47 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2005 | 136.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2005 | 696.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES DASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2005 | 36679.83 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2005 | 340.00 | 99999999999999 | NUBIA RAIMUNDA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2005 | 4126.26 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO/CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2005 | 32351.46 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2005 | 4005.30 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2005 | 5127.80 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2005 | 125.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2005 | 1005.10 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2005 | 1131.98 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2005 | 104.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COPIAS DE ENGENHARIA P/ METRO, CONFORME NFS. 023091 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2005 | 830.55 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2005 | 275.32 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2005 | 80.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2005 | 468.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2005 | 3981.89 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONF.NF.2030/31/32 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2005 | 2779.68 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS D/PREFEITURA, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2005 | 9286.67 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2005 | 660.32 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2005 | 8927.82 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2005 | 1245.64 | 99999999999999 | MARILENE GUEDES DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2005 | 600.00 | 08740466000135 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VEICULACOES DE NOTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2005 | 465.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2005 | 551.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2005 | 16660.37 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2005 | 1925.55 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2005 | 1330.55 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2005 | 1848.73 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2005 | 1255.53 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS S. SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REF. AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MESDE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2005 | 1000.00 | 00051925338487 | JEANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ACACIA DAFYNE S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2005 | 1300.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2005 | 250.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2005 | 250.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2005 | 222.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS NAS PORTAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNIICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2005 | 750.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS P/ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NF. 0643 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2005 | 250.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA EM ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2005 | 120.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2005 | 250.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA GORETE DE BRITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2005 | 696.65 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO AO ENGENHEIROD/MUNIICPIO, PARA PAGAMENTO DE TAXA A SUDEMA P/PERFURACAO DE POCOS TUBULARES N/MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2005 | 42.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NF. 017964 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2005 | 239.00 | 00051034212400 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO TELEFONICA DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2005 | 3510.68 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2005 | 105.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE VIAGENS DESTA CIDADE A SOLEDADE TRANSPORTANDO A TESOUREIRA, CONFORME RECIBO. EXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2005 | 670.47 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2005 | 482.00 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCINFANTIL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITI, CONFORME NFA.549726 E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2005 | 250.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2005 | 8.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2005 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2005 | 5223.36 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2005 | 5920.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS MEDICOS NO PSF DA Z.RURAL REF.AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2005 | 5920.00 | 00003457655405 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL E PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS MEDICOS NO PSF/SEDE REF.AO MES DE JAN/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2005 | 2000.00 | 00020351798404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA DO PSF DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2005 | 495.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS FARMACEUTICOSNA UNIDADE MISTA DE SAUDE E FARMACIA BASICA REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2005 | 350.00 | 01512944000100 | ABS VILAR TIPOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BLOCOS E RECEITUARIOS CONFORME NFS. 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2005 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 06879/0403 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2005 | 609.08 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF.06786. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2005 | 6846.00 | 99999999999999 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE BOLSAS A MONITORES DO PROJETO ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2005 | 900.00 | 00099227843434 | JOSUE EDVALDO DE ARAUJO-ACOUGUE CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 549761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2005 | 500.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO/PROGRAMA PETI RELATIVO AOS MESES DE DEZ/04 E JAN/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2005 | 2473.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONF.NF002037/38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2005 | 1200.00 | 04941585000103 | JC VIDEO DVD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SHOW E FILMAGENS DE SOLEDADES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NFS. 0255 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2005 | 312.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE B.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS DURANTE FESTIVIDADE DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2005 | 500.00 | 00052676366491 | CARLOS JOSE SODRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A POLICIAISDURANTE REFORCO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2005 | 3700.00 | 00034562435453 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA APRESENTACAO DE FOGOS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2005 | 1900.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2005 | 2831.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/CONTA DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2005 | 80.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE MOVEL P/FUNCIONAMENTO DA SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO D/MUNIPIO PARA REALIZACAO DE MATRICULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2005 | 6796.71 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 01346 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2005 | 120.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO EM MICRO-COMPUTADOR E INSTALACAO DE PROGRAMAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2005 | 580.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2005 | 5691.06 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF.01348 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2005 | 165.00 | 00000861871472 | ODON CIRILO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PARELHAS CONDUZINDO PESSOAS P/CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2005 | 4727.48 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF. 01347 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2005 | 1400.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:LOCACAO DE 08 CABINES SANITARIAS DURANTE FESTIVIDADES PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NFS.00856 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO C/TECNICOS DO MINIST.DESENV.SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2005 | 420.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS DESTA CIDADE A CUITE COM FUNCIONARIOS DA SEC.SAUDE A SERVICO E PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES ATRAVES DO CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2005 | 3748.90 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 08593/94/95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2005 | 2500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2005 | 150.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APOIO NA TRANSMISSAO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2005 | 104.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2005 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/ATENDER AO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO CONF. NF. 0219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2005 | 56.76 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2005 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2005 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2005 | 1650.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL DURANTE COMEMORACOES DE POSSE DO PODER EXECUTIVO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIUOS DO PREFEITO E VICE DESTE MUNIICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2005 | 312.00 | 00003093092477 | EGUIBERTO CORDEIRO DE B.COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAS DURANTE APOIO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2005 | 1242.00 | 99999999999999 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DE AGENTE POLITICO RELATIVO A 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DE AGENTE POLITICO - PREFEITO MUNICIPAL - RELATIVO A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DE AGENTE POLITICO - VICE-PREFEITO MUNICIPAL - RELATIVO A 01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2005 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE, COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 040 DE 10/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2005 | 903.34 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000252 | 31/01/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS DE ASSESSPRIA CONTABIL RELATIVO A JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2005 | 368.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE DE M.BURITI, CONFORME NF. 0220 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2005 | 562.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2005 | 2643.29 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF. 001346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2005 | 866.75 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 08608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2005 | 1876.20 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA. 561903 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2005 | 1275.82 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REPASSE DA NEGOCIACAO DE DIVIDA PROVENIENTE DA 1¦ PARCELA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2005 | 1390.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE KIT EMBREAGEMC/DISCO RETENTOR/ROLAMENTO P/TRATOR DO CONSELHO MUNICIPAL AGROPECUARIO, CONFORME NF. 02156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2005 | 462.20 | 02714816000102 | MADEIREIRA DINIZ-TANIA MARIA DE B.PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC 04187 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2005 | 199.50 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DA GELADEIRA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2005 | 219.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO DE GELADEIRA EAR CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFS. 017218 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2005 | 490.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.ECOM.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 074430 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2005 | 107.98 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2005 | 209.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA N/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2005 | 600.00 | 08740466000135 | SOCIEDADE RADIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIVULGACOES DE NOTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2005 | 119.02 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2005 | 200.00 | 00039380920504 | ARNOUD CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SECRETARIO DO GABINETE QUANDO A SERVICO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2005 | 365.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2005 | 1350.00 | 00001992463433 | FRANCISCO CLAUDIO BEZERRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2005 | 150.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA P/ATENDER A ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2005 | 200.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOALS P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2005 | 124.00 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/COMBUSTIVEIS E REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2005 | 36.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO-DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NF. 54154 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2005 | 380.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTOSP/MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2005 | 323.85 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2005 | 30.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE CARIMBOS P/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2005 | 400.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL COM LINHA TELEFONICA PARA FUNCIONAMENTO PSF BENILDES M.FERNANDESM REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2005 | 1520.00 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 0046 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2005 | 120.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER AO PSF DINA DE A.MELO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2005 | 200.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO BIOQUIOMICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2005 | 746.20 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 06800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2005 | 450.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2005 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2005 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DIRETOR PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2005 | 1500.00 | 08704413002374 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA P/LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA P/PAVILHAO DURANTE FESTIVIDADES PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2005 | 400.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDREIRO NACONSTRUCAO DE RESIDENCIA PARA ATENDER A SRA. ZULMIRA GALVINCIO POR SE TRATAR DE CARENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2005 | 34.99 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL P/PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2005 | 106.00 | 00060364068434 | FERNANDO PAULINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA LIMPESA DA PAREDE DO ACUDE DA COMUNIDADE SERROTE N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2005 | 950.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FRETE DE CARRO PARA RETIRADA DE METRALHAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2005 | 20.00 | 09093659000104 | CIMAG COM.IND.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA TRATOR COLETOR DE LIXO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2005 | 560.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2005 | 50.00 | 35420371000107 | FIEL BALANCAS-ANTONIO A. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE BALANCA DE MOLA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2005 | 689.90 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001687/88 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2005 | 443.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2005 | 70.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS NA SALA DE VACINA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2005 | 1232.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2005 | 116.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 08773 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2005 | 48.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME NFVC. 011880 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2005 | 710.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/ VEICULOS AMBULANCIA, CONFORME NF 001856 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2005 | 137.00 | 00072659777420 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2005 | 2000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA EJA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2005 | 202.11 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2005 | 124.95 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2005 | 137.50 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO P/COMBUSTIVEISQUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2005 | 208.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS PARAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 3694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2005 | 56.40 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2005 | 77.10 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFVC. 003837 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2005 | 1000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE AUTOMOVEL PALIO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS. 0670 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2005 | 810.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF. 001019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2005 | 2.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2005 | 4387.41 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2005 | 3133.09 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PARCELAMENTO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2005 | 76.34 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A TESOUREIRA QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2005 | 100.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE A C.GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE COM URGENCIA HOSPITALAR CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2005 | 200.00 | 00020628897472 | LEOVEGILDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA RELATIVO AOS MESES DE JAN.FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2005 | 3750.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2005 | 806.55 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/UNIDADE MSITA DE SAUDE, CONFORME NF. 0331 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2005 | 6300.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 1608 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2005 | 230.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE COLCHOES P/SALA DE PARTO E MACAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2005 | 165.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2005 | 943.10 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2005 | 1500.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2005 | 130.00 | 00071135995400 | MARIA DA LUZ CLIDORIO P.LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DEALMOXARIFADO PARA APOIO A FOGUETEIROS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2005 | 150.00 | 02792181000161 | ALINE OTICA-ZENILDE QUITERIA F. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LENTES E ARMACAO DE OCULOS PARA ATENDER A PESSOA POBRE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFVC. 0712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2005 | 9.65 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF 073222 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2005 | 3475.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI, CONFORME NF 002042/43/44 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2005 | 125.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE 02 MESAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2005 | 16.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2005 | 254.22 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 006809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2005 | 674.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 08643 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2005 | 760.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LABORATORIO E SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF. 017301. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2005 | 96.50 | 04053714000119 | CAMPINA COM.DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2005 | 27.60 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE SAUDE QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE A SERVICOS, CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2005 | 107.40 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AO SECRETARIO DE SAUDE E ASSESSORES QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2005 | 90.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE HORAS EXTRAS DURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2005 | 50.00 | 00071136150404 | MARIA DA LUZ MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO HORAS EXTRA QUANDO EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTES A CIDADE DE C.GRANDE, REF.AO MESDE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2005 | 2977.12 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA CONFORME NF 015773/015502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2005 | 56.00 | 40946980000134 | FARMACIA NOVA SOLEDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME NFVC. 019447 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2005 | 863.14 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NA FARMACIA BASICA DE SAUDE, CONFORME NF.015502. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2005 | 350.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2005 | 30.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A FUNCIONARIA QUANDO PARTICIPANDO DE AVALIACAO PPI NA CIDADE DE C.GRANDE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2005 | 73.00 | 00026394502472 | ANTONIO AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2005 | 61.27 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/REFEICOES QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2005 | 1150.00 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2005 | 64.00 | 00059362294400 | ANTONIO CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO DIRETOR ESCOLAR PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2005 | 180.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO MOTOR DA KOMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 4239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2005 | 285.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VASSOURAS E RODOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0451 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2005 | 250.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PALIO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NFS. 0288 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2005 | 320.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA REF.AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2005 | 250.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO P/CONTA DA REFORMA E COBERTURA DE SOFA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2005 | 28.09 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE PREDIO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2005 | 1000.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.RECUP.PECAS TRATORES MAT.AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DO CONSELHO AGROPECUARIO MUNICIPAL, CONFORME NFS. 001338 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2005 | 731.15 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF. 001018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2005 | 3582.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS E RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD DESTA PREFEITURA, CONFORME NF 018448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2005 | 728.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/ PREDIO DESTINADO A OFICINA DE LAPIDACAO DE GEMAS, CONFORME NF.09814EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/02/2005 | 499.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL P/ATENDER AO PREDIO OFICINA DE LAPIDACAO, CONFORME NF. 04491 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/02/2005 | 9734.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/02/2005 | 170.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/02/2005 | 133.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESC.DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIAJOSE M.BURITI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/02/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/02/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/02/2005 | 33.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/02/2005 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO NA SRA CARMELITA DA S.SOUZA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONF. NFS. 00214 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2005 | 348.40 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 006818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2005 | 4438.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF. 08656/57. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2005 | 656.70 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MAT. DE LIMPESA PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 682417. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2005 | 37.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE COBERTAS P/RECEM NASCIDOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E REDES P/BALANCAS DOS AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2005 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BOMBA DAGUA E TROCA DE MANGOTE DO PSF DINA DE A.MELO, CONFORME NFS. 004717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONFORME CONTRATO FIRMADO C/ESTA EDILIDADE REFAO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2005 | 263.50 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA JOSE DE M.BURITI, CONFORME NF. 006818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2005 | 469.60 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO DO PROGRAM PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 006818. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2005 | 1783.30 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA P/PROGRAMA CRIANCAS PRE-ESCOLAR CONF.NF. 2059/60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2005 | 50.00 | 00001345357400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE BOLSA CRIANCA CIDADA/PETI RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2005 | 930.00 | 99999999999999 | DAMIAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2005 | 1753.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2054/55. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2005 | 42.00 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM REFEICOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2005 | 3053.57 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIALD E LIMPESA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF N§ 2051/52/53 E 2058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2005 | 176.00 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E MOTORISTA QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA QUANDO A SERVICO, CONFORME NFVC. 001773 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2005 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2005 | 57.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2005 | 144.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA 549746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2005 | 5223.36 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2005 | 55.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 008808 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2005 | 38.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/ LIMPESA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2005 | 400.00 | 24223042000150 | REFRILUX FEITOSA COMERCIO E REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE REFRIGERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME. NFS. 5335 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2005 | 489.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO E TROCA DE PECASEM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE UNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0817 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2005 | 1368.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA CONSUMO NO PSF/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.4140 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2005 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA CAMIONETA LOCADA AO PSF, CONFORME NF.01871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2005 | 68.42 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO MOTORISTA DO GABINETE P/REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2005 | 415.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE C.DENTRO A SEDE D/MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2005 | 479.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01864 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2005 | 200.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.DE EDUCACAO QUANDO PARTICIPANDO DE SEMINARIO NA CIDADE DE LAGOA SECA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2005 | 1200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR DO ACONSELHO AGROPECUARIO MUNICIPAL CONF.NF.018527 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2005 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMINA DESTINADA AO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 018526 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2005 | 300.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FRETE DE CARRO NO TRANSPORTE DE TRATOR D/CIDADE A C.GRANDE PARA RECUPERACAO DO MESMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2005 | 1925.55 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2005 | 1370.55 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2005 | 16943.33 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2005 | 125.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ZELADOR DOTANQUE DA COMUNIDADE C.DE DENTRO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA Z.RURAL A ESTA CIDADE PARA RECADASTRAMENTO DE BOLSA-ESCOLACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2005 | 1292.55 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2005 | 1873.93 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2005 | 84.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2005 | 1120.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC.0057 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2005 | 175.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS PARA ATENDER A ESCOLA MARIA JOSE M.BURITI,CONFORME NFVC.0056E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2005 | 1947.84 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2005 | 5127.80 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2005 | 3913.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2005 | 33421.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2005 | 39084.46 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2005 | 1441.47 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOMES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2005 | 830.55 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2005 | 1005.10 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2005 | 1157.18 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2005 | 465.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2005 | 1350.00 | 00013946773400 | MARIA DA PIEDADE PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2005 | 1350.00 | 00013946773400 | MARIA DA PIEDADE PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2005 | 96.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2005 | 595.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFVC.0059E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2005 | 799.09 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2005 | 9741.37 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2005 | 685.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2005 | 9681.55 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2005 | 1000.00 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 0048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2005 | 287.88 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA Z.RURAL, CONFORME NFVC.0061 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2005 | 525.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFVC.0060 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2005 | 1215.55 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2005 | 32694.39 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2005 | 495.00 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2005 | 280.00 | 12919692000155 | EQUIPESON-JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PARABRISE E ACESSORIOS PARA AMBULANCIA IPANEMA, CONF. NF. 0599 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2005 | 210.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE COLCHOES PARA MACA DA AMBULANCIA E CENTRO CIRURGICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2005 | 651.22 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 06828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A ODONTOLOGOCO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DEFEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2005 | 5920.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A MEDICA DO PSF/Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2005 | 5920.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO MENSAL AO MEDICO PSF/SEDE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2005 | 2000.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/Z.RURAL, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2005 | 2000.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2005 | 1505.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF/Z.RURAL REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2005 | 1270.00 | 00034562435453 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA APRESENTACAO DE FOGOS DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2005 | 143.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2005 | 0.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2005 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2071/72. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2005 | 1208.56 | 00002400837414 | JOSE DE ANCHIETA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A PROFESSOR D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/04, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2005 | 520.00 | 00076890740491 | MARCOS ALEXANDRE MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTRUTOR NO CURSO DE INFORMATICA A FUNCIONARIOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2005 | 250.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO TRATOR COLETOR DE LIXO DESTA CIDADE REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2005 | 700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BOMBA DAGUA PPOCO ARTESIANO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1574 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2005 | 1300.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2005 | 3430.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2005 | 180.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VULCANIZACOES EM PNEUS NOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2005 | 385.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2005 | 165.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA RECUPERACAO DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2005 | 460.50 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 01066 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2005 | 102.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TINTAS PARA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF. 1034 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2005 | 180.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF. 19461 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2005 | 723.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000479 | 24/02/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2005 | 415.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2005 | 165.63 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DAGUA E ENERGIA DE RESIDENCIAS PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2005 | 24.37 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS/EMBRATEL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2005 | 342.05 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2005 | 2656.75 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2005 | 465.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2005 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUVAS LATEX P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 19462. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2005 | 351.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2005 | 2403.50 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2005 | 406.03 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NFS. 01576/1807 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2005 | 1232.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2005 | 476.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2005 | 293.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A C.GRANDE E CUITE COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE A SERVICO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2005 | 92.90 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIO DE SAUDE E ASSESSORES QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA ASERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2005 | 260.00 | 00002549193407 | JAIRO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHO ESPECTOFOMETRO PARA LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2005 | 1795.76 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2005 | 1314.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA DE PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO EM BRASILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2005 | 97.15 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2005 | 86.50 | 01734067000201 | PETRONIO P. SOUZA E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GABINETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF. AO MES DEFEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2005 | 260.00 | 00003210977429 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2005 | 235.00 | 00055155260400 | AURINETE MONTEIRO DE MEDEIROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ORGANIZACAO EM CADERNETAS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2005 | 300.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DA Z.RURAL P/RECADASTRAMENTO DO BOLSA ESCOLA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2005 | 45.00 | 03045504000116 | BIRA ESPORTE-UBIRATAN F.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TROFEU P/CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2005 | 50.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ROLAMENTO P/ ONIBUS ESCOLAR CONFORME NF. 0599 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2005 | 945.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO-UBIRACI DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF. 8020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2005 | 115.11 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.MUN.ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2005 | 315.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FRETE DE CARRO PARA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2005 | 210.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PAOIO DURANTE FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2005 | 29.70 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2005 | 150.00 | 00042483905404 | MATEUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2005 | 1200.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2005 | 1879.70 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS MESES DE SET. E OUT/04, CONFORME FOLHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2005 | 2751.84 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GABINETE PREFEITO, CONFORME NF.01363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2005 | 4000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2005 | 1040.00 | 00020925280330 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: APRESENTACAO DE BANDA BETO BRITO DURANTE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2005 | 1258.89 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2005 | 2165.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.2076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2005 | 152.00 | 00006973223435 | FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO CARTEIRAS P/ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2005 | 125.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2005 | 626.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO CARTEIRAS P/ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2005 | 1040.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2005 | 1570.92 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 1359 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2005 | 4491.18 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 01361 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2005 | 6125.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 02083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2005 | 2200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESC.INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME NF.02075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2005 | 2402.15 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 01382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2005 | 55.00 | 00045069344404 | MARIA DO CEU GADELHA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPES DO DETRAN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2005 | 1088.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2005 | 8.67 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS PROVENIENTE DO EMP1772 DE 08/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2005 | 663.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FGTS INADIM, CONFORME DEBITO BANCARIO D/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2005 | 0.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO LANCAMENTO FGTS/EMP.548. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2005 | 450.00 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA AMBULANCIACARAVAN D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 033722 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2005 | 6205.42 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF.01360 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2005 | 562.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2005 | 562.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2005 | 67.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECMUN.DE SAUDE A CIDADE DE CUITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2005 | 3106.74 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF. 01362 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2005 | 1581.32 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO P/CONTA DA FOLHA DE SET. A DEZ/04 AO FUNCIONARIO MANOEL GOMES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2005 | 520.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE REFORMA DEPREDIO PARA IMPLATACAO DA INPEDRA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2005 | 3141.33 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARATRATOR FORD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2005 | 731.50 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2005 | 1000.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.RECUP.PECAS TRATORES MAT.AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARATRATOR FORD PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00051925338487 | JEANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2005 | 1504.40 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF/FATURA 099178/79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2005 | 1565.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF/FATURA 047309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2005 | 354.83 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL CONFORME NF. 684982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2005 | 4190.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FOGOS DESTINADO A FESTIVIDADES DE PADROEIRA D/CIDADE, CONFORME NF. 0696 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/03/2005 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF. 001874 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/03/2005 | 1116.63 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A 1§ PARCELA DE REPASSE NEGOCIACAO DIVIDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2005 | 530.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 047378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2005 | 118.00 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/03/2005 | 580.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PROD.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 1355 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/03/2005 | 765.64 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 00714 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2005 | 3000.00 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2005 | 210.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE A J.PESSOA CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL LAUREANO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2005 | 313.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A PICUI COM PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ATRAVESDO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2005 | 125.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE JATACI CORDEIRO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2005 | 389.67 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 010227/228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2005 | 227.60 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF, 06850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2005 | 1088.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA.561908 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2005 | 873.88 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NFVC.00279/280E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2005 | 75.00 | 00003386685439 | ALEXANDRE FABIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC.DE PLANEJAMENTO D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2005 | 600.00 | 00091823129404 | ROBERTO SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAOE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE COMPUTACAO D/MUNICIPIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2005 | 210.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A ZRURAL D/MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2005 | 261.10 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL M JOSE M.BURITI, CONFORME NFA.N§550009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2005 | 412.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESC.MARIA ELENITA DE V.CARVALHO, CONFORME NFA.561911 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2005 | 422.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESC.INFANTIL MARIA JOSE DE M.BURITI CONF. NFA.561910 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2005 | 427.00 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESC.INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF, 06851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2005 | 34.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PECA PCAMIONETA LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF.008625 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2005 | 200.00 | 00028833643468 | CLEONIDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO P/CONTA DOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2005 | 1000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO P/ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2005 | 2000.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREAJ.PESSOA/BRASILIA, DO PREFEITO MUNIICPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2005 | 170.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.ECOM.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF/FATURA 075658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2005 | 417.30 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF, 06852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2005 | 720.00 | 09325283000116 | MERCEARIA GLOBO-JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ATAUDES PARA PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.013354 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/03/2005 | 250.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO PETI REF. AO MES DE FEV/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2005 | 255.20 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME NF, 06849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2005 | 277.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA.561909 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2005 | 260.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE VASSOURAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2005 | 885.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO E MANUTENCAO EM CATAVENTOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2005 | 250.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA NO ACUDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2005 | 210.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/03/2005 | 107.00 | 00001362947407 | DAMIAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO DE FILTRO GERAL ESGOTOS DA RUA FELIPE NERI DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2005 | 210.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO FERIAS DO FUNCIONARIO JAMES C.COSTA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2005 | 1700.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.RECUP.PECAS TRATORES MAT.AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA TRATOR FORD CONFORME EMPENHO 1980 DE 04/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/03/2005 | 417.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/03/2005 | 158.00 | 00034172300472 | SEVERINO COLACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/03/2005 | 315.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 04/03/2005 | 57.70 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2005 | 1430.00 | 08860991000275 | A.CANDIDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS P/LOCOMOCAO DEPROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/03/2005 | 13.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA P/KOMBI CONFORME NF. 00591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/03/2005 | 216.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2005 | 21.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2005 | 250.00 | 35420371000107 | FIEL BALANCAS-ANTONIO A. DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EM BALANCAS DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME NFS. 0257 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2005 | 400.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BEBEDOURO P/ HOSPITAL CONFORME NF. 001485 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2005 | 250.00 | 24223042000150 | REFRILUX FEITOSA COMERCIO E REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO REFRIGERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS.005356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/03/2005 | 182.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2005 | 500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00368 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2005 | 1500.00 | 00012898301850 | SUCATA E AUTO ELETRICA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE BANCADA DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2005 | 420.00 | 00058869727491 | MECANICA ZE RONALDO-JOSE RONALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSNO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2005 | 1130.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/ONIBUSESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2005 | 1500.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DESTE NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2005 | 45.00 | 00003096233403 | LOURDES DE FATIMA MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA COMPRA DEMORTALHA PARA ATENDER A PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2005 | 818.00 | 00099227843434 | JOSUE EDVALDO DE ARAUJO-ACOUGUE CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 549782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000621 | 08/03/2005 | 6330.