| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2005 | 6400.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO SOM E PALCO DE SUA PROPRIEDADE PARA/UM SHOU EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES/DE POSSE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2005 | 7900.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA DANTAS FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO DE UM SHOU EM PRACA PUBLICA DU-/RANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PODER EXECUTIVO/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2005 | 1800.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE GIRANDOLA COM 1080 TIROS/E 02 (DUAS) CAIXAS DE FOGOS 12X1 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2005 | 2124.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 295(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO)KILOS DE CARNE /BOVINA TRAZEIRA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POS-SE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2005 | 2951.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 150 CAIXAS DE CERVEJAS ANTARTICA, 20 DUZIAS DE/CERVEJAS, 10 CAIXAS DE SODA LIMONADA, 10 CAIXAS DESUKITAS, 15 CAIXAS DE PEPSI COLA E 15 CAIXAS DE //GUARANA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2005 | 336.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 56 (CINQUENTA E SEIS) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE/POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2005 | 550.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA CAPU DE FUS-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2005 | 50.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ABERTURA /DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS DE/SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2005 | 90.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ABERTURA /DE LETREIROS NO CEMITERIO PUBLICO NOSSA SENHORA DOCARMO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2005 | 310.00 | 00066952328815 | LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2005 | 240.00 | 00076850692453 | JOANA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2005 | 240.00 | 00096508191420 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA AREA DE SAUDE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2005 | 362.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2005 | 267.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2005 | 500.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 112.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS /DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2005 | 402.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2005 | 194.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2005 | 255.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 1466.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16 LITROS DE WISK, 36 LITROS DE WISK OLD HEIGT,03 CAIXAS DE WISK TECHRS, 45 LITROS DE ROM MONTIL-LA CARTA BRANCA, 03 LITROS DE SAPUPARA E 02 CAIXASDE COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEPOSSE DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 200.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS PARA JUNTO ACEF E BANCO REAL RENOVAR CARTAO DE AUTOGRAFO NO DIA 13 DE E NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESOLVER //ASSUNTOS JUNTO SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA NO/DIA 07 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2005 | 600.00 | 00016038061487 | IRACY PALMEIRA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARAA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 458.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ( GABINETE ODONTOLOGICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2005 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE TRIUNFO-PE, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE ///2004, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2005 | 120.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12(DOZE)//DIARIAS PARA VIAJAR AD CIDADES DE PATOS, CAJAZEI-/RAS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, E BREJO DOS/SANTOS-CE, EM VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEI-TURA, NOS DIAS 05,06,07,10,12,14,18,19 E 20 DE JA-NEIRO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2005 | 1073.01 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AOS TRATORES DE PNEUS E DE ES-TEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2005 | 705.53 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AOS TRATORES DE PNEUS E DE ES-TEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2005 | 689.00 | 00004017587453 | JOSE CLAUDIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2005 | 25.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE AGULHAS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DA/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2005 | 100.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05(CINCO) CARIMBOS//DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2005 | 2018.75 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AREAS COM DESTINO A JPA/BSB,JPA/BSB, BSB/REC,REC/CPV DESTINADOS AOS SRS. //ANTONIO BASTOS SOBRINHO E JOSE ANCHIETA NOIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2005 | 2089.12 | 00006524423402 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2005 | 1553.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM) ARMARIO TPL.BR. ATUAL E 01 (UM ) AR CONDICIONADO FR-1200C\CZA ELETROLUX DESTINADOS A PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 400.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE ///APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO /PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 1765.78 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO COM SUBSTITUI-CAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 639.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 55.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 506.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DE PARTE DA EMPRESA AO INSS, DA SECRETARIA DE/SAUDE PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 255.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 1082.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO OA MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 153.99 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO OA MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 25.75 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/ EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL ,EM FAVOR DO PASEPRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. BBC/ITR.0,07 BBC/CFEX 2,74 BBC/ICMS 1.77 BBC/FUNDO ESPECIAL 21.17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 5448.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS ,/PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 167.37 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 1012.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 200.00 | 00014634375877 | ERNANE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERNANE LEITE DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 95.00 | 00006270296471 | MARIA ERNEIDA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA ERNEIDY DE ARAUJO FREITAS /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2005 | 1000.00 | 00031050387449 | ANTNIO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ANGELO DE ARAUJO PARA CO-BERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2005 | 150.00 | 00002858717494 | ADELSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADELSON CLAUDINO BARREIRO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2005 | 500.00 | 00005120455425 | GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERALDA EVANIA ANDRELINO DA SILVAPARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2005 | 200.00 | 00052997952468 | LUIZ MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ MOSSORO DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2005 | 50.00 | 00002329374437 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JA-NEIRO DE 2005, A FIM DE RENOVAR O CARTAO DE AUTO-/GRAFO JUNTO A CEF E BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2005 | 1000.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2005 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2005 | 150.00 | 00036531731400 | DAMIAO MACHADO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICI-//PAIS, NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAPOEIRA A SEDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 110.45 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2005 | 80.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2005 | 644.03 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2005 | 230.00 | 00001388577844 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO/DE 04 (QUATRO) MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DESTA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2005 | 50.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 18/01/2005, A FIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRODE GESTORES MUNICIPAIS SOBRE A GESTAO PLENA DE ///ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2005 | 181.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2005 | 365.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 940.00 | 09356163000186 | CENT.RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2005 | 90.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09(NOVE) //DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 12,/13,15,16,17,20,21,22 E 29 DE JANEIRO DE 2005, /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2005 | 320.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMP[ENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO SEGURO DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SE-/TOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2005 | 56.70 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2005 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2005 | 1051.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DAINTERNET, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2005 | 9.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2005 | 7989.61 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALCONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRIBUICAO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2005 | 350.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGENS/DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E LE-GISLATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2005 | 220.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA A PATOS, 02 VIAGENS DE PEDRA BRAN-CA A CIDADE DE PIANCO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§. MMQ-4343 A SERVICO DO GABINETE DO/PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2005 | 223.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 104.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 60(SESSENTA) AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 826.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 103.250 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA DESTINA-DAS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2005 | 768.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TALOES DE AUTORIZACAODE COMPRAS, 20 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADOS, 20 BLO-/COS DE RECIBOS, 20 BLOCOPS DE RECIBOS DE PAGAMEN-/TOS, 05 BLOCOS DE DECLARACOES, 250 ENVELOPES OFI-/CIO TIMBRADOS E 87 ENVELOPES SACO TIMBRADOS DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2005 | 150.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BATERIA 60 AMPRERES DESTINADOS A ALIMENTA-/CAO DO NOBREIK DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2005 | 928.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2005 | 570.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000102 | 21/01/2005 | 591.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 510.78 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS /AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC PRATA DO SETOR DE //EDUCACAO/FUNDEF., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000104 | 21/01/2005 | 952.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 510.78 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM 09 LITROS//DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO /MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000105 | 21/01/2005 | 473.43 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 276.86 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS/AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000120 | 21/01/2005 | 222.75 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 135 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000121 | 21/01/2005 | 305.25 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 185 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC PRATA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2005 | 182.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2005 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2005 | 40.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCAS DE PECAS DO //VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000100 | 21/01/2005 | 1191.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 657.12 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 08 LITROS/DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO /CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000103 | 21/01/2005 | 1055.25 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 539.33 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 13 LITROS/DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO //VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2005 | 50.00 | 10746717000130 | JOSE ALMEIDA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO E LIMPADOR/DO PAINEL DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000122 | 21/01/2005 | 404.25 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 245 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000123 | 21/01/2005 | 694.32 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 420.8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2005 | 100.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)VIAGENS DE PEDRA BRANCA A SANTANA DOS GARROTES EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KSZ-2778 /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2005 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS-PB E AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,/NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DE 2005, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FINAN-/CEIRO E ORCAMENTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAGUA LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000076 | 21/01/2005 | 609278.35 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA CONSTRUCAO DE UMA ADUTORA PARA O ABASTECIMEN-TO DAGUA LOCAL, CONFORME PLANILHAS DE QUANTITATI-/VOS E PRECOS E PLANTAS. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2005 | 826.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 140.00 | 00002352319404 | ERINALDO AGOSTINHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DOIS)//VULCANITO NO PNEU GRANDE E 03(TRES) VULCANITO NO//PNEU PEQUENO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2005 | 301.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2005 | 466.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2005 | 350.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 200 LAMPADAS INCANDECENTE DE 100 WATTS E 100 //LANPADAS INCADECENTE DE 150 WATTS DESTINADOS A SU-BSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2005 | 180.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE PNEUS COM /TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000101 | 21/01/2005 | 3251.64 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.841.9 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN E 01 GALAO/DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ////PNEUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000106 | 21/01/2005 | 5911.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.456.9 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN DESTINADOSAO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2005 | 80.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA ESCADA DE POLDAR ARVORES, CONSERTO DE DOIS CARROS DE MAO E CONFECCAO DEUMA GRADE PARA O CURRAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2005 | 680.00 | 00075290294449 | GILBERTO FRANCELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE TUBOS DE PVC E /REGISTROS DE PASSAGENS NA REDE DE ABASTECIMENTO //DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2005 | 60.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPESA E VIGILANCIA DOS BANHEI-/ROS PUBLICOS DA RUA DEP. BALDUINO DE CARVALHO NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2005 | 70.00 | 00064615880430 | EUSEBIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULHACAO A BASE DE FOGO NA SE-DE DA PREFEITURA MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2005 | 300.00 | 00051519330430 | JANDUI FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ///ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2005 | 950.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS PETRONILO EPAMI-NONDAS, BALDUINO DE CARVALHO. AV. CONEGO MANOEL//FIRMINO, RUA MANOEL CLAUDINO, AV. ADAUTO OLIVEIRA/E JOSE TEOTONIO E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2005 | 800.00 | 00064615804415 | JOSE FELIX SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS FRANCISCO CARVA-LHO, FRANCISCO ALVINO DE LACERDA, JONAS FLORENTINOANTONIO EUFRAUZINO E ROSALICE JOSE DE SOUSA E TER-RENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2005 | 600.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES EM PARTE DE /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DE/LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SU-/PLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2005 | 120.00 | 00007098262498 | JUBERLITA GEISA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JUBERLITA GEISA R. DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2005 | 180.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CARLA FORTUNATO PARA TRATA-//MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2005 | 170.00 | 00064550796472 | ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO DO AMARANTE GOMES FERNAN-DES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2005 | 1450.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JAIME NOGUEIRA DE BARROS PARA CO-BERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2005 | 130.00 | 00028799810425 | ANA QUINTINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA QUINTINO LEITE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2005 | 200.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO LUCAS DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DO SOCORRO ROMAO LUCAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2005 | 100.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2005 | 210.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE BIDO NETO PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2005 | 55.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2005 | 40.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,/JOAO PESSOA-PB E FORTALEZA-CE, EM VEICULO DESTA //PREFEITURA, NOS DIAS 24,25,27 E 30 DE JANEIRO DE2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 25 DE JANEIRO DE 2005, PARA RECEBER A SENHA DO SAFGRES/2005 JUNTO AO TCE E 26 DE JANEIRO DE2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO /PSH JUNTO A CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS E OUTROSAVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2005 | 79.95 | 03524403000128 | MILLENNIUM PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO/TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2005 | 2325.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS- /PARCELAMENTO COMPETENCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2005 | 41.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2005 | 412.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2005 | 58.65 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2005 | 78.00 | 00000000000000 | VALDEMIR NECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM CRUCIFIXO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2005 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIAIRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /25 DE JANEIRO DE 2005, A FIM DE ENTREGAR PRESTACAOMENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA 7¦ DELEGACIADO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2005 | 120.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 8.15 KILOS DE BOLO COMUM, 09 PACOTES DE BISCOI-TOS E 27 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2005 | 119.55 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 27.55 KILOS DE PAO FRANCES, 4.25 KILOS DE BOLO/E 06 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2005 | 138.84 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000154 | 28/01/2005 | 1495.66 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2005 | 100.00 | 00004481984449 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL LOCALIZADO A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO,364 - CENTRO PE-/DRA BRANCA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2005 | 111.45 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10.25 KILOS DE PAO FRANCES, 7.70 KILOS DE BOLO/13 POCAOTES DE BISCOITOS E 13 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ES-COLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000145 | 28/01/2005 | 2573.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSITUICAO NO VEICULO TIPO/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2005 | 1657.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2005 | 704.00 | 00003766378465 | JOSEFA GOMES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DEFEVEREIRO DE 2005, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA /EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA GESTANTENA FORMA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2005 | 118.00 | 00006388921477 | EVELANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE 04 VULCANIZO DOS PNEUS DO MICRO-/ONIBUS, 04 VULCANIZO NOS PNEUS DO VEICULO CAMIONE-TA GMC PRATA, 03 TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUSE 02 CONSERTO NOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2005 | 303.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2005 | 1000.00 | 00001234567890 | RITA PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM ACORDO/TRABALHISTA, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N§...00149200401913004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2005 | 2367.88 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2005 | 403.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2005 | 57.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000144 | 28/01/2005 | 75.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E MAO/DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TIPO CA-/MIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000150 | 28/01/2005 | 10360.27 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2005 | 1171.57 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000153 | 28/01/2005 | 422.26 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2005 | 750.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2005 | 260.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2005 | 264.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2005 | 190.00 | 00091089310463 | JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA LIVONEIDE RAMALHO PEREIRA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DALILIA RAMALHO PEREIRA, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2005 | 70.00 | 00093043490444 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2005 | 200.00 | 00002673182438 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE DE SOUSA DIAS NETO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2005 | 115.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2005 | 100.00 | 00004524785450 | VERONILZIA DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. VERONILZIA DE SOUSA DIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2005 | 350.00 | 00091089409400 | JUDAS TADEU DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUDAS TADEU DE SOUSA E SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2005 | 480.00 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BELIZARIO ARAUJO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA TATIANA ARAUJO //BARBOSA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2005 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2005 | 420.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 METROS DE MANGUEIRA E 30 VASSOUROES DESTINA-DOS A LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2005 | 269.80 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A LIMPESA PUBLI-CA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2005 | 300.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS BECOS ENTRE AS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS E BALDUINO DE //CARVALHO, AVENIDA CONEGO MANOEL FIRMINO E ENTRE AAV. ADAUTO OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2005 | 150.00 | 03589277000190 | MARIA LUZINETE BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DE UM MOTOR BOMBA WEG 10 CV COM POLOS ETROCA DOS ROLAMENTOS 6309 DO ABASTECIMENTO DAGUA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2005 | 930.00 | 00017603285453 | AGANENON PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETIRADA /DE 39 (TRINTA E NOVE) CARRADAS DE ENTULHOS DE TER-RENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2005 | 1150.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BOMBA SUBMERSA 1 CV MONOFASICO 220 VATS DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2005 | 11481.29 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2005 | 1532.64 | 99999999999999 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2005 | 200.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS EAVEIDAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 04 DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2005 | 270.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09(NOVE)//CARRADAS DE RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BAL-/DIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2005 | 2121.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2005 | 260.00 | 00078944813434 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2005 | 130.00 | 00003922673490 | MARIA DAGUIMAR DE VERAS BIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAGUIMAR DE VERAS BIDO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2005 | 45.00 | 00051519313420 | SEVERINO GOMES FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO GOMES FAUSTINO PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SUA ESPOSA JOSEFA //GONCALVES FAUSTINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2005 | 100.00 | 00013435176806 | DAMIAO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO DE SOUSA OLIVEIRA, PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2005 | 420.00 | 00049658999468 | JOAO NETO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO NETO DE SOUSA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DE SUA ESPOSA GENEDITE GONCALVES DE //SOUSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2005 | 420.00 | 00091626226849 | ANTONIO ALVES MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ALVES MAIA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE DE SUA FILHA LAMERCIA DE VASCONCELOS /MAIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2005 | 70.00 | 00023742224468 | INACIO VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. INACIO VENANCIO DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2005 | 130.00 | 00027563493808 | MARCIA REGINA ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARCIA REGINA ALVES BARROS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2005 | 700.00 | 09505215001020 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUS C/TIMER CONSULDESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2005 | 7495.84 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2005 | 4179.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 FOTO OPTILIGHT, 01 AMALGAMADOR AMALGA MIX,//01 MOTOCOMP AR CSA, 01 KIT GNATUS GA 600 E 01 ARMARIO AUXILIAR CIRURGICO DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2005 | 7783.00 | 00000000000000 | VALDEMIR NECO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLIMPIX F-AZUL CELESTE E 01 MOCHO A GAZ ENGEPOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A ESTE MUNICI-PIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2005 | 1250.00 | 00069060142420 | MARCIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSTRUTORA E SUPER-VISORA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2005 | 1138.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2005 | 2410.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2005 | 3941.23 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000193 | 30/01/2005 | 12617.29 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2005 | 827.65 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE //SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2005 | 375.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 (OITO)/VIAGENS DE P. BRANCA A ITAPORANGA, 03 (TRES) VIA-/GENS DE P. BRANCA A PIANCO, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2005 | 3219.70 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2005 | 9342.90 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICOA AO INSSS,PARTE DA EMPRESA ,DA SECRETARIA DE ADMINTSTRACOA, FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA,AGRICULTURA, ACAAO SOCIAL,CHEFIA DE GAABINETE ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2005 | 18818.98 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2005 | 13890.96 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2005 | 2917.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE //EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2005 | 3951.98 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE //EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2005 | 100.00 | 02811593000100 | PRISMA-KR COM.DE REV. JORN.PRES.TRAB LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASTA 007 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2005 | 1045.00 | 09505215001020 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS CCI10A CONSUL/DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2005 | 2244.65 | 99999999999999 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2005 | 287.50 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE GESSO NO TETO DA /CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2005 | 180.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE UM AR CONDI-CIONADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2005 | 1400.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBERTURA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA-CAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO/DE POLICIA E POLICIAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DA CNM, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2005, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA/UOL, RELASTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2005 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ADQUIRIR MATERIAL PARA A UNIDADE/MISTA DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO E ENTREGAR /CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO E PROGRAMACAO DA /RECEITA ORCAMENTARIA JUNTO AO TCE, NOS DIAS 01 E /02 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2005 | 2504.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//TELEFONICA DO MES DE JANEIRO DE 2005 E PARCELAMEN-TO FEITO JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2005 | 19286.98 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA, REFERENTE A SEUS VENCI-MENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2005 | 4058.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,/ EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2005 | 31.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2005 | 587.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2005 | 446.65 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2005 | 854.96 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,/ EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2005 | 506.16 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,/ EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2005 | 160.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08(OITO)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, BREJO DOS SANTOS E FORTALEZA-CE, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 02,03,06,08,10,12,13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2005, TRANSPORTANDO PES-//SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2005 | 196.63 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO MES DE JANEIRO,DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2005 | 173.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA/ CONCEDIDA AO SR. JOSE CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2005 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2005 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2005 | 15.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2005 | 851.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2005 | 70.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PADRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2005 | 600.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO IZIDRO DA SILVA PARA CONS-TRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2005 | 200.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SIDNEI FREITAS OLIVEIRA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2005 | 200.00 | 00018879977415 | MARIA FRNCELINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA FRANCELINO DE SOUZA, PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2005 | 264.00 | 00005854226480 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2005 | 98.00 | 03015646000130 | POSTO DAMAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 59.8 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2005 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS04,05 E 11 DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2005 | 157.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/02/2005 | 500.00 | 00008825016824 | ALBERTO MAGNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALBERTO MAGNO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA REGINA NICOLAU FAUSTINO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2005 | 180.00 | 00003230597400 | JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PINTO BRANDAO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2005 | 60.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZA DA SILVA SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2005 | 229.18 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2005 | 390.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2005 | 260.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/02/2005 | 270.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA ESTANTE DE ACO PARMETAL DESTINADA A FARMA-/CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/02/2005 | 140.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2005 | 132.00 | 00006104553460 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2005 | 150.00 | 00004657798405 | CICERO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO BERNADINO DOS SANTOS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2005 | 40.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2005 | 150.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA TRATAENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2005 | 150.00 | 00004145092422 | JUCLEANO PACHECO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUCLEANO PACHECO MARTINS PARA TRATAENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2005 | 120.00 | 00004309780490 | GRACINETE DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GRACINETE DE SOUSA DIAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000258 | 10/02/2005 | 13494.01 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATIVO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2005 | 875.20 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS/DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2005 | 867.70 | 02308335000105 | FB DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS/DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2005 | 900.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A JOAO PESSOA EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2005 | 200.00 | 00044185499434 | JOSE ROSADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DE DESTACA-MENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAMSERVICOS NAS SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2005 | 200.00 | 00004572526427 | JOSE NILDO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA E JOAQUIM TOMAZ//LEITE E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOAQUIM TOMAZ LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2005 | 120.00 | 00093044666449 | MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2005 | 143.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2005 | 290.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE 29(VINTE E NOVE)/CARRADAS DE ENTULHOS EM CAMINHAO, DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 14/02/2005 | 165.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESGOTOS ENTRE AS AVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO E A RUA MANOEL CLAUDINO/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2005 | 175.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE GALERIAS DE ESGOTOS DARUA BALDUINO DE CARVALHO ATE O FINAL PASSANDO PELARUA PETRONILO EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2005 | 510.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 17(DEZESSETE)CARRADASDE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2005 | 960.00 | 00002929510439 | ALEXANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 24(VINTE EQUATRO) HORAS DE MAQUINA CARREGADEIRA A SERVICO DALIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2005 | 629.03 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2005 | 500.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AAO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/02/2005 | 240.00 | 00003226800426 | DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA BASILIO LOPES DA SILVA //PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 14/02/2005 | 95.00 | 00005774401448 | WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2005 | 700.00 | 00091072573415 | GIMALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GIMALDO PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO BRUNO PEREIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2005 | 300.00 | 00048876925449 | JOSE ANGELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ANGELO DA SILVA NETO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2005 | 300.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JURANDIR PEREIRA DE ALMEIDA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 14/02/2005 | 330.00 | 00096493739420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO PISO, INSTALACAO/HIDRAULICA E ELETRICA NA SALA DO GABINETE ODONTOLOGICO NO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2005 | 765.60 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 464.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2005 | 323.40 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 196.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2005 | 45000.00 | 03997557000137 | ULTRA IMAGEM DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE EQUIPAMENTOS MEDICOS|01TRANSDUTOR LINEAR MEDI-/SON, 01 TRANSDUTOR ENDOCAVITORIO MEDISON, 01 VIDEOPRINTER P/ULTRA-SOM E 01 VIDEO PRINTER COLORIDO P/ULTRA-SOM DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2005 | 300.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICI-//PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2005 | 387.75 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 235.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2005 | 432.30 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 262.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2005 | 6640.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS DO PSF NO ATENDIMENTO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2005 | 120.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DO SIA/PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2005 | 100.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,17,18,22 E 23DE FEVEREIRO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2005 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19,24 E 26 DEFEVEREIRO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA ///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/02/2005 | 214.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2005 | 356.80 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2005 | 440.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2005 | 920.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC. DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2005 | 910.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/02/2005 | 60.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICO/PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO SENSOR DE OLEO DO MO-TOR DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULAN-CIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/02/2005 | 60.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICO/PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DA VENTURI-NE DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULAN-CIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2005 | 825.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2005 | 275.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2005 | 249.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2005 | 35.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2005 | 6724.29 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS ,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2005 | 1029.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2005 | 10427.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,- EMPRESA, CORRESPONDENTE AS SECRETARIAS DE GABINE- TE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC. DE IN FRA ESTRUTURA, SEC. DE ACAO SOCIAL, SEC. DE AGRI- CULTURA E SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JA NEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2005 | 146.