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 01615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2005 | 268.00 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2005 | 150.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIA A TESOUREIRA D/MUNICIPAIO, QUANDO A SERVICO DO MESMO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2005 | 2750.72 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA RELATIVO AO 13§ SALARIO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2005 | 214.94 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS JUROS E MULTAS DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2005 | 6632.60 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2005 | 11887.40 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO INSS/EMPRESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2005 | 1133.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2005 | 27.50 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2005 | 238.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO MERENDA DA ESCOLA MARIA ELNITA, CONFORME NF.0516EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2005 | 369.05 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS POBRE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 010281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2005 | 500.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE A PICUI E C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2005 | 35.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2005 | 283.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAUSO AMBULATORIAL, CONFORME NF. 017539. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2005 | 189.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS QUANDO NA CIDADE DE PICUI COM PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2005 | 700.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIA COM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, CONFORME NFS. 00897 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2005 | 1700.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.RECUP.PECAS TRATORES MAT.AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/TRATORDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2005 | 1500.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA P/ATENDER COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/03/2005 | 155.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA P/ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2005 | 294.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA FUNCIONAMENTO DE ESTUFA DE LAPIDACAO, CONFORME NF FATURA N§ 009882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2005 | 250.00 | 00000886095450 | JOSUE DOMINGOS M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM DESTA CIDADE A C.GRANDE TRANSPORTANDO MUDANCA DO SR. JUDIVAN CORDEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2005 | 214.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA SEPULTAMENTOS DE FAMILIARES NAS CIDADES DE BOA VISTA/PB E PARELHAS/RN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/03/2005 | 80.00 | 01437909000174 | ANGIOCLINICA SINHA MARCAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA DA SR¦ MAURINA ALVES DE SOUTO, CONFORME NFS 003172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2005 | 14.70 | 10741775000171 | CASA NUNES-JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAHOSPITAL CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2005 | 825.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2005 | 495.00 | 00003457655405 | ANDRE RIBEIRO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE JAN/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2005 | 580.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2005 | 3075.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2005 | 150.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE COM PROCEDIMENTOS NO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2005 | 75.00 | 00002100892452 | GIOVANNI TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DIRETOR PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2005 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/03/2005 | 215.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/03/2005 | 130.00 | 00003085075410 | MARIA DAS VITORIAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:GRATIFICACAO A TECNICA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2005 | 933.06 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2005 | 85.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2005 | 144.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/03/2005 | 98.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/03/2005 | 77.00 | 00030858119404 | PEDRO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO DE CAMAS DA UN IDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/03/2005 | 84.00 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES A AUX.DE ENFERMAGEM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/03/2005 | 21.00 | 00006543135476 | ANTONIMARIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE LIMPESA NA CISTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/03/2005 | 82.00 | 00090957768400 | VALDIENE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRANA SALA DE CIRURGIA REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/03/2005 | 33.00 | 00033790884472 | JANDIRA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRANA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2005 | 33.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE HORAS EXTRA NA SALA DE VACINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2005 | 150.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AOS AGENTES PEVAPARA PARTICIPAR DE CURSO PROFORMAR NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2005 | 2.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DA DUPLICATA 3694 DE 10/02/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2005 | 250.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE UMA VIAGEMTRANSPORTANDO MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS A CIDADE DE ACARI-RN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2005 | 121.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURAS EM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/03/2005 | 128.62 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME EMP.1946. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2005 | 1073.69 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MARIA JOSE DE MIRANDA BURITI, CONFORME EMPENHOS 1442/1545. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2005 | 384.54 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2005 | 315.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SALDO PELA REFORMA E COBERTURA DE SOFAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2005 | 18.50 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIAIS NA FESTIVIDADE DE PADROEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000680 | 15/03/2005 | 1734.45 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 2088 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2005 | 3340.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS ESCOLAR, VAN E CAMIONETA D-20, CONF. NF.001885E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2005 | 10482.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2005 | 148.23 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2005 | 133.20 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 00223 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2005 | 322.13 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE ENERGIA E AGUA DE PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2005 | 170.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS - J.GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ATAUDES INFANTIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2005 | 726.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS EM PARCERIA C/O SEBRAE CONFORMENF. 01044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/03/2005 | 30.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO DE BOMBA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO DIST.CUMARU, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/03/2005 | 1150.00 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/03/2005 | 96.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A ROPUPARIAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF. 08882 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/03/2005 | 234.09 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADO AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.0437 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/03/2005 | 200.00 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS RELATIVO A COMPLEMENTO DA NF. 010281 DE 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2005 | 1068.30 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE VESTUARIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF N§ 000417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2005 | 1058.30 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VESTUARIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00417/418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2005 | 80.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ PROGRAMA PEVA, CONFORME NF.8887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA NA ELABORACAODE PROJETOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO C/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2005 | 360.94 | 00028795903453 | MARIA AUXILIADORA PORTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 006872 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2005 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE RX TRANSITO DELGADO NO SR. JOSE EDILSON DOS SANTOS, CONFORME NFS.27724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2005 | 253.80 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA JOSE DE M.BURITI, CONFORME NF. 006873 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/03/2005 | 131.40 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 06874 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2005 | 700.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARTUCHO E TONER PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF/FATURA 00487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2005 | 1100.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO-PROMOTORIA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO EDIFICIO/SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTICA/PICUI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2005 | 673.00 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE VESTUARIOS PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF N§ 000419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2005 | 108.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAODE CURSOS CONFORME NF. 00224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2005 | 81.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONFECCAO DE DESINFETANTES PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/03/2005 | 280.00 | 10741775000171 | CASA NUNES-JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NF. 00556 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2005 | 360.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE ALTERNADOR DAKOMBI, CONFORME MFS. 0360 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2005 | 450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2005 | 807.50 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS, CONFORME NFS.001768 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2005 | 350.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A OFICINA DE LAPIDACAO DE GEMAS NESTA CIDADE, CONF. NF. 0822. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/03/2005 | 10.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/03/2005 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2005 | 50.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E CALIBRAGEM NA AMBULANCIA, CONFORME NFS N§ 24837 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2005 | 350.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/ AMBULANCIA, CONFORME NF N§ 001890 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2005 | 5414.89 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000730 | 22/03/2005 | 3000.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 001620 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2005 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EM MOTOR BOMBA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 4756 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000735 | 22/03/2005 | 2000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF.01370 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DEMARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/03/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE MAR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/03/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/03/2005 | 1505.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/03/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/03/2005 | 1215.55 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2005 | 495.00 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2005 | 33136.18 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2005 | 0.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2005 | 1151.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2005 | 1005.10 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000739 | 22/03/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2005 | 288.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2005 | 858.73 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000737 | 22/03/2005 | 7000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.01368 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA, REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/03/2005 | 1150.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS DA CIDADE DE C.GRANDE A ESTA CIDADE E Z.RURAL DOMUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/03/2005 | 90.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/ESCOLA MARIA ELENITA D/CIDADE CONFORME NF. 00225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/03/2005 | 313.95 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO COM DESPESAS DE REFEICOES E COMBUSTIVEIS A MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2005 | 5269.72 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2005 | 368.33 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2005 | 42932.84 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2005 | 42772.89 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2005 | 42799.57 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2005 | 3913.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2005 | 33038.29 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2005 | 5970.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2005 | 3694.22 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/03/2005 | 170.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CAMAS E TROCAS FECHADURAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/03/2005 | 10.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/03/2005 | 8917.11 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/03/2005 | 9505.43 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/03/2005 | 685.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2005 | 799.09 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2005 | 95.02 | 04200651000186 | DIAS NETO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE, CONFORME NFVC.03126 E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2005 | 93.11 | 04207371000108 | POSTO VITORIA-COM.DIST.COMB.LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DO GABINETE PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2005 | 300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAR€O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2005 | 110.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AO PREFEITO QUANDO A SERVICO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2005 | 195.00 | 06130461000165 | BOMCAFE - JOSENILDA ALVESD E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/03/2005 | 374.57 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2005 | 415.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/03/2005 | 204.00 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2005 | 465.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2005 | 136.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2005 | 805.00 | 00056941382449 | JOSE DE ARIMATEIA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE HORAS-MAQUINA NA ARAGEM DE TERRAS DOS SOCIOS DA ASSOCIACAO MAXINARE N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2005 | 500.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES RURAIS CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2005 | 222.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE GARI TIRANDOFERIAS DE FUNCIONARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2005 | 280.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA NO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000736 | 22/03/2005 | 3000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF.01369 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/03/2005 | 280.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA TEREZINHA AMELIA DE SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/03/2005 | 250.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/03/2005 | 730.00 | 00009492186420 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PODAGEM NAARBORIZACAO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/03/2005 | 300.00 | 00004411258404 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAODE CISTERNA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DISCRIMINATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/03/2005 | 150.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE AMTO EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/03/2005 | 150.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DE AMTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/03/2005 | 16386.96 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2005 | 1370.55 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2005 | 1925.55 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2005 | 28.00 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COM. DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE PESCADOS DURANTE SEMANA SANTA N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DOS S MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2005 | 1868.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2005 | 1292.55 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2005 | 100.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO COM AJUDA P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. BO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2005 | 73.60 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2005 | 284.80 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO CONFORME NF. 006888 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2005 | 1300.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2005 | 7950.00 | 05742395000111 | DILBRAS DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PESCADO P/DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE SEMANA SANTA, CONF.NF.02068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2005 | 800.00 | 01381171000170 | COOPERATIVA ARTESANAL DA MULHER RURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DOACAO DE 100 CAMISAS EMMALHA DESTINADA A CRUZADA EVANGELICA, CONFORME NFS. 0075 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2005 | 125.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO TANQUE DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2005 | 168.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA NALAGOA DOS CAMPINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2005 | 60.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM DO PALCO PARA FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2005 | 270.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE C.GRANDE E SOLEDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2005 | 3122.65 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2005 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2005 | 236.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD DE REFEICOES A MUSICOS E POLICIAIS QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2005 | 6119.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VEICUULO KOMBI E VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.7118/19/20/473 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2005 | 207.60 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BUTITI, CONFORME NF. 006887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2005 | 112.50 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO, CONFORME NF. 06886 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2005 | 104.00 | 08860991000275 | A.CANDIDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 02378 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2005 | 375.00 | 41208984000188 | UTIGAS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 00451 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2005 | 125.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2005 | 996.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2005 | 155.00 | 00002535980444 | ANTONIO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DO SR. GENILSON GALDINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2005 | 150.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, CONFORME NF 01661 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2005 | 11115.48 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA RELATIVO A DEBITO BANCARIO EM 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2005 | 126.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2005 | 45.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2005 | 462.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/03/2005 | 31.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2005 | 360.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2005 | 1206.72 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 06828/85 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2005 | 266.40 | 35425172000191 | ELFA PROD.FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0452 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2005 | 447.06 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 03945 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2005 | 40.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2005 | 1232.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO EQUIPE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2005 | 15.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND. E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORADA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTOD E VIAGENS DA ZONA RURAL A SEDE TRANSPORTANDO PACIENTES AO HOSPITAL P/ ATENDIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2005 | 31.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2005 | 360.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/03/2005 | 950.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF. 013583/84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2005 | 3680.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000830 | 24/03/2005 | 3500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 02035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/03/2005 | 190.56 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2005 | 1640.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2005 | 1000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO P/ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2005 | 950.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA DO GABINETE, CONFORME NF. 008871. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2005 | 3286.38 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REPASSE DE CONTRIBUICAOSERVIDORES/MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000849 | 31/03/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2005 | 53.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REPOSICAO DE VIDROS EM SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2005 | 865.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 01895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2005 | 3.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE 15/03/05-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2005 | 562.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2005 | 2403.50 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2005 | 488.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA CONFORME NFVC. 0071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0000851 | 31/03/2005 | 10580.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A 2¦ PARCELA PELA CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS, CONFORME NFS. 000131 E RECIBOANEXOS. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2005 | 800.00 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRIFICA‡AO DE BAIXA TENSAO NA FAZENDA SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N§ 00272 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2005 | 2400.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2005 | 360.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2005 | 188.00 | 00003286586420 | FRANCISCO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXTRACAO DE PEDRAS PARA RECUPERACAO DE CALCADA DO PREDIO DA INPEDRA/SEBRAE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2005 | 520.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS RETIRANDO LIXO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2005 | 365.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO BARREIRO NA COMUNIDADE SALGADINHO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2005 | 685.40 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NFA.597053EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2005 | 876.80 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PRE-ESCOLAR CONFORME NFA. 597054 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2005 | 300.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2005 | 92.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOTOGRAFIASDE EVENTOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2005 | 210.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE COBERTURA EM COLCHOES E TRAVESSEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2005 | 150.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2005 | 1057.10 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA. 597055 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/04/2005 | 304.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/04/2005 | 150.00 | 00558567000188 | PIZZARIA E RESTAURANTE KDFY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A FUNCIONARIOSDA SEC.DE SAUDE D/MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/04/2005 | 415.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE A C.GRANDE PARA ATENDIMENTOS COM URGENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000897 | 01/04/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/04/2005 | 800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL C/LINHA TELEFONICA P/FUNCIONAMENTO DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/04/2005 | 504.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA RECUPERACAO DAS MOTOS DO PROGRAMA PEVA D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/04/2005 | 415.00 | 00022529705453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE VESTUARIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/04/2005 | 665.00 | 03979205000159 | MANOEL NEILTON DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES GAS P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0005 E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000902 | 01/04/2005 | 1974.86 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. 1378 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/04/2005 | 2475.21 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 01448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/04/2005 | 470.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0274E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2005 | 1414.31 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0050 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC.DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2005 | 274.01 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF/FATURA N§ 017664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2005 | 504.16 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2005 | 475.16 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2005 | 150.00 | 00042483905404 | MATEUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2005 | 6.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2005 | 33.50 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SEC.DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000855 | 01/04/2005 | 4455.00 | 00004820070444 | ELENO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000856 | 01/04/2005 | 4620.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000857 | 01/04/2005 | 2160.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000858 | 01/04/2005 | 2025.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000859 | 01/04/2005 | 4445.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000860 | 01/04/2005 | 5800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000861 | 01/04/2005 | 1782.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000862 | 01/04/2005 | 1782.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000863 | 01/04/2005 | 2079.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000864 | 01/04/2005 | 540.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000865 | 01/04/2005 | 1782.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000866 | 01/04/2005 | 810.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000867 | 01/04/2005 | 2025.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE FEV.MAR/2005, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2005 | 937.96 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA KOMBI E VAN DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2005 | 410.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES D/CIDADE A ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2005 | 400.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2005 | 274.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, N/CIDADE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2005 | 520.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A Z.RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO DISCRIMINATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000874 | 01/04/2005 | 3741.14 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 1377/79 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2005 | 473.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFA.597051 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2005 | 1200.00 | 00002306725403 | RENATE CRISTINE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA DA SEC.EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE JAN.FEV. E MAR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000907 | 01/04/2005 | 6112.26 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 002114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000911 | 02/04/2005 | 1856.82 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.LIMPESA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 2119/20 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2005 | 660.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 017681 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2005 | 214.60 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES-LIRA COM.PECAS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 002534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/04/2005 | 24.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000913 | 04/04/2005 | 1089.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPESA PARACONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF. NF.02123 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2005 | 187.50 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM PICUI P/REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2005 | 202.30 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 06909 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/04/2005 | 337.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 017685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/04/2005 | 19.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000920 | 04/04/2005 | 2542.16 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 02124/25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000918 | 04/04/2005 | 1720.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 002122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000919 | 04/04/2005 | 1538.57 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2118/2121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/04/2005 | 70.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/04/2005 | 40.80 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MUSICO PARA DESP.COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2005 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS REPARO MOTOR E ADAPTACAO ROSCA DA KOMBE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0477 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/04/2005 | 90.80 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 06908 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/04/2005 | 1059.59 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DE NEGOCIACAO DIVIDA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/04/2005 | 24.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2005 | 156.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO VIAGENS MOTO- TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/04/2005 | 180.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESC.DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIAJOSE M.BURITI CONFORME NFA. 550031 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000915 | 04/04/2005 | 1091.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLA INFANTIL CONFORME NF.002117 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/04/2005 | 102.60 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL CONFORME NF.006907 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0000917 | 04/04/2005 | 3554.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONF. NF. 2116/2126E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE JAN. E FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2005 | 417.00 | 00026388140831 | JOSINALDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. MARICLEIDE FERREIRA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2005 | 210.00 | 00004808768437 | BENEILSON VASCONCELOS VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSTRUCAO DE MATA-BURRONA COMUNIDADE SOSSEGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2005 | 300.00 | 00034309500404 | GRACILIANO C.DE MACEDO/ASSOCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA CUSTOPARA MANUTENCAO DOS ADRS/SEBRAE RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2005 | 250.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA PARAFUNCIONAMENTO DO NUCLEO PETI RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2005 | 600.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A COORDENADORA DOS AGENTES JOVENS REF. AOS MESES DE JAN.E FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2005 | 3640.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAOS MESES DE JAN. E FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2005 | 1750.00 | 35624592000105 | SUPERACAO-CARLOS AUGUSTO GUARDIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MONTAGEM DE ROTEIRO TURISTICO E DE AVENTURA NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 00087 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2005 | 93.61 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR. PREFEITO E ASSESSOR DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2005 | 300.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A TESOUREIRA MUNICIPAL, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2005 | 2203.78 | 35581750000189 | FARMACIA PAES E LEON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 00275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2005 | 63.00 | 00004638847447 | JOSE DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM DA Z.RURAL A ESTACIDADE COM PACIENTE PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/04/2005 | 121.77 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 8080 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/04/2005 | 162.06 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 8079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/04/2005 | 398.50 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/04/2005 | 600.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/04/2005 | 275.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UM GELAGUA ESMALTADO PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE,CONFORME NF. 07897 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/04/2005 | 103.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS CONFORME NF. 00226 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MESDE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/04/2005 | 1000.00 | 00021939179491 | BERNADETE DE LOURDES CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A PSICOLOGA NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF. AO MESDE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/04/2005 | 194.54 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO CONFORME NF. 006906 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/04/2005 | 54.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TINTAS PARA PREDIO DA INPEDRA/SEBRAE CONFORME NF. 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/04/2005 | 1175.10 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE REDES ESGOTOS DESTA CIDADE, CONF.NFVC.0067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/04/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/04/2005 | 514.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NFVC. 0137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/04/2005 | 625.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DA KOMBI D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/04/2005 | 282.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA P/LIMPEZA ESCOLAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/04/2005 | 981.65 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA,CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/04/2005 | 5806.11 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/04/2005 | 23.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ,CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA DROGRAFONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/04/2005 | 627.30 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC. 0138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000966 | 11/04/2005 | 6300.60 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2005 | 12.74 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A DIRETORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2005 | 378.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NFA. 550039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2005 | 7151.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF. 48295/297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2005 | 1809.00 | 08860991000275 | A.CANDIDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 002397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2005 | 194.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.AGUA ESGOTOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DA AGUA DE RESIDENCIAS PESSOAS INDIGENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2005 | 48.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2005 | 330.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO-PEDRO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE REVISAO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO LOCADO AO GABINETE PREFEITO, CONFORME NFS. 020704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2005 | 250.00 | 02925867000183 | FRIAUTO - SERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.003306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2005 | 560.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAUSO HOSPITALAR CONFORME NF. 48903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2005 | 314.86 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM J.PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2005 | 20.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL INFORMATICA PARA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF.2895 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2005 | 3603.65 | 05301431000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 019271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVENIO 241, RELATIVO AO MES DE MAR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVENIO 241, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2005 | 134.10 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 01144 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2005 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 07213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/04/2005 | 50.00 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2005 | 800.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARARECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NF. 19988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/04/2005 | 40.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO COMBUSTIVEIS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/04/2005 | 33.00 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE L. GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/04/2005 | 36.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO-MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/04/2005 | 25.10 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO POSTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2005 | 308.86 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DEPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/04/2005 | 100.00 | 00096428023415 | AMARILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE RESISTENCIA DE MATERIAL ELETRICO DO CENTRO PROFISSIONALZIANTE CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2005 | 161.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA-COM.DIST.COMB.LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2005 | 250.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME NF. 017780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2005 | 155.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE SALDO PELOS SERVICOS NA COBERTURA DE COLCHOES E TRAVESSEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2005 | 750.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO EPINTURA DA MESA DE PARTO E MACA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2005 | 150.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 4297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2005 | 79.03 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/04/2005 | 197.99 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DEENERGIA ELETRICA E DAGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2005 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2005 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA TRATOR MASSEY FERGUSSON DO CONSELHO AGROPECUARIO CONFORME NF. 018913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2005 | 260.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NO PREDIO DA INPEDRA/SEBRAE, NESTA CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2005 | 200.00 | 00051034034472 | MILTON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM CATAVENTOS NAS LOCALIDADES CALDEIRAO E BOM BUCADINHO N/MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2005 | 800.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE A C.GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES P/ATENDIMENTOS DE URGENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2005 | 113.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQUINAS E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS NA MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA IBM DA SEC.FINANCAS D/PREFEITURA, CONFORME NFS. 014971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2005 | 600.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO EM INSPECAO ESCOLAR, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/04/2005 | 570.33 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TUBOS DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE ALTO UMBUZEIRO N/MUNICIPIO, CONFORME NF.07676 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/04/2005 | 523.60 | 12606745000188 | WILPECAS COM.PECAS ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF. 02551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/04/2005 | 15.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/04/2005 | 109.00 | 04200651000186 | DIAS NETO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2005 | 93.83 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO PREFEITO D/MUNICIPIO COM DESPESAS REFEICOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/04/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/04/2005 | 10.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/04/2005 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIDORES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2005 | 5414.89 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2005 | 94.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NFVC 0026 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/04/2005 | 10420.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/04/2005 | 50.71 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME NF 008971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/04/2005 | 304.26 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 06940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/04/2005 | 220.84 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M BURITI CONFORME NF. 06942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2005 | 1292.55 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2005 | 1868.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/04/2005 | 770.00 | 00004402286468 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATA-VENTOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2005 | 2103.55 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2005 | 16635.96 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2005 | 16915.30 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2005 | 16705.96 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO. REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2005 | 1370.55 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2005 | 1925.55 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2005 | 16456.96 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/04/2005 | 46.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/04/2005 | 234.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/04/2005 | 641.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/04/2005 | 1080.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS DURANTEFINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/04/2005 | 330.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/04/2005 | 4820.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/04/2005 | 260.00 | 00056777817468 | CLEVITON ANTONIO VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO AO TECNICO DO IEC D/MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JAN.FEV, MAR. E ABR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/04/2005 | 215.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO REF.AO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/04/2005 | 82.00 | 00090957768400 | VALDIENE DIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HORA EXTRA NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/04/2005 | 30.00 | 00002501808479 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS NA SALA DE VACINA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/04/2005 | 98.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS DURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/04/2005 | 30.00 | 00033790884472 | JANDIRA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE HORAS EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/04/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFAO MES DE FEV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DE ABRIL/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/04/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A ODONTOLOGOCO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2005 | 1505.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/04/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/04/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE, REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/04/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/04/2005 | 382.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NAAMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS.24902 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001051 | 20/04/2005 | 1198.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF.001904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/04/2005 | 727.48 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 06938/43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/04/2005 | 130.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 00227 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/04/2005 | 34067.15 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2005 | 33842.15 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2005 | 34067.15 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2005 | 1455.55 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/04/2005 | 495.00 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2005 | 33842.15 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/04/2005 | 7.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/04/2005 | 1005.10 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/04/2005 | 1251.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2005 | 1243.73 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2005 | 288.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/04/2005 | 160.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA PARA KOMBI, CONFORME NF N§ 0053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/04/2005 | 170.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/04/2005 | 702.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2005 | 204.60 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO CONF. NF. 006939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/04/2005 | 44599.36 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/04/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/04/2005 | 5232.15 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/04/2005 | 3913.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/04/2005 | 33255.20 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/04/2005 | 5570.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/04/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2005 | 1774.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/04/2005 | 112.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/04/2005 | 534.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/04/2005 | 235.44 | 08522948000119 | NUTRICARNES-CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONF. NF.6941 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/04/2005 | 685.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/04/2005 | 8917.11 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/04/2005 | 8986.09 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2005 | 9821.41 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2005 | 876.00 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2005 | 9773.41 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2005 | 805.00 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/04/2005 | 128.80 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA N§ 550024 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/04/2005 | 3773.02 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/04/2005 | 572.73 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2005 | 204.93 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO AO MOTORISTA DO PREFEITO P/COMBUSTIVEIS E REFEI€OES, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2005 | 400.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE FAIXAS PARA SOLENIDADES DE POSSE DO PODER EXECUTIVO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2005 | 70.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2005 | 150.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/04/2005 | 3680.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2005 | 140.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UNIVERSIDADE NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/04/2005 | 256.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE DE M. BURITI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/04/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2005 | 288.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL E BANHEIROS DO MESMO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2005 | 163.00 | 00037414372472 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA P/ LIMPEZA DE ESCOLAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2005 | 420.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€AO GERAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001119 | 22/04/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2005 | 126.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/04/2005 | 22.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIALD E EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2005 | 64.95 | 00002739709412 | JOSE DAGMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/04/2005 | 600.