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2005 | 300.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2005 | 120.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO RODRIGUES BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2005 | 400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECU-PERACAO DE CALCAMENTO DA AV. ADAUTO OLIVEIRA E PE-TRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2005 | 458.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E FERRAGENS DESTINADOS A //LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2005 | 250.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/REDE DE ILUMINACAOA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2005 | 1550.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 62 (SESSENTA E DOIS) TAMBORES VAZIOS DESTINADOSA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2005 | 115.00 | 03442775000105 | CAMPOS TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERA-/CAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2005 | 584.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/02/2005 | 122.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE /SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/02/2005 | 919.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2005 | 3050.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2005 | 541.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. COMERCIO E INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC. DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2005 | 1313.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC PRATA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000318 | 18/02/2005 | 26352.56 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE/QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000319 | 18/02/2005 | 14700.32 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE/QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2005 | 213.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCACAOO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2005 | 80.00 | 00071520830106 | GERMANO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERMANO LEITE DA SILVA PARA AQUI-SICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PESSOAL DE //SUA ESPOSA ELISABETE BASILIO LEITE PARA O AUXILIO/NATALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2005 | 150.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEILTON DE SOUSA E SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2005 | 100.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUIEL/DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AU-LA LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2005 | 620.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 (SESSENTA) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA /TRAZEIRA E 40 (QUARENTA ) KILOS DE FRANGOP CONGELADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2005 | 597.75 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 42 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA/60.5 KILOS DE FRANGO CONGELADOS E 10 KILOS DE CAR-NE MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE FE-VEREIRO DE 2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF E COMPRAR/EQUIPAMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS, ATOS ADMINIOSTRATIVOS E OFICIAISE OUTRAS NOTICIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2005 | 277.50 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 (QUINZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DA MURADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2005 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) POLTRONA ASS/ENC. 5001 GOM. A/E5001 M.BELO DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2005 | 504.80 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 63.100 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRADESTINADAS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2005 | 564.82 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A CANTINA MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2005 | 55.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MOV. E MAQ. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CESTOS EXP. PRETO DIBRAP E 01 CESTO CINZA DIBRAP DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2005 | 950.00 | 70093802000179 | C. ALBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA CADEIRA COM 03(TRES) LUGARES DESTINADA APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2005 | 280.00 | 00002108472479 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE MARQUES DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU IRMAO COSMO MARQUES DA SILVANA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2005 | 150.00 | 00018654258187 | MANOEL BIAN DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL BIAN DE AZEVEDO PARA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2005 | 115.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2005 | 462.50 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 25 (VINTE E CINCO) SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50/KILOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AVCONEGO MANOEL FIRMINO E NAS RUAS FRANCISCO ALVINO/DE LACERDA E GETULIO VARGAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2005 | 56.80 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2005 | 300.00 | 00051519330430 | JANDUI FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO TRATOR DE PNEUSDURANTE O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTO-/RES DESTE MUNICIPIO, EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MOJ-9636, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2005 | 450.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA ENTRADA DA CIDADE ATE/O CEMITERIO PUBLICO E LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2005 | 150.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO ESGOTO DA LAVENDERIA//DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2005 | 4832.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2600 LITROS DE OLEO DIESEL E 03 BALDES DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000350 | 22/02/2005 | 6604.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3600 LITROS DE OLEO DIESEL,03 BALDES DE OLEO /LUBRIFICANTES E 01 (UM) PACOTE DE GRAXA DESTINADOSAO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2005 | 202.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO SACO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2005 | 480.00 | 00000870283103 | GERIVONERCIO PEREIRA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GERIVONERCIO PEREIRA PRUDENCIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2005 | 50.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23DE FEVEREIRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE 6¦ O-FICINA MACO-REGIONAL DE PACTO DOS INDICADORES DE//ATENCAO BASICA, TENDO NESTE EVENTO UMA OFICINA PA-RA OS DIGITADORES DO NRS, SOBRE A INSTRUCAO PARA OUSO DO SISPACTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2005 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23DE FEVEREIRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE 6¦ O-FICINA MACO-REGIONAL DE PACTO DOS INDICADORES DE//ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2005 | 2310.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1220.5LITROS DE OLEO DIESEL,14 LITROS DE OLEO /LUBRIFICANTES E 01 (UM) FILTRO DESTINADOS A CAMIO-NETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2005 | 1264.58 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 624.61 LITROS DE OLEO DIESEL,05 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES E 03(TRES )FILTROS DESTINADOS A CA-MIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2005 | 794.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 460.06 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE URSA DESTINADOS AO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2005 | 1048.27 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 613.2 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF,/DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2005 | 336.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 UNIDADES DE INCETICIDA K-OTRIN DE 250 ML DESTINADOS A DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2005 | 495.62 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE 1.6 % DA TARIFA FAC DO CONVENIO CRE-/CHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2005 | 587.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2004,BOMBEIRO,LIC.A-TRASO, SEGURO OBRIGATORIO E IPVA DO VEICULO TIPO /CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2005 | 140.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2005 | 50.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE FE-VEREIRO DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CON-/TAS MENSAL DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA 7§ DEL/SM-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2005 | 185.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2005 | 180.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2005 | 135.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO, 03 VIAGENS DE/PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA E 01 VIAGEM DEPEDRA BRANCA AO SITIO SACO EM VEICULO DE SUA PRO-/PRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2005 | 452.50 | 00302781000179 | BI - COM. DE MAT. CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE PARA USO NO GABINETE ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2005 | 485.00 | 00049659570406 | SEBASTIAO MAMEDE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS DEPEDRA BRANCA A ITAPORANGA, PEDRA BRANCA A PIANCO EPEDRA BRANCA A PATOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDA-DE DE PLACA N§.BGQ-7707, TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2005 | 285.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AO PAGAMENTO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DE SOFTWER DE CONTABILIDADE, FINANCEIROE ORCAMENTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2005 | 118.00 | 00048860239400 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLITO BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2005 | 150.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA REDE DE ESGOTOS DA/CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2005 | 160.00 | 00004224258420 | MARIA ANSELMO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA ANSELMO PEREIRA PARA CONS-/TRUCAO DO PISO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2005 | 135.00 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DA GALERIA DA RUA PETRONILO EPAMINONDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2005 | 465.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE RUAS PROJETADAS E RE-TIRADAS DE LIXO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DE/LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SU-/PLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2005 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES PATOS E CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 25 E 28 DE FEVEREIRO DE 2005, EM /VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2005 | 600.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2005, A FIM DE /PARTICIPAR DO SEMINARIO S.O.S. SEMI-ARIDO PARAIBA-NO REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, QUE PRES-/TAM SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO COM A SEC.SEG.PUBLICA DO ESTADO/DA PARAIBA N§.0014/2005, RELATIVOA MES FEV.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2005 | 260.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2005 | 264.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2005 | 1250.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSTRUTORA E SUPER-VISORA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO APACIENTES CARENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2005 | 800.00 | 00060249692449 | QUITERIA ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. QUITERIA ALEXANDRE DOS SANTOS PA-RA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2005 | 60.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. QUITARIA DA SILVA IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MAYCON DOUGLAS IZI-/DRO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2005 | 490.00 | 00080567916472 | JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOCELIO SOARES DE OLIVEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2005 | 700.00 | 00004274612430 | JOSELENO MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSELENO MOSSORO DE SOUSA PARA /COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2005 | 50.00 | 00006036918461 | DORISANDRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DORISANDRA DA SILVA SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2005 | 120.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO LUCAS DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DO SOCORROROMAO LUCAS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2005 | 300.00 | 00005885569479 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SIL-VA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULOSP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2005 | 120.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARGARIDA DINIZ BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2005 | 150.00 | 00002271781493 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GERALDA LEITE NA CIDADE DE JUAZEIRO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2005 | 1250.00 | 00042474396420 | JOSE HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE HONORIO DE SOUSA PARA FAZER/CIRURGIA DE CALCULO RENAL, NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2005 | 2121.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SUES SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR ,RELATIVO OA MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2005 | 1280.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO DO TRANSMISSOR DO SISTEMA DE TV PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2005 | 356.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO EM PARTE DA ARBORIZACAO/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2005 | 504.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE TRINCA PARA TOPOGRA-/FIA PARA ELABORACAO DO PROJETO DA BARRAGEM DA COMUNIDADE DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2005 | 11819.29 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2005 | 1532.64 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2005 | 250.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRES) CARRADAS/DE AREIA EM CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE ITAPORANGA PARA PEDRA BRANCA DESTINADOS A RECUPERACAO DE /CALCAMENTO DA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA E DA RUA GE-TULIO VARGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000383 | 28/02/2005 | 10352.24 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000384 | 28/02/2005 | 7532.70 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2005 | 1100.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2005 | 105.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2005 | 360.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A PIANCO-PB, 06 VIAGENS DE PEDRA /BRANCA A ITAPORANGA E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA /AO SITIO PORCOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE /DE PLACA N§. MMP-3854, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2005 | 2074.00 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2005 | 2410.28 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2005 | 4071.23 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2005 | 2412.62 | 00006524423402 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESOA=PB,EM VEICULO DESTA PREFEITURA ,NOS DIAS 01,03,11,12 DE MARCO DE 2004 ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00001234567890 | RITA PAULO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA CONFORME PROCESSON§149/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2005 | 2.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 2376.59 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO FGTS , /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2005 | 383.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2005 | 54.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2005 | 3687.70 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2005 | 105.68 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 KILOS DE BOLO COMUN, 12,56 KILOS DE PAO FRANCES E 22 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2005 | 43.20 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2005 | 2244.65 | 00020573421404 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2005 | 992.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14,4 KILOS DE BOLO COMUN, 207.5 KILOS DE PAO //FRANCES E 142 PACOTES DE BISOCITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2005 | 39.75 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 13.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2005 | 71.40 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 23.80 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL E PRE-ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/DE FEVEREIRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE DEVOLVERO MATERIAL DO LOGUS II COM A FINALIDADE DO MESMO /TER SIDO INSTINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2005 | 4050.27 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS,/ EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2005 | 13689.58 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2005 | 5638.32 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2005 | 1300.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2005 | 260.00 | 00078944538468 | JOAO ALMIRANDA DINIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2005 | 288.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08 (OIT0 ) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2005 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO PRE-ESCOLAR E CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-/ZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/DE MARCO DE 2005, COM A FINALIDADE DE DEVOLVER OMATERIAL DO PROJETO LOGUS II, PELO MOTIVO DO MESMOTER SIDO EXTINTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2005 | 1931.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E LIMPESA /DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2005 | 37.00 | 01354636000102 | UOL | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA /UOL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2005 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA/DO DIARIO OFICIAL E PUBLICACOES DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DEPLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2005 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODO DECRETO N§.0062005 E O EDITAL DE LEILAO N§0001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2005 | 1414.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2005 | 2116.27 | 99999999999999 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2005 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2005 | 100.00 | 00002217949489 | JOSEAN EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA/03 DE MARCO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI-AO SOBRE GUIA DE INFORMACAO SOBRE O VALOR ADICIONADO GIVA E APRESENTAR O NOVO SISTEMA DE ADMINISTRA-CAO TRIBUTARIA ATF, REALIZADO NA FEDERACAO DA IN-/DUSTRIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2005 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICU-LO DESTA PREFEITURA, NO DIA 02 DE MARCO DE 2005, /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2005,A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FIESP PROMO-VIDA P/SEC. DE FINANCAS DO ESTADO E TRATAR DE ASSINATURA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E RESOL-/VER ALGUMAS PENDENCIAS DA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/03/2005 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORDESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR /DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2005 | 172.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2005 | 58.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-/PAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2005 | 175.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25 (VINTE/E CINCO ) FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES COMEMORATI-VA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2005 | 281.30 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2005 | 139.74 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTINADOS/AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2005 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 05 E10 DE MARCO DE 2005, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2005 | 296.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 COLCHAO ORTOBOM D-23 E 12 CADEIRAS DE PLASTICOS C/BRACO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2005 | 388.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM) GELAAGUA DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2005 | 1800.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 04 (QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 07 A 10 DE MARCO DE 2005, A FIM DE PARTI-CIPAR DA VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNI-CIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2005 | 25000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DA BANDA MASTRUZ, SONORIZACAO E ILUMINACAO, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2005 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICUL TIPO/CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2005 | 540.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 04 VIAGENS DE PEDRA/BRANCA A PIANCO E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PA-TOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO//PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2005 | 100.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO /PARA O COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO, SERVI-CO DE SOLDA NA CARROCERIA DA AMBULANCIA E CONFEC-CAO DE UMA CAIXA DE FERRO DESTINADO AO AR-CONDICIONADO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2005 | 1600.34 | 00096493739420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLAHNILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2005 | 7653.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO/RETENCAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2005 | 1100.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDO///TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§.001452002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2005 | 17.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2005 | 383.00 | 00007120197401 | JOSE JONCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS PARA A LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2005 | 250.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE 50 (CINQUENTA)TAMBORES PARA DEPOSITO DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2005 | 325.00 | 00010995390487 | JOSE SALES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICI-//PAL, NO TRECHO DO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2005 | 1224.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PARCELAMENTO FEITO JUNTO A TELEMAR, CORRESPON-/DENTE A 2§ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2005 | 100.00 | 00004221142430 | DEUSDETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DEUSDETE MARIA DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2005 | 80.00 | 00006779244457 | IZAEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. IZAEL DA SILVA DANTAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2005 | 200.00 | 00003148188470 | DIGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DIGERLANDIA LEITE DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2005 | 50.00 | 00034362282491 | MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2005 | 300.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOAO IVO TEOTONIO DE SOUSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2005 | 591.46 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2005 | 1644.80 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2005 | 170.00 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO VITALINO DOS NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2005 | 33.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL/DOMINGOS LOPES NOZINHO, SEVERINA BATISTA E JO JO-SE DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2005 | 4058.86 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONSTRIBUI CAO AO INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCACAO /FUNDEF,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2005 | 352.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO //DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2005 | 629.80 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2005 | 2487.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2005 | 416.00 | 00091088950400 | ANTONIO DANTAS LOPES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005(COMO/COORDENADOR ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA CNM - //CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURADO JORNAL E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2005 | 70.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2005 | 1033.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, EM PROGRAMA DERADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2005 | 1242.63 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//PASSAGEM AEREA VARIG NO TRECHO DE CPV/REC/BSB/REC/CPV, PARA O PREFEITO MUNICIPAL VIAJAR A CIDADE DEBRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2005 | 220.00 | 00080568467434 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA MESA DESTINADA ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2005 | 200.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DAS PORTAS DACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2005 | 374.26 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2005 | 1512.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/03/2005 | 300.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR.GILVANETE ALVES CHAGAS PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2005 | 300.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARCO DE 2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A GFIP/E INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/03/2005 | 240.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS16,17 E 18 DE MARCO DE 2005, COM A FINALIDADE DE/ENTREGAR O TERMO DE POSSE DO PRESIDENTE DA JSM E /RESOLVER OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA DE-LEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/03/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 17 DE MARCO DE 2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SAELPA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2005 | 642.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND. E COM.DE EQUIP.ELET.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA EPSON LQ-/570 COM SUBSTITUICAO DE PLACA , LIMPESA E AJUSTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2005 | 850.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS-COM.DE MOV.E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA IMPRESSORA LX E-230 LASER DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2005 | 52.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA /AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2005 | 100.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO BOMBEADOR E TERMINAL DE//ACOPLAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DA-GUA DA COMUNIDADE CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/03/2005 | 28.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2005 | 380.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDSANDRO HONORIO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2005 | 390.00 | 00003571444493 | ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR§. ERIVANIA GOMES EPAMINONDAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2005 | 6640.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EQUIPE DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/03/2005 | 870.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/03/2005 | 145.00 | 00046768742434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS, 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, EM VEICULO /DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMQ-4343, TRANSPOR-TANDO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2005 | 160.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08(OITO)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21,22,23,24,25,/26,27 E 28 DE MARCO DE 2005, EM VEICULO DESTA PRE-FEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2005 | 503.19 | 00000000000000 | PASEP | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2005 | 71.57 | 00000000000000 | PASEP | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO//EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2005 | 390.00 | 00050428683487 | EDLEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2005 | 116.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR.. CICERO IZIDRO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2005 | 130.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2005 | 145.00 | 00005167983401 | SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SILVANEIDE BATISTA DE OLIVEIRA VITAL, PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAOPESSOAL PARA RECEBER AUXILIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2005 | 150.00 | 00004599034460 | FRANCISCA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA FRANCA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2005 | 100.00 | 00002411467478 | ANA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CLEMENTINO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2005 | 100.00 | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NELSON CICERO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA WILLIANE NA CIDADE DEJOAO PESSOA=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/03/2005 | 250.00 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA SILVA IZIDRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE MAYCOM DOUGLAS //IZIDRO NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Cultura | Educação de Jovens e Adultos | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2005 | 98.20 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO, ELETRICO E FERRAGENS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA CRECHE MUNICIPAL SANTA TE-REZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2005 | 195.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) TUBOS DE PVC DESTINADOS A SUBSTITUI-/CAO NA REDE DE ESGOTOS DA CRECHE SANTA TEREZINHA /ATE A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2005 | 285.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 (QUIZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL CLAUDINO, ADAUTOOLIVEIRA E PRES. JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2005 | 426.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100(CEM) LAMPADAS INCANDECENTES, 01 (UMA) PECA/DE FIO SOLIDO 06 E 30 (TRINTA) BOCAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE GAMBIARRAS E SUBSTITUICAO NA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2005 | 561.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 22 (VINTE E DOIS ) TAMBORES VAZIOS DESTINADOS ALIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2005 | 75.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA POL-DACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2005 | 580.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS PRACAS ADAUTO OLIVEI-RA, PRACA ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, NOS CATEIROS//DAS AVS. SOLIDONIO LEITE, ADAUTO OLIVEIRA, JOSE //TEOTONIO , CONEGO MANOEL FIRMINO, NAS RUAS MANOEL/CLAUDINO DEP. BALDUINO DE CARVALHO, PETRONILA EPA-MINONDAS GETULIO VARGAS E ANTONIO SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2005 | 155.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO DE RUAS/E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2005 | 15.30 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 34 PARAFUSOS DE 3MEIA POLEGADAS DESTINADOS A //CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA POLDAR ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2005 | 389.80 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2005 | 292.50 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 (QUINZE ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DA GALERIA DA RUA PETRONILO EPAMINONDAS, /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2005 | 434.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA TRINCAS PARA TOPOGRAFIA/E ELABORACAO DO PROJETO DA BARRAGEM DA COMUNIDADE/DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DELANCAMENTOS E DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE TARIFAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE //DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2005 | 1100.00 | 00008272247453 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DE REPENTISTAS/E VIOLEIROS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2005 | 170.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA COM TAMBOR PA-RA A PRE-ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2005 | 372.30 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2005 | 372.30 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2005 | 372.30 | 00005199350471 | GERALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/03/2005 | 372.30 | 00002833500408 | MARIA DAMIANA ARAUJO DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/03/2005 | 372.30 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOZA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2005 | 372.30 | 00006104553460 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/03/2005 | 372.30 | 00002704450480 | ROBERTO NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/03/2005 | 372.30 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2005 | 372.30 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA BOLSA/AJUDA DE CUSTO, CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2005 | 372.30 | 00002548898407 | GILDERLANDIO DE VERAS BIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA BOLSA/AJUDA DE CUSTO, CONFORME CONVENIO C/FNDE/MEC, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/03/2005 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL 3DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/03/2005 | 312.55 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MSTERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E ELETRICO EFERRAGENS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA CANTINA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A AMVAP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2005 | 15.20 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2005 | 186.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2005 | 4342.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2005 | 1236.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/03/2005 | 20.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA22 DE MARCO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA /TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/03/2005 | 35.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE BREJO DAS FREIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DECAPACITACAO E DESENVOLVER AS ACOES EPIDEMIOLOGICASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/03/2005 | 11017.85 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2005 | 192.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAOE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E OUTROS DOCUMENTOS/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2005 | 152.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14 CALCOES VOADOR DESTINADOS A EQUIPE DE FUTE-/BOL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2005 | 192.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14 CAMISAS SCLAM E 01 CAMISA DE GOLEIRO KANXA//DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2005 | 341.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A EQUIPE DE FUTE-BOL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2005 | 100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PLACA EM ACRILICO MEDINDO 60X45 DESTINADA AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE MARCO DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2005 | 54.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/03/2005 | 300.00 | 00051519330430 | JANDUI FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPNHAMENTO DO TRATOR DE PNEUS/DURANTE OS CORTES DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, EM MOTOCICLETA DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA MOJ-9636, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/03/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2005 | 200.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ANA DELFINO DOS SANTOS, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2005 | 300.00 | 00006857499403 | MARIENIE DE VASCONELOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIENIE DE VASCONCELOS MAIA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/03/2005 | 40.00 | 00002786588499 | EDIVALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDIVALDO LEITE DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2005 | 300.00 | 00091072620430 | RITA LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. RITA LUCAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2005 | 270.00 | 00006268950496 | VANGERLANDIA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. VANGERLANDIA SILVA ALMEIDA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2005 | 60.00 | 00002133864458 | MAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MAURA PEREIRA DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2005 | 100.00 | 00002791230432 | MARIA DA CONCEICAO ALICE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO ALICE SOARES /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2005 | 405.60 | 04781471000135 | CLEIDE ALVES LOPES ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 19.500 KILOS DE MALHA P.V. 67% POLIESTER 33% //VISCOSE DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O /PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO /POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2005 | 620.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 TROFEIS E 04 BOLAS PARA AS COMPETICOES DAS//FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2005 | 214.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE //ILUMIANCAO PUBLICA DAS FESTIVIDADES DE ILUMINACAO/PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2005 | 525.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | 6MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 75 (SETEN-TA E CINCO) FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DO 41§ A-NIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2005 | 1300.00 | 02930399000135 | EDUARDO BERNARDINO PINTO | 6MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2005 | 5000.00 | 00083950095420 | ANTONIO MARCOS LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DA BANDA PANCADA DE AMOR EM PRACA PUBLICA, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2005 | 266.40 | 00087315130420 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2005 | 480.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2005 | 2450.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES/DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2005 | 600.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 06 KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA, 45 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA E 60 KILOS DE FRANGO DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2005 | 900.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS //COM HSOPEDAGEM E REFEICOES DAS BANDAS MASTRUZ COM/LEITE E PANCADA DE AMOR QUE SE APRESENTARAM EM PRACA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO/POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2005 | 400.00 | 00093045174434 | EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES COME-MORATIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2005 | 2429.87 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.362.79 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 06 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES, 01 BALDE DE 05 LTS DE OLEO/LUBRIFICANTES E 01 ADITIVO DESTINADOS AO VEICULO//TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2005 | 1547.91 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 905.21 DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2005 | 2171.70 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.270 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC PRATA DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2005 | 32.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2005 | 864.25 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 280.75 KILOS DE PAES FRANCESES E 11 PACOTES DE/BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2005 | 125.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 41.9 KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2005 | 163.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 54.5 KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLAR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2005 | 1574.40 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2005 | 1574.40 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2005 | 1574.40 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2005 | 1574.40 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2005 | 1574.40 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O /TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE /DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2005 | 600.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2005 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 ( SEIS) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2005 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2005 | 600.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2 (DUAS) CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS 12X1 DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2005 | 22104.70 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2005 | 14731.86 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2005 | 2612.80 | 99999999999999 | ELEXSANDR BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2005 | 1400.