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A C. GRANDE E SOLEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/04/2005 | 250.00 | 99999999999999 | RUBENIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2005 | 12.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2005 | 90.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2005 | 354.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTOS E RECUPERACOES DE PORTAS NO PSF BENILDES DE M. FERNANDES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2005 | 150.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE VULCANIZACOES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2005 | 2403.50 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2005 | 754.11 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2005 | 144.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUANDO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CUITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2005 | 75.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2005 | 125.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NO TANQUE DE PEDRA DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2005 | 210.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ROCO DE AMTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2005 | 213.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2005 | 145.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2005 | 313.00 | 00004411258404 | JOSE WELLINGTON BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CISTERNAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/04/2005 | 270.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO FERIAS DE GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2005 | 825.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/04/2005 | 355.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE PAVIMETNACOES E REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/04/2005 | 250.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/04/2005 | 37.07 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTOD E FATURAS DE ENERGIA DE PESSOAS POBRES DESTE MJUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/04/2005 | 39.42 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DESPESAS COM PASSAGENS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/04/2005 | 1300.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2005 | 788.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA CAMPEONATO MUNICIPAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2005 | 102.50 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF N§ 0000414 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/04/2005 | 7800.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME NFS N§ 00051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001141 | 25/04/2005 | 5159.70 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 001383/84 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2005 | 105.84 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS-QUEIROZ ARAUJO E CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF N§ 001475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2005 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2005 | 14.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2005 | 2345.00 | 07298502000190 | BANQUETE ART - MARIA ADEILMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA PELO FORNECIMENTO DE BUFE SERVIDO AO SR. GOVERNADOR E DEMAIS AUTORIDADES, QUANDO EM INAUGURACOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2005 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2005 | 263.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF N§ 0228 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/04/2005 | 11.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PAGAMENTO DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2005 | 250.00 | 05742395000111 | DILBRAS DIST.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FRETE TRANSPORTANDO PESCADO PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2005 | 242.10 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE UTENSILIOS PARA O PREDIO DA INPEDRA/SEVRAE, CONFORME NF N§ 004938. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/04/2005 | 120.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE-JOSE HILTON DA S.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA BASE RODA TRASEIRA DO TRATOR FORD D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 00868 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/04/2005 | 464.21 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/04/2005 | 489.10 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.597976ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001156 | 28/04/2005 | 3296.17 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 02149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/04/2005 | 85.00 | 12604609000159 | GRANJA SAO JOSE-RICARDO C.FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OVOS DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA Z.RURAL, CONFORME NF. 03939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/04/2005 | 660.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PALHETAS P/ INSTRUMENTOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME NF. 03441EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2005 | 325.63 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFA. 597977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/04/2005 | 200.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE A PICUI P/HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/04/2005 | 530.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS EM PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2005 | 987.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FRUTAS E VERSURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 597979 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2005 | 352.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 017890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/04/2005 | 262.36 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/04/2005 | 200.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CADAVER E FAMILIARES PARA SEPULTAMENTO DA CIDADE S.ANTONIO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/04/2005 | 250.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO AO NUCLEO DE PETI, REF. AO MES DE ABRIL/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2005 | 874.17 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FRUTAS E VERSURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS PRE-ESCOLAR, CONFORME NFA. 597978 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2005 | 612.15 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FRUTAS E VERSURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS PETI, CONFORME NFA. 597980 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2005 | 188.78 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO DE FATURAS DEAGUA E ENERGIA DE RESIDENCIA PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2005 | 2.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001167 | 29/04/2005 | 2960.01 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF.001389 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2005 | 1050.00 | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DE ELETRIFICACAO PUBLICA NA PASSAGEM MOLHADA DO CONJUNTO JOSE ALBINO NESTA CIDADE. | 00012001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2005 | 1400.00 | 00002153221420 | PATRICIA VALDINEA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL PARA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME NFA N§ 550377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001186 | 29/04/2005 | 18131.84 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIA SANITARIAS, CONFORME NFS. 00145 EM ANEXO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001168 | 29/04/2005 | 4000.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. 01388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2005 | 641.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2005 | 400.85 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL LIMPEZA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 699714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2005 | 1523.01 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. 001518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001169 | 29/04/2005 | 2990.71 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.01387 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001170 | 29/04/2005 | 6403.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 01391 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2005 | 227.50 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 00533 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA FILARMONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2005 | 1519.60 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001171 | 29/04/2005 | 3646.28 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 01391 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2005 | 138.45 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO PREFEITO P/DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2005 | 328.00 | 00043718388472 | ADAGILZO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES ADESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2005 | 1906.03 | 09515628000366 | ATACADO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PRESENTES DESTINADO A BRINDES AS MAES, CONFORME NF. 058935/937/938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2005 | 1804.43 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS PARTE EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2005 | 182.75 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO COM DESPESAS DE REFEICOES E COMBUSTIVEIS A MOTORISTA D/MUNICIPIO QUANDO A SERVICO DO MESMO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2005 | 134.00 | 00005436361439 | JOAO NILDO MARIAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA POBRE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2005 | 100.00 | 00095148264420 | MARIA ERENICE DE MACEDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AS COMEMORACOES ANTECIPADAS DO DIA DAS MAES DA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/05/2005 | 1000.00 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 0052 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/05/2005 | 95.06 | 04200651000186 | DIAS NETO COM.DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NFVC.003153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2005 | 100.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA REFEICOESQUANDO PARTICIPANDO DE CURSO DESENV.AGENTES LOCAIS EM SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2005 | 1150.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS EM AUTO-CLAVES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 001472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2005 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOE RECUPERACAO DAS MAQUINAS XEROX DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. 0511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2005 | 300.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE SOM PARA SOLENIDADES DE INAUGURACOES NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2005 | 192.40 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA QUADRILHA DA SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME NF. 000973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2005 | 961.48 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA QUADRILHA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF. 00973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2005 | 227.60 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AVIAMENTOS P/QUADRILHA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME NFVC. 0238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI REF. AOS MESES DE JAN. E FEV/2005, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/05/2005 | 245.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO-UBIRACI DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 8199 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/05/2005 | 245.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO-UBIRACI DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 8198 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/05/2005 | 840.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO-UBIRACI DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 08197 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/05/2005 | 210.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO-UBIRACI DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.8335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/05/2005 | 1080.00 | 00099227843434 | JOSUE EDVALDO DE ARAUJO-ACOUGUE CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 550161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/05/2005 | 420.00 | 10758951000188 | DISTRIBUIDORA MELO-UBIRACI DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 8200 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/05/2005 | 398.52 | 01931077000148 | LIMAS MOT CICLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA MOTOS DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 023735/36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/05/2005 | 3607.12 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 104709/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/05/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001219 | 04/05/2005 | 1270.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 008808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/05/2005 | 192.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 003491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/05/2005 | 160.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA P/VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF. 0056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/05/2005 | 29.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AO MES DE MARCO/05 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/05/2005 | 469.00 | 00000094551405 | GEORGIVAL FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE SERROTE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/05/2005 | 750.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO MAO DE OBRA NA PINTURA DE INPEDRA/SEBRAE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001222 | 05/05/2005 | 493.91 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DAS CRIANCAS PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO CONFORME NF. 6971 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/05/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001244 | 05/05/2005 | 406.95 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M BURITI, CONFORME NF. 6973 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/05/2005 | 137.50 | 01630115000475 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ROSAS CONFRATERNIZACOES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 229 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2005 | 291.80 | 03161004000220 | INDUSTRIA E COM. DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LANCHES DO DIA DAS MAES, CONFORME NF. 00510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2005 | 65.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LANCHES DO DIA DAS MAES, CONFORME NF. 09008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/05/2005 | 1100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RENOVACAO EM PNEUS DA CAMIONETA D-20 CONFORME NFS. 24992 EM ANEXO. XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001229 | 05/05/2005 | 2310.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001230 | 05/05/2005 | 1122.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001231 | 05/05/2005 | 1360.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001232 | 05/05/2005 | 480.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001233 | 05/05/2005 | 1122.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001234 | 05/05/2005 | 1309.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001235 | 05/05/2005 | 3465.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001236 | 05/05/2005 | 924.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001237 | 05/05/2005 | 3135.00 | 00004820070444 | ELENO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001238 | 05/05/2005 | 3400.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/05/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/05/2005 | 783.00 | 00003231377412 | FRANCISCO GRIGORIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLA DA COMUNIDADE BARRA DA CANOA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001243 | 05/05/2005 | 423.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO D/CIDADE, CONFORME NF. 6970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/05/2005 | 220.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FOGOS P/SOLENIDADES DE INAUGURACOES NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/05/2005 | 1525.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME NF. 013806/07 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/05/2005 | 188.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DEMATO NO PATIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/05/2005 | 663.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A SRA. LAUDECI VASCONCELOS CONFORME NF.03855 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/05/2005 | 133.27 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO CONFORME NF. 08286/87 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/05/2005 | 400.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM PORTOES DE FERRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001245 | 05/05/2005 | 645.89 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 6972 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/05/2005 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2005 | 1232.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA AMBIENTAL REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/05/2005 | 7151.66 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA CONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF. 48297/48295 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/05/2005 | 400.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA/DROGAFONTE, CONFORME COMPROVANTES BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/05/2005 | 400.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE SOM P/COMEMORACAO DO DIA DAS MAES N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/05/2005 | 158.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/05/2005 | 27.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/05/2005 | 75.79 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO CHEFE DE GABINETE PARA REFEICOES NA CIDADE DE J.PESSOA QUANDO A SERVICO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/05/2005 | 1040.00 | 07298502000190 | BANQUETE ART - MARIA ADEILMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOP/LANCHES DO DIA DAS MAES N/CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/05/2005 | 210.00 | 00009154108420 | PEDRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A SERESTEIRO P/APRESENTACAO NO DIA DAS MAES D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/05/2005 | 625.00 | 00017662699404 | MARIA DE FATIMA DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE BOLO DESTINADO AO DIA DAS MAES DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/05/2005 | 417.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DECORACAO DO DIA DAS MAES DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/05/2005 | 61.33 | 35579614000235 | CAMPINA CARAMELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ DIA DAS MAES DESTA CIDADE, CONFORME CUPOM E RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/05/2005 | 57.72 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LANCHE DO DIA DAS MAES DESTA CIDADE, CONFORME NF.140139 E RECIBO EMANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/05/2005 | 231.84 | 47508411114593 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LANCHES DO DIA DAS MAES, CONFORME NF. 06343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/05/2005 | 300.00 | 00034309500404 | GRACILIANO C.DE MACEDO/ASSOCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO P/MANUTENCAO DOS ADRS/SEBRAE RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/05/2005 | 90.00 | 04875601000107 | MARIA JOSE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VENENO PARA DETETIZACAO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO, CONFORME NFVC. 0959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/05/2005 | 119.20 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A CAMIONETA D-20 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/05/2005 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO REBOQUE E CAIXA DE MARCHA DA KOMBI, CONFORME NFS. 0540/41/42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/05/2005 | 243.25 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VAN E KOMBI, CONFORME NF. 07329/30 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001270 | 09/05/2005 | 1875.65 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 02167/68/70 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/05/2005 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DIST.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO/L-200, CONFORME NF. 07331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/05/2005 | 243.90 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFNFA. 550356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/05/2005 | 150.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO A MOTORISTA PDESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/05/2005 | 180.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA.550358. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001275 | 09/05/2005 | 6301.80 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/USO HOSPITALAR CONFORME NF. 01207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/05/2005 | 306.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA P/ CONSUMO DE CRIANCAS DA ESCOLA MARIA JOSE M.BURITI, CONFNFA. 550357 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2005 | 650.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TUBOS PARA RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS, CONF. NF. 412739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS DA SEC.MUN. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2005 | 400.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL COM LINHA TELEFONICA P/FUNCIONAMENTO DO PSF/SEDE, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/05/2005 | 2640.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIAS CARAVAN E IPANEMA D/PREFEITURA, CONFORME NF. 02171/72 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2005 | 2750.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:DIARIAS CONCEDIDAS AO SRPREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVI€O DESTE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2005 | 417.20 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1§ OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS, ESTATUTOS, ESCRITURAS E CERTIDOES NEGATIVAS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001282 | 10/05/2005 | 1575.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001283 | 10/05/2005 | 1275.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001284 | 10/05/2005 | 280.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001285 | 10/05/2005 | 100.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. A COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2005 | 3960.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VAN ECAMIONETA D-20 DESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 02170/74/75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001288 | 10/05/2005 | 6200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 02169 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/05/2005 | 3.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/05/2005 | 1162.71 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO A 3¦ PARCELA DE NEGOCIACAO DE DIVIDA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/05/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAOE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO C/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/05/2005 | 50.00 | 00003288326426 | LUZIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A DIRETORA DA ESCOLA MARIA JOSE M BURITI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/05/2005 | 250.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA LAVANDERIA DA ESC.INFANTIL M JOSE M.BURITI, TIRANDO ATESTADO MEDICO DE FUNCIONARIA REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/05/2005 | 51.70 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSOR GABINETE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/05/2005 | 1350.00 | 00013946773400 | MARIA DA PIEDADE PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARAATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/05/2005 | 155.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/05/2005 | 544.44 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/05/2005 | 35.30 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO DESTE NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFCOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/05/2005 | 640.00 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/05/2005 | 778.63 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/05/2005 | 42.00 | 00022529268487 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DO ST.MALICIA AO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/05/2005 | 312.00 | 00007178101431 | EUTAMAR ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCUTOR DURANTE DIVULGACOES EM CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/05/2005 | 94.00 | 00072659777420 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DINA DE A.MELO, NA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/05/2005 | 250.00 | 00014798000400 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE CARENCIA CONFORME RECIBO ANEXO. O. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/05/2005 | 157.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA-COM.DIST.COMB.LUBRIFICANTES LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/05/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/05/2005 | 1181.15 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2005 | 527.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME NF. 050074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/05/2005 | 1028.30 | 59231530000193 | KOLPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 161502 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/05/2005 | 204.50 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM NO BREAKS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS.02503 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/05/2005 | 618.66 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 07960/61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/05/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO AO PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/05/2005 | 310.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 01290 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/05/2005 | 1200.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ENGENHEIROCIVIL RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/05/2005 | 520.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RECUPERACAO DE BARREIRO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/05/2005 | 2400.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/05/2005 | 155.00 | 00003287525417 | JOSE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO CARRO DE MAODO MATADOURO E CONSTRUCAO DE CARROCERIA DO TRATOR COLETOR DE LIXO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/05/2005 | 208.00 | 00046709070425 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. ALBERTO GADELHA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/05/2005 | 114.00 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/05/2005 | 150.00 | 07298502000190 | BANQUETE ART - MARIA ADEILMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA PARA SOLENIDADES DO DIA DAS MAES DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/05/2005 | 200.00 | 08606089000146 | GOMES VIEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ARMACAO E LENTE DE GRAU PARA ATENDER AO SR. CARLOS BARBOSA DE LIMA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME NF. 00115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/05/2005 | 280.00 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE - CAUBY ONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OLEO PARA TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/05/2005 | 2941.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, CONFORME NF. 050130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/05/2005 | 4164.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PSF, CONFORME NF. 050132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/05/2005 | 2160.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/05/2005 | 2900.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MADEIRAS PARAORNAMENTACOES/BARRACAS JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF N§ 001943. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/05/2005 | 97.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANNYWAGNER CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE LAJES PARARECUPERACAO DE CISTERNAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/05/2005 | 82.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVICO DESTE, CONF. NFVC010437 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/05/2005 | 9.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/05/2005 | 300.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA P/VEICULO BESTA, CONFORME NF. 0057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001336 | 13/05/2005 | 365.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/05/2005 | 846.00 | 00974334000166 | COMRACIL-COM.VAREJISTA RACOES, CIMENTO ACUCAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CIMENTO PARA PISO DE BARRACAS PE DE SERRA DAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NF.014793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/05/2005 | 3240.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF. 20344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/05/2005 | 376.00 | 01931077000148 | LIMAS MOT CICLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA MOTOS DO PROGRAMA PEVA, CONFORME NFVC. 0360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/05/2005 | 120.00 | 00002507114436 | MARCONDES MIZAMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES A AUXILIAR DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAIDE DURANTE 10 DIAS DOMES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/05/2005 | 40.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA L.LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAME LARINGOSCOPIA NA PACIENTE MARCIA ERICA GADELHA SANTOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/05/2005 | 90.00 | 04875601000107 | MARIA JOSE PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VENENO P/DETETIZACAO DA ESC.INFANTIL M JOSE M.BURITI, CONFORME NFVC. 0960 E RECIBO AME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001342 | 16/05/2005 | 5941.22 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA PETI, CONFORME NF N§ 002183/84/85 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/05/2005 | 280.00 | 04604710000181 | OCULOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OCULOS GRAU PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0037 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/05/2005 | 4815.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOA FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/05/2005 | 300.00 | 05543373000122 | SISTEPI-SIST.ANTI INCENDIO E EPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE EXTINTORESDA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 0989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/05/2005 | 660.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/05/2005 | 760.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/05/2005 | 215.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO REF. AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/05/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFAO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/05/2005 | 750.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS DURANTEFINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/05/2005 | 74.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.47534 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/05/2005 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/05/2005 | 450.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC.MUN. DE EDUCACAO QUANDO PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001345 | 16/05/2005 | 4690.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2195 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/05/2005 | 360.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA P/CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001359 | 17/05/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/05/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/05/2005 | 100.00 | 08830721000130 | INST.NEUROPSIQUIATRICO DE C.GRANDE S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. EDJAILSON F DE MACENA, POR SE TRATAQR DE CARENCIA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 17/05/2005 | 348.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/05/2005 | 5414.89 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/05/2005 | 11.45 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/05/2005 | 273.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 0230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/05/2005 | 279.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CONSUMO DAS CRIANCAS DO PRE ESCOLAR, CONFORME NF. 0232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/05/2005 | 9979.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 18/05/2005 | 1633.50 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO COMPROBATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/05/2005 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM DOC DE PAGAMENTO SEGURO SAFRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/05/2005 | 91.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001369 | 18/05/2005 | 2352.17 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA P/CONSUMO NA ESC.INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF. 2189/90 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001368 | 18/05/2005 | 2584.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MAT.DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF.NF. 2191/92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 18/05/2005 | 5.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 18/05/2005 | 48.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 18/05/2005 | 228.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NF. 003996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001370 | 18/05/2005 | 4248.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 2186/87/88 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/05/2005 | 229.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA PARA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 0547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001381 | 19/05/2005 | 250.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO CONFORME NF. 7004/06 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2005 | 600.00 | 02450589000155 | PONTUAL IND.ECOM.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 079041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2005 | 465.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 018045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2005 | 1100.00 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: HOARAS EXTRA NOS PROCEDIMENTO MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,REF. AO MES DE ABRIL, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2005 | 458.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NF. 013883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001380 | 19/05/2005 | 706.78 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CON. NF. 7008/7010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001375 | 19/05/2005 | 184.14 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA MARIA JOSE M.BURITI CONFORME NF. 7007/05 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2005 | 190.14 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CARNES DESTINADA AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.07009E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2005 | 77.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE-C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 1567/68 PARA ATENDER A PACIENTE JOSEFA SUENIA F.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001390 | 20/05/2005 | 842.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAATENDER AO PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 4772/73 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/05/2005 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PULVERIZADOR PARA DETETIZACAO EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 18377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/05/2005 | 150.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TAMPA P/CAIXADAGUA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 04584 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/05/2005 | 745.00 | 24223042000150 | REFRILUX FEITOSA COMERCIO E REF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAODE REFRIGERADOR E FRIGOBAR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS.05465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/05/2005 | 511.89 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/05/2005 | 697.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAFESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME NF. 9049 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/05/2005 | 73.50 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEC.PLANEJAMENTO, CONFORME NFS. 2991 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/05/2005 | 700.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/CAMIONETA D-20 D/MUNIICPIO, CONFORME NF.0423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/05/2005 | 495.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/05/2005 | 63.74 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 10670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2005 | 30.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JATO DE VEICULOS DA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2005 | 680.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRESTADOS COMO TECNICO DE RX NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.AO MES DE MAIO/05CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2005 | 156.00 | 00002911386400 | ANTONIO JAILTON TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS MECANICOS NO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA CARVAN D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2005 | 573.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES D/CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2005 | 29.08 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFVC. 0380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2005 | 33.00 | 00003291165411 | VITORIA REGIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA DULCINEA LOPES DE VASCONCELOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/05/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001399 | 23/05/2005 | 2000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF N§ 2207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/05/2005 | 146.00 | 00006752850461 | JOSE LEANDRO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LAVAGEM A JATO DE VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2005 | 360.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC.MUN. DE EDUCACAO QUANDO NO 4§ CREC NA CIDADE DE CUITE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2005 | 134.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2005 | 500.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER ESCOLAS DA Z.RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2005 | 225.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS DA ESC.MARIA JOSE M.BURITI E CONSERTOS DE BANCADA DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/05/2005 | 251.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA ESC.MARIA JOSE M.BURITI TIRANDO LICENCA MEDICO DA FUNCIONARIA MARIA AMELIA DE LIMA REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2005 | 63.00 | 00005047395499 | CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PORTAO DO ESTADIO AFONSO C.AGRA, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2005 | 104.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE PORTAO DO ESTADIO AFONSO C.AGRA, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2005 | 94.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DETETIZACAO NA ESCOLA MARIA JOSE M.BURITI NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2005 | 150.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPANDO DE ENCONTRO/CAPACITACAO NA CIDADE DE J.PESSOACONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2005 | 415.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A SOLEDADE E C.GRANDE, TRANSPORTANDO SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS D/MUNICIPIO A SERVICO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2005 | 415.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECDE PLANEJAMENTO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2005 | 290.81 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/05/2005 | 446.82 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2005 | 229.20 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMBOLSO A MOTORISTA P/ DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2005 | 410.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DECORATIVAS DO SAO JOAO ANTECIPADO D/MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2005 | 260.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS P/APRESENTACAO DE SANFONEIRO NAS ILHAS DO FORRO PE DE SERRA DURANTE SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2005 | 166.00 | 00006543135476 | ANTONIMARIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS P/APRESENTACAO DE SANFONEIRO NAS ILHAS DO FORRO PE DE SERRA DURANTE SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2005 | 175.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSNA MONTAGEM DE BARRACAS PADRONIZADAS P/SAO JOAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/05/2005 | 3290.63 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2005 | 275.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2005 | 300.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2005 | 125.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTOS NA PRACA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2005 | 940.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA RETIRADA DELIXO E METRALHAS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001407 | 23/05/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2005 | 275.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DEMATOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2005 | 270.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO LICENCA MEDICA DA FUNCIONARIA TEREZINHA AMELIA DE SOUTO, REF. AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2005 | 395.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES E REDE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/05/2005 | 52.00 | 00005668404480 | MARIA DAS GRACAS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NOPATIO DE EVENTOS MARIA VALDIRA P/APRESENTACAO EVENTO EVANGELICO N/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2005 | 125.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DEMATO NO PATIO DA SEC.DE EDUCACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2005 | 1500.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/05/2005 | 64.95 | 00002739709412 | JOSE DAGMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA PAGAMENTODA 2¦ PARCELA DO DOCUMENTO 134356 DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC.MUN.DE ACAO SOPCIAL, QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2005 | 150.00 | 00079244661420 | EVANDRO LUCAS LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA A MINHA PESSOA P/ PASSAGEM AO ESTADO DA BAHIA P/TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DOS S MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/05/2005 | 2032.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2005 | 1369.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS S. SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/05/2005 | 285.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO VEICULO DAASSSOCIACAO DOS MINERADORES DE P.LAVRADA, CONFORME NFS. 8159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2005 | 65.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.COM.PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VEICULO DA ASSOCIACAO DOS MINERADORES DE P.LAVRADA, CONFORME NF. 2714 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/05/2005 | 143.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO TANQUE DE PEDRA DA COMUNIDADE C.DENTRO D/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/05/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/05/2005 | 18898.96 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/05/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2005 | 117.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2005 | 519.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/05/2005 | 77.40 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/05/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2005 | 799.09 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/05/2005 | 10758.82 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2005 | 9988.25 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2005 | 40.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LAVAGEM A JATO NO VEICULO DO GABINETE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/05/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/05/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/05/2005 | 328.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/05/2005 | 936.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/05/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2005 | 1375.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2005 | 182.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2005 | 714.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DA CITADA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/05/2005 | 45244.06 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/05/2005 | 5074.46 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/05/2005 | 37382.20 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/05/2005 | 4578.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/05/2005 | 6570.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 24/05/2005 | 60.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 24/05/2005 | 1.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/05/2005 | 1532.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/05/2005 | 37006.97 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/05/2005 | 3308.50 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2005 | 45.44 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO SEC.MUN.DE SAUDE PARA DESPESAS COM REFEICOES CONFORME NFVC. 35681 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/05/2005 | 298.00 | 01062485000100 | TRAVEL OPERADORA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICA QUANDO PARTICIPANDO DE CONGRESSO DE NEFROLOGIA PEDIATRA NA CIDADE DE RECIFE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/05/2005 | 350.00 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PPARTICIPAR DE CONGRESSO DE NEFROLOGIA PEDIATRA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/05/2005 | 63.61 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA ATENDER ASECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2005 | 447.72 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 8441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2005 | 97.86 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 8440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A ODONTOLOGOCO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A ODONTOLOGOCO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2005 | 1505.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2005 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DA COPIADORA XEROX, CONF. NFS. 0520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2005 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2005 | 190.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REEMBOLSO A MOTORISTA PDESPESAS COM REFEICOES QUANDO COM PACIENTES NA CIDADE DE J.PESSOA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/05/2005 | 190.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS DE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REEMBOLSO A MOTORISTA PDESPESAS COM REFEICOES QUANDO COM PACIENTES NA CIDADE DE J.PESSOA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/05/2005 | 450.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS - J.GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE TRANSLADO E FORNECIMENTO DE ATAUDES, PARA ATENDER A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 693 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/05/2005 | 125.00 | 00046709070425 | JOAO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. ALBERTO GADELHA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001515 | 30/05/2005 | 315.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/PROGRAMA PETID/MUNICIPIO CONFORME NF. 0104 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001516 | 30/05/2005 | 210.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE CONFORME NF.0105 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001518 | 30/05/2005 | 542.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NFA. 585601 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001519 | 30/05/2005 | 852.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO CONFORMENFA. 585602 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2005 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2005 | 125.00 | 00005436361439 | JOAO NILDO MARIAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SERVENTE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SR. ALBERTO GADELHA, CONFORME RECIBO. O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2005 | 300.00 | 00005584222410 | ANSELMO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO PELA CONSTRUCAO DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO ST. CAPOEIRA GRANDE N/MUNICIPIO PARA ATENDER A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2005 | 41.50 | 00027978170870 | JOSE EDILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEMD E PALCO PARA EVENTO EVANGELICO NA PRACA PUBLICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2005 | 369.17 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSAOS POBRES CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2005 | 600.00 | 00007297173487 | MANOEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA CONSTRUCAO DEMINHA RESIDENCIA , POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001517 | 30/05/2005 | 6370.42 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF. 1401 E 1404 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2005 | 395.41 | 00004628527415 | FRANCISCO VIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2005 | 208.00 | 00091707510482 | FABIANO DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONFECCAO DE ESCADA PARA OS SERVICOS DE ELETRICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2005 | 37.00 | 00033790884472 | JANDIRA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE COSTURAS DE VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2005 | 32.00 | 00082012962734 | FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE VIAGEM COM PACIENTE DA Z.RURAL AO HOSPITAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001505 | 30/05/2005 | 1120.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA 598000 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001507 | 30/05/2005 | 7297.02 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. 001399/1400/1402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001514 | 30/05/2005 | 385.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0102 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO PROCEDIMENTO DE ORTOPEDIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/05/2005 | 28.50 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES PARA MOTORISTADA SEC.EDUCACAO QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF. AO MES DEMAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2005 | 40.80 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA COMBUSTIVEIS A MUSICO DA CIDADE DE C.DANTAS A P.LAVRADA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001508 | 30/05/2005 | 10816.11 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 001397/1398 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/05/2005 | 136.95 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO ASSESSOR DO GABINETE QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2005 | 625.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDA AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001509 | 30/05/2005 | 2018.45 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF 001403 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/05/2005 | 360.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MADEIRAS PARABARRACAS PADRONIZADAS DE FESTEJOS JUNINAS, CONFORME NF 001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSISDIUOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSISDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2005 | 1764.29 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001504 | 30/05/2005 | 1014.