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2005 | 5886.77 | 99999999999999 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2005 | 2412.62 | 00000000000000 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,RELATIVO AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2005 | 4050.26 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO SETOR DE EDUCA/CAO /MDE ,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICOA DE 48 LITROS DE WISK OLD EIGHT, 04 CX DE WUSK TECHERS 01 LITRO DE WISK PASS PORTE ,12 GARRAFAS DE ROM MOINTILIA TROPICAL LIMAO E 12 LITROS DE ROM MO ILIA CARTA BARNCA DESTYINADOS AS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPNTRIBUICAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2005 | 250.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | 6MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM QUADRO COM MOLDURA E FOTO DO PREFEITO PARA AJUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2005 | 1007.50 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 80 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA E105 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2005 | 1200.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KILOS DE CARNE BOVINA /RESFRIADA TRAZEIRA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL/PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2005 | 420.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES NA CANTI-NA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2005 | 400.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE CHURRASCOS DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2005 | 310.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL `O CICAO`E NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS /DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2005 | 185.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DOS VEICULOS DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2005 | 572.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 DZ DE CERVEJA, 10 CX DE PEPSI COLA 2000ML,10CX DE GUARANA 2000ML, 05 CX DE SUKITA 2000ML, 05 /CX DE SODA 2000ML, 02 CX DE AGUA MINERAL DESTINA-/DOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA //JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, NO DIA 01 DE ABRIL DE //2005 E PARA PARTICIPAR DO DEBATE SOBRE A INTEGRA-/CAO DAS BACIAS DO RIO SAO FRANCISCO NO DIA 02 DE /ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2005 | 142.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 22 KILOS DE PAES FRANCESES,15 PACOTES DE BISCOITOS E 23 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2005 | 190.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 24.16, KILOS DE PAES FRANCESES,19 PACOTES DE //BISCOITOS, 8.67 KILOS DE BOLO COMUM E 14 LITROS DEREFIRGERENTES DESTINADO A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICOADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPDEAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA, CONFORME /CONVENIO N§.014/2005, FIRMADO COM A SECRETARIA DE/SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2005 | 74.20 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 53 (CINQUENTA E TRES) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2005 | 450.10 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2005 | 600.00 | 00041467167487 | JOSE VALERIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /VIAGEM DE PEDRA BRANCA A JOAO PESSOA E 01 VIAGEM//DE PEDRA BRANCA A CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.HDX - 9776, A SERVICO/DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2005 | 2329.19 | 99999999999999 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2005 | 132.00 | 00037405578420 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2005 | 240.00 | 00004623235440 | MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BELARMINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2005 | 260.00 | 00079829325415 | MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA //SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2005 | 300.00 | 00002549827430 | JOSEILTON DE SOUSA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEILTON DE SOUSA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2005 | 35.00 | 00093042957420 | MANOEL JOAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL JOAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2005 | 260.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOYCE BEZERRA CLAUDINO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2005 | 50.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2005 | 174.00 | 00073917885468 | JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA ROSA DA SILVA SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2005 | 200.00 | 00079814034487 | JOSE PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2005 | 225.00 | 00001090494890 | GILVANDO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GILVANDO LUIZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2005 | 100.00 | 00005359327405 | COSMA GAMBARRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. COSMA GAMBARRA DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2005 | 5019.85 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.806.73 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 02 BALDESDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ES-/TEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2005 | 1966.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE 1.150.03 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOSAO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2005 | 560.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA POLDACAO DE PARTE DA ARBORIZACAO/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2005 | 380.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS E BANHEIROS PUBLICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2005 | 615.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS DE RUAS E //AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2005 | 15.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2005 | 268.50 | 00051519356404 | JOSE VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE PARTE DA ARBORIZACAO/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2005 | 1572.64 | 99999999999999 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2005 | 12484.27 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2005 | 2469.18 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2005 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA30 DE MARCO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA /TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2005 | 1648.10 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 963.8 LITROS DE OLEO DIESEL COMUN DESTINADOS AOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2005 | 2178.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.127.22 LITROS DE OLEO DIESEL, 10 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES, 01 BALDE DE 05LTS DE OLEO LU-/BRIFCANTES E 03 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2005 | 264.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | 0MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2005 | 260.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | 0MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | 0MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NO/ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES NA UNIDADE MISTA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2005 | 1250.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA INSTRUTORO E SUPERVISORA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO ATENDIMEN-TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2005 | 450.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CA-MIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2005 | 110.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CA-MIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2005 | 125.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05(CINCO)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2005 | 2590.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2005 | 4470.79 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2005 | 854.96 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO SETOR DE SAUDE ,RELATIVO OA MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2005 | 506.15 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO SETOR DE SAUDE/PAB ,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2005 | 234.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS CONFORME ALVARA DO TRT //13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2005 | 200.00 | 00002329374437 | JOSE ARDSON CLAUDINO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DE 2005, A FIM DE ENTRE-GAR OS BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2005 E BALANCO GERAL DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2005 | 301.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DEOUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2005 | 273.98 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2005 | 38.97 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2005 | 2.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2005 | 3875.88 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2005 | 8075.55 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO,SEC. DE ADMINISTRACAO,SEC. DE OBRAS,SEC DE AGRICULTURA E SEC. DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2005 | 11347.24 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CORRERSPONDENTE AO 13 § SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2005 | 2408.30 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CORRERSPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2005 | 1000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADOS AO VEICULO TIPO/CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2005 | 140.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 07(SETE) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB,NOS DIAS 01,02,06,07,11,13,14 DE ABRIL//DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2005 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS,CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 03,04,10 DE ABRILDE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2005 | 500.00 | 03915936000130 | MARCONE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05(CINCO) CORTINAS DESTINADAS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2005 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROXDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2005 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02DE ABRIL DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DO MOVIMENTOMUNICIPALISTA EM FAVOR DA INTEGRACAO DO RIO SAO //FRANCISCO AS BACIAS HIDROGRTAFICAS DO NORDESTE SE-TETNTORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E E OUTRAS NOTICIAS/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNALFOLHA DO VALE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2005 | 31.00 | 00009359026867 | CARLOS VAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DAS RODAS E BALANCEA-MENTO DAS RODAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/04/2005 | 30.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS MOLAS DO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUSDO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2005 | 300.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA MOLA MESTRA DO VOLLARE-A.G. DESTINADOS AO /VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2005 | 615.45 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 373. LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2005 | 430.65 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 261 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE EDUCA€AO/FUNDEF, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2005 | 330.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 200 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2005 | 907.50 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2005 | 900.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES\)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///NOS DIAS 06,07,08 DE ABRIL DE 2005, PARA PARTICI-/PAR DE UM SEMINARIO GESTAO AMBIENTAL COMPARTILHADAE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2005 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MAO DE////OBRA DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/04/2005 | 1234.90 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSITUICAO NO VEICULO TIPO/CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2005 | 1224.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELA-/MENTO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2004, JUNTO A TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/04/2005 | 203.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLVIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLIVEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/04/2005 | 1959.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/04/2005 | 60.00 | 09084880000104 | ORLANDO ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO/TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/04/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE ///ABRIL DE 2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO /8§ FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/04/2005 | 200.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2005,COM A FINALIDADE DE FAZER SOLICITACAO DE LIVROS DIDATICOS JUNTO A EDITORA FTD E JUNTO A COORDENACAO/DE ASSITENCIA DO ESTUDANTE -CAE, PARA ATENDER AS /NECESSIDADES DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2005 | 20446.98 | 00000000000000 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2005 | 13505.08 | 00000000000000 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2005 | 4244.68 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI//CAO DESTA PREFEITUR,PARTE DA EMPRESA AO INSS, // CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELA/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2005 | 4646.19 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI//CAO DESTA PREFEITUR,PARTE DA EMPRESA AO INSS, // CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELA/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2005 | 5716.32 | 00000000000000 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2005 | 2464.62 | 00000000000000 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO OA MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS DAINTERNET, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA/TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/04/2005 | 2712.65 | 00000000000000 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2005, PARA VIAJAR/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA FAZER ORCAMENTOE AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DA CAMIONETA/GMC BRANCA E PARTICIPAR DO CONGRESSO DE A EXPERIENCIA BRASILEIRA EM INTEGRACAO DE BACIAS HIDROGRAFI-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2005 | 138.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL,CORRESPONDNTE A COBRANCA DE TARIFAS,RELATIVO OA MES DE ABRIL DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2005 | 2381.00 | 99999999999999 | FREITAS & MELO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2005 | 80.00 | 03442775000105 | CAMPOS TECNOLOGIA LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO RELE DE NIVEL 01/220 CV ALTOMATICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2005 | 1090.00 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MONTAGEM /DA REDE ELETRICA C/280 MT DE ALTA TENSAO E 01 TRA-FO DE 10 KVA MONOFILAR, INCLUSIVE MEDICAO E ARMA-/MENTO NA COMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ELETRIFICACAO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2005 | 4362.00 | 01438204000171 | MEGACOM -COONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO PE DE SERRA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2005 | 11936.09 | 00000000000000 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2005 | 1532.64 | 99999999999999 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2005 | 60.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2005 | 1606.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2005 | 2410.28 | 00000000000000 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO OA MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2005 | 4214.43 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/04/2005 | 40.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2005, PARA VIAJAR/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A CA-MIONETA GMC BRANCA E ACOMPANHANDO O CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/04/2005 | 3687.70 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS VENCI MENTOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2005 | 951.83 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/04/2005 | 6699.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2005 | 1100.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO TRABALHISTAS POR SEUS DIREITOS, CONFORME PROCESSO N§.00145/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2005 | 190.00 | 00006595376482 | DAMIAO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO DOS SANTOS LIMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADWE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2005 | 200.00 | 00052628485400 | FRANCISCO FRANCINALDO FRANCELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEIDA AO SR. FRANCISCO FRANCINALDO FRANCELINO//DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PA-TOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/04/2005 | 25.51 | 08844748000182 | A CASA DO COL. MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/04/2005 | 352.06 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE EDUCACAO///DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/04/2005 | 54.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/04/2005 | 154.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METAB.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/04/2005 | 107.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO BARROS, CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA/PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/04/2005 | 140.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/04/2005 | 143.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/04/2005 | 260.00 | 00027563493808 | MARCIA REGINA ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICIPAL JOAQUIM FERRAZ LEITE NO SITIO CALDEI-RAO SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA SANDRA CHAGAS,QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE DOENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/04/2005 | 59.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR/DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/04/2005 | 430.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2005 | 2800.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2005 | 582.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/04/2005 | 400.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS EMVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§ KSZ-2778 //TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/04/2005 | 574.65 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2005 | 0.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2005 | 852.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/04/2005 | 216.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PLANTAS QUE FORAM POLDADAS NESTA CIDADE NUM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/04/2005 | 264.00 | 00003264751410 | HAGAMENON PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE NUM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIA-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2005 | 300.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO DE ESTRADAS NO TRECHO DA//COMUNIDADE AGUA BRANCA A COMUNIDADE BARROS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2005 | 4991.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA E PRE-/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/04/2005 | 100.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CICERO RODRIGUES BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JULIANA DE FREITAS /OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/04/2005 | 595.00 | 00004197876408 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SAMUEL FERREIRA DA SILVA PARA ///CONSTRUCAO DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2005 | 300.00 | 00007048027401 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO ANGELO DE ARAUJO PARA CONS-/TRUCAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/04/2005 | 100.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALONCIO NAZARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/04/2005 | 200.