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALZIANTE, CONFORME NFA.597999E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001513 | 30/05/2005 | 350.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/CENTRO PROFISSIONALZIANTE CONFORME NF. 0103 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001534 | 31/05/2005 | 875.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/05/2005 | 1843.00 | 08860991000275 | A.CANDIDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ATENDER A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.002429 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2005 | 2408.30 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. 0059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ,ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2005 | 129.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE REF.AOMES DE ABRIL/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/05/2005 | 6226.91 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2005 | 5568.42 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS / PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2005 | 2041.25 | 05626382000187 | PHARMA RAMOS - FELIPE ALEXANDRE DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 0053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/05/2005 | 1050.00 | 00045147752404 | ZILAH DE VASCONCELOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRA C/PROCEDIMENTOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/05/2005 | 150.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A FUNCIONARIA DASEC.DE SAUDE P/PARTICIPAR DE CURSO DURANTE OS DIAS 05/06/ DE MAI/05NA CIDADE DE J.PESSOA SOBRE CARTAO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001544 | 31/05/2005 | 2041.25 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2005 | 84.00 | 00003287525417 | JOSE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PORTEIRA PARA COMUNIDADE RETIRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/05/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2005 | 350.00 | 00002501745450 | MADALENA DE MACEDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPESA EM RUAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2005 | 70.00 | 04850934000173 | RIO PLASTICOS-JADE ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO JUNINAS CONFORME NF. 00519 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2005 | 2.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0001549 | 01/06/2005 | 14000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PROD.MIDIA E MARKETING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRATO PARA APRESENTACAO DA BANDA RITA DE KASSIA, REDONDO E BANDA SOM DO NORTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2005 | 315.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE CARTAZES PDIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NFS.3565E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2005 | 772.00 | 00099227843434 | JOSUE EDVALDO DE ARAUJO-ACOUGUE CATOLE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 572104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2005 | 5.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2005 | 700.00 | 00088613763472 | CLODOALDO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE UM PORTAO PCAMPO DE FUTEBOL AFONSO C.AGRA P/ACESSO A VEICULOS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001550 | 02/06/2005 | 725.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 007034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001556 | 02/06/2005 | 2139.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 009021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2005 | 168.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS MONITORES DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NFS. 002539 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001554 | 02/06/2005 | 403.16 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA, CONFORME NF. 07035 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2005 | 288.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESC.DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIAJOSE M.BURITI CONFORME NFA. 572137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2005 | 85.00 | 00051890631434 | IZABEL FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ARACAO DE TERRA NA COMUNIDADE PAPA-FINA N/MUNIKCIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2005 | 150.00 | 00054909007415 | FRANCISCO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ARACAO DE TERRA NA COMUNIDADE CORDEIRO, N/MUNIICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2005 | 60.00 | 09197450000190 | ARMAZEM PARANA-MANUEL DAMIAO MADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PORTA P/PALCOPRINCIPAL DO PATIO EVENTOS CULTURA M VALDIRA ARRUDA CONF.NF. 1931 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/06/2005 | 300.00 | 04604710000181 | OCULOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OCULOS P/ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001563 | 03/06/2005 | 547.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI CONFORME NF. 007036 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/06/2005 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE BOLSA A ORIENTADORA AGENTES JOVENS D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2005 | 312.00 | 00003287427407 | JOSE ERALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DETETIZACAO NA ESCOLA MARIA ELENITA DE V.CARVALHO N/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/06/2005 | 415.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA MANUTENCAO EM BANHEIROS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/06/2005 | 200.00 | 00022946004449 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA P/CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NA Z.RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/06/2005 | 131.26 | 01630115000475 | W.L.COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/06/2005 | 155.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/06/2005 | 1475.82 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO CONFORME NFVC. 145/146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/06/2005 | 1022.30 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ MANUTENCOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NFVC.0143/44 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/06/2005 | 655.00 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS P/CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA D/CIDADE, CONFORME NF. 0489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/06/2005 | 237.90 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AVIAMENTOS P/CONFECCAO DE VESTUARIOS P/QUADRILHA D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC.6444E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/06/2005 | 167.00 | 00091767644434 | JOSE GENILSON FERREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HORAS MAQUINAS NA COMUNIDADE CAMPINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 06/06/2005 | 470.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO BARREIRO NA COMUNIDADE CABECA DE VACA N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/06/2005 | 142.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A PROFESSOR P/PREPARACAO DE GRUPOS DE DANCA COM DEFICIENTES D/CIDADE E GRUPO ITACOATIARA DURANTE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/06/2005 | 300.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001580 | 06/06/2005 | 4000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001581 | 06/06/2005 | 1575.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001582 | 06/06/2005 | 1520.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001583 | 06/06/2005 | 540.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001584 | 06/06/2005 | 400.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001585 | 06/06/2005 | 825.00 | 00004820070444 | ELENO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001586 | 06/06/2005 | 1425.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001587 | 06/06/2005 | 1254.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001588 | 06/06/2005 | 1254.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001589 | 06/06/2005 | 1463.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001590 | 06/06/2005 | 2970.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001591 | 06/06/2005 | 3795.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001592 | 06/06/2005 | 1254.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MAIO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 06/06/2005 | 248.90 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 00631 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/06/2005 | 118.80 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONF. NFA.572140EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/06/2005 | 126.97 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/06/2005 | 1150.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS DE CARPINTARIA NAS ORANEMANTACOES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/06/2005 | 145.50 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/ONIBUS ESCOLAR CONFORME NF. 0633 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/06/2005 | 280.00 | 00008280371400 | SEVERINO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO ATRAVES DE CARRO PIPA P/CONSUMO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/06/2005 | 1435.47 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTIONADO A RECUPERACAO DE ESGOTOS E CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NFVC. 0074, 0076/77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/06/2005 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS IMP.AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LAMINA P/TRATOR DO CONSELHO AGROPECUARIO, CONFORME NF/FATURA 019279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/06/2005 | 5520.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF. 1492/93/94 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/06/2005 | 150.00 | 09156209000113 | J.ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE BICOS INJETORES DE VEICULOS LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS. 2770 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/06/2005 | 65.93 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001602 | 09/06/2005 | 6306.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR CONFORME NF. 01222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2005 | 347.00 | 99999999999999 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA VACINA ANTI RABICA ANIMAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001617 | 10/06/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2005 | 300.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE RECEITUARIOS PARA UNIDADES DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 20348 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2005 | 2345.00 | 07298502000190 | BANQUETE ART - MARIA ADEILMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE SALDO DE BUFE SERVIDO A SR GOVERNADOR E AUTORIDADES PRESENTE A SOLENIDADE DEINAUGURACOES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/06/2005 | 288.82 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/REFEICOES CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/06/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2005 | 242.68 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/REFEICOES E COMBUSTIVEIS, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2005 | 700.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2005 | 6045.72 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PARCELAMENTO COM INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2005 | 8095.50 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2005 | 122.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2005 | 417.20 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1§ OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REGISTRO DE DOCUMENTOS DPREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2005 | 480.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DO SECDE INFRA-ESTRUTURA EM INSPECAO DE OBRAS NA ZONA RURAL D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2005 | 330.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TINTAS P/PINTURA EM DECORACOES JUNINAS CONFORME NF. 01082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2005 | 128.00 | 00006667849497 | MARIEGNO CORDEIRO A DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO EM MONTAGEM DE ESTRUTURAS P/ORNAMENTACOES JUNINAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2005 | 573.00 | 00002527282466 | MIRIAN DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DEROUPAS PARA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2005 | 1210.00 | 01392872000105 | CANOAS MOVEIS-POLLYANNA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ATAUDES PARA ATENDER A INDIGENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2005 | 15000.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001623 | 11/06/2005 | 404.12 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA.586381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001622 | 11/06/2005 | 425.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ USO LABORATORIAL CONFORME NF. 018241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2005 | 19.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2005 | 85.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/06/2005 | 450.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RADIOLOGISTANA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/06/2005 | 675.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE TECNICO RXNA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/06/2005 | 1578.84 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/06/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS ORTOPEDIA NA SALA RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2005 | 370.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTAS PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2005 | 825.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE PELOS PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/06/2005 | 215.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2005 | 1830.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/06/2005 | 245.60 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NFA.572136 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/06/2005 | 1167.68 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. 0053 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001626 | 13/06/2005 | 2234.87 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. 02224/25 PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/06/2005 | 99.50 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LENCOES P/USONO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 0505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/06/2005 | 280.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA VEICULOS LOCADO AO GABINETE, CONFORME NF. 48736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/06/2005 | 600.00 | 00049661850410 | MIRTES VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONFECCAODE BANDEIROLAS P/FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/06/2005 | 83.00 | 00007557620453 | CARLOS ANTONIO PEQUENO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO NA LONA DE COBERTURA PALCO EVENTOS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001646 | 13/06/2005 | 2680.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/06/2005 | 800.00 | 00067503748400 | RENATE CRISTINE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE NUTRICIONISTA RESPONSAVEL PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2005 | 136.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 17 SAPATILHASPARA GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC.0256 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2005 | 96.00 | 08734196000150 | CASA DOS FAZENDEIROS-MARIA DAS NEVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRAUPO DE DANCA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 01028 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/06/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AOS AGENTES JOVENS RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/06/2005 | 300.00 | 00034309500404 | GRACILIANO C.DE MACEDO/ASSOCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AOS ADRS DA ASCOPLA/SEBRAE PARA MANUTENCAO DOS MESMOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 14/06/2005 | 746.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NF. 001422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/06/2005 | 300.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO NA REDE DE ESGOTO E PAVIEMTNACOES DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2005 | 157.00 | 00003109695499 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MATO DAS RUAS DO DISTRITO CUMARU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2005 | 200.00 | 00005850873422 | EDIVAN ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RETIRADA METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/06/2005 | 300.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA DEMATO DAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2005 | 542.00 | 00071136037420 | ANTONIO CARLOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PINTURA EMPOSTES E MEIO-FIO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/06/2005 | 260.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA P/ATENDER A SRA. M DAS GRACAS MACEDO OLIVEIRACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/06/2005 | 300.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS LIMPEZA DE MATONO PATIO DA SEC.ACAO SOCIAL E NUCLEO PETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/06/2005 | 409.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DAS COMEMORACOES DIA DAS MAES NA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/06/2005 | 413.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO FAIXAS DIA DAS MAES E FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/06/2005 | 99.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/06/2005 | 91.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NFVC 0061 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/06/2005 | 152.50 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO P/COMBUSTIVEISQUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/06/2005 | 300.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A TESOUREIRA QDOA SERVICO NA CIDADE DE C.GRANDE A J.PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2005 | 544.44 | 99999999999999 | CIRILO CORDEIRO DOS ANJOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/06/2005 | 300.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/06/2005 | 300.00 | 00087519755487 | JOSEILTON PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2005 | 300.00 | 00006543135476 | ANTONIMARIO OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/06/2005 | 418.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/06/2005 | 159.00 | 00005436361439 | JOAO NILDO MARIAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/06/2005 | 200.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2005 | 72.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2005 | 300.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE PREPARACAO DE RUAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2005 | 1350.00 | 00013946773400 | MARIA DA PIEDADE PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETA P/ GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2005 | 408.05 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/06/2005 | 73.90 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E ASSESSORES DO SETOR PESSOAL QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO REF. AO MES DE JUNHO/05 PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/06/2005 | 607.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF. 0152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2005 | 60.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALLADELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE SAUDE QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/06/2005 | 97.21 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AMTERIAIS PARA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME NF 008129 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 14/06/2005 | 70.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO EM RETOQUES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/06/2005 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2005 | 495.00 | 00025090321434 | HARTT HINDENBURG MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2005 | 6054.89 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/06/2005 | 855.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO ODONTOLOGICO CONFORME NF. 14001/02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2005 | 750.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/06/2005 | 50.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001689 | 15/06/2005 | 272.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 7067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/06/2005 | 5.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/06/2005 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/06/2005 | 150.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001690 | 15/06/2005 | 159.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 7062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001691 | 15/06/2005 | 126.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NF. 7063/64 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001694 | 15/06/2005 | 250.06 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 7065 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001695 | 15/06/2005 | 5100.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 02257 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2005 | 6750.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DA FOLHA PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2005 | 2250.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA PAIF RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001692 | 15/06/2005 | 514.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 7060 E 7066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001693 | 15/06/2005 | 224.30 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MBURITI, CONFORME NF. 7061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/06/2005 | 1700.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO, CONFORME NFS. 4357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/06/2005 | 129.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONF.RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001703 | 16/06/2005 | 950.87 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 02241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/06/2005 | 3500.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM-PEDRO FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SONORIZACAO NO PATIO DE EVENTOS E CULTURA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, DIAS 17-18/06 NESTACIDADE, CONFORME NFS. 00009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2005 | 1800.00 | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM IMPRESSAO DE BLOCOS RECEITUARIOS E ENVELOPES PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF.20366 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/06/2005 | 766.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 03561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/06/2005 | 834.00 | 00067534520444 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESENTACAO SANFONEIRO NOS DIAS 16/17 DE JUNHO/05 NA ILHA FORRO PE DE SERRA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/06/2005 | 1042.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA APRESENTACAO DE SANFONEIRO DURANTE OS DIAS 16/17/18 DE JUNHO/05 NAS ILHAS DO FORRO PE-DE-SERRA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/06/2005 | 3600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NF. 0708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/06/2005 | 418.00 | 00057666830491 | SALOMAO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A POLICIAISDURANTE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/06/2005 | 100.00 | 01378662000162 | PR ELETRO COM.DE PROD.PECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO SERVICO DE RECUPERACAO EM 02 VENTILADORES DE TETO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFS. 0786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/06/2005 | 170.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO-MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM CAFETEIRA INDUSTRIAL DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFS. 076517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/06/2005 | 1200.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO E MANUTENCAO DE06 CABINES SANITARIAS PARA COBERTURA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NFS. 0830 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/06/2005 | 625.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UNIVERSIDADE VALE ACARAU EM PICUI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2005 | 250.00 | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2005 | 2250.00 | 00081564740315 | JOSE EUGENIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS E FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2005 | 1550.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DE JUNHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A ODONTOLOGOCO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2005 | 750.00 | 00061618292234 | RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2005 | 16.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE PROVEDOR IG PARA ACESSO INTERNET NA SEC.DE ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/06/2005 | 58.70 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS C/ALIMENTOS ARRECADADOS NO S.JOAO P/DOACAO A PESSOAS POBRES, CONFDORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/06/2005 | 10326.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/06/2005 | 34.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE-C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF. 01578 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/06/2005 | 360.00 | 00003073422471 | JOSEDEC RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO DE SOLEDADE A P.LAVRADA, QUANDO A SERVICO NO B.BRASIL E ESCRITORIO CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/06/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/06/2005 | 100.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/06/2005 | 292.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE PREFEITO CONFORME NF. 009529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/06/2005 | 1500.00 | 00099693500482 | JOSE ROZENILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA CASCA DE COCO NO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/06/2005 | 300.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DE BANDAS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/06/2005 | 1640.00 | 00027438180425 | ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESENTACAO DE BANDA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/06/2005 | 605.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE CAMISAS P/PESSOAL DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/06/2005 | 80.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ALTERNADOR DA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORE NFS. 11261 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/06/2005 | 165.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/06/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2005 | 3280.00 | 00099693500482 | JOSE ROZENILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESETACAO DA BANDA CASCA DE COCO NO DIA 17/06 DURANTE FESTIVIDADE JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/06/2005 | 300.00 | 00042483905404 | MATEUS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A POLICIAIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/06/2005 | 391.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFVC. 0291 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/06/2005 | 258.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/06/2005 | 1650.00 | 00002552626475 | GILSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA DECORACAO JUNINA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE E RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/06/2005 | 349.35 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/06/2005 | 595.00 | 00002807204406 | GENITA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA BANDA MUSICAS DURANTE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/06/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/06/2005 | 9982.34 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/06/2005 | 10446.73 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/06/2005 | 799.09 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/06/2005 | 5122.24 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURAE SECRETARIAS CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/06/2005 | 552.00 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURAREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/06/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/06/2005 | 1321.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2005 | 328.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001812 | 22/06/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/06/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/06/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/06/2005 | 6.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/06/2005 | 0.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2005 | 1375.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001734 | 22/06/2005 | 715.95 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA. 586380 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/06/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/06/2005 | 780.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PROFESSOR DANCA DURANTE PREPARACAO C/DEFICIENTES E GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/06/2005 | 155.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIBIRI A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2005 | 300.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DE FUNCIONARIA RESPONSAVEL PELA LAVANDERIA DA ESCOLAINFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/06/2005 | 9982.34 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/06/2005 | 50785.77 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/06/2005 | 50615.38 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/06/2005 | 6248.28 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/06/2005 | 4520.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/06/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/06/2005 | 37949.02 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/06/2005 | 4213.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/06/2005 | 6570.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2005 | 415.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A CUITE TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO AO 4§ CREC, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/06/2005 | 312.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A C.GRANDE CONDUZINDO A SEC.DE EDUCACAO E FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/06/2005 | 165.00 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES APACIENTES E ACOMPANHATES QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/06/2005 | 478.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO EPINTURA EM CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/06/2005 | 200.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/06/2005 | 3308.50 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/06/2005 | 1582.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/06/2005 | 35984.49 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/06/2005 | 415.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES AO HOSPITAL REGIONAL NA CIDADE DE PICUI, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001801 | 22/06/2005 | 1535.10 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA. 586378 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/06/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA LOCADA PARA ATENDER A EQUIPE DO PSF/ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/06/2005 | 95.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/06/2005 | 300.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA RETIRADA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/06/2005 | 265.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOE LIMPESA DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITARIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/06/2005 | 250.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPESA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/06/2005 | 250.00 | 00065111095420 | FRANCISCO MATIAS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPESA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/06/2005 | 200.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPESA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/06/2005 | 200.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPESA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/06/2005 | 810.00 | 00011210265400 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS LOCACAO DE VEICULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTRULHOS EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/06/2005 | 175.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/06/2005 | 312.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE AMTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/06/2005 | 152.00 | 00072659777420 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PINTURAS EM BANCOS DA PRACA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/06/2005 | 395.41 | 99999999999999 | ITAMAR VASCOCNELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/06/2005 | 160.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS EM ESGOTAMENTO E CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/06/2005 | 175.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/06/2005 | 300.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE GARI TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA TEREZINHA AMELIA DE SOUTO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/06/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/06/2005 | 300.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA FOLHA PAGAMENTO SERVIDOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/06/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2005 | 18878.87 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/06/2005 | 18810.87 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001735 | 22/06/2005 | 855.18 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PETI CONFORME NFA. 586379 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/06/2005 | 1369.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/06/2005 | 2032.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2005 | 210.00 | 06913710000199 | GLOBINHO PRESENTES-ANTONIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 0017/0048 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2005 | 1500.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/06/2005 | 693.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF. 004034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/06/2005 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA, CONFORME NF. 02039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001825 | 23/06/2005 | 225.23 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO CONFORME NF. 007086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001826 | 23/06/2005 | 366.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL D/MUNICIPIO CONFORME NF. 007085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/06/2005 | 24.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/06/2005 | 243.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001823 | 23/06/2005 | 485.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 007083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/06/2005 | 730.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PAGAMENTO PELOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/06/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/06/2005 | 630.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/06/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | HARTT HINDENBURG MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2005 | 97.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/06/2005 | 1066.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/06/2005 | 837.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2005 | 63.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001824 | 23/06/2005 | 495.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 007084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/06/2005 | 63.39 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2005 | 300.00 | 00098010565415 | GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO E ASSESSORIA DE PLANO MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001833 | 27/06/2005 | 10654.10 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.1413 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/06/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/06/2005 | 105.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/06/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001838 | 28/06/2005 | 2713.10 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF.009103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/06/2005 | 105.00 | 00004302829400 | REGINALDO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/06/2005 | 2064.04 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NF/FATURA 106302/303 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/06/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/06/2005 | 428.72 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/06/2005 | 81.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE AVIAMENTOS P/CONFECCAO DE ROUPAS GRUPO DANCA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/06/2005 | 90.00 | 24105801000180 | FARMACIA BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME NFVC. 20401 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/06/2005 | 500.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI RELATIVO AOS MESES DE MAIO-JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/06/2005 | 62.50 | 00003681154457 | EDIVANE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE GARI NA LIMPEZA DE PATIO DE EVENTOS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/06/2005 | 78.00 | 00005850873422 | EDIVAN ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO CONTROLE CORRENTE P/ISOLANDO DAS RUAS PRINCIPAIS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/06/2005 | 70.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO CONTROLE CORRENTE P/ISOLANDO DAS RUAS PRINCIPAIS DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/06/2005 | 70.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE TROCA ALIMENTO POR SENHA DE ENTRADA NO DANCE DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/ CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/06/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2005 | 158.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ZELADOR NOTANQUE DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001864 | 30/06/2005 | 4991.57 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF. 001418 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2005 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2005 | 765.64 | 01486101000187 | REDEFARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001861 | 30/06/2005 | 1842.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 001414 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001862 | 30/06/2005 | 2709.83 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 001416 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2005 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001876 | 30/06/2005 | 2041.25 | 05626382000187 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2005 | 82.00 | 00098171470459 | MANOEL PAULINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO NA ENTRADA DO PATIO E CULTURA PARA TROCA DE ALIMENTO NAO PERECIVEL POR INGRESSO PARA DANCE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2005 | 284.00 | 05691104000103 | TALISMA LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA BUFE SERVIDO A AUTORIDADES PRESENTE A INAUGURACOES NESTA CIDADE, CONFORME NFS. 0039 E RECIBO ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001863 | 30/06/2005 | 3527.86 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 001417 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2005 | 60.00 | 00003174477425 | JOSE HOZANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NA PORTARIA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2005 | 232.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A COMPONENTES DA BANDA RITA DE CASSIA, REDONDO E SOM DO NORTE QUANDO EM APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001860 | 30/06/2005 | 5022.15 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF 001415 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2005 | 200.00 | 00022946004449 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA TIME DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001873 | 30/06/2005 | 2000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NF. 2251/52 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2005 | 53.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS DE REFEICOES A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012004 | 0001881 | 01/07/2005 | 3446.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PROGRAMA EJA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 02260 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012004 | 0001882 | 01/07/2005 | 3670.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO PROGRAMA EJA CONFORME NF. 02259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/07/2005 | 16.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSO CONVENIO GRU-SIMPLES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/07/2005 | 3600.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMAEJA RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE JUNHO/05, CONFORME FOLHAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/07/2005 | 53.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DESTINADA A ESCOLA DA COMUNIDADE MALICA, CONFORME NFVC. 019943 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/07/2005 | 62.00 | 10741775000171 | CASA NUNES-JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA OA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/07/2005 | 138.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 04358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/07/2005 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.18764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/07/2005 | 98.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 18764 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/07/2005 | 378.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00286 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0001883 | 01/07/2005 | 1659.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 01665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/07/2005 | 246.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NAS MOTOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/07/2005 | 5920.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA III EQUIPEPSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2005 | 140.00 | 08864696000106 | JURANDIR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA P/CAMIONETA L-200 LOCADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 01496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012004 | 0001891 | 02/07/2005 | 6218.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 02256 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/07/2005 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CAPACITACAOPROFESSORES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/07/2005 | 188.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORTME NFA. 572243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/07/2005 | 128.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME NFA.572244EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/07/2005 | 494.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DESTINADA AO CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF/FATURA 018361 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/07/2005 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REMENUFATURAMENTO DE TONER PARA SEC. DE ACO SOCIAL, CONFORME NF/FATURA 02079 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/07/2005 | 144.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESC.DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIAJOSE M.BURITI CONFORME NFA. 572242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001900 | 05/07/2005 | 385.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 0100 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001901 | 05/07/2005 | 315.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 0108 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001898 | 05/07/2005 | 5855.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF/FATURA 052454/462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001899 | 05/07/2005 | 518.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMO NO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NF/FATURA 052449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001902 | 05/07/2005 | 385.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/07/2005 | 257.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO NO DESMONTE DA ESTRUTURA DECORATIVA DAS FESTIVIDADE JUNINAS D/CIDADE CCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/07/2005 | 720.00 | 03321757000175 | IBPM-INFORMATIVO BRAS.PESQUISAS MUNICIPAIS LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE CARTEIRAS EXECUTIVAS EM COURO, CONFORME NFS. 003171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0001903 | 05/07/2005 | 385.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA CONSUMO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO CONFORME NF. 0107 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/07/2005 | 990.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND.E COMERCIO DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CAMISAS EM MALHA P/PESSOAL APOIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORMENF. 003293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0001908 | 06/07/2005 | 3000.00 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/07/2005 | 185.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA IPANEMA CONFORME NF. 2186 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/07/2005 | 171.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0643 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001911 | 07/07/2005 | 425.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF. 9138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001912 | 07/07/2005 | 6330.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/CONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF. 001636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001920 | 07/07/2005 | 388.46 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 07121 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/07/2005 | 145.00 | 00030264880463 | MANOEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES D/MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE PICUI P/REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/07/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO LOCADO AO GABINETE, CONFORME NF/FATURA 036325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/07/2005 | 67.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESP/VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 049476 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/07/2005 | 312.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA NA ESTRUTURA CIDADE CENOGRAFICA P/FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001917 | 07/07/2005 | 313.76 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTA CIDADE, CONFORME NF. 07122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/07/2005 | 121.00 | 40841728001728 | LASER-MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 02 LIQUIDIFICADORES PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/CIDADE, CONFORME NF. 02229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/07/2005 | 201.60 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A VESTUARIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0526 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001915 | 07/07/2005 | 226.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 07120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/07/2005 | 950.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/07/2005 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAONA COPIADORA XEROX DA SEC.EDUCACAO D/MUNIICPIO, CONFORME NFS. 0552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/07/2005 | 155.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/07/2005 | 900.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM COMUNICACAO SOCIAL E MANUTENCAO SITE D/MUNICIPIO, RELATIVO AOMESES DE MAIO, JUNHO E P/CONTA DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/07/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMAPAIF RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/07/2005 | 55.36 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA PAIF P/DESPESAS QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001914 | 07/07/2005 | 211.84 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME NF. 07119 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001916 | 07/07/2005 | 199.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ESCOLA INFANTILM JOSE M BURITI NESTA CIDADE, CONFORME NF. 07123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/07/2005 | 520.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COLOCACAO DE ATERRO, PEDRA E AREIA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DO SR. EVANDRO LUCAS LUCENA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/07/2005 | 1125.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/07/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/07/2005 | 451.35 | 03805404000140 | MODA K COM. DE COSMETICOS E PROD.NATURAIS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADA A OFICINAS DO PROGRAMA PAIF DESTA CIDADE, CONFORME NF. 0143/144 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/07/2005 | 855.84 | 08530982000135 | COMERCIO DE LINHA E FIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DO PAIF DESTA CIDADE, CONFORME NF. 05388/89/90 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/07/2005 | 74.44 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO-WL COM.IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 9827E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/07/2005 | 168.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAOFICINA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 04345 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/07/2005 | 180.00 | 05669438000180 | COM. E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE D.DENTRO, CONFORME NF. 00157E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/07/2005 | 30.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/TRATOR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/07/2005 | 9530.19 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA D/MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/07/2005 | 6823.98 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS PARCELADO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/07/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO REF. AO MES DE JUNHO/05.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/07/2005 | 42.00 | 00003271235406 | GERMANO FREIRE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA NOCONTROLE DE ENTRADA NO PATIO EVENTOS MARIA VALDIRA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/07/2005 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0001938 | 08/07/2005 | 690.07 | 05626382000187 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA P/CONSUMO AMBULATORIAL CONFORME NF. 0054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO DESAUDE D/MUNICIPIO, QUANDO A SERVICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/07/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO P/LOCOMOCAO DA EQUIPE PSF Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO A BEMFAM P/ATENDIMENTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001950 | 11/07/2005 | 2804.43 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 02271/02272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001951 | 11/07/2005 | 3808.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 09157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2005 | 156.00 | 00010883665468 | JOAO DE DEUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/07/2005 | 42.00 | 00006286788433 | JOAO DIONICIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO PATIO DE EVEDNTOS MARIA VALDIRA, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/07/2005 | 520.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO, SOLDA E PINTURA DE ESTRUTURAS EM FERRO DO PATIO DE EVENTOS MARIAVALDIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/07/2005 | 149.00 | 05395120000159 | NORTE CEL TELECOMUNICACOES DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UM APARELHO CELULAR PARA GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001966 | 11/07/2005 | 4499.89 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONSUMO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF.02266/67/68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/07/2005 | 75.00 | 03987249000120 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NFS.2502 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/07/2005 | 50.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2005 | 417.20 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1§ OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS, ESTATUOS, ESCRITURAS, CERTIODOES NEGATIVAS DE PROTESTOS D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/07/2005 | 335.74 | 09135930000631 | ATACADAO ESTIVAS CEREAIS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMPLEMENTO PMERENDA ESCOLAR, CONFORME NF/FATURA 709960 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/07/2005 | 235.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPA FRUTAS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 0562 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001954 | 11/07/2005 | 126.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS P/COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 02276 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/07/2005 | 150.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO PARTICIPANDO DE CAPACITACAO S/LEVANTAMENTO SITUACAO ESCOLAR PROMOVIDO PELO FNDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/07/2005 | 280.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICO NO MERCADO CENTRAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/07/2005 | 412.00 | 40979593000102 | ADECONP-ASSOC.COMUNITARIA DE N.PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CORTE TERRA NA COMUNIDADE CALDEIRAO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/07/2005 | 263.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DEMATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/07/2005 | 10.00 | 01537714000104 | LIMPPAX-JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO PAIF NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2005 | 90.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DO PROGRAMA PAIF DESTA CIDADE, CONFORME NF. 018467E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/07/2005 | 629.75 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DAGUA E ENERGIA ELETRICA DAS RESIDENCIAS DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/07/2005 | 200.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE ROUPAS P/QUA DRILHAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/07/2005 | 263.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA P/SRA. MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA N/CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/07/2005 | 178.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DO PAIF N/CIDADE, CONFORME NF. 04914 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001964 | 11/07/2005 | 5409.52 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONF. NF.02269/70 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0001965 | 11/07/2005 | 2402.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MERENDA DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME NF.02274/75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/07/2005 | 90.00 | 24290306000198 | COISAS DAQUI PROD.REGIONAIS-LAUDICEA Z.MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE URUPEMBAS P/GRUPO DE DANCA DA III IDADE DA SEC.ACAO SOCIAL D/MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/07/2005 | 330.00 | 00030874394449 | JOSE VENEZIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DO SR. JOSE JOAO BEZERRA DA Z.RURAL D/MUNICIPIO A CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/07/2005 | 315.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ROCO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/07/2005 | 184.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EM PAVIMENTACOES E ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/07/2005 | 300.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS GARI TIRANDO LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE DA FUNCIONARIA MARILUCIA DOS S.MOREIRA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/07/2005 | 189.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LIMPEZA DE MATO EM RUASDESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/07/2005 | 260.00 | 00003576279466 | NALDO DA SILVA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM MAQUINAS DA INCUBADORA INPEDRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/07/2005 | 645.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA D-20 E ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPAL, CONFORME NFS. 0362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/07/2005 | 205.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BORRACHARIA EM PNEUS DE VEICULOS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/07/2005 | 260.00 | 00003592955411 | LENI MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DE CONFECCAO VESTUARIOS DO GRUPO ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/07/2005 | 380.00 | 02134620000149 | S/C F. ARAUJO SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA INSCRICAODO SR. DIOGO KENNEDY D.NASCIMENTO NO CURSO DE CERIMONIAL PUBLICO OFICIAL/JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/07/2005 | 104.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PEDREIRO NO PISO PARA ILHAS DE FORRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/07/2005 | 75.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/07/2005 | 265.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/07/2005 | 800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL C/LINHA TELEFONICA PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE PSF, REF.AOSMESES DE MAIO E JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001988 | 13/07/2005 | 240.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001989 | 13/07/2005 | 693.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001990 | 13/07/2005 | 600.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001991 | 13/07/2005 | 528.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001992 | 13/07/2005 | 594.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001993 | 13/07/2005 | 600.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001994 | 13/07/2005 | 240.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001995 | 13/07/2005 | 2100.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001996 | 13/07/2005 | 528.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001997 | 13/07/2005 | 720.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/07/2005 | 400.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIA P/TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/07/2005 | 29.50 | 05883199000167 | LAMARCK VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. 0237 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/07/2005 | 22.85 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAOFICINA DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/07/2005 | 49.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L VIRGINIO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A OFICINAS DO PROGRAMA PAIF D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 03766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/07/2005 | 160.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SAIAS/ARMACOES PARA QUADRILHA FILHOS DE PEDRA D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/07/2005 | 192.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002023 | 15/07/2005 | 2630.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA CONSUMO DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 02300E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/07/2005 | 199.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/07/2005 | 12.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE JUROS DUPLICATA, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/07/2005 | 273.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DOSIM.PESSOAL DAS RADIACOES, CONFORME NF/FATURA 096994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/07/2005 | 215.00 | 00040349160449 | FRANCISCO DE ASSIS DE A. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA DESPESAS A MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/07/2005 | 300.35 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DA SEC. DE SAUDE, PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/07/2005 | 1086.99 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/07/2005 | 600.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/07/2005 | 1800.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA P/ATENDER AO HOSPITAL E UNIDADES DE SAUDE DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/07/2005 | 1250.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/07/2005 | 750.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/07/2005 | 750.00 | 00061618292234 | RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/07/2005 | 1500.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DURANTE FINASI DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/07/2005 | 5920.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/07/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFAO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/07/2005 | 675.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/07/2005 | 470.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSRADIOLOGICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/07/2005 | 1012.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS NA SALA CIRURGICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/07/2005 | 215.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AOMES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/07/2005 | 185.00 | 07140131000113 | PIT STOP PNEUS-JOSE ADENILSON D.HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEU P/AMBULANCIA IPANEMA DESTA PREFEITURA, CONFORME NFVC. 0029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/07/2005 | 520.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/07/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS DE ORTOPEDIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/07/2005 | 415.00 | 12608543000175 | J.CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA AMBULANCIACARAVAN, CONFORME NFS. 00363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/07/2005 | 78.22 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSOR DO PREFEITO, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/07/2005 | 1076.48 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DO PREFEITO CONFORME NF. 00054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/07/2005 | 205.78 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DOCENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/07/2005 | 100.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DESTINADA AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/07/2005 | 150.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/07/2005 | 1640.00 | 00099693500482 | JOSE ROZENILTON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DO SALDO DA APRESENTACAO BANDA CASCA DE COCO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/07/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ELMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002036 | 19/07/2005 | 2310.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002037 | 19/07/2005 | 2310.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/07/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/07/2005 | 6074.89 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/07/2005 | 25.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONASEMS RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/07/2005 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONEXAO INTERNET P/SEC. ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/07/2005 | 10089.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/07/2005 | 64.00 | 00051034395491 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS EM ACUDE NA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/07/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/07/2005 | 5.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/07/2005 | 72.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/07/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | HARTT HINDENBURG MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMAPSF NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/07/2005 | 439.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 00236 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/07/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF. AO MES DE JUL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DEJUL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/07/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL REF.AO MES DEJUL/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/07/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/07/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/Z.RURAL REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/07/2005 | 1505.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DE SALARIO A ENFERMEIRA PSF BENILDES MEDEIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/07/2005 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFICO NA SRA. MARIA FERNANDES S.LIMA, CONFORME NFS.251EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002059 | 20/07/2005 | 2400.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE CALDEIRAO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002060 | 20/07/2005 | 300.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002063 | 20/07/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/07/2005 | 1076.48 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/07/2005 | 4048.09 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/07/2005 | 1773.14 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002071 | 21/07/2005 | 226.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 07152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002072 | 21/07/2005 | 241.32 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 07149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/07/2005 | 9822.34 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/07/2005 | 799.09 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/07/2005 | 10447.73 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/07/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/07/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/07/2005 | 0.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/07/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/07/2005 | 1395.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/07/2005 | 1321.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/07/2005 | 328.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002073 | 21/07/2005 | 182.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, N/CIDADE CONFORME NF. 07151 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/07/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/07/2005 | 6248.28 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/07/2005 | 51368.23 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/07/2005 | 37213.93 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/07/2005 | 6660.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/07/2005 | 4233.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002065 | 21/07/2005 | 354.90 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 07154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002070 | 21/07/2005 | 240.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 07148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/07/2005 | 736.75 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/ATENDER AMOTOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/07/2005 | 36128.49 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO/05, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/07/2005 | 1582.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/07/2005 | 3308.50 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/07/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/07/2005 | 300.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/07/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/07/2005 | 18811.05 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002066 | 21/07/2005 | 225.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DO PROGRAMA PETE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 07147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002067 | 21/07/2005 | 252.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI CONFORME NF. 07150 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002068 | 21/07/2005 | 235.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI CONFORME NF. 07146 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002069 | 21/07/2005 | 388.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO DO PROGRAMA PETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 07153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2005 | 2032.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2005 | 1369.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/07/2005 | 1500.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/07/2005 | 42.93 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A OFICINAS DO PAIF, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/07/2005 | 80.97 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE REEMBOLSO A ASSISTENTE SOCIAL/PAIF QUANDO CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/07/2005 | 136.00 | 03117875000166 | CAZE PECAS E SERVICOS-MARCOS JOSE B DE LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NF. 0068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/07/2005 | 1560.00 | 09156209000113 | J.ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/VEICULO BESTA DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NF. 0279 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/07/2005 | 6620.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/07/2005 | 1190.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002113 | 26/07/2005 | 3493.48 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.02304/05 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002114 | 26/07/2005 | 2256.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 053521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/07/2005 | 100.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR FORUM DE ARTICULACAO COLEGIADA DO POLO DE EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/07/2005 | 101.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOECONFORME NFVC.10513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/07/2005 | 300.00 | 00098010565415 | GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TURIMOLOGO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/07/2005 | 175.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO DESMONTE DASESTRUTURAS DECORATIVAS JUNINAS/CIDADE CENOGRAFICA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/07/2005 | 90.00 | 00006426440477 | JOSE DJHONATTAS F.VASCONCELOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO DESMONTE DASESTRUTURAS DECORATIVAS JUNINAS/CIDADE CENOGRAFICA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/07/2005 | 80.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/07/2005 | 247.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TIRANDO LICENCA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA MARIA AMELIA RODRIGUES, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/07/2005 | 124.90 | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DO SEC.EDUCACAO E PROFESSORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/07/2005 | 100.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO SERVICOS LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/07/2005 | 123.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MATO RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/07/2005 | 175.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA MATO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/07/2005 | 313.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAODE BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/07/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CASA DA FAMILIA/PAIF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/07/2005 | 1125.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/07/2005 | 1958.00 | 08860991000275 | A.CANDIDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO PASSAGENS PPROFESSORES D/MUNIICPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/07/2005 | 800.00 | 00073254002415 | CARMITA BEZERRA DA LUZ MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE VASSOURAS EM PALHA PARA LIMPEZA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/07/2005 | 150.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2005 | 294.66 | 00036554308415 | MARIA DO CEU CLIDORIO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO REFAO MES DE SETEMBRO/04 PELA APOSENTADORIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/07/2005 | 700.00 | 06923493000118 | MEDFIO IND.COM.ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NF.0731 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/07/2005 | 503.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ USO CIRURGICO, CONFORME NF. 018531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/07/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/07/2005 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2005 | 66.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE-C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL CONFORME NF. 1596/1602 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/07/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/07/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/07/2005 | 5.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/07/2005 | 44.10 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A OFICINAS DO PAIF, CONFORME NF. 00711 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2005 | 32.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE AMOLACAO EM 16 ALICATES P/OFICINAS DO PAIF NESTA CIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/07/2005 | 130.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EM BOMBA DAGUA DO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 0652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/07/2005 | 520.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANNYWAGNER CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE LAJES PARA BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0002147 | 30/07/2005 | 9920.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONCLUSAODE 50 CISTERNAS EM PLACA N/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/07/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/07/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2005 | 122.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2005 | 416.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/08/2005 | 150.00 | 00015409457404 | OFICINA ELECTRO-FRANCISCO LEONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO NA BOMBA DAGUA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002150 | 01/08/2005 | 2340.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. 02308 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2005 | 3350.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICA A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2005 | 870.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2005 | 415.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NAS KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2005 | 1240.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PREDIO DESTINADO A FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS REFERENTE AO MES DEJULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2005 | 18.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBIDA SEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002166 | 01/08/2005 | 665.13 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 01746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002175 | 01/08/2005 | 10056.14 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF.01428/29 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2005 | 100.00 | 00025461663877 | FABRICIO JOSE GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADA A ESTADA DO DELEGADO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2005 | 300.00 | 00043835198491 | DAVID AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO AO DESTACAMENTOD E POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2005 | 190.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002180 | 01/08/2005 | 2800.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 2354 EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2005 | 589.00 | 02654326000249 | GRANJA BARRA DO PEDRO-REAUMUR FLAVIO F BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE FRANGO P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 00185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002176 | 01/08/2005 | 6026.09 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF. 1432 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2005 | 178.00 | 00004724523476 | EVERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES P/BANDAS MUSICAIS DURANTE APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2005 | 337.53 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2005 | 4000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS BSUBSIDIUOS AO PREFEITO D/MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2005 | 1339.84 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2005 | 62.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGENS VEICULOS DA SECMUN.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2005 | 313.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA Z.RURAL A SEDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2005 | 300.00 | 00000883361400 | JOSE ERASMO MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2005 | 530.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS P/ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFAO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2005 | 320.00 | 99999999999999 | MARCIA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA VACINA N/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002167 | 01/08/2005 | 2171.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF/FATURA 053716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2005 | 660.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA. LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF. 04122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002174 | 01/08/2005 | 8324.73 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF.01433/34 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2005 | 115.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2005 | 1650.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS RECUPERACAO EM ACUDE NA COMUNIDADE RIACHO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002173 | 01/08/2005 | 5493.04 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF. 01430 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2005 | 157.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO COORDENADORA PROGRAMA PETI QUANDO NA ENTREGA DE MERENDA EM NUCLEOS DA ZONA RURAL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002196 | 02/08/2005 | 175.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ENVASAMENTO BUTIJOES GAS PARA CONSUMO DO PROGRAMA PETI CONFORME 0113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2005 | 625.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO CONSERTO DE CERCA NO ACUDE DO ESTADO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/08/2005 | 1390.00 | 00011210265400 | JOSE G.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETE DE CARRO PARA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002192 | 02/08/2005 | 2770.01 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF. NF.2355 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002193 | 02/08/2005 | 315.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/08/2005 | 300.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE DIARIAS AOSECRETARIO DE SAUDE QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/08/2005 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA REF. AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/08/2005 | 35.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTE P/VEICULO LOCADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONF.NF. 9895 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002189 | 02/08/2005 | 2000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 2358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002190 | 02/08/2005 | 6920.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2313/14 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002191 | 02/08/2005 | 2530.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2361 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/08/2005 | 440.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CARRO LOCADO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME NF 0050437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/08/2005 | 130.00 | 09293267000199 | PROMEDICA-CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE EXAMES NOPACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NFS. 09951 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002203 | 04/08/2005 | 1201.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 586400 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002210 | 04/08/2005 | 263.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 07191 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002206 | 04/08/2005 | 818.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA ESC.MUN.MARIA ELENITA, CONFORME NFA 586399 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002208 | 04/08/2005 | 243.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 07189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/08/2005 | 30.00 | 03424615000133 | TURBO-SERVICOS DE TURBINA E FREIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS EM PNEUS DO VEICULO BESTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002211 | 04/08/2005 | 1438.71 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTACOES E REDE COLETORA DE ESGOTOS NESTA CIDADE, CONFNFVC. 0090/91 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/08/2005 | 30.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COM.ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ROLAMENTO P/ MAQUINA DA CASA DE FARINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/08/2005 | 3400.00 | 70055728000104 | KROPNEUS-PECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 30574 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/08/2005 | 961.60 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NF. 1559EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002204 | 04/08/2005 | 220.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PRE-ESCOALR, CONFORME NF 586397 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002205 | 04/08/2005 | 845.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA 586398E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002207 | 04/08/2005 | 187.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI, CONFORME NF. 07188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002209 | 04/08/2005 | 317.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/MERENDA PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 07190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/08/2005 | 304.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI CONFORME NFA. 572663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002221 | 08/08/2005 | 2402.23 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA, CONFORME NF2274/75 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/08/2005 | 450.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPANDO DE CURSO FORMACAO CONTINUADA DE EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/08/2005 | 250.00 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A TECNICO DA SECEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPANDO DE CURSO FORMACAO CONTINUADA DE EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/08/2005 | 171.20 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 572661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/08/2005 | 74.40 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA.572662EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/08/2005 | 45.41 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/08/2005 | 470.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 018610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/08/2005 | 126.90 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA.572771 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/08/2005 | 30.00 | 00004350222456 | FLAVIO MEDEIROS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO ATRAVES DE RADIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/08/2005 | 443.00 | 00002700841425 | JOAO DE DEUS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO P/CONTA DA APRESENTACAO DA BANDA CHIADO E CHINELO NO DIST.CUMARU DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/08/2005 | 795.99 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PARA KOMBIS, CONFORME NF. 0055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/08/2005 | 229.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPA FRUTAS P/MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 0574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002231 | 09/08/2005 | 1254.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002234 | 09/08/2005 | 570.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE VARZINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002224 | 09/08/2005 | 1673.86 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO AS ORNAMENTACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NFVC.0092/93EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/08/2005 | 315.21 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.TINTAS FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE BANHEIROS NO MERCADO PUBLICO CENTRAL, CONF.NF072783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2005 | 325.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PECAS EM COMPUTADOR DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NFS. 2579 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2005 | 1400.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF. 0109 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002251 | 10/08/2005 | 1670.44 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFVC. 0094/95 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2005 | 938.00 | 04928718000101 | FABIANO DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE CAMPEONATO ESTADUAL DE HANDEBBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002253 | 10/08/2005 | 175.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES PARA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF 0112 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/08/2005 | 33.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS PARA KOMBI DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2005 | 417.20 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1§ OFICIO/PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS E DEMAIS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2005 | 13721.36 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2005 | 6611.30 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2005 | 16.28 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS E MULTAS INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2005 | 77.95 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2005 | 800.00 | 00053009150415 | MARCOS AURELIO LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA BAKANAS DO FORRO NAS FESTIVIDADES JUNINA DNO DIST.CUMARU, CONF.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2005 | 750.00 | 00060142332453 | JOAO VICENTE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SOM PARA APRSENTACAO DE BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/08/2005 | 280.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS DESTINADO AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0111 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2005 | 107.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 00221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2005 | 1225.80 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1114 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002237 | 10/08/2005 | 6384.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1234 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2005 | 395.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NFS. 2609 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2005 | 548.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOE RECUPERACAO MAQUINA COPIADORA D-212, CONFORME NFS.0536 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002257 | 11/08/2005 | 1188.97 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POLA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E UNIDADES PSF DA SEDE/Z.RURAL, CONFORME NFVC. 00097/099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002271 | 11/08/2005 | 1000.00 | 05626382000187 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0055, RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002272 | 11/08/2005 | 1129.40 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS AO CONSUMO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME NF.09283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2005 | 623.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF.014278/280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2005 | 200.00 | 00005850873422 | EDIVAN ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EMCISTERNAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA Z.RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2005 | 250.00 | 00071135758468 | FRANCISCO VALDIR OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NASMOTOS DO PROGRAMA PEVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2005 | 200.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DESTA CIDADE AO HOSPITAL REGIONAL/PICUI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2005 | 157.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS EM MOTO-TAXI A CIDADE DE CUITE CONDUZINDO DOCUMENTOS AO IV NUCLEO DE SAUDE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2005 | 320.00 | 00057835934434 | LEONISE BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO CONSERTO EM VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2005 | 110.00 | 00071136401415 | MARCONE VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA VIAGEM CONDUZINDO O SR. LUIZ MACHADO DO ST. NOVO A CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2005 | 470.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURAS DE BUREAUS, MACAS E CADEIRAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/08/2005 | 216.06 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REEMBOLSO COM DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2005 | 43.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2005 | 218.00 | 00040564843415 | JOSE GERALDO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE A ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2005 | 409.14 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS CARTORARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2005 | 625.90 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTAMENTO DE POLICIA, MAESTRO E MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/08/2005 | 67.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO E DIRETORES DEPARTAMENTO DA SEC.ADMINISTRACAO QUANDO NA CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2005 | 176.40 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO-KATIA CRISTINA DE A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/08/2005 | 1042.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS P/CONTA DOS SERVICOS DE PINTURAS DA CIDADE CENOGRAFICA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/08/2005 | 226.83 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A TESOUREIRA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/08/2005 | 77.50 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A FUNCIONARIOSDA SEC.DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/08/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/08/2005 | 190.41 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AOS PRESIDENTES E MEMBROS DE ASSOCIACOES QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2005 | 200.00 | 00090957652453 | SILVANIA DE BRITO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REEMBOLSO A PROFESSORA D/MUNICIPIO DURANTE CURSO FORMACAO CONTINUADA NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2005 | 200.00 | 00098172115415 | EDJACIA CORDEIRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REEMBOLSO A PROFESSORA D/MUNICIPIO DURANTE CURSO FORMACAO CONTINUADA NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2005 | 208.00 | 00022946004449 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS QUANDO TREINANDO E CAPACITANDO PRE-ADOLESCENTES PARA TIME FUTEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2005 | 400.00 | 00043061001468 | FRANCISCO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM APRESENTACAO DE BANDA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/08/2005 | 265.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/08/2005 | 95.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ROLAMENTO P/ VEICULO BESTA, CONFORME NF. 06219 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/08/2005 | 110.00 | 03045504000116 | BIRA ESPORTE-UBIRATAN F.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VENDA DE TROFEUS, CONFORME NFVC 01225 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2005 | 300.00 | 00034309500404 | GRACILIANO C.DE MACEDO/ASSOCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REPASSE DE AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DOS ADRS DA ASCOPLA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0002274 | 11/08/2005 | 805.97 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAILUMINACAO PUBLICA CONFORME NFVC. 0019 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2005 | 890.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CAIXA ENGRENAGEM CONVENCIONAL PARA POCO ARTESIANO CONFORME NF. 001818 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2005 | 1042.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS EM ACUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2005 | 117.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE APOIO NO DESMONTE EM ESTRUTURAS DECORATIVAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2005 | 120.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2005 | 135.00 | 00003681154457 | EDIVANE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA APOS FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2005 | 550.00 | 00002595192434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM CATA;VENTOS E POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTEMUNIICPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2005 | 128.00 | 00065181310478 | MARIA DAS GRACAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2005 | 150.00 | 00005451382484 | JANE KEILA C. V. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA REALIZACAO DEEXAME ESPECIALIZADO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2005 | 150.00 | 00005713000494 | SUZANA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA REALIZACAO DECONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2005 | 208.00 | 00003287525417 | JOSE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELKA CONFECCAO DE PORTEIRASPARA ATENDER AO SR. JOSE ANICETO DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2005 | 600.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DOS AGENTES JOVENS, RELATIVO AOS MESES DE JUN/JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2005 | 1042.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA P/O SR. ARIOSTO COSTA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/08/2005 | 800.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A CONFECCAO DE PORTAS, JANELAS E ESQUADRIAS P/BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO CENTRAL, CONFORME NF. 0244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/08/2005 | 600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO MOTOR DA CAMIONETA D-20 E RODA DIANTEIRA DA BESTA, CONFORME NFS.4399/4401 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/08/2005 | 3357.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 E BESTA, CONFORME NF. 1607/08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/08/2005 | 1375.00 | 09156209000113 | J.ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO BESTA, CONFORME NFS.2801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/08/2005 | 72.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO REFEICOES AO SECRETARIO ADMINISTRACAO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO, CONFORMECOMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002304 | 12/08/2005 | 983.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF/FATURA 9296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/08/2005 | 1020.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 1641 E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/08/2005 | 193.00 | 00051177234491 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOSCOM DIVULGACOES EM CARRO DE SOM, DURANTE CAMPANHA DE VACINA N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/08/2005 | 230.00 | 00028855582453 | JOSE EDSON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO AMOTORISTA QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/08/2005 | 260.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO AMOTORISTA QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/08/2005 | 282.25 | 09259243000113 | UMBEGILDO DE VASCONCELOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES QUANDO NO HOSPITAL LAUREANO , CONFORME NFVC. 2402 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002315 | 15/08/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/08/2005 | 1500.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE FINAIS DE SEMANA REF.AO MES DE JUN/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/08/2005 | 750.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/05, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/08/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA EELABORACAO DE PROJETOS DA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/08/2005 | 675.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIEMNTOS ORTOPEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2005 | 470.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/08/2005 | 1169.62 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/08/2005 | 2750.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2005 | 90.31 | 13004510004419 | FARMACIA BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 400455 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2005 | 785.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS MEDICOS NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DESAUDE D/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2005 | 450.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/08/2005 | 187.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM JUROS DA DROGAFONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/08/2005 | 66.88 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/08/2005 | 18.00 | 01621175000189 | O LOJAO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PECA PARA VEICULO BESTA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2005 | 505.50 | 12686085000192 | CASA DO OLEO SAO JOSE - CAUBY ONORIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA BESTA CONFORME NF. 0550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/08/2005 | 1386.00 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO CENTRAL, CONFORME NF. 00854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/08/2005 | 1170.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS RETIRANDO METRALHAS E ENTRULHOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2005 | 800.00 | 05964405000163 | MORTUARIA VIDA ETERNA - RUTH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FUNERAL COMPLETO DO SR. RUBEM NERI DA COSTA, CONFORME RECIBO NFVC.0019 E RECIBO ANEXO. XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/08/2005 | 388.30 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA KOMBI PLACA MMS 8546, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/08/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/08/2005 | 74.48 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DA TESOUREIRA E ASSESSORES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/08/2005 | 9978.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2005 | 5920.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NAIII EQUIPE DO PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/08/2005 | 300.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO PSF NA COMUNIDADE SERROTE, REF. AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/08/2005 | 260.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA REALIZACAO DE UM ELETRONEUROMOGRAFIA EM MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE FABIANA RODRIGUES SOUTO, CONFORME NFS 0157 E DECLARA€AO DE RECEBIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/08/2005 | 2700.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTE, RELATIVO AO MES DE JUL05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/08/2005 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/08/2005 | 13.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/08/2005 | 140.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LABORATORIO, CONFORME NFFATURA 018677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/08/2005 | 120.75 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/ CAMPANHA DE VACINA CONFORME NF.0030 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/08/2005 | 6074.89 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/08/2005 | 630.00 | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAUNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 012 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/08/2005 | 18.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSP.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA EQUIPAMENTO HOSPITAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/08/2005 | 365.54 | 12882650001754 | DPM-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 4960 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/08/2005 | 77.00 | 09098872000370 | SOTECA-SOC.TECNICO CIENTIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFVC. 1551 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/08/2005 | 77.00 | 04842903000170 | PALOMA TECIDOS-LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0472 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/08/2005 | 360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA, CONFORME NF. 01850 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00004180443414 | PAULO RICARDO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS DURANTE FINAIS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2005 | 1505.00 | 00002887897411 | VALQUIRIA TAVARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO COMPLEMENTO DE SALARIO A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2005 | 300.00 | 00046763414404 | ROSINEIDE GALVINCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2005 | 300.00 | 00003085093400 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUX. ENFERMAGEM DO PSF/SEDE RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2005 | 300.00 | 00003210381429 | MANUELA DE FATIMA VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AOMES DE AGOS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2005 | 300.00 | 00005135218440 | DULCILENE LOPES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIAR DE ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AOMES DE AGOS/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00025107011420 | MANOEL PORTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/08/2005 | 1200.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO DE DIARIAS AOSR. PREFEITO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/08/2005 | 13.00 | 24204000000171 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA CORREIA DE ALTERNADOR P/KOMBI, CONFORME NFVC. 02551 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/08/2005 | 230.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL P/RECUPERACAO CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NF. 21524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2005 | 1400.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/08/2005 | 80.80 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MUSICO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DA CIDADE DE CARNAUBA DO DANTAS A ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/08/2005 | 110.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEMORIA E ESPELHO PARA COMPUTADOR DA SEC.DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2005 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONEXAO INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/08/2005 | 160.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL, CONFORME NF. 01149 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2005 | 344.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAUSO LABORATORIAL CONFORME NF. 18708/710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/08/2005 | 257.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/08/2005 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A INSTITUICAO ACIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/08/2005 | 2244.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM. E DIST.DE PECAS RET.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA A ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NF. 01482/83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/08/2005 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICACOESATRAVES DA RADIO COMUNITARIA LAVRADENSE RELATIVO AO MES DE JUNHO/05CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/08/2005 | 6351.74 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURAE DE POSTOS TELEFONICAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/08/2005 | 360.00 | 40945461000232 | COLOMBO COM. DE MADEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A ESTRUTURA P/FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO CUMARU, CONFORME NF2214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/08/2005 | 800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIA DE CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, CONFORME NFS. 0990 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/08/2005 | 782.00 | 00032760833453 | EVERALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE PORTAS JANELAS E FORRAS EM MADEIRA PARA BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRALD/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/08/2005 | 127.75 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DAGUA E ENERGIA ELETRICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/08/2005 | 211.85 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0752 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/08/2005 | 124.15 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002393 | 23/08/2005 | 1020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002394 | 23/08/2005 | 2520.