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMEN-TO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/04/2005 | 100.00 | 00004445730467 | MARCICLEIDE ANCELMO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCICLEIDE ANCELMO TEOTONIO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/04/2005 | 100.00 | 00032048476830 | JURANDIR GONCALVES SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JURANDIR GONCALVES SIQUEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2005 | 100.00 | 00051519089449 | NELSON CICERO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NELSON CICIRO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2005 | 50.00 | 00004188964456 | MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR. MARIA LUCIA DA SILVA PEREIRA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2005 | 258.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E //POSTO MEDICO MUNICIPAL IZAU F. DA SILVA E UNIDADE/BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/04/2005 | 285.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A PIANCO, 03 VIAHGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO LETREIRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLA-CA N§. KSZ -2778, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/04/2005 | 6640.00 | 00003597320465 | VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/04/2005 | 120.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS) //DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, E BREJO DOS SANTOS CE, //NOS DIAS 15,21,22,23,25 E 27 DE ABRIL DE 2005, EM/VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/04/2005 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)///DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB EBARBALHA-CE,NOS DIAS 19 E 29 DE ABRIL DE 2005, EM/VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS //DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/04/2005 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-CAO DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM DURANTE A CAMPANHA/DE VACINACAO CONTRA GRIPE PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2005 | 2397.24 | 00000000000000 | FGTS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS ,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DERADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS21 E 22 DE ABRIL DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UM //CURSO DE GESTAO MUNICIPAL E POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NO WATER PLAY-PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2005 | 564.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO MUNICIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA AMVAP, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/04/2005 | 370.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2005 | 50.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2005 | 80.00 | 00048860239400 | CARLITO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLITOS BARBOSA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA BARBOSA DASILVA NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/04/2005 | 500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DECALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/04/2005 | 250.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100(CEM) LAMPADAS CRISTAL DE 200WATS DESTINADOSA SUBSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/04/2005 | 400.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DAS /COMUNIDADES GENIPAPEIRO E TABULEIRO DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/04/2005 | 279.03 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES EM 213 (DUZENTOS E TREZE) ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/04/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS E DECRETOSSUPLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/04/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/04/2005 | 150.00 | 00014634375877 | ERNANE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERNANE LEITE DA SILVA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/04/2005 | 250.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROBERTO XAVIER DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/04/2005 | 240.00 | 00073471259449 | KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2005 | 1223.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/04/2005 | 4827.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/04/2005 | 273.18 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/04/2005 | 7619.96 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/04/2005 | 219.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO//NA REDE DE ESGOTOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/04/2005 | 263.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05(CINCO) LAMPADAS FLUORECENTES E 05(CINCO) FE-CHADURAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/04/2005 | 796.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE 01 (UM) KIT DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/04/2005 | 221.14 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/04/2005 | 402.74 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/04/2005 | 569.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/04/2005 | 1538.90 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/04/2005 | 428.90 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/04/2005 | 1622.70 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE /SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/04/2005 | 492.26 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/04/2005 | 234.11 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA, GENEROS ALIMENTICIOS E U-/TENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/04/2005 | 1570.70 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28DE ABRIL DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CON-TAS MENSAL DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E OUTROS ATOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2005 | 1609.30 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2005 | 1609.30 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2005 | 1082.40 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2005 | 1082.40 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2005 | 1082.40 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2005 | 400.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA DE MUSICA /MARCIAL ANA TEOTONIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2005 | 80.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28DE ABRIL DE 2005, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-/TOS RELACIONADOS COM A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DOS SISTEMAS DE SOFTWERS DE FOLHA DE PAGAMENTO,FI-NANCEIRO E ORCAMENTARIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2005 | 200.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILVANETE ALVES CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/04/2005 | 600.00 | 02607213000101 | VAMDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04(QUATRO) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO APACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/04/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 29 DE ABRIL DE 2005, PARA ENTREGAR O BALANCETEDO MES DE MARCO DE 2005, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2005 | 122.87 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 23.75 KILOS DE PAES FRANCESES, 16 LITROS DE RE-FRIGERANTES 3.27 KILOS DE BOLO DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2005 | 103.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16.50 KILOS DE PAES FRANCESES, 24 LITROS DE RE-FRIGERANTES E 01 KILOS DE BOLO DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/04/2005 | 666.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE FRNGO CONGELADO 60 KILOS DE CARNE /BOVINA CONGELADA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM /SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.014/2005, FIRMADO COM A SEC. DE/SEGURANCA PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2005 | 168.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 56 KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS AOS ALU-/NOS DA CRECHE E DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2005 | 121.35 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 44,45 KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS AOS A-LUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2005 | 1299.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 433. KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUDNAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2005 | 129.08 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2005 | 412.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 515 LITROS DE LEITE INATURA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHAE PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2005 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS JOAO BARREIRO NO SITIO VARZEA DE //DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2005 | 300.00 | 00051519330430 | JANDUI FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DO //COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2005 | 1100.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE FRNGO CONGELADO, 68 KILOS DE CARNE/BOVINA MOIDA E 60 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRA//RESFRIADA DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/04/2005 | 985.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 134 KILOS DE FRNGO CONGELADO, 56 KILOS DE CARNEBOVINA MOIDA E 29.5 KILOS DE CARNE BOVINA TRAZEIRARESFRIADA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2005 | 2035.41 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.108.43 LITROS DE OLEO DIESEL, 06 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF /DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2005 | 1492.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A AQUISI-/CAO DE 761.85 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE /OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCCAO/FUNDEF DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREDIO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA COMUNI-DADE DO DUTRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2005 | 3280.14 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA JOAO DANTASDA SILVA, CONFORME PLANILHA DE QNATITATIVOS E PRE-COS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2005 | 180.80 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DO //FAC DE 1.6% DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2005 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2005 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS) BUTIJOES DE GAZ BUTANO DESTINADOS AESCOLA MUNICIPAL DO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2005 | 120.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DAS QUATRO RO-/DAS TROCA DA GRACHA, LIMPESA, TROCA DAS BUCHAS DOSAMORTECEDORES DO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE /EDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2005 | 95.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2005 | 100.00 | 00003319258427 | GILDERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILDERLANDIA DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA IRMA GILBERLANDIA DE SOUSA /NAZARIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2005 | 150.00 | 00044182511468 | MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA ADRIANA DAS CHAGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2005 | 100.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAQUIM FERRAZ DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2005 | 250.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE , NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2005 | 260.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EDCARLOS ARAUJO FREITAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2005 | 200.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NETO DE ALMEIDA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2005 | 150.00 | 00051906660425 | ANA VALDETE EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA VALDETE EPAMINONDAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2005 | 200.00 | 00037405578420 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILVANDA BEZERRA DA SILVA SOUZA//PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA RIVONEIDE //VIRGINIO DE SOUSA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2005 | 300.00 | 00009719061812 | JURANDIR PEREIRA DER ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JURANDIR PEREIRA ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2005 | 70.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCO DE ASSIS LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA DE FATIMA AVELINO NA CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2005 | 190.00 | 00006534391481 | BERNADETE GONCALVES DE SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. BERNADETE GONCALVES DE SIQUEIRA//PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2005 | 320.00 | 00004355836460 | MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLI-/VEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2005 | 150.00 | 00005608036484 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/04/2005 | 1336.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL, 05 PACOTES DE GRACHAE 02 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO //TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/04/2005 | 5399.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.900 LITROS DE OLEO DIESEL,01 PACOTE DE GRACHAE 02 BALDES DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2005 | 493.88 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVVO OA MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2005 | 64.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2005 | 450.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE INDIVI-DUALIZACAO DO FGTS E INSTALACAO DE PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2005 | 275.37 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2005 | 390.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/BRANCA D0 SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2005 | 195.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES SENDO 03 VIAGENS DE P. BRANCA A //PIANCO, 01 VIAGEM DE P. BRANCA A ITAPORANGA E 01 /VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SITIO GENIPAPEIRO, EM //VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MMQ-8550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2005 | 10348.52 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2005 | 300.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA A DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE PARA /PESSOAS IDOSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2005 | 325.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§KHV-0287,SENDO 04 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A PIANCO E 05 VIAGENS DE P. BRANCA A ITAPORANGA, TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/04/2005 | 1222.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 715 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/04/2005 | 1678.67 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 879.34 LITROS DE OLEO DIESEL, 11 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NO ATENDIMEN-TO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NO ATENDIMEN-TO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2005 | 1250.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INTRUTORA E SUPERVISORA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2005 | 264.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2005 | 305.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2005 | 938.87 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI//CAO DESTA PREFEITUR,PARTE DA EMPRESA AO INSS, // CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELA/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2005 | 543.96 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI//CAO DESTA PREFEITUR,PARTE DA EMPRESA AO INSS, // CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELA/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2005 | 4936.92 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI//CAO DESTA PREFEITUR,PARTE DA EMPRESA AO INSS, // CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,RELA/TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2005 | 1791.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELA-/MENTO FEITO JUNTO A SAELPA.RELATIVO AO MES DE ////ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2005 | 210.00 | 00006364751407 | MARIA APARECIDA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA FURTUNATO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2005 | 648.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PUBLICACOESDE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/05/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/05/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE DECRETOS, PROJE-/TOS, LEIS E OUTROS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA /PREFEITUREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/05/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS DAUOL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/05/2005 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO MAGALHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ) VOLUMES DO LIVRO O SEGREDO DE FALAR EMPUBLICO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/05/2005 | 349.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CX DE GUARANADE 2000ML, 02 CX DE PEPSI DE //2000ML, 06 CX DE SODA LIMONADA 2000ML, 06 CX DE SUKITA DE 2000ML E 10 CX DE GUARANA DE 1000ML DESTI-NADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/05/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS, COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO//MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/05/2005 | 952.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBRANCA//DE TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/05/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGCAO DE NOTICIAS DO INTERESSE DESTA PREFEI-TURA NO JORNAL FOLHA DO VALE, RELATIVO AO MES DE//MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/05/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JIRIDICO ADMINISTRATI-VO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/05/2005 | 33.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JO JOSE DE SOUSA, SEVERINA BATISTA E DOMINGOSLOPES NOZINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/05/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA /LOCALIZADO NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/05/2005 | 15.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/05/2005 | 158.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/05/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/05/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/05/2005 | 1250.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PACS, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/05/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2005 | 120.00 | 00080463983491 | GERALDO ARAUJO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 08 DE MAIO DE2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2005 | 11645.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2005 | 900.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, NO DIA 03/DE MAIO DE 2005,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERA, 05E 06 DE MAIO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, PARA COMPRAR BRINDES PARA DISTRIBUICAO NO//DIA DAS MAES E JUNTO A CEF PARA TIRAR CRF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2005 | 2405.28 | 00000000000000 | FGTS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODAS COMPETENCIAS 08 A 09 DE 1985 DO FGTS DOS FUN-/CIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2005 | 200.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2005, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS JUNTO AO DATASUS COM RELACAO A BASE /DO CADSUS E PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CARTAO /SUS NO CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2005 | 335.90 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELOA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NAS FESTIVIDADES/COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2005 | 3362.41 | 01630115000122 | WL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NAS FESTIVIDADES/COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2005 | 210.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS AO SORTEIO NAS FESTIVIDADES/COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NO DIA 06 DE MAIO DE 2005, COM A FINALIDADE DE PESQUISAR LIVROS NAS EDITORAS FTD E ATICA DESTINADAS/A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/05/2005 | 36.00 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2005 | 370.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2005 | 90.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2005 | 1600.00 | 00020417543468 | MARCELINO GUEDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA INTER-VENCAO CIRURGICA (RETIRADA DE TUMOR DE CELULAS GI-GANTES) LIGIA SAMARA CIRILO LEMOS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/05/2005 | 240.00 | 00051519518404 | DAMIAO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DAMIAO MARTINS DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2005 | 230.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO LUIZ DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2005 | 180.00 | 00032822762813 | JOAO PAULO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO PAULO DE CALDAS PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/05/2005 | 500.00 | 00006777660410 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/05/2005 | 200.