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/08/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/08/2005 | 51912.82 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/08/2005 | 6248.28 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/08/2005 | 320.00 | 00070591911434 | NAZARETE CALIXTO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRADURANTE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/08/2005 | 0.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002396 | 24/08/2005 | 1070.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 7230 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002401 | 24/08/2005 | 1958.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA P/UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF2360/62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002397 | 24/08/2005 | 903.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA D/MUNICIPIO CONFORME NF. 7231 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002398 | 24/08/2005 | 1437.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO CEN TRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 7233 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002399 | 24/08/2005 | 589.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO ESCOLA INFANTIL M JOSE MIRANDA CONFORME NF. 7232 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002400 | 24/08/2005 | 580.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI CONFORME NF. 7234 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/08/2005 | 290.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/RESTAURACAO DE POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE AUTO DO CHAPEU CONFORME NF. 1826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/08/2005 | 1739.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS CONFORME NF. 2073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/08/2005 | 48.05 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 0755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/08/2005 | 1288.56 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PISO P/BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL CONFORME NF. 2084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/08/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NA KOMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/08/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/08/2005 | 253.00 | 12734018000104 | CIRUGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ O LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 018773 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/08/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/08/2005 | 202.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/08/2005 | 52.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EREMBOLSO P/DESPESAS COMREFEICOES QUANDO PARTICIPANDO DO CURSO CAPACITACAO NA CIDADE DE CUITE E C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/08/2005 | 638.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NF. 014382/83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002420 | 30/08/2005 | 8353.33 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIAS E CAMIONETA PSF, CONFORME NF.1438 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/08/2005 | 1582.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/08/2005 | 36384.22 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/08/2005 | 3408.50 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002421 | 30/08/2005 | 3514.12 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20, CONFORME NF.1437 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002422 | 30/08/2005 | 12589.36 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ONIBUSESCOLA E KOMBIS, CONFORME NF.1439 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/08/2005 | 4233.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/08/2005 | 37402.93 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/08/2005 | 6650.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/08/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO REDECOMPUITADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/08/2005 | 2662.20 | 01896159000107 | INST.DE PREV.DOS SERVIDORES MUN. DE P.LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REPASSE DE PREVIDENCIA DA EMPRESA/SERVIDORES SEC.EDUCACAO, RELATIVO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/08/2005 | 326.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS DE SERVIDORES PELO PAGAMENTO DO PASEP/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/08/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/08/2005 | 137.68 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/08/2005 | 100.00 | 09197286000111 | BAZAR ELETRICO-MAMEDE SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORMENFS. 076713 EW RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/08/2005 | 443.00 | 00002700841425 | JOAO DE DEUS FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SALDO DE PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA CHIADO E CHINELO NAS FESATIVIDADES JUNINAS DODISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/08/2005 | 300.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM P/APRESENTACAO DE LOUVOR NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA FAMILIA ATRAVES REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/08/2005 | 1560.00 | 00020674902491 | JOAO PEREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E CADASTRO TECNICO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/08/2005 | 1042.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA ELETRIFICACAO DA COMUNIDADE SALGADINHO N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002419 | 30/08/2005 | 4818.11 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME NF.1440 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2005 | 140.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DOS SERVICOS DE CARPINTARIA EM DECORACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2005 | 300.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO EM CERCA QUE DA ACESSO A RUA JOAO C SOBRINHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/08/2005 | 30.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/08/2005 | 64.00 | 00005668402436 | IRANILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR FORD DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/08/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2005 | 313.00 | 00005173867477 | TAHANY KESSIA VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO DE CURSO MANICURE MINISTTRADO PELO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2005 | 600.00 | 00004609768429 | MAIRA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CURSO DE BIJOUTERIAS AO GRUPO DE MAES MINISTRADO PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2005 | 4500.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/08/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC.DE A‡AO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/08/2005 | 1500.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2005 | 20.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2005 | 46.15 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2005 | 23.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2005 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2005 | 130.00 | 00004117873814 | MARCOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A TESOUREIRA QUANDO NA AGENCIA BANCARIA E ESCRITORIO CONTABIL NA CIDADE DE SOLEDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/08/2005 | 454.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/08/2005 | 670.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/08/2005 | 423.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS/TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002437 | 31/08/2005 | 2583.50 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF. 1820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2005 | 9.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DEVOLUCAO CONVENIO PDDE/2003, CONFORME GRU SIMPLES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2005 | 25.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBIPLACA MMS-8546 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2005 | 150.00 | 00066050227420 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM D/CIDADE A CAMPI NA GRANDE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2005 | 30.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/LANCHES QUANDO EM REUNIOES COM PAIS/RESPONSAVEIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0238 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/08/2005 | 50.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MUSICO DA FILARMONICA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/08/2005 | 250.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS TIRANDO ATESTADO MEDICO DE FUNCIONARIA DA ESC.INF.MARIA JOSE M. BURITI, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/08/2005 | 115.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2005 | 1020.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA EQUIP.MED.HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM AUTO-CLAVES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS. 1523 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2005 | 585.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2005 | 15.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2005 | 1361.34 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 110518110519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2005 | 539.71 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 08823/24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2005 | 130.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR NO PACIENTE SEBASTIAO GALVINCIO DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2005 | 570.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E COBERTURA EM CADEIRAS E COLCHOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2005 | 1720.00 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE 200 PRATOS S/MESA E 200 PRATOS RASO PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2005 | 55.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA SEC.DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF/FATURA 02353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2005 | 242.00 | 00057836078434 | INACIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA LIMPEZA DEMATO EM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/09/2005 | 188.00 | 00007260754427 | LINDOVAL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002474 | 02/09/2005 | 3285.74 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. 02379/80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002477 | 02/09/2005 | 3029.60 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 02375/76/77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/09/2005 | 1.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/09/2005 | 1.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002475 | 02/09/2005 | 6853.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 02378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002476 | 02/09/2005 | 1940.86 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF. 02373/74 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/09/2005 | 45.00 | 00005501511410 | CICERO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE A SERVICO DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/09/2005 | 365.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANNYWAGNER CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI A CIDADE DE CUITE E PICUI A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/09/2005 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2005 | 390.00 | 09268566000173 | NELSON PNEUS- NELSON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS PARA PARA AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNG 0052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/09/2005 | 60.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SEC.MUN. DE A€AO SOCIAL PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA A OFICINAS DO PAIFCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/09/2005 | 49.45 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A SEMANA CULTURAL CONFORME NF. 09397 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2005 | 455.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA VENDA DE TIJOLOS E TELHAS PARA BANHEIROS DO MERCADO CENTRAL, CONFORME NFA. 572970 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/09/2005 | 458.50 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TUBOS PVC PARA RECUPERACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NF 442490 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/09/2005 | 98.00 | 00005490013443 | ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA MARCACAO EM RUAS PARA DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002489 | 05/09/2005 | 1902.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI, CONFORME NF N§ 002391/002392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/09/2005 | 228.00 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. DE EDUCACAO QUANDO EM PREPARACAO DE PROJETOS COM A ASSP, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002491 | 05/09/2005 | 3100.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/09/2005 | 72.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC 006385 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/09/2005 | 333.00 | 00003592955411 | LENI MARIA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE SALDO PELA CONFECCAO DE ROUPAS DOS GRUPOS ITACOATIARA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002497 | 06/09/2005 | 1365.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONF. NF 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002498 | 06/09/2005 | 210.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI, CONFORME NF 000124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002500 | 06/09/2005 | 1254.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002501 | 06/09/2005 | 4200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002502 | 06/09/2005 | 1425.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002503 | 06/09/2005 | 3795.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002504 | 06/09/2005 | 1425.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002505 | 06/09/2005 | 1463.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002506 | 06/09/2005 | 2970.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002507 | 06/09/2005 | 1254.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/09/2005 | 260.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONF. NF 000583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002510 | 06/09/2005 | 1520.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/09/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002499 | 06/09/2005 | 245.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 000123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/09/2005 | 333.00 | 01931077000148 | LIMAS MOTO CICLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA MOTOS DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 025013/2062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002496 | 06/09/2005 | 315.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NF 000121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/09/2005 | 190.60 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. 000260 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002495 | 06/09/2005 | 245.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NF 000122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002521 | 08/09/2005 | 420.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DE CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 7268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/09/2005 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA DE POCO DO DISTRITO CUMARU, CONFORME NFS. 04909 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/09/2005 | 46.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE-C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA PACIENTE JOSEFA SUENIA F. DA SILVA, CONFORME NF 001626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002512 | 08/09/2005 | 533.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONF. NF FATURA 009402 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/09/2005 | 409.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARALABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/09/2005 | 180.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 4694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/09/2005 | 433.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NF. 1896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002519 | 08/09/2005 | 985.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 7267 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002520 | 08/09/2005 | 523.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 7271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/09/2005 | 87.60 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 0046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002518 | 08/09/2005 | 617.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 7266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/09/2005 | 85.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA CARRO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NF. 51358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002516 | 08/09/2005 | 623.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 7269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002517 | 08/09/2005 | 490.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 7270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/09/2005 | 295.00 | 00043679323468 | ARLINDA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHESPARA CRIANCAS DA Z.RURAL QUANDO N/CIDADE PARTICIPANDO DA SEMANA CULTURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/09/2005 | 4233.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/09/2005 | 38067.93 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/09/2005 | 6930.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/09/2005 | 46.83 | 05084873000143 | J F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA CULTURAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/09/2005 | 26.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L VIRGINIO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE JUTA COLORIDAP/SEMANA CULTURA, CONFORME NF. 03862 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/09/2005 | 328.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/09/2005 | 1321.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/09/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/09/2005 | 1375.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/09/2005 | 13178.29 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/09/2005 | 5428.98 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO INSS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/09/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/09/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/09/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/09/2005 | 25.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/09/2005 | 94.76 | 04537398000150 | RESTAURANTE NOVO BRASILEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO EM JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/09/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/09/2005 | 10492.56 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/09/2005 | 813.18 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/09/2005 | 9842.34 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/09/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/09/2005 | 167.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO DE CURSISTAS NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 00239 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/09/2005 | 144.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATA DROGAFONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002530 | 09/09/2005 | 6301.50 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 1655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/09/2005 | 540.00 | 99999999999999 | ANTONIO MELO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/FOLHA DE PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO CAMPANHA PARALISIA INFANTIL, NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/09/2005 | 100.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/09/2005 | 100.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIA A FUNCIONARIA QUANDO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE C.GRANDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/09/2005 | 100.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO AGENTE PEVA QUANDO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/09/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/09/2005 | 18944.96 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/09/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/09/2005 | 380.00 | 00467020000177 | BATIGESSO-WELLINGTON CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COLOCACAO DE GESSO NA SECRETARIA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME NFS. 0061 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/09/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/09/2005 | 1369.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/09/2005 | 2032.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/09/2005 | 100.00 | 24290330000127 | F.LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CIMENTO PARA ATENDER AO SR. GERONIMO SOUTO, CONFORME NFVC 007723 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/09/2005 | 750.00 | 00060142332453 | JOAO VICENTE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALDO PELA LOCACAO DE SOM E PALCO PARA APRESENTACOES FESTIVAS NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/09/2005 | 483.55 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/09/2005 | 1412.12 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.0056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/09/2005 | 222.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002567 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/09/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DA Z.RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/09/2005 | 100.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NA COMUNIDADE SERROTE D/MUNICIPIO REF.AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/09/2005 | 310.00 | 03375462000181 | CARDIO DAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NOPACIENTE EDNO LOPES S MACEDO, CONFORME NFS. 0714 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/09/2005 | 416.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/09/2005 | 520.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS D/CIDADE A C.GRANDE E J.PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E TRATAMENTOS NO HOSPITAL LAUREANO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/09/2005 | 100.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/09/2005 | 74.00 | 00005141853411 | ANDRIELLI MAGNO CORDEIRO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A Z.RURAL TRANSPORTANDO EQUIPE DO PSF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/09/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO DESAUDE, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002579 | 12/09/2005 | 1003.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONF.NFA. 672307 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/09/2005 | 104.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM JUROS DE DUPLICATA DA DROGAFONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/09/2005 | 500.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002585 | 12/09/2005 | 532.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA CONF.NF.672305 E RECIBANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002586 | 12/09/2005 | 602.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRIANCAS DO PROGRAMA PETI CONFORME NFA. 672306 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/09/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002575 | 12/09/2005 | 1117.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFA.672304 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002577 | 12/09/2005 | 380.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/09/2005 | 6620.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/09/2005 | 400.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE CAIXA DAGUA EM POCO PUBLICO NA COMUNIDADE C.DA VACA, CONFORME NF. 0047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002590 | 13/09/2005 | 8373.35 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ E MEDICAMENTOS P/CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONF. NF. 55852/844/45 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/09/2005 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 018871 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/09/2005 | 200.00 | 00071136436472 | NADJA DE A.MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO NA CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/09/2005 | 28.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/09/2005 | 65.37 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DOCENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/09/2005 | 100.00 | 00025461663877 | FABRICIO JOSE GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL P/ FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/09/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/09/2005 | 125.01 | 00003571767829 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/09/2005 | 154.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI DESTA CIDADE A SOLEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/09/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO MECANICO EM AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/09/2005 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRA-SON MEDICINA FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUNCAO/BIOPSIA GUIADA POR ULTRASON, CONFORME NFS. 01385 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/09/2005 | 1461.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NA SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/09/2005 | 3228.00 | 05815910000146 | COMRACOES COMERCIO DE RACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL, CONFORME NF. 0048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/09/2005 | 150.00 | 00051177234491 | ROMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARRO DE SOM PARA DIVULGACOES DURANTE A SEMANA CULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/09/2005 | 300.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA A ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/09/2005 | 300.00 | 04991403000109 | CARLINHOS MAT.CONSTRUCAO-CARLOS ANTONIO A SIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA VENDA DE PORTA E JANELAS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 0430 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/09/2005 | 550.00 | 12673224000143 | ZUZA DAS BATERIAIS-JOSE NAZARENO DE L.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE BATERIAS PARAKOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NF. 0948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/09/2005 | 358.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME NF.0666/67 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/09/2005 | 6790.09 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/09/2005 | 170.00 | 24503880000187 | NEUROCLINICA DOENCAS DO SIST.NERVOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA A SRA. IVANISA GOMES DA SILVA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/09/2005 | 435.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/09/2005 | 1000.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/09/2005 | 1500.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/09/2005 | 2500.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS DURANTEFINAIS DE SEMANA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/09/2005 | 2000.00 | 00004180443414 | PAULO RICARDO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS DURANTEFINAIS DE SEMANA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/09/2005 | 5920.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS NOPSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2005 | 1045.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS NA SALA DERX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ORTOPEDICONA SALA RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2005 | 470.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS SALA RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2005 | 300.00 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA DE FUNCIONARIA JANEIDE MARIA DE B.COSTA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/09/2005 | 145.94 | 00041469704404 | LUCIA MARIA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A ENFERMEIRA PSF PARA DESPESAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/09/2005 | 1050.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/09/2005 | 1282.67 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/09/2005 | 150.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DIRETOR PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/09/2005 | 50.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO A AGENTE PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/09/2005 | 225.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO REF.AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/09/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/09/2005 | 2216.98 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO, REF.AO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/09/2005 | 610.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0308 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/09/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO A ODONTOLOGO DE EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/09/2005 | 49.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FITAS DE IMPRESSORA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.8382 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/09/2005 | 18.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222005 | 0002636 | 16/09/2005 | 2000.00 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGO/SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/09/2005 | 51.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/09/2005 | 390.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/09/2005 | 14318.00 | 99999999999999 | HARTT HINDENBURG MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/09/2005 | 36075.48 | 99999999999999 | ADALBERTO ERNESTO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REALTIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/09/2005 | 4705.00 | 99999999999999 | ADALBERTO ERNESTO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/09/2005 | 17.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE JUROS CONFORME COMPROVANTES ANEXO A DUPLICATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/09/2005 | 337.76 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/09/2005 | 189.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/09/2005 | 161.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA DAAMBULANCIA QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/09/2005 | 105.00 | 00003287869426 | JOSICLAUDIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO EM VESTUARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/09/2005 | 192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 018916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/09/2005 | 100.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS M.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A FUNCIONARIAS DA SEC.MUN. DE SAUDE QUANDO PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA MULTIPLICADORES DO SOFTWARE/SISPRENATAL/PB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/09/2005 | 31.30 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA CONFORME NF 092727 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/09/2005 | 14.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA CONFORME NF 037821 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/09/2005 | 602.27 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/09/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DA FOLHA PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF/CASA DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/09/2005 | 3157.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/09/2005 | 325.00 | 00043648207415 | IVANILZA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA FABRICACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DSTINADO A OFICINA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/09/2005 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONEXAO INTERNET PARA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002651 | 19/09/2005 | 3769.54 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME NF 009450/51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/09/2005 | 6.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/09/2005 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/09/2005 | 220.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA NO COMPUTADOR DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONFORME NFS. 2692 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/09/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/09/2005 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/09/2005 | 10760.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ILUMINACAO PUBLICA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/09/2005 | 70.40 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONF.NFA.573012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/09/2005 | 685.90 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF.0804 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/09/2005 | 5368.70 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DAS LINHAS DESTAPREFEITURA, CONFORME RECIBOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/09/2005 | 300.00 | 00098010565415 | GLAUCO ANTONIO DE AZEVEDO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TURISMOLOGO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/09/2005 | 1100.00 | 12613956000148 | AEROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PARA SR.PREFEITO D/MUNICIPIO DA CIDADE DE JPA/BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00043694144404 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO PREFEITO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/09/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/09/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/09/2005 | 258.80 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NFA.573012 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002666 | 20/09/2005 | 866.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 056159/60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/09/2005 | 35.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE FERRO BLACK DECKER PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 08098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/09/2005 | 262.80 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL CONF.NFA.573012 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/09/2005 | 313.00 | 00090965256472 | NIVALDIRA DE A. MELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA MONITORAMENTO DE TENSOATIVOS ATRAVES DA OFICINA DO PROGRAMA PAIF, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/09/2005 | 1.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/09/2005 | 110.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/CAMIONETAD-20 QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/09/2005 | 3450.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO LOCADORA-FCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE UMA CAMIONETACABINETE DUPLA, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFS.0106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/09/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE, QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/09/2005 | 140.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MINHA PESSOAPARA DESPESAS COM CURSO PROFORMAR NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/09/2005 | 3450.00 | 00365094000100 | SALES VEICULO LOCADORA-FCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: LOCACAO DE VEICULO PARAGABINTE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05, CONF.NFS. 0107 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/09/2005 | 30.00 | 00002225829446 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SECRETARIO DE PLANEJANENTO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/09/2005 | 232.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/09/2005 | 532.00 | 00002837740454 | SEVERINA CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REMUNERACAOMENSAL A PROFESSORA D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/09/2005 | 2630.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO CUMARU A C.DENTRO E ACESSO A CIDADE DE CUBATI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/09/2005 | 2630.00 | 00002170168478 | MILTON GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO EM ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADA DA BEZERRA AO SITIO CANOA DE DENTRO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/09/2005 | 1042.00 | 00006556571857 | MARCIANO GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE CALDEIRAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/09/2005 | 52218.38 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/09/2005 | 6248.28 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/09/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002689 | 27/09/2005 | 1800.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORMENF 002429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002693 | 27/09/2005 | 1020.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002694 | 27/09/2005 | 2520.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/09/2005 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002696 | 27/09/2005 | 2720.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 002428 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/09/2005 | 105.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE D0SPESAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/09/2005 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NF. 001955 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/09/2005 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBIPLACA MMS-8526, CONFORME NF. 01957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/09/2005 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA P/KOMBI PLACA MMS-8546, CONFORME NF. 01956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/09/2005 | 210.00 | 04197724000128 | TODDACOR-COM. DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TINTAS PARA BANHEIROS PUBLICO NO MERCADO CENTRAL D/CIDADE, CONFORME NF. 001164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/09/2005 | 170.00 | 01062485000100 | TRAVEL OPERADORA DE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM A MEDICA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPANDO DE CONGRESSO NA CIDADE DE RECIFE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002703 | 29/09/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002704 | 29/09/2005 | 1200.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 2430 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/09/2005 | 880.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 010344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002715 | 30/09/2005 | 1286.95 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 1459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/09/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/09/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/09/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2005 | 116.60 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS, CONFORME NF 0240 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2005 | 150.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PELA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS DO HOSPITAL, SEC. DE ACAO SOCIAL E CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2005 | 0.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/09/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/09/2005 | 10527.46 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2005 | 833.18 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/09/2005 | 9666.43 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002529408491 | ANA CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVICO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/09/2005 | 1375.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/09/2005 | 567.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM 31/08/2005, ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/09/2005 | 1200.00 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIAS DIVERSAS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/09/2005 | 8471.62 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002716 | 30/09/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/09/2005 | 328.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2005 | 1321.12 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002706 | 30/09/2005 | 2251.12 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA PLACA MMV-1033, CONFORME NF.001450 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002707 | 30/09/2005 | 2237.14 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA LOCADA AO PSF, CONFORME NF.01452 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002708 | 30/09/2005 | 2342.14 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA MMV-1827, CONFORME NF.01451 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002709 | 30/09/2005 | 180.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTOS DO PROGRAMA PEVA, CONFORME NF.01462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2005 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2005 | 300.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO TIRANDO FERIASDA FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES DANTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2005 | 184.76 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009491 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/09/2005 | 12.00 | 04964776000182 | DATASERV - FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS XEROGRAFICAS DASEC.DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/09/2005 | 384.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0242 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/09/2005 | 1582.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/09/2005 | 3408.50 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS RELATIVO A FOLHA PAGAMENTO PESSOAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2005 | 168.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECDE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/09/2005 | 6.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE APGAMENTO CONFORME EMPENHO 2646 DE 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/09/2005 | 0.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002736 | 30/09/2005 | 2985.48 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORMASSEY FERGUSSON DO CONSELHO AGROPECUARIO, CONFORME NF. 01460 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002737 | 30/09/2005 | 2872.15 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORCOLETOR DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 01458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NOACUDE DA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/09/2005 | 300.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE LIMPEZA EMBANHEIROS NO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/09/2005 | 209.00 | 00098171828434 | VALDO DE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S NA MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO DIST.CUMARU, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/09/2005 | 280.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE LIMPESA MATO EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/09/2005 | 280.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE LIMPESA EMRUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/09/2005 | 420.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE DESENTUPIMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA RUA EDSON WALBER E FOSSAO VILA FRANCISCO ALBINO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/09/2005 | 150.00 | 00003681154457 | EDIVANE DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE LIMPESA PUBLICA DURANTE FESTIVIDES JUNINAS DO DISTRITO CUMARU, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/09/2005 | 60.00 | 00002055286439 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE APOIO DURANTE PREPARACOES P/FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO CUMARU, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/09/2005 | 260.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE PEDREIRO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO CUMARU, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2005 | 339.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2005 | 360.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2005 | 240.00 | 00051034328468 | JOSE MARIZAN E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVIC0S DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS N/CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/09/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA FOLHA PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/09/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/09/2005 | 18638.87 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/09/2005 | 130.00 | 00040724980415 | ADENOR FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO BANHEIRO PUBLICO NO MERCADO CENTRAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002710 | 30/09/2005 | 1812.17 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI MMS-8546, CONFORME NF. 001454 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002711 | 30/09/2005 | 1718.42 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI MMS-8526, CONFORME NF. 001455 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002712 | 30/09/2005 | 2340.15 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 001453 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002713 | 30/09/2005 | 2014.16 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA D-20, CONFORME NF. 001456 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002714 | 30/09/2005 | 3820.15 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ONIBUSESCOLAR, CONFORME NF. 001457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2005 | 64.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASSESSORES QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2005 | 700.00 | 00004296252437 | WDLLES CASSIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SOM DESTINADO A SEMANA CULTURAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2005 | 400.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBIPLACA MMS-8526, CONFORME NF. 01970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2005 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002724 | 30/09/2005 | 1420.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RENOVACAO DE PNEUS PARAONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 025232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002738 | 30/09/2005 | 4017.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/PROGRAMA EJA D/MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUL/AGO/05, CONF.NF2434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/09/2005 | 97.32 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PESSOAS POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.9492 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/09/2005 | 1369.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/09/2005 | 200.00 | 08732059000186 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PATENDER A SRA MARIA DO CARMO MELO, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONF.NFVC.04181 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2005 | 712.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA. LAUDECI C VASCONCELOS, CONFORME NF.01814 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/10/2005 | 590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO LABORATORIAL CONFORME NF. 019001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002785 | 03/10/2005 | 5835.43 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/DOACAO A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 238239 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002782 | 03/10/2005 | 1080.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR P/PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NF. 2443 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002783 | 03/10/2005 | 1080.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR P/PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NF. 2444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2005 | 1042.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL NA PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO BARROS DA SILVA/ST.RIACHO TAMANDUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 04/10/2005 | 800.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS DA SEC.SAUDE, REF. AOMES DE JULHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/10/2005 | 157.74 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FATURAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/10/2005 | 85.00 | 10741775000171 | CASA NUNES-JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARACENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002789 | 05/10/2005 | 4620.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002790 | 05/10/2005 | 980.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 002445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/10/2005 | 300.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.MUN.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/10/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/10/2005 | 614.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONFORME NF. 583/84 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002800 | 07/10/2005 | 455.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0128 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002801 | 07/10/2005 | 140.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0130 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002795 | 07/10/2005 | 6655.18 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2440/46 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002797 | 07/10/2005 | 1120.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0126 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002798 | 07/10/2005 | 105.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 0131 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002799 | 07/10/2005 | 420.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 0127 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002796 | 07/10/2005 | 175.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES P/PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 0129 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/10/2005 | 240.00 | 00057042560400 | IDALIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE GUIAS DISTRIBUICAO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2005 | 3267.00 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2¦ E 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2005 | 1500.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2005 | 355.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002809 | 10/10/2005 | 800.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002810 | 10/10/2005 | 1771.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/10/2005 | 6620.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2005 | 4233.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2005 | 38067.93 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2005 | 6930.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/10/2005 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2005 | 10518.08 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2005 | 5585.55 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/10/2005 | 3.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/10/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002819 | 13/10/2005 | 3096.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSUMO HOSPITALAR CONFORME NF. 1664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/10/2005 | 540.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECA PARA AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NF. 01981. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002822 | 13/10/2005 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NF. 2026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002826 | 13/10/2005 | 1328.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 07331 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/10/2005 | 580.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ SALA DE RX E LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF.NF.19069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/10/2005 | 130.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/10/2005 | 957.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/10/2005 | 602.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002823 | 13/10/2005 | 640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PNEUS P/FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 2027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/10/2005 | 50.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/10/2005 | 115.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA KOMBI PLACA MMS-8546 CONFORME NF. 1982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002824 | 13/10/2005 | 1184.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 07332 E RECIBO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/10/2005 | 552.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002825 | 13/10/2005 | 961.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 7330 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/10/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/10/2005 | 200.00 | 06913710000199 | GLOBINHO PRESENTES-ANTONIA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MESAS PARA PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 00151 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/10/2005 | 296.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA POCO ARTESIANO NO ST. CALDEIRAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF.1865 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/10/2005 | 218.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE USINAGEM EM EIXO DO POCO ARTESIANO NO ST.CALDEIRAO, CONFORME NFS.3595 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002842 | 14/10/2005 | 4320.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2465 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/10/2005 | 2080.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UM COMPUTADORPARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS D/MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINACAO NA NF. 01319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/10/2005 | 277.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA CARAVAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/10/2005 | 700.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONTRIBUICAO A BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO C/ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002841 | 14/10/2005 | 3363.42 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF.0244 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002844 | 15/10/2005 | 3262.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONF.NF. 2447/48 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/10/2005 | 322.50 | 45543915030099 | CARREFOUR-COM.INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF. 012938 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002845 | 17/10/2005 | 3360.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE AGO E SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/10/2005 | 470.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/10/2005 | 930.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA ESCOLAS DA Z.RURAL D/MUNICIPIO, CONFRECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/10/2005 | 23.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/10/2005 | 155.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS MOTO-TAXI D/CIDADE A CUITE, A SERVICO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/10/2005 | 167.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 019102 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/10/2005 | 200.82 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DAS DUPLICATAS CORRESPONDENTE AO EMPENHO N§ 2590 DE 12/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/10/2005 | 20238.00 | 99999999999999 | HARTT HINDENBURG MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/10/2005 | 1578.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/PROCEDIMENTOS NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUN/05 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/10/2005 | 112.00 | 00002491550440 | MARIA DAS GRACAS M.OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE HORA EXTRA COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/10/2005 | 177.00 | 00070354324420 | JOAO BATISTA PINTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS DA Z.RURAL A ESTA CIDADE COM PACIENTES P/HOSPITAL LOCAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/10/2005 | 946.45 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/10/2005 | 2900.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/10/2005 | 2000.00 | 00004180443414 | PAULO RICARDO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS DURANTEFINAIS DE SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGO/05, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/10/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ORTOPEDICONA SALA RX RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/10/2005 | 675.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS NA SALA DERX RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/10/2005 | 470.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS NA SALA DE RX RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/10/2005 | 1250.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICO NOTURNO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/10/2005 | 3733.52 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF.113016/17. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002870 | 18/10/2005 | 2923.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS/MATERIAL DE LIMPESA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 2359/60 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002859 | 18/10/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002860 | 18/10/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/10/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ELMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002871 | 18/10/2005 | 3377.53 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL E LIMPEZA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF 002456/57 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/10/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMPUTADORES E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/10/2005 | 108.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESC.DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIAJOSE M.BURITI CONFORME NFA. 573409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/10/2005 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE BOLETINS DA SEMANA CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/10/2005 | 261.80 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE POLPA FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 00591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/10/2005 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO REMANUFATURAMENTO DE TONER, P/SEC.ACAO SOCIAL CONFORME NF/FATURA 02544 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/10/2005 | 455.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES PARA CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE M.BURITI, CONFORME NF. 0243 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002883 | 19/10/2005 | 600.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DO PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NFA.657639ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002888 | 19/10/2005 | 506.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DE CRIANCAS DA ESCOLA INFANTIL, CONF. NFA.657638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/10/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSAOS DA Z.RURAL A SEDE PARA CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/10/2005 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONEXAO VIA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002884 | 19/10/2005 | 700.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFA.657636 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/10/2005 | 1000.00 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002887 | 19/10/2005 | 400.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA.657637 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002886 | 19/10/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/10/2005 | 175.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/10/2005 | 36955.01 | 99999999999999 | ADALBERTO ERNESTO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/10/2005 | 7468.91 | 99999999999999 | ADALBERTO ERNESTO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/10/2005 | 36299.97 | 99999999999999 | ADALBERTO ERNESTO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/10/2005 | 8123.95 | 99999999999999 | ADALBERTO ERNESTO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/10/2005 | 880.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS P/ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/10/2005 | 6770.09 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002885 | 19/10/2005 | 950.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 657640 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE CASA RESIDENCIAL COM LINHA TELEFONICA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF/SEDE, REALTIVO AOS MESES DE JUL/AGO/SET-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/10/2005 | 2090.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SALDO DO MES DE JUL E DOS MESES DE AGO/SET-2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/10/2005 | 437.79 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO, CONFORME NFVC.02096 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/10/2005 | 370.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDEE HOSPITAL REGIONAL DE PICUI TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/10/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/10/2005 | 100.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE SERROTE, REF.AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/10/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/10/2005 | 903.00 | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/10/2005 | 19.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/10/2005 | 20.00 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO PARA COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/10/2005 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DE TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/10/2005 | 6.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS TARIFAS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/10/2005 | 2553.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/10/2005 | 1826.88 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE POSTOS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS COMPROBATORIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/10/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/10/2005 | 1250.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002925 | 20/10/2005 | 1272.20 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/10/2005 | 1050.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE PARQUE INFANTIL INSTALADO NO GINASIO DESTINADO AS CRIANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002906 | 20/10/2005 | 460.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/10/2005 | 450.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AOS MESES DE JUL/AGO/SET/05 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002908 | 20/10/2005 | 1725.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002909 | 20/10/2005 | 3800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE C.DENTRO A SEDE D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002911 | 20/10/2005 | 918.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE BURITI, CONFORME NF 007344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002913 | 20/10/2005 | 4785.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002914 | 20/10/2005 | 1350.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/10/2005 | 910.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE C.DENTRO A SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002916 | 20/10/2005 | 1518.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002917 | 20/10/2005 | 660.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002918 | 20/10/2005 | 1394.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/10/2005 | 328.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DURANTE SEMANA CULTURAL E COMEMORACOES DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/10/2005 | 729.00 | 00070592292487 | ZULMIRA DE MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE VASSOURAS EM PELHA P/CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/10/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DA FOLHA PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/10/2005 | 3237.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/10/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE, NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002930 | 21/10/2005 | 2200.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RENOVACAO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MOD.290/4 CONFORME NFS. 25260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/10/2005 | 410.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAOFICINAS DO PROGRAMA PAIF CONFORME NF. 19176 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002932 | 21/10/2005 | 2074.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA P/ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF.02461/62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002933 | 21/10/2005 | 3269.66 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA PROGRAMA PETI CONF. NF.2463/64. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/10/2005 | 80.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EM CABECOTE DA KOMBI PLACA MMS-8546 CONFORME NFS. 0073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/10/2005 | 83.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA CONFORME NF.0457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/10/2005 | 450.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO E REVISAO GERALEM CONSULTORIO E INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME NFS. 922 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/10/2005 | 698.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO CONFORME NF. 04179 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/10/2005 | 100.00 | 00003654933416 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA NA LAGOA DOS CAMPINHOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002943 | 24/10/2005 | 375.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO A COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/10/2005 | 300.00 | 11988235000150 | ASSOCIA€AO DOS MORADORES DE PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/10/2005 | 2000.00 | 00004180443414 | PAULO RICARDO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/10/2005 | 180.00 | 10988301000129 | INST.MATERNO INFANTIL PROF.FERNANDO FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM INSCRICOES NA MEDICA E AUX.ENFERMAGEM QUANDO PARTICIPANDO DO III CONGRESSO DA MULHER E DA CRIANCA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/10/2005 | 214.91 | 08680860000478 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOA D/MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 01979 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/10/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A ODONTOLOGADO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/10/2005 | 126.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/10/2005 | 295.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0244 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/10/2005 | 827.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF. 04378 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/10/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/10/2005 | 100.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA CONFECCAO DE 2000 CEDULAS DE VOTACAO P/ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/10/2005 | 60.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAOFICINAS DO PROGRAMA PAIF D/MUNICIPIO, CONFORME NF.01998 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/10/2005 | 32.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ OFICINA DO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF. 19177 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/10/2005 | 30.63 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAOFICINAS DO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF.4548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/10/2005 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/REMANUFATURAMENTO DE TONERPARA IMPRESSORA DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME NF.2591 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/10/2005 | 401.40 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA ESCOLA INFANTIL M JOSE MIRANDA CONFORME NFA. 573410 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/10/2005 | 50.00 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/10/2005 | 385.00 | 00051034450425 | FRANCISCO JANUARIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTAS P/REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/10/2005 | 108.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFA. 573411 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/10/2005 | 198.00 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NFA. 573412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/10/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/10/2005 | 300.00 | 00006354422486 | ERISVALDO LIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/10/2005 | 130.00 | 10852945000195 | INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE COLETE LOMBARPARA ATENDER AO SR. ZEZITO VIANA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/10/2005 | 27.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE JUROS DUPLICATA CONFORME EMPENHO 2666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/10/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/10/2005 | 53308.32 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/10/2005 | 6248.28 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/10/2005 | 26.00 | 00004013867400 | ZEZITO VIANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTROLE EM CORRENTES DANDO ACESSO A RUA CENTRAL DURANTE VISITA DO DETRAN P/ INSTRUCOES SOBRE SINALIZACAO A ESTUDANTES NA SEMANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/10/2005 | 470.00 | 00091823099491 | ROBELSON SOLON DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO O SEC.MUN.DE EDUCACAO A JOAO PESSOA QUANDO A SERVICO NA SEC.ESTADUAL 0 NA ASSP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA RELATIVO AO MES DE OUT/2005, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/10/2005 | 130.00 | 00076874940830 | SEVERINO LUIZ PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/10/2005 | 260.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA SRA. MARIA DAS GRACAS MACEDO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/10/2005 | 230.00 | 00031307736491 | JOSE SEBASTIAO CLIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA COSNTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/10/2005 | 345.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SERVENTE NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/10/2005 | 573.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS NO MERCADO CENTRAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/10/2005 | 1400.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM ACUDE DO SR. ATENOR JANUARIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO TAMANDUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/10/2005 | 63.00 | 00002881108466 | ARINALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA LIMPESA DO PREDIO TRINTAO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/10/2005 | 213.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPESA MATOEM RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/10/2005 | 145.00 | 00007139518424 | SUENIA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE GARI TIRANDOATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA M SOCORRO SANTOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/10/2005 | 117.00 | 00003763487476 | ARIOSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE ABERTURA VALAS PARA AMPLIACAO DA REDE DAGUA NA R.SIZENANDO PAULINO N/CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/10/2005 | 300.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAOEM CERCAS QUE DA ACESSO A SUINOCULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/10/2005 | 3267.00 | 08778300000108 | SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRA REALTIVO AS PARCELAS 4§ E 5§, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/10/2005 | 650.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NO FOSSAO DA VILA FRANCISCO ALBINO DE VASCOCNELOS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/10/2005 | 435.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DAS RUAS FELIPE NERI, EDSON WALBERE SIZENANDO PAULINO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/10/2005 | 585.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE GARI TIRANDO FERIAS DAS FUNCIONARIAS NAILDE DO NASCIMENTO E RITA GALDINO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE SET. E OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/10/2005 | 350.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA NOFILTRO DO FOSSAO DA VILA FRANCISCO ALBINO NESTA CIDADE CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/10/2005 | 300.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPESA NOFILTRO DO FOSSAO DA VILA FRANCISCO ALBINO, N/CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/10/2005 | 213.00 | 00071136436472 | VALDEMIRO SIMPLICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA LIMPESA DEMATO EM RUAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/10/2005 | 125.00 | 00014647745449 | ANARCISO SOUTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/10/2005 | 360.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CARPINTARIA EM DECORACOES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/10/2005 | 120.68 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DE DUPLICATAS CONFEMPENHOS 2376/2408/2591/2644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/10/2005 | 148.36 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC 002097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/10/2005 | 64.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE-C.GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF 001646 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/10/2005 | 70.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM EM VEICULOS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/10/2005 | 200.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO A SERVICO D/ MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/10/2005 | 970.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS (C. GRANDE E JOAO PESSOA) REALTIVO AOS MESES DE AGO/SET/OUT-2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/10/2005 | 601.57 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0002997 | 30/10/2005 | 2923.12 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF.NF. 02503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2005 | 1042.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO SALDO NOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO RURAL DA COMUNIDADE SALGADINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003006 | 31/10/2005 | 156.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO/EMATER CONFORME NF. 01472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003007 | 31/10/2005 | 326.30 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORMASSEY FERGUSSON/COLETOR LIXO, CONFORME NF. 001475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003008 | 31/10/2005 | 657.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA TRATORMASSEY FERGUSSON/MOD.290-4, CONFORME NF. 001476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2005 | 18251.87 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2005 | 300.00 | 00004899952414 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0003038 | 31/10/2005 | 850.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SALDO DA NFS 00013 DE 28/07/05, EMPENHO 2147, RELATIVO A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 50 CISTERNAS EM PLACA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2005 | 328.18 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2005 | 1223.74 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2005 | 1369.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/10/2005 | 232.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/10/2005 | 640.00 | 00030874203449 | MARLUCE CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFA. 573428 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/10/2005 | 478.00 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA-VALMIRA DE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PRESENTES PARA DISTRIBUICAO A ESTUDANTES DURANTE COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA CONFORME NFVC. 078 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003009 | 31/10/2005 | 922.15 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI PLACA MMS-8546, CONFORME NF. 001468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003010 | 31/10/2005 | 895.95 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI PLACA MMS-8526, CONFORME NF. 001469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003011 | 31/10/2005 | 2663.65 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ONIBUSESCOLAR PLACA MOA-8465, CONFORME NF. 001474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003012 | 31/10/2005 | 914.75 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAM IONETA D-20 PLACA MMY-1823, CONFORME NF. 001470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2005 | 4213.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2005 | 37657.93 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2005 | 7160.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2005 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/10/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003013 | 31/10/2005 | 508.75 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA LOCADA/PSF, PLACA MBB 9235, CONFORME NF. 01473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003014 | 31/10/2005 | 1492.75 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA IPANEMA, PLACA MMG-0052, CONFORME NF. 01477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2005 | 1602.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2005 | 3408.50 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003039 | 31/10/2005 | 9.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL2459/60, CONFORME EMPENHO 2870 DE 18/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/10/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/10/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2005 | 1375.27 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2005 | 10589.46 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2005 | 9456.43 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2005 | 825.00 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2005 | 705.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003004 | 31/10/2005 | 1592.85 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 01471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2005 | 1255.45 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/VEICULO FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF.0057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SUBSIDIUOS AO PREFEITO DMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/11/2005 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DER ESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOELSON SANTOS PEREIRA, CONFORME NFS N§ 008664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003044 | 01/11/2005 | 978.06 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0058293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003045 | 01/11/2005 | 704.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 058285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003046 | 01/11/2005 | 4115.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 058281-02/02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003047 | 01/11/2005 | 4188.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 09570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2005 | 43.00 | 08520504000225 | JB AUTO PECAS-JOAO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 DA SEC.EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 00682 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2005 | 130.00 | 00058869727491 | MECANICA ZE RONALDO-JOSE RONALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO VELOCIMETRO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2005 | 2300.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE C.GRANDE/P.LAVRADA/Z.RURAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2005 | 2100.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DA Z.RURAL A P.LAVRADA E VICE-VERSA PARA CONSERTOE ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2005 | 586.00 | 04604710000181 | OCULOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000044 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00081438672187 | JANILDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSOR DE COMUNICACAO D/MUNICIPIO RELATIVO AO SALDO DE JULHO E AOS MESES DE AGO/SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/11/2005 | 422.79 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME NF.9806/07 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/11/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS AO SECRETARIO DESAUDE, QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/11/2005 | 1270.57 | 10877926000113 | LAFEPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/11/2005 | 75.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A DIRETORA DOPROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/11/2005 | 25.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/11/2005 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS BIOPCIA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003069 | 03/11/2005 | 793.80 | 05626382000187 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 056 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/11/2005 | 467.00 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/11/2005 | 530.98 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS C/AGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/11/2005 | 200.00 | 00002080760424 | JOSE LOURENCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UNIVERSIDADE POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/11/2005 | 4100.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA CONSUMO EM ESCOLAS D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/11/2005 | 296.39 | 08740466000135 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DEVOLUCAO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO RELATIVO AO CONVENIO TRANSP.ESCOLAR/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/11/2005 | 536.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVI€OS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/11/2005 | 152.00 | 00071374728420 | ATENAGORAS DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA MONO- BLOCO E PORTA DA KOMBI PLACA MMS-8546 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/11/2005 | 467.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSOR DEDANCAS FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/11/2005 | 99.00 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MUSICO DA FILARMONICA PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003070 | 04/11/2005 | 1270.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL LIMPESA PARA PROGRAMA EJA CONFORME NF. 2510 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003071 | 04/11/2005 | 2450.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/PROGRAMA EJA CONFORME NF. 2509 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/11/2005 | 54.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VIA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/11/2005 | 1146.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AMPLIACAO EM BARREIRO NAPROPRIEDADE DO SR. SEVERINO ANDRE DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CISPLATINA N/MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/11/2005 | 80.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO D/PREFEITURA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/11/2005 | 50.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/11/2005 | 255.20 | 12922779000181 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE IRRF DE PRESTADOR SERVICOS NAO RECOLHIDO NA EPOCA DEVIDA, ORA REGULARIZADO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/11/2005 | 246.83 | 12882650001754 | DPM-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE P/UNIDADE M ISTA DE SAUDE, CONFORME NF/FATURA 5332 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/11/2005 | 293.23 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.TINTAS FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF/FATURA 75773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/11/2005 | 391.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF/FATURA 19235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/11/2005 | 1285.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF/FATURA 19234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/11/2005 | 1015.80 | 05834099000140 | NEW COMPANY PROD.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE IMPRESSORA LASER PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 002414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/11/2005 | 780.00 | 12935052000139 | J S TECIDOS LTDA - LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/11/2005 | 44.40 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS DECOZINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0079 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/11/2005 | 140.00 | 08585010000148 | JOCEL-FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF. 02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/11/2005 | 350.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS P/VEICULO UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF/FATURA 052180 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/11/2005 | 376.20 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS C/EMPLACAMENTO DA AMBULANCIAIPANEMA PLACA MNG-0052 D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003088 | 07/11/2005 | 1445.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/CONSUMO NA UNI DADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/11/2005 | 130.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/11/2005 | 600.00 | 00046773045487 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA A ORIENTADORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/11/2005 | 300.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PEDREIRO NA AMPLIACAO DA RESIDENCIA DO SR. EDVANDRO DO NASCIMENTO MACEDO NO ST.TANQUINHOS, POR SE TRATAR DE CARENCIA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/11/2005 | 1200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO CABECOTE DA CAMIONETA D-20 CONFORME NFS. 4485 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/11/2005 | 335.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AREIA E MACAME PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS E RETIRADA DE ENTULHOSNA CONSTRUCAO DOS MESMOS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/11/2005 | 190.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS RECUPERACAO EM CATAVENTO DA COMUNIDADE PEDRO PAULO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 0328 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/11/2005 | 115.20 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF.0082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/11/2005 | 18.41 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO EMPENHO 2514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003099 | 09/11/2005 | 280.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0137 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/11/2005 | 171.95 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DESPESAS TELEFONICAS DOCENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/11/2005 | 416.00 | 04395401000149 | SILVANETE DIAS BRITO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE REFRIGERANTESPARA COMEMORACOES DA SEMANA DA CRIANCA CONFORME NFVC. 0017 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003097 | 09/11/2005 | 1575.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF. 00133 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003098 | 09/11/2005 | 280.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/ESCOLAS MUNICIPAIS/PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 0135 E RECIBANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003102 | 09/11/2005 | 6902.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 002487 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003100 | 09/11/2005 | 280.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA, CONFORME NF. 0136 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003101 | 09/11/2005 | 140.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/PROGRAMA PETI D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0138 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/11/2005 | 1500.00 | 12922779000181 | ADESCOPLA-ASSOC.DESENV.COMUN.PEDRA LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA MANUTENCAO DA MESMA REFAO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003107 | 10/11/2005 | 514.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI CONF. NFVC.658235 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003108 | 10/11/2005 | 417.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFVC.658256 E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/11/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003109 | 10/11/2005 | 866.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE VERDURAS PARACOMPLEMENTO MERENDA NA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NFA. 658233 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/11/2005 | 520.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES A Z.RURAL DO MUNICIPIO PARA VISITAS AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/11/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CANOA DE DENTRO DURANTE PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/11/2005 | 450.00 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO QUANDO A SERVI€O D/MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/11/2005 | 1600.00 | 00002306725403 | RENATE CRISTINE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO REELATIVO AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET-2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/11/2005 | 270.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECA PARA CAMIONETA D-20, CONFORME NFVC N§ 001943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/11/2005 | 301.00 | 02885979000158 | ZIFRUT IND.E COM.DE POLPAS DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF 000597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/11/2005 | 28.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/11/2005 | 307.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/11/2005 | 6470.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/11/2005 | 97.38 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO EMPENHO 3020RELATIVO A FOLHA PESSOAL/OUTUBRO-05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003106 | 10/11/2005 | 610.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONF. NFVC.658234 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/11/2005 | 207.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE D/MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE CURSOS,CONFORME NF 000245 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/11/2005 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/11/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/11/2005 | 10339.50 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS/EMPRESA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/11/2005 | 4665.67 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS PARCELADO DESTE M UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003105 | 10/11/2005 | 837.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFVC.658232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/11/2005 | 834.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO P/CONTA DA CONSTRUCAO DE TANQUE EM ALVENARIA P/DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/11/2005 | 2200.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS NA SALA CIRURGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/11/2005 | 300.00 | 00000389030406 | ADAO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM HONORARIOS A ANESTESISTADURANTE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOELSON S PEREIRACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0003131 | 11/11/2005 | 6167.90 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA CONUMO HOSPITALAR, CONFORME NF/FATURA 009598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/11/2005 | 340.00 | 00026395126415 | ANTONIO MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO AMOTORISTAS DAS AMBULANCIAS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/11/2005 | 86.39 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0003136 | 11/11/2005 | 2510.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSE VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE ENGENHARIA CIVIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DIARIAS A TRATORISTA QUANDO EM RECUPERACAO ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/11/2005 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CAPACITACAO VOLTADA AO PROJOVEM, REFERENTE AOS MESES DE JUL/AGO/SET-2005, CONFORME NFS 29555/56/57 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/11/2005 | 100.00 | 00022529268487 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICA A C.DENTRO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003135 | 11/11/2005 | 3525.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/11/2005 | 700.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/KOMBIPLACA MMS-8526 CONFORME NF. 002056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/11/2005 | 390.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NO MOTOR DA BESTA CONFORME NFS. 4468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/11/2005 | 105.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA CAMIONETA D-20 PLACA MMY-1823 CONFORME NF. 1774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/11/2005 | 2485.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA VEICULO BESTA PLACA MOF-2271 CONFORME NF. 1773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/11/2005 | 23.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/11/2005 | 66.30 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/11/2005 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONVENIO PARA FORENCIMENTO DE PRESERVATIVOS E LEITURA DE EXAMES GINECOLOGICOS, CONFORME NFS29569/70 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/11/2005 | 36989.05 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/11/2005 | 8600.70 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/11/2005 | 1450.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE REF. AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/11/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS ORTOPEDICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/11/2005 | 470.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS RADIOLOGICOS NASALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/11/2005 | 900.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/11/2005 | 1500.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/11/2005 | 500.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNONA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/11/2005 | 2000.00 | 00004180443414 | PAULO RICARDO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS DURANTEFINAIS DE SEMANA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF. AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/11/2005 | 300.00 | 00090966317491 | FRANCISCA DE FATIMA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TIRANDO ATESTADO MEDICO DA FUNCIONARIA LIANDRA REIS DA SILVA, CONF,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/11/2005 | 300.00 | 00051034310410 | DULCINEA LOP�S DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA LINDINALVA L DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/11/2005 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVI€OS DE MANUTEN€AO EM REDE DE COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/11/2005 | 1262.56 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA NA SALA DE CIRURGIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/11/2005 | 1886.34 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/11/2005 | 25.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/11/2005 | 338.36 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UTENSILIOS P/CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME NF. 820/883 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/11/2005 | 70.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARADECORACAO NATALINA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 9593 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/11/2005 | 117.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/11/2005 | 160.00 | 01602072000171 | CAPITAL DIST.DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA VEICULO UNO LOCADO A ESTA PREFEITURA CONFORME NF/FATURA 53316 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003149 | 17/11/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003150 | 17/11/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/11/2005 | 210.00 | 00067513646287 | MELQUESEDEQUE SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA Z.RURAL A SEDE P/CURSAREM UNIVERSIDADE-FURNE, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/11/2005 | 3136.02 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/11/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DA FOLHA PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/11/2005 | 140.00 | 00022529861404 | MARIA DA LUZ SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO ROUPAS PARA CIRANCAS DA OFICINA DANCA DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/11/2005 | 1050.00 | 00005310844422 | JOAO BATISTA FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ROCO DO ST. SAO GONCALO AO CORDEIRO/ BAIXIO A CAMPINHOS E CAMPINHOS A CAPOEIRA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/11/2005 | 520.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/11/2005 | 38.00 | 03624439000183 | SHOPPHING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA O CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/11/2005 | 180.00 | 00045117004434 | ERONICE SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA INPEDRA/SEBRAE NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/11/2005 | 208.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TOPOGRAFICOS P/ AMPLIACAO E RECUPERACAO DE BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/11/2005 | 60.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NFVC 153 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003196 | 18/11/2005 | 3523.50 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERISI PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS, CONF. NFVC 112/115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/11/2005 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO, ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE NOTICIAS JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/11/2005 | 100.00 | 00000813687470 | HELIO CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/11/2005 | 250.00 | 00014202760425 | GERALDO FREIRE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA CONSTRUCAO DERESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003192 | 18/11/2005 | 573.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESWCOLA INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUT/2005 CONFORME NF 007396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003193 | 18/11/2005 | 654.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE OUT/2005, CONF. NF 007395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/11/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003203 | 18/11/2005 | 0.58 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DA NF 002461/62, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003176 | 18/11/2005 | 1080.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA ALFABETIZA‡AO SOLIDARIA, CONFORME NF 2526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/11/2005 | 156.00 | 00006078127454 | ALBERTO JOSE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTOD E VIAGENS MOTO-TAXI A SERVICO DASEC. DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/11/2005 | 210.00 | 00002458248470 | FELIX ANTONIO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO EM RETOQUES DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/11/2005 | 714.50 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FORNECIMENTOD E REFEICOES AO MAESTRO E MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REFERENTE AOS MESES DE AGO/SET/2005, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/11/2005 | 106.39 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/11/2005 | 55.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMPLEMENTOS AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VENENO PARA DETETIZACAO NA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFVC 004654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003195 | 18/11/2005 | 1080.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NF 002528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003201 | 18/11/2005 | 2076.40 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA ESCOLA AMRIA ELENITA, CONFORME NFVC 0117/119 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/11/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/11/2005 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/11/2005 | 617.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/11/2005 | 100.00 | 00025461663877 | FABRICIO JOSE GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, RELATIVO AO MES DE SET/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/11/2005 | 834.00 | 00003538237409 | JOAO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURAS DECORATIVAS NAS ILHAS DE FORRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E PINTURAS PARA COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/11/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003178 | 18/11/2005 | 1500.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. NF 002527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003194 | 18/11/2005 | 3004.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF 001680 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/11/2005 | 54.82 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS DOS EMPENHOS 2780/2836/2851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/11/2005 | 190.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE TECIDOS PARA ATENDER AO PROGRMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 001205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/11/2005 | 76.00 | 02940314000108 | A BAGUNCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE AVIAMENTOS P/ROUPAS DO GRUPO DE DANCA PROGRAMA PAIF, CONF. NF 000139 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/11/2005 | 300.00 | 03687836000102 | ALCIANE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE TELHAS PARA ATENDER A SR¦ NAIZA ALVES DA TRINDADE, COMUNIDADE CACHOEIRA DA JOSEFA NESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE CONF. NF 0079 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/11/2005 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA VIA INTERNET DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/11/2005 | 412.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS PARA KOMBI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 00456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/11/2005 | 319.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE UMA BOMBA DE POCO TUBULAR PARA CATAVENTO DA COMUNIDADE CALDEIRAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0003207 | 21/11/2005 | 5014.72 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 00245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/11/2005 | 1689.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DE POSTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003213 | 21/11/2005 | 1938.10 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/11/2005 | 350.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/FIAT UNO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF. 0007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/11/2005 | 20238.00 | 99999999999999 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003220 | 22/11/2005 | 588.52 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARASERVICOS DIVERSOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFVC. 0120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 22/11/2005 | 100.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE CASA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PSF NA COMUNIDADE SERROTE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/11/2005 | 1240.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE PICUI A C.GRANDE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/11/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE CARRO P/TRANSPORTAR EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA D/MUNICIPIO A Z.RURAL CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/11/2005 | 2250.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER COMUNIDADES DA Z.RURAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003219 | 22/11/2005 | 1947.38 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ RECUPERACAO REDE ESGOTOS, PAVIMENTACAO E SERVICOS NO FOSSAO, CONFORME NFVC. 0121/122 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/11/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ELMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/11/2005 | 1.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/11/2005 | 525.