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ADRIANO JUSTO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/05/2005 | 100.00 | 00004241148441 | GILBERLANDIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GILBERLANDIA DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/05/2005 | 100.00 | 00093042264491 | GIVALDO DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GIVALDO DE ARAUJO SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WELDO DE ARAUJO FREITAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/05/2005 | 224.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 32 (TRINTAE DUAS) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/05/2005 | 300.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA=CAO DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM DURANTE AS FESTIVI-DADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/05/2005 | 100.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS /TRANSPORTANDO AS MAES DAS COMUNIDADES VARZEA DE DENTRO, PORCOS, E BELO MONTE PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, PARA PARTICIAREM DAS FESTIVIDADES COMEMORA-TIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2005 | 231.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL DELFINO LOPES PARA REGULA-RIZACAO DOS DOCUMENTOS DE APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2005 | 190.00 | 00004587780448 | VANIA MOURA BARROS VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. VANIA MOURA BARROS VITAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2005 | 612.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/05/2005 | 4255.87 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI- CAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO OA MES DE //DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/05/2005 | 6425.10 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS, /CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/05/2005 | 1207.46 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2005 | 171.75 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2005 | 150.00 | 00003224677481 | SANDRO DAS CHAGAS DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SANDRO DAS CHAGAS DAVID PARA SEU/CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2005 | 100.00 | 00007232549407 | JOSE PAULINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE PAULINO SOBRINHO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/05/2005 | 150.00 | 00091089549415 | JOAO MOSSORO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO MOSSORO NETO PARA TRATAMENTODE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2005 | 15.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2005 | 2044.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM MICRO COMPUTADOR CELERON 1.8 DESTINADOS AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2005 | 374.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO COMPUTADOR DO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2005 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS JO JOSE DE SOUSA,/SEVERINA BATISTA E DOMINGOS LOPES NOZINHO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/05/2005 | 1312.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 375 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2005 | 57.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TOMAZ LEITE NO SI-TIO CALDEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/05/2005 | 248.20 | 00002548898407 | GILDERLANDIO DE VERAS BIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/05/2005 | 248.20 | 00026555863870 | ANA CLEIDE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/05/2005 | 248.20 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/05/2005 | 248.20 | 00002704450480 | ROBERTO NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/05/2005 | 248.20 | 00006104553460 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/05/2005 | 248.20 | 00097792535487 | JUCILENE VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2005 | 248.20 | 00005199350471 | GERALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2005 | 248.20 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/05/2005 | 248.20 | 00002833500408 | MARIA DAMIANA ARAUJO DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/05/2005 | 248.20 | 00083906479404 | LUZINETE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA PARAAJUDA DE CUSTO CONFORME CONVENIO N§. FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/05/2005 | 38.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 76 METROS DE FIO FLEXIVEL DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2005 | 190.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS, ADAUTO OLIVEIRA, ANTO-NIO DE SOUSA OLIVEIRA E PRINCESA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/05/2005 | 140.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 ( PECA) DE FIO 6 MM DESTINADOS A SECRETARIA/DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2005 | 103.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENTE A CO BRANCA DE TARIFAS BANCOCARIAS,RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2005 | 150.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL PAULINO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2005 | 80.00 | 00004483412477 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA CLEMENTINO DE SAUSA PA-RA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER AUXI-/LIO MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2005 | 100.00 | 00092745946404 | JOAO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOAO BENTO DA SILVA PARAREGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APOSENTA-DORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/05/2005 | 1100.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ACORDO TRA-BALHISTA CONFORME PROCESSO N§.00145/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2005 | 2407.10 | 00000000000000 | FGTS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO/DO FGTS DAS COMPETENCIAS 09 DE 1985 E 10 DE 1985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2005 | 120.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO/CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2005 | 120.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO/CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/05/2005 | 60.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS14,19 E 21 DE MAIO DE 2005, EM VEICULO DESTA PRE-/FEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/05/2005 | 688.05 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE 417 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/05/2005 | 382.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/05/2005 | 20.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE UM PAR DE PLACAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CA-MIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/05/2005 | 45.10 | 34028316518048 | E.C.T. | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/05/2005 | 900.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE MAIO DE ///2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA //PREFEITURA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E PB/TUR E ///PESQUISAR PRECOS PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O //VEICULO CAM. GMC DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE UMA MOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2005 | 6800.00 | 07041782000156 | JALMOTORES COMERCIO DE MOTOS SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA MOTO YAMAHA MODELO XTZ 125K ANO DE FABRICA-CAO E MODELO 2005 COR AZUL DESTINADA A SECRETARIA/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2005 | 1040.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/05/2005 | 18.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO EXTINTOR DO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/05/2005 | 4000.00 | 70105663000156 | AUTO PECAS SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO/TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2005 | 550.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA,//RECUPERACAO DOS BANCOS E COBERTA COMPLETA DO SALAODO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2005 | 3615.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/05/2005 | 300.00 | 00008825016824 | ALBERTO MAGNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALBERTO MAGNO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA REGINA NICOLAU FAUSTINO DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2005 | 50.00 | 00006425610441 | MARIA DO SOCORRO SATURNINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO SATURNINO OLEGA-RIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/05/2005 | 127.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/05/2005 | 75.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/05/2005 | 95.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/05/2005 | 93.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/05/2005 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/05/2005 | 205.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /MECANICOS PRESTADOS NA CAMIONETA GMC DO SETOR DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2005 | 100.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS /DE INSTALACAO PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2005 | 140.95 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVACAO/DE LICENCA PARA 2005, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO IPVA E LICENCIAMENTO EM ATROZO DO VEICULO TIPO /CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2005 | 50.00 | 00091089034415 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDIVALDO PEREIRA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA FRANCISCA AMAN-/CIO DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2005 | 340.92 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVACAO/DE LICENCA PARA 2005, BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATORIO IPVA E LICENCIAMENTO EM ATROZO DO VEICULO TIPO /ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )//DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 20 DE MAIO DE 2005, A FIM DE ASSINAR O DECRETOQUE INSTITUI O COMITE DO PACTO NACIONAL E O LANCA-MENTO DO SELO MUNICIPAL PELA UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA A MANUTENCAO DAS DESPESAS DA AMVAP, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2005 | 73.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CONCEICAO NOS ///DIAS 09,10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2005, PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITACAO NA SALA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2005 | 73.00 | 00004495339486 | ROSANGELA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CONCEICAO NOS ///DIAS 09,10,11,12 E 13 DE MAIO DE 2005, PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITACAO NA SALA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2005 | 800.00 | 02607213000101 | VAMDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO APACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/05/2005 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR/DE UMA OFICINA DE REPACTUACAO DA AGENDA DO DESLEPSE DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTOS AOS MS/CONASS/CONASEMS E NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/05/2005 | 224.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DO SETOR /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2005 | 200.00 | 00007381977427 | SAUANE EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SAUANE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2005 | 900.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONS-TRUCAO DE UM ACUDE COMUNITARIO NA COMUNIDADE RE-//CREIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2005 | 481.50 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE 321(TREZENTOS E VINTEE UMA ) ARVORES EM PARTE DA ARBORICACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/05/2005 | 4562.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2005 | 150.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2005 | 147.60 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE 03 (TRES) 2¦ VIAS DE REGISTROS, 02 RETIFICACOES DE REGISTROS E 04 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/05/2005 | 963.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIS ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO /EVENTO DIALOGO PUBLICO, QUALIDADE DOS GASTOS PUBLICOS E CONTRIBUICAO DOS ORGAOS DE CONTROLE A GESTAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2005 | 300.00 | 00051519330430 | JANDUI FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MOJ-9636,/CONDUZINDO O COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PROFESSORES/DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/05/2005 | 495.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/05/2005 | 919.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13¦ REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS JUDICIAIS, CONFORME ALVARAS DO TRT/13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DE/LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS, DECRETOS SU[LEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE//2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2005 | 220.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ALMAIR DE SOUSA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2005 | 180.00 | 00004260121430 | WELISON JUVITO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. WELISON JUVITO BASTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2005 | 1400.00 | 04685531000116 | MARIA SELMA ADONES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2005 | 432.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GAZ LIQ.PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | RECONSTRUÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2005 | 18464.25 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECONSTRUCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS,PLANTAE CONTRATO. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DEDIFUSAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2005 | 200.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA IRLANA FLA-/VIA GOMES EPAMINONDAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2005 | 200.00 | 00004760659412 | IVONETE NAZARIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. IVONETE NAZARIO DA SILVA NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2005 | 200.00 | 00076485269800 | FERNANDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FERNANDO JOSE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2005 | 150.00 | 00075290740406 | NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO PARA//TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA DIANE NA CIDADE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2005 | 100.00 | 00002855901464 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GEANE FELIX/DE SOUSA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/05/2005 | 70.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO TRECHOQUE LIGA ESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA AO SITIO LA-/GOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2005 | 80.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS SANITARIO /NO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTA CIDADE. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2005 | 183.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES EM PARTES DE/RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2005 | 380.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2005 | 50.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPSA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOELCLAUDINO DA SILVA NO SITIO LETREIRO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2005 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS28 E 29 DE MAIO EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2005 | 340.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOS E 02 VIAGENS DEPEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO, EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA N§.BJS-6062, TRANSPORTANDO //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2005 | 70.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA DO SUPORTE DE FEIXO DE MOLASOLDA E REFORCO DO CHASSIS E TROCA DAS GRAXAS DAS/RODAS DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBU-/LANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2005 | 194.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2005 | 208.70 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2005 | 148.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2005 | 113.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2005 | 346.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADEMISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2005 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2005 | 85.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE PEDRA /BRANCA A PIANCO E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO SI-TIO SACO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§JLP-4469, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | CONTINUAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/05/2005 | 7968.61 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONTINUACAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO, PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2005 | 2139.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.088.31 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM,, 17 LI-//TROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DESTINADOSA CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2005 | 1452.23 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 849.26LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS A/CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2005 | 2500.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2005 | 350.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE //PESSOAS DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A GRIPE PARA/OS IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICU-LO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KKSZ2778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2005 | 695.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 VIAGEM DEP.BRANCA A PATOS, DE P. BRANCA A PIANCO,06 VIAGENSDE P. BRANCA A ITAPORANGA, 04 P.BRANCA AO SITIO CAPOEIRA,05 P. BRANCA AO SITIO BROCAS,02 P.BRANCA AOSITIO ANGICOS,02 P. BRANCA AO SITIO MINADOR E 03 /DE PEDRA BRANCA AO SITIO DUTRA EM VEICULO DE SUA//PROPRIEDADE PLACA KSZ -3146 COM PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2005 | 5599.43 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2005 | 1781.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2005 | 2770.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/05/2005 | 250.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA MUNDIAL CONTRA O TABAGISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/05/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ATENDIMENTOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/05/2005 | 581.75 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A CONTRIBUICAOAO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO AO MS DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/05/2005 | 1175.88 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A CONTRIBUICAOAO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO AO MS DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2005 | 389.82 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2005 | 55.45 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/05/2005 | 355.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2005 | 81.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2005. BANCO DO BRASIL C/FPM R$ 50,62 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL R$ 26,08 BANCO DO BRASIL C/ICMS R$ 1.77 BANCO DO BRASIL C/CEX R$ 2.74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2005 | 4577.70 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/05/2005 | 311.46 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE AO PASEP DE OUTRAS RECEITAS,RELATIVO OA MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2005 | 1070.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 550 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 01 BALDE DE//OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS//DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2005 | 120.00 | 00006388921477 | EVELANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VULCANIZO NO PNEU GRANDE E 04/VULCANIZO NOS PNEUS PEQUENOS DO TRATOR DE PNEUS //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2005 | 13946.09 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/05/2005 | 1692.64 | 99999999999999 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/05/2005 | 32.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A IMPRESSAO/DE PLATE DA PLANTA DO ACUDE DA COMUNIDADE RECREIO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2005 | 310.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSGRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 BLOCOS DE NOTA FISCAL SERIE A E 20 BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO //DESTANDOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/05/2005 | 2651.