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEVOLUCAO RECURSOS/FNDE, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/11/2005 | 750.11 | 70097530000185 | NEOFARMA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SRA. LAUDECI VASCONCELOS, CONFORME NF. 02138 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/11/2005 | 400.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS - J.GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ATAUDE E TRANSLADO C.GRANDE/P.LAVRADA DA SRA. NIZINHA GADELHA, CONFORME NFS. 0712 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/11/2005 | 141.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAPROGRAMA PETI, CONFORME NF. 04661 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/11/2005 | 230.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.PRODUTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAATENDER AO PROGRAMA PAIF D/MUNICIPIO, CONFORME NF.084294/295 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/11/2005 | 310.50 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA ESC.DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIAJOSE M.BURITI CONFORME NFA.573542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/11/2005 | 750.00 | 00001993460462 | SELMA GONCALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO/PETI RELATIVO AOS MESES DE SET.OUT.E NOV/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/11/2005 | 1995.00 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE TECIDOS PARA PROGRAMAS DO PAIF, CONFORME NF. 03591 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/11/2005 | 300.00 | 00014195046491 | MARIA LEONICE RODRIGUES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A SEC.DE ACAO SOCIAL QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003250 | 23/11/2005 | 1270.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/11/2005 | 835.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DURANTE O PERIODO EM QUE O TRANSPORTE ESCOLAR ENCONTRAVASE NA OFICINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/11/2005 | 31.50 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO EM MOLDURAS DE QUADROS DA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/11/2005 | 42.40 | 00042970717468 | ANTONIO LOPES LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MUSICO PARA COMBUSTIVEIS QUANDO N/CIDADE PARTICIPANDO DE ENSAIOR JUNTO A FILARMONICA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003254 | 23/11/2005 | 3000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 2532 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/11/2005 | 500.00 | 09129891000155 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE P. LAVRADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS CARTORARIAS (AUTENTICACOES, CERTIDOES, RECONHECIMENTO DE FIRMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/11/2005 | 100.00 | 00025461663877 | FABRICIO JOSE GADELHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE RESIDENCIA P/FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA D/CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUT/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/11/2005 | 600.00 | 00042615011472 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM MANUTENCAO EM REDE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/11/2005 | 520.00 | 00098195883400 | GENARIO JOAQUIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SALDO PELOS SERVICOS NO ACUDE DO SR. ANTENOR JANUARIO, NO ST.RIACHO TAMANDUA, N/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/11/2005 | 938.00 | 00039808513468 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE VIAGENS NARETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/11/2005 | 112.70 | 08602914000134 | SOUZA NAVARRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/11/2005 | 146.70 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE,CONFORME NFA.573540EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/11/2005 | 6770.09 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/11/2005 | 2478.00 | 00000919714463 | ANTONELLI BLANDINA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A ENFERMEIRA DO PSF BENILDES DE M.FERNANDES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/11/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO A ODONTOLOGOCO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL N/MUNICIPIO REF. AO MES DE NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/11/2005 | 775.00 | 04368983000336 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A CAMIONETA LOCADA AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. 00272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/11/2005 | 536.93 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DO GABINETE PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/11/2005 | 1000.00 | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARAAENDER AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/11/2005 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/11/2005 | 12.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/11/2005 | 154.80 | 00007843542434 | JOSE ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE INNATURA PARA CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NFA. 573541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/11/2005 | 4507.09 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/11/2005 | 23.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003257 | 24/11/2005 | 1095.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA. 658244 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/11/2005 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS EM BOMBAS DAGUADE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS. 4981 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/11/2005 | 201.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 0246 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/11/2005 | 1600.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUNTO PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/11/2005 | 416.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/11/2005 | 424.66 | 00003113363454 | RUBENIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO A FUNCIONARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003258 | 24/11/2005 | 327.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VERDURAS PARACONSUMO NA ESCOLA MARIA ELENITA CONFORME NFA. 658245 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/11/2005 | 560.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/11/2005 | 100.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003259 | 24/11/2005 | 791.10 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA. 658246 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003260 | 24/11/2005 | 957.50 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL, CONFORME NFA. 658247 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/11/2005 | 20.00 | 70108154000187 | VINOL VIA NORTE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS A PSICOLOGADO PROGRAMA PAIF QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/11/2005 | 150.00 | 00055155286468 | EDNALVA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA REALIZACAO DEEXAME ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/11/2005 | 857.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM JUROS E SERVICO NA MAQUINA XEROX DA SEC.EDUCACAO, CONFORME NFS. 0574 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003273 | 25/11/2005 | 3876.22 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF. 02540/41 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/11/2005 | 250.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A MAQUINISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003272 | 25/11/2005 | 946.84 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. NF 002534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003275 | 28/11/2005 | 2013.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 2533/2536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/11/2005 | 336.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTAS PARA DESPESAS COM REFEI€OES QUANDO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/11/2005 | 894.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014687 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003274 | 28/11/2005 | 3884.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONF. NF. 2543/2544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/11/2005 | 300.00 | 00002739709412 | JOSE DAGMAR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO D/MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPANDO DE EVENTO S/COOPERATIVISMO MINERAL EM BRASILIA-DF NOS DIAS 28 A 30/NOV/05, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003276 | 28/11/2005 | 1151.19 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA PARA ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 2537/38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/11/2005 | 134.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF N§ 000247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003281 | 28/11/2005 | 3600.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SET/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003282 | 28/11/2005 | 2100.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REALTIVO AO MES DE SET/2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003283 | 28/11/2005 | 1188.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE PEDRO PAULO A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SET/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003284 | 28/11/2005 | 1188.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE SET/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003285 | 28/11/2005 | 1125.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003286 | 28/11/2005 | 2640.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003287 | 28/11/2005 | 510.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003288 | 28/11/2005 | 1540.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003289 | 28/11/2005 | 2970.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003290 | 28/11/2005 | 1520.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003291 | 28/11/2005 | 380.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003277 | 28/11/2005 | 770.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 2539 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/11/2005 | 300.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO PSF DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2005 | 260.00 | 00030099285487 | OSVALDO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA. UBANELMA DA LUZ SOUTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2005 | 16250.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2005 | 1373.75 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003294 | 30/11/2005 | 1340.80 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBI PLACA MMS-8546 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003295 | 30/11/2005 | 6601.90 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA ONIBUSESCOLAR, CAMIONETA D-20 E BESTA CONFORME NF. 1495/95/97 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003296 | 30/11/2005 | 1443.25 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA KOMBISPLACA MMS-8526 CONFORME NF. 1492 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/11/2005 | 388.30 | 26989350001279 | DETRAN - DEPT§ ESTADUAL DE TRANSITO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO VEICULO PLACA MMS-8546, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2005 | 3300.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS A CIDADE DE C.GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2005 | 150.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE TIBIRI A ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUT05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2005 | 165.00 | 00071135421404 | JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM FECHADURAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2005 | 1400.00 | 00014113260400 | JOSE DIONISIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2005 | 1195.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003331 | 30/11/2005 | 100.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, COMPLEMENTADO O EMPENHO 3295 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2005 | 453.33 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2005 | 8267.24 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2005 | 69803.88 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2005 | 850.08 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2005 | 4241.89 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2005 | 38420.79 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2005 | 7322.86 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003302 | 30/11/2005 | 196.00 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO MILER DA EMATER, CONFORME NF. 1493 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003303 | 30/11/2005 | 2885.35 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS P/TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1500/01 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2005 | 520.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES EM RUAS DESTA CIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2005 | 1042.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ELETRIFICACAO NA COMUNIDADE MALHADA DA BEZERRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2005 | 312.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA CERCA QUE DAACESSO AO ACUDE DO ESTADO NESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2005 | 62.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE SEMANA CULTURA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2005 | 88.00 | 00004474178432 | ARIZALDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE APOIO DURANTE SEMANA CULTURA NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2005 | 100.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SERVENTE NA RECUPERACAO E PINTURAS DO CEMITERIO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2005 | 80.00 | 00005668402436 | IRANILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SOLDA NO TRATOR DO CONSELHO AGROPECUARIO DESTA CIDADE CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2005 | 298.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE SERVENTE NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACOES EM RUAS D/CIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2005 | 16441.26 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2005 | 53.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES/LANCADO EM EXTRATO BANCARIO NO DIA 31/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2005 | 579.94 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2005 | 2019.20 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/11/2005 | 91.54 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DAGUA DE RESIDENCIAS PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2005 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2005 | 609.54 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2005 | 1324.19 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2005 | 1.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2005 | 9500.29 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2005 | 707.54 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2005 | 11311.45 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003297 | 30/11/2005 | 1923.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FIAT UNO LOCADO AO GABINETE, CONFORME NF. 1496 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003298 | 30/11/2005 | 2194.05 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE, CONFORME NF. 1490 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PUBLICACOES DE NOTAS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RE. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2005 | 565.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO MES NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | JOILSON ROCHA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIUOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2005 | 4000.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/11/2005 | 800.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF/SEDE RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/05., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003299 | 30/11/2005 | 1246.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA CAMIONETA LOCADA A ESTA PRFEITURA PARA O PSF, CONFORME NF. 1502 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003300 | 30/11/2005 | 2248.40 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME NF. 1498 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0003301 | 30/11/2005 | 100.50 | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA MOTOS DO PROGRAMA PEVA, CONFORME NF. 1499 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/11/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/11/2005 | 600.00 | 00003378784474 | VANDERLEY SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2005 | 321.00 | 04945263000124 | MULTI CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSUMO AMBULATORIAL E HOSPITALAR CONFORME NF. 5083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2005 | 3471.04 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2005 | 1605.48 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/12/2005 | 270.00 | 33200056033233 | LOJAS RIACHUELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 01094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/12/2005 | 180.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BIOPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME NFS. 1313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2005 | 230.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E COBERTURA EM COLCHOES DO PSF DA COMUNIDADE TANQUINHOS N/MUNICIPIOCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/12/2005 | 2693.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PECAS P/RECUPERACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES MUFUNBO, CUMARU, SERROTE E CISPLATINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. 1899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/12/2005 | 374.00 | 00057038295420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS E VULCANIZACOES EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/12/2005 | 485.00 | 00004820070444 | ELENO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CONSERTO EM PORTOES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/12/2005 | 480.72 | 00055155260400 | AURINETE MONTEIRO DE MEDEIROS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO A PROFESSORA DMUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003365 | 01/12/2005 | 7436.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NF. 2584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003366 | 01/12/2005 | 3878.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF2587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/12/2005 | 400.00 | 00003756609413 | JOSE SERGIO BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GRATIFICACAO PELO CADASTRAMENTO DE BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/12/2005 | 540.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME NF.0772 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/12/2005 | 4200.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI REFAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/12/2005 | 4000.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/12/2005 | 73.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LAVAGEM A JATO EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/12/2005 | 71.50 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A FUNCIONARIOSDA SEC.DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/12/2005 | 150.00 | 00036771031420 | MOACI DE AZEVEDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/COMBUSTIVEIS QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/12/2005 | 2700.00 | 05497973000100 | UNICAR-LOUSYANNE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NFS.1185 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/12/2005 | 300.00 | 00022946004449 | JOSE MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM AJUDA PARA CAMPEONATO JUVENIL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/12/2005 | 250.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO COM HORAS MAQUINA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/12/2005 | 1.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/12/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/12/2005 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2005 | 50.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA SERV.ESPECIALIZADOS P/AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS ALTERNADOR DO VEICULO BESTA, CONFORME NFS. 0022 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/12/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/12/2005 | 52877.32 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/12/2005 | 6234.19 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/12/2005 | 1524.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF. 7451 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/12/2005 | 232.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/12/2005 | 70.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/12/2005 | 300.00 | 00015110842434 | HUGO RAMOS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA AREA DE COMUNICACAO JUNTO AOS ORGAOS DE IMPRENSA DO ESTADO, REF. AO MES DE OUT/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/12/2005 | 1679.00 | 99999999999999 | ARNOUD CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.A13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE RONALDO DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/12/2005 | 665.00 | 99999999999999 | JOSE DAGMAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/12/2005 | 8929.94 | 99999999999999 | ADELMA MARIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/12/2005 | 765.00 | 99999999999999 | NILZA JORGE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/12/2005 | 8700.00 | 99999999999999 | ALANA CRISTINA SOUTO VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/12/2005 | 1562.94 | 99999999999999 | ELISANGELA MARTINS RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/12/2005 | 29884.52 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/12/2005 | 3198.50 | 99999999999999 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALRIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/12/2005 | 505.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE OXIGENIOMEDICINAL PARA CONSUMO HOSPITALAR, CONFORME NF. 0321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/12/2005 | 1181.99 | 04863475000162 | POSTO SANTA CATARINA-BEZERRA E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS PARA AMBULANCIA D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/12/2005 | 1159.88 | 99999999999999 | ANA CORDEIRO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/12/2005 | 1163.00 | 99999999999999 | NEUDJA DE LOURDES C.R.LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOZICLEIDE DE FATIMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.A13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/12/2005 | 1272.94 | 99999999999999 | ALEXSANDRO DOS SANTOS BURITI E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.A13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/12/2005 | 2124.94 | 99999999999999 | AURELIO DE MELO AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/12/2005 | 16500.00 | 99999999999999 | ADEMAR FERREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.A13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOAO DE AZEVEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/12/2005 | 1535.94 | 99999999999999 | ANAELSON COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 06/12/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | AILZA MARIA DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/12/2005 | 4093.00 | 99999999999999 | ADRIANA BARROS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/12/2005 | 33045.00 | 99999999999999 | ADEILDA LUCIA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF.A13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/12/2005 | 139.10 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/12/2005 | 300.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUZA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS NA INSTALACAO EMANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC.EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/12/2005 | 30.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MOUSE PARA SEC.EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/12/2005 | 1309.94 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/12/2005 | 1695.00 | 99999999999999 | LEDENY PRISCILA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MERCIA DE ARAUJO OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA PAGAMENTO RELATIVOAO 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003422 | 07/12/2005 | 2000.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z.RURAL A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/12/2005 | 194.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISOR EDUCACIONAL QUANDO EM VISITAS A ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003424 | 07/12/2005 | 210.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES TUDANTES UNIVERSITARIOS D/CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003425 | 07/12/2005 | 1320.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE MALICA A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003426 | 07/12/2005 | 100.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/12/2005 | 2420.00 | 00021910510491 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER ESCOLAS DO PEJA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/12/2005 | 1320.00 | 00097711179472 | JONILDO DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO DE CARTEIRASPARA ATENDER A ESCOLAS DO PEJA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003430 | 08/12/2005 | 4390.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 2585 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003431 | 08/12/2005 | 280.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENVASAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ATENDER AO PROGRAMA EJA, CONFORME NF.0149 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003432 | 08/12/2005 | 1470.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF. 0147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003434 | 08/12/2005 | 210.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/PROGRAMA PETI, CONFORME NF. 0152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003435 | 08/12/2005 | 210.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASAMENTO DE BUTIJOESDE GAS P/ESCOLA INFANTIL, CONFORME NF. 0150 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/12/2005 | 3250.00 | 99999999999999 | ADINALDO DOS S.PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSA AOS AGENTES JOVENSRELATIVO AO MES DE OUT. E NOV/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/12/2005 | 250.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A TRATORISTA QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/12/2005 | 82.00 | 00051034034472 | MILTON VASCONCELOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA EM CATAVENTO DA COMUNIDADE CALDEIRAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0003433 | 08/12/2005 | 525.00 | 05982330000143 | FABIANO LUNA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ENVASSAMENTO DE BUTIJOES DE GAS P/UNIDADE M.DE SAUDE, CONFORME NF. 0148 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0003436 | 08/12/2005 | 190.89 | 05626382000187 | FELIPE ALEXANDRE RAMOS DEOCLECIANO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS POBRES D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 0059 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/12/2005 | 1157.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/12/2005 | 860.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/12/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDAS | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/12/2005 | 5402.85 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PARCELAMENTO DO INSS D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/12/2005 | 7509.17 | 44990901000143 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE INSS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/12/2005 | 160.42 | 00016156153420 | TEREZA JEANE SOARES P.CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/ DESPESAS QUANDO A SERVICO D/MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003447 | 11/12/2005 | 1065.70 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO PROGRAMA PETI, CONFORME NF 007452 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2005 | 801.09 | 06626253014969 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 012982 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/12/2005 | 193.50 | 12882650001754 | DPM-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 05396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/12/2005 | 550.00 | 00071136215468 | LUZIVANIO LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DETETIZACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/12/2005 | 120.00 | 10741775000171 | CASA NUNES-JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 0608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/12/2005 | 520.00 | 00048235318415 | SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE HERDEIROS DO SR.JOAO GOMES DE SOUSA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/12/2005 | 625.00 | 00069572879472 | AGUINALDO DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PEDREIRO NA AMPLIACAO DA RESIDENCIA DO SR. EXPEDITO CALIXTO DE MACEDO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/12/2005 | 130.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MANUTENCAO NA COPIADORA XEROX CONFORME NFS. 637 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/12/2005 | 235.80 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES P/COMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NF. 0248 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/12/2005 | 426.20 | 00002786401410 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO AO SECRETARIO ADJUNTO DA EDUCACAO QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE J.PESSOA,CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/12/2005 | 625.00 | 00002260279457 | GEORGE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS D/CIDADE A C.GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003457 | 13/12/2005 | 1988.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003458 | 13/12/2005 | 2012.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003459 | 13/12/2005 | 2035.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003460 | 13/12/2005 | 1653.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003461 | 13/12/2005 | 1920.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003462 | 13/12/2005 | 1760.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003463 | 13/12/2005 | 1653.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003464 | 13/12/2005 | 2023.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003465 | 13/12/2005 | 1780.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003466 | 13/12/2005 | 2053.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003467 | 13/12/2005 | 1977.00 | 00030079632491 | FLORENTINO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/12/2005 | 2053.00 | 00004820070444 | ELENO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003471 | 13/12/2005 | 385.00 | 00044703643472 | INACIO SABINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003472 | 13/12/2005 | 2035.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/12/2005 | 560.00 | 00098186450491 | ROBSON VASCONCELOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA RETIRADA DE ENTRULHOS DA CONSTRUCAO DE BANHEIROS PUBLICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/12/2005 | 656.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL-COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTOS NO PSF, CONFORME NF.14944/945 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/12/2005 | 11806.04 | 99999999999999 | FRANCIOLLE BARROS OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 13§ SALARIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/12/2005 | 380.00 | 08585010000148 | JOCEL-FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF 002180 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003475 | 15/12/2005 | 450.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/12/2005 | 300.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS VIGILANCIA DURANTE FERIAS DE FUNCIONARIO DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003478 | 15/12/2005 | 803.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VERDURAS PARACOMPLEMENTO DE MERENDA DA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME NFA.651206E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003480 | 15/12/2005 | 717.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS PARA ATENDER A ESCOLA INFANTIL,CONFORME NFA. 651207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003481 | 15/12/2005 | 1309.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL MARIA JOSE MIRANDA BURITI, CONFORME NF 007453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/12/2005 | 2500.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA CAMIONETA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/12/2005 | 6470.00 | 99999999999999 | ANTONIO LOPES DE LISBOA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003479 | 15/12/2005 | 1026.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE VERDURAS/FRUTAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PETI, CONFORME NFA. 651204 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 15/12/2005 | 8750.00 | 99999999999999 | ABELITA MARIA DA COSTA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM BOLSAS DO PETI RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/12/2005 | 48.00 | 00005877236458 | ROGERIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS AUXILIANDO ELETRICISTA QUANDO EM AMNUTENCAO NO DISTRITO CUMARU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/12/2005 | 300.00 | 00098172050453 | MARIA DA CONCEICAO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA NEUZA DE LOURDES VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/12/2005 | 300.00 | 00006306877495 | DAMIANA ADEILDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS TIRANDO FERIAS DA FUNCIONARIA EVANDIRA ALVES DAS NEVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/12/2005 | 239.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE, RELATIVO AS COMPETENCIA OUT/NOV-2005, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0003477 | 15/12/2005 | 1134.00 | 00016127587468 | JOSE LUCIO SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NFA.651605 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 15/12/2005 | 50.00 | 00070591865491 | LINDINALVA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO AGENTE PROG RAMA VIGILANCIA SANITARIA REALTIVO AOS MESES DE OUT/NOV-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 15/12/2005 | 225.00 | 00028220617420 | EDNA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO A DIRETORA DOPROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AOS MESES DE SET/OUT/NOV-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 15/12/2005 | 2478.00 | 00000919714463 | ANTONELLI BLANDINA DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REMUNERACAO MENSAL A ENFERMEIRA DO PSF/SEDE RELATIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 15/12/2005 | 100.00 | 00016023442803 | ALBANIRA SANTOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDIMENTOS COM EQUIPES DO PSF NA COMUNIDADE SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 15/12/2005 | 550.00 | 00055155405491 | JOSE ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 15/12/2005 | 1500.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LOCACAO DE VEICULO PARATRANSPORTE DA EQUIPE PSF/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 15/12/2005 | 20238.00 | 99999999999999 | HARTT HINDENBURG MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 15/12/2005 | 8600.70 | 99999999999999 | ANTONIA GALDINO DOS S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA PAGAMENTO DO PSF REALTIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003497 | 15/12/2005 | 3086.00 | 70101019000100 | PROMEDI-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001690 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/12/2005 | 277.60 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF N§ 007032 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/12/2005 | 50.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NFS 01892 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/12/2005 | 53.43 | 12924775000132 | AMARELINHO COM.TINTAS FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 077259 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/12/2005 | 91.50 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 000101 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/12/2005 | 86.80 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE CESTA NATALINAS PARA SORTEIOS COM FUNCIONARIOS DA SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/12/2005 | 162.00 | 00061933090472 | JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA EM CISTERNAS E CAIXAS DAGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 16/12/2005 | 2000.00 | 00007852681468 | MARIA MADALENA BESSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE REMUNERACAO MENSAL A ODONTOLOGA DO PSF, REALTIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 16/12/2005 | 150.00 | 00090966139453 | MARIA DA LUZ SOUTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A AGENTE COMUNITARIA PARA INSCRICAO DO I ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/12/2005 | 834.00 | 00005942045429 | JETSON JUSSIEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SALDO P/ CONSTRUCAO DE TANQUE EMJ ALVENARIA P/ DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/12/2005 | 11.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/12/2005 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/12/2005 | 27.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | ISABEL CRISTINA D.PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOLHA MONITORES PETI RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/12/2005 | 1125.00 | 00045112347449 | TANIA ROSANGELA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO PAGAMENTO A ASSISTENTE SOCIAL NO ATENDIMENTO DE QUALIDADE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REALTIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/12/2005 | 3375.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS COSTA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DA FOLHA PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003513 | 17/12/2005 | 1885.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NA ESCOLA INFANTIL NO MES DE NOV/2005, CONFORME NF 007469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/12/2005 | 300.00 | 00000016256409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTOS DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA RUA GOMES BARRETO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/12/2005 | 721.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CERCA NA PROPRIEDADE SITIO PEDRA LAVRADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/12/2005 | 100.00 | 00004185294425 | FABRICIO FERREIRA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA, DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/12/2005 | 1250.00 | 00002237049467 | POLYANA CARLA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NAUNIDADE MISTA DE SAUDE REALTIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/12/2005 | 78.00 | 00055155227453 | FRANCISCO JAMACI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS DE SERVENTE NA CONSTRUCAOD E TANQUE EM ALVENARIA PARA COLOCACAO DE RESIDIUS HOSPITALARES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/12/2005 | 1000.00 | 00002998731457 | FRANCISCO ALCIDES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NOTURNOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2005 | 89.00 | 00002206713896 | MARIA DO SOCORRO MACENA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTUARIOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/12/2005 | 468.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS RADIOLOGICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2005 | 520.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2005 | 678.00 | 00088611574400 | WERNEI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS NA SALA DE RX DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/12/2005 | 757.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/12/2005 | 700.00 | 00011381612415 | EDINATO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE C/ PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/12/2005 | 200.00 | 00022529730482 | JANEIDE MARIA DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE NO AMBULATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/12/2005 | 2781.33 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO DE LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE/PROCEDIMENTOS DE ATENCAO BASICA, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/12/2005 | 100.00 | 00004016343453 | JOSE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS AO SEC. MUN. DE SAUDE QUANDO A SERVICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/12/2005 | 5894.00 | 00004180443414 | PAULO RICARDO LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENCA DO MES DE SET/2005 E DO MES DE OUT/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/12/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/12/2005 | 14.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003549 | 20/12/2005 | 2520.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS-CONTAB.CONS.E AUDITORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABIL REF.AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003550 | 20/12/2005 | 1020.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE PARAPROCESSAMENTO DE DADOS CONTABEIS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONTRIBUICAO A CITADA CONFEDERACAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. PLANEJ.COORD.GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/12/2005 | 603.00 | 03015341000129 | ELMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTOS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEJA, REALTIVO AO MES DE NOV/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2005 | 520.00 | 00003067088417 | CARIOLANDO VITAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA Z. RURAL A SEDE QUANDO O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRAV-SE NA OFICINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/12/2005 | 262.00 | 00003084822476 | MARCIO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO BUTIJOES DE GAS PARA ATENDER AO PROGRAMA EJA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/12/2005 | 2226.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VAN DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANNYWAGNER CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00003286863440 | INACIO HERMANNYWAGNER CORDEIRO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/12/2005 | 520.00 | 00013707604420 | OSMAR CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CUITE QUANDO A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/12/2005 | 60.00 | 00003286737496 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE REDONDO A MALHADA DA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/12/2005 | 15612.84 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/12/2005 | 602.43 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DESPESAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/12/2005 | 340.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/12/2005 | 6255.46 | 99999999999999 | ANDREZA OLIVEIRA DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/12/2005 | 53320.19 | 99999999999999 | ADILMA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVO AO MES DE DEZ/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/12/2005 | 501.80 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/12/2005 | 53.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/12/2005 | 53.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS DE SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/12/2005 | 232.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/12/2005 | 318.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF 007068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/12/2005 | 850.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE JOSE RONALDO RAMOS GOMES, CONFORME COMPROVANTE SEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/12/2005 | 140.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM COMPRA DE PECAS PARA BESTA, CONFORME NF 006944 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/12/2005 | 3.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/12/2005 | 250.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM DIARIAS A TRATORISTA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003559 | 23/12/2005 | 3635.00 | 00039806200420 | JOSE GLAUCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003560 | 23/12/2005 | 1180.00 | 00008644349449 | ANTONIO BEZERRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003561 | 23/12/2005 | 231.00 | 00001970471492 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003562 | 23/12/2005 | 876.00 | 00051791633404 | JOSE VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003563 | 23/12/2005 | 3460.00 | 00005854890410 | JOAO DE MELO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003564 | 23/12/2005 | 1085.00 | 00042864674491 | AIRTON DE MACEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003565 | 23/12/2005 | 1230.00 | 00018847277434 | JOSE CARLOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003566 | 23/12/2005 | 4960.00 | 00004147200400 | AGENOR SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003567 | 23/12/2005 | 684.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003568 | 23/12/2005 | 742.90 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003569 | 23/12/2005 | 2035.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/12/2005 | 550.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PROCESSAMENTOS, DIGITACAO DE DADOS DOS SISTEMAS AIH/SIA/SUS DA SEC.MUN.SAUDE REF.AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/12/2005 | 240.00 | 08586125000157 | PANIFICADORA PEDRA LAVRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE PAES P/ CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NF. 0249 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/12/2005 | 361.21 | 00002491167409 | KATHARINA RODRIGUES DE LIMA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE A FARMACEUTICA BIOQUIMICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/12/2005 | 130.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/12/2005 | 907.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0003576 | 24/12/2005 | 1369.80 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM CARNES P/ CONSUMO NO CENTRO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME NF. 7486 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2005 | 1359.44 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/12/2005 | 15.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONEXAO INTERNET DA SEC.ACAO SOCIAL, CONFORME DEBITO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/12/2005 | 290.00 | 00051791170463 | ERIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICO DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DA SRA.NAIR A.DA TRINDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003585 | 27/12/2005 | 3775.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDER AO PROGRAMA PETI, CONFORME NF.2604 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003586 | 27/12/2005 | 6200.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF, CONFORME NF. 05301 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | ANDRIA JUNIA OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO REF.AOMES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003580 | 27/12/2005 | 2650.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADA AO PROGRAMA EJA, CONFORME NF. 2600 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003581 | 27/12/2005 | 792.00 | 00039803031449 | ERISBERTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/12/2005 | 1392.00 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO V.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PEVA RELATIVO AO MES DE DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022005 | 0003583 | 27/12/2005 | 1000.00 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO CONFORME NF.2589 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2005 | 48.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO UNO LOCADO AO GABIENTE, CONFORME NF/FATURA 39864 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2005 | 225.00 | 00055155103487 | GLIVALDO COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RELATIVO AOS MESES DE NOV. E DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2005 | 158.00 | 09135211000106 | SEVERINO F.MOTTA COUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAOFICINAS DO PETI, CONFORME NFVC.145701 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2005 | 12.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/12/2005 | 2.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDAS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/12/2005 | 4.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE PASEP D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292005 | 0003592 | 29/12/2005 | 408.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE ARAME FARPADOPARA CONSTRUCAO DE CERCA NO SITIO PEDRA LAVRADA, N/MUNICIPIO, CONF.NFVC.0131 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/12/2005 | 312.00 | 00005668399460 | ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELOS SERVICOS NO FOSSAO DA RUA EPITACIO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2005 | 2160.00 | 00008684529472 | JULIMAR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA ATENDER A ESCOLAS DA Z.RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2005 | 200.00 | 00005823030444 | FRANCISCO MIRABEAU M. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO P/FUNCIONAMENTO DA SEDE FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, REF.AOS MESES DENOV. E DEZ/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003609 | 29/12/2005 | 22180.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESCOLAS E SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME NF. 5311/12/13/14/15 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/12/2005 | 92.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE LUBRIFICANTESPARA CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NFVC.4979 ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/12/2005 | 154.02 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/12/2005 | 162.00 | 00001215454406 | SEBASTIAO GUEDES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LEITE PARA ATENDER AO CENTRO PROFISSIONALIZANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2005 | 580.49 | 34028316370890 | ECT-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESPESAS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2005 | 2904.08 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/12/2005 | 15.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/12/2005 | 310.90 | 02674088000152 | QUALITECH COM.E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NF. 7127 E RECIBOANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/12/2005 | 702.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE COTA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/12/2005 | 185.00 | 00090966392434 | ROJANIO DE BRITO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELO SERVICOS DE PEDREIRO NACONSATRUCAO DE DEPOSITO EM ALVENARIA P/COLOCACAO DE RESIDIUOS HOSPITALARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/12/2005 | 125.00 | 00002365095437 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/12/2005 | 550.00 | 00055155120497 | EDINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2005 | 385.00 | 00024987409453 | DAMIAO CAETANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REEMBOLSO A MOTORISTA P/DESPESAS COM REFEICOES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2005 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA NO SR. VALDIR FERREIRA DANTAS, CONFORME NFS. 29929 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2005 | 1.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2005 | 641.44 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS TELEFONICAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2005 | 368.33 | 99999999999999 | SEBASTIAO ROBERTO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003613 | 30/12/2005 | 1250.00 | 00005896934416 | DANILO SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/12/2005 | 60.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/12/2005 | 125.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA ESCOLA MARIA ELENITA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2005 | 200.00 | 00039159620404 | MARIZARDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2005 | 250.00 | 00090966422449 | VIDAL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM FOTOGRAFIAS DE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/12/2005 | 319.70 | 00003679460414 | RAIMUNDA DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM REFEICOES A MUSICOS DA FILARMONICA EUGENIO VASCONCELOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2005 | 45.00 | 00005991150419 | EMANOEL O VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS PELA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2005 | 595.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS COM TARIFAS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2005 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2005 | 3.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Habitação | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2005 | 1.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2005 | 312.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/12/2005 | 30.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024