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2005 | 150.00 | 00007425428407 | VALDENIRA BEZERRA MOSSORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. VALDENIRA BEZERRA MOSSORO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2005 | 150.00 | 00003613668416 | MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA DO SOCORRO NAZARIO RODRIGUESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2005 | 80.00 | 00004827517460 | FRANCISCA PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.FRANCISCA PAZ DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2005 | 100.00 | 00034331204472 | ANA CHAGAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CHAGAS DOS SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2005 | 100.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2005 | 100.00 | 00096508191420 | GERALDA JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERALDA JANUARIO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/05/2005 | 190.00 | 00056942451487 | SILVANA MARIA SOUSA BENTO . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SILVANA MARIA SOUSA BENTO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2005 | 50.00 | 00007112811490 | SILVANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SILVANA FELIX DE OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2005 | 250.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GARETE DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2005 | 200.00 | 00005455736450 | MARIA GILBERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA GILBERLANDIA LIETE DA SILVAPARA SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2005 | 100.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. THATIANNY ARAUJO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2005 | 150.00 | 00004486214447 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2005 | 100.00 | 00091072123487 | DIONIZIA ANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. DIONIZIA ANA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2005 | 60.00 | 00097950670444 | ANTONIO FAUSTINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO FAUSITINO NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2005 | 672.43 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//COM REFEICOES E HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS E DO //PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/05/2005 | 270.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 GARRAFOES COM AGUA MINERAL, 06 VASILHAMES PARA AGUA MINERAL, 25 CENTRO DE COPOS PARA AGUA E 01CAIXA DE COPOS PARA CAFE DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2005 | 685.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2005 | 460.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADO, 30 KILOS DE CARNEBOVINA RESFRIADA TRAZEIRA E 02 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE OLI-VEIRA N§.547, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM//SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.014/2005, FIRMADO COM A SEC. DE/SEGURANCA PUBLICA, MES DE MAIO DE 20205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2005 | 565.75 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2005 | 100.35 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14.45 KILOS DE PAO FRANCES, 1.50 KILOS DE BOLO/E 24 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2005 | 133.35 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 28.27 KILOS DE PAO FRANCES E 08.09 KILOS DE BOLO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2005 | 33.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2005 | 400.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA UMA VIAGEM DE PE-/DRA BRANCA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KSZ 2778. A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2005 | 3012.65 | 99999999999999 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/05/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI- CAO A CNM-CONFEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO ////RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/05/2005 | 40.00 | 00037999125415 | ALONCIO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DO IDISO //NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2005 | 79950.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX, MOTOR/163 HP DIESEL,1KB9307055, CHASSIS 8AJEZ32G761000442 FAB. 2005 COR PRETO MICA MODELO 2006, 04 PORTAS,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/05/2005 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2005 | 175.10 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2005 | 748.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA LAU-RA DE SOUSA OLIVEIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2005 | 680.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2005 | 413.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 35 KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA RESFRIADA,24 KI-LOS DE CARNE BOVIAN DIANTEIRA E 14 KILOS DE CARNE/BOVINA RESFRIADA MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2005 | 689.52 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 KILOS DE FRANGO CONGELADO, 77.44 KILOS DE //CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2005 | 204.66 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PRIMEIRO/EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREV. CONTRA INC. E SEGURO/OBRIGATORIO DA MOTO YAMAHA DO SETOR DE EDUCACAO //DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2005 | 2184.25 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.111.84 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 17 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DESTINADOS AO /VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO////FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2005 | 1886.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.103.39 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOSAO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2005 | 440.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) LITROS DE LEITE //DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2005 | 327.35 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2005 | 80.30 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2005 | 971.60 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE309.20 KILOS DE PAO FRANCES E 22 PACOTES DE BIS-COITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2005 | 162.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 54.00 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA, CONFORME CONVENIO COM O PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2005 | 123.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 41.00 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - ENSINO DE JOVENS E ///ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2005 | 1030.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO/TIPO ONIBUS DO ESCOLAR DO SETOR DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2005 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2005 | 1574.40 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2005 | 1574.40 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2005 | 1082.40 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2005 | 1082.40 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2005 | 1082.40 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2005 | 300.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KSZ-3146,//PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2005 | 28893.94 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2005 | 6412.84 | 99999999999999 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2005 | 3044.62 | 99999999999999 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2005 | 15092.08 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/05/2005 | 170.00 | 00005608036484 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL ////JOAO BARREIRO DA SILVA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/05/2005 | 360.00 | 00004355836460 | MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA SALA DE AULA ADAPTADA DA COMUNIDADE DO SITIO DUTRA,RELATIVIO OA MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/05/2005 | 436.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO PROFESSO/RA EM LICENCA GESTANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ DE LACERDA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/05/2005 | 4516.02 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A CONTRIBUICAOAO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO AO MS DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/05/2005 | 4807.72 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERNTE A CONTRIBUICAOAO INSS,PARTE DA EMPRESA,RELATIVO AO MS DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2005 | 1300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM PNEU TIPO 275/80 R22,5 DESTINADO AO VEICULO/TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS , RELTIVO AO/MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2005 | 1160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTRIBUICCAO PARA A MANUTENCAO DA CONFEDERACOA NACIONAL DOSMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2005 | 355.00 | 00004604533431 | ALEXANDRE RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALEXANDRE RODRIGUES JO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2005 | 335.00 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2005 | 365.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2005 | 70.00 | 04456180000171 | CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAME REA-LIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2005 | 180.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPUZ DO VEICULO TIPO/CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,03,09 E 12DE JUNHO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, ///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2005 | 10.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2005 | 1920.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2005 | 26.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)PLOTAGENS DA PLANTA DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SI-/TIO RECREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, /NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2005, PARA PARTICIPARDO 1§ ENCONTRO DOS PREFEITOS DO NORDESTE, NO ESPA-CO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS //COM ESTA PREFEITURA A RESPEITO DO ENCONTRO DE CON-TAS COM A SAELPA, IDEME E SEGURO SAFRA NO SINDICA-TO DOS TRABALHADORES DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2005 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2005, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS //COM ESTA PREFEITURA A RESPEITO DO ENCONTRO DE CON-TAS COM A SAELPA, IDEME E SEGURO SAFRA NO SINDICA-TO DOS TRABALHADORES DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2005 | 88.00 | 02988528000227 | COM.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO/TIPO CAMIONETA TOYOTA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE//MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2005 | 3269.76 | 00000000000000 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/06/2005 | 100.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIP. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO TIPO CAMIONETA ///TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/06/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR AS CIDADES DE SANTA TEREZINHA ECATINGUEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTO-RES MUNICIPAIS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA, NO DIA /04 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2005 | 100.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR AS CIDADES DE SANTA TEREZINHA ECATINGUEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS GESTO-RES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ALTO SER-/TAO DA PARAIBA, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/06/2005 | 9.90 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)//COPIA EM PLATE DA PLANTA DO ACUDE COMUNITARIO DA//COMUNIDADE DO RECREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/06/2005 | 69.98 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VISTORIA /DO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/06/2005 | 8947.94 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA/DISTRIBUICAO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/06/2005 | 204.90 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACA-/MENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO//SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/06/2005 | 82.48 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VISTORIA /E COLOCACAO DE LACRE DA PLACA DO VEICULO TIPO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/06/2005 | 120.00 | 00093044666449 | MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DOS REMEDIOS VIGO PADRE PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/06/2005 | 190.00 | 00004147961444 | MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA ROMAO DOS SANTOS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CICERO FRAN-CA ROMAO NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/06/2005 | 336.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2005 | 80.00 | 00080616348487 | FRANCISCA ALVARENGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCISCA ALVARENGA DA SILVA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUCIENE ALVARENGADE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2005 | 200.00 | 00064557774415 | JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NILSON MEDEIROS DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA NIEDIA MEDEI-/ROS DOS SANTOS NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2005 | 150.00 | 00006793175467 | FABIANA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FABIANA DA SILVA RODRIGUES PARA /SEU CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2005 | 180.00 | 00076850730487 | ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ALEXANDRINA PEREIRA DA SILVA PARAREGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2005 | 120.00 | 00007117521414 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO AMPARO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2005 | 150.00 | 00000898411408 | LUIZ CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ CLAUDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2005 | 15562.71 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA PRACA ADAUTO //OLIVEIRA E SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO/E PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2005 | 360.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE ENTULHOS DE /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2005 | 835.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DASRUAS:PETRONILO EPAMINONDAS,BALDUINO DE CARVALHO,//CONEGO MANOEL FIRMINO,MANOEL CLAUDINO, ADAUTO OLI-VEIRA E JOSE TEOTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2005 | 143.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2005 | 35.00 | 00009359026867 | CARLOS VAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGEM/E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2005 | 1100.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ACORDAO /TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§.001452002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2005 | 80.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10DE JUNHO DE 2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTOA RECEITA FEDERAL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL/LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2005 | 18562.50 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE ATERRO DO ESTACIONAMENTO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONFORME COPNTRATOE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2005 | 4532.13 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICI-/PAL ANTONIO ALVES QUEIROS NO SITIO MALHADA VERME-/LHA CONFOMRE CONTRATO E PLANILHAS DE QUANTITATIVOSE PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2005 | 180.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCO-/LAS MUNICIPAIS LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ANTONIA /JACOME DE MOURA E A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2005 | 64.85 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)//COPIAS HELIOGRAFICAS E 06 (SEIS) COPIAS EM PLATE /DA PLANTA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS/MUNICIPAIS ANTONIO ALVES DE QUEIROZ NO SITIO MALHADA VERMELHA E JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO BROCASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2005 | 210.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 42 (QUARENTA E DOIS) KILOS DE CARNE DE OVINO //DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2005 | 71.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2005 | 1027.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2005 | 33.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/06/2005 | 1300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM KIT COM ANTENA E RADIO PARA TRANSMISSAO DEINTERNET NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/06/2005 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DA CENTRAL WIRELES (ANTENAE RADIO) PARA TRANSMISSAO DE INTERNET NA SEDE DA /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/06/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2005,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/06/2005 | 4849.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/06/2005 | 1296.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PUBLICOES DDE NOTAS, AVISOS E OUTRAS DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA,RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/06/2005 | 500.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM KIT PARA TRANSIMISSAO DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/06/2005 | 500.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UM KIT PARA TRANSMISSAO DE INTERNET NA ESCOLA /MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/06/2005 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DO KIT PARA TRANSMISSAO DEINTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/06/2005 | 200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DO KIT PARA TRANSMISSAO DEINTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/06/2005 | 615.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL/CLAUDINO, ANTONIO PADRE DE AZEVEDO, JOAO B. DINIZ,JOAO DANTAS, ANTONIA JACOME DE MOURA,JOAO DE SOUSAPRIMO E GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL E SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/06/2005 | 4524.42 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI- CAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS - FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITTURA,RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/06/2005 | 8804.39 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIA DE ADMINISSTRACAO, FINAANCAAS,GABINETE DO PREFEITO,OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/06/2005 | 6975.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARCELAMENTO RET., RELATIVO AO MES DE JUNHO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/06/2005 | 821.23 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/06/2005 | 116.81 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/06/2005 | 796.52 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2005 | 113.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/06/2005 | 274.58 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/06/2005 | 39.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/06/2005 | 27.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/ EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL ,EM FAVOR DO PASEPRELTIVO OA MES DE JUNHO DE 2005. BANCO DO BRASIL C/ICMS 1.77 BANCO DO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL 25,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2005 | 2.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2005 | 145.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS//DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2005 | 2412.62 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2005 | 80.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MOLA DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/06/2005 | 197.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE E UNIDADE MISTA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/06/2005 | 473.00 | 08560245000185 | IACI - INST.DE ANAL.CLIN. DE ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/06/2005 | 581.75 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI- CAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,CORRESPONDENTE AS -FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEI-TURA,RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/06/2005 | 1179.28 | 00000000000000 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI- CAO AO INSS,PARTE DA EMPRESA,CORRESPONDENTE AS -FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE PREFEI-TURA,RELATIVO OA MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/06/2005 | 987.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHOD E 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2005 | 260.00 | 00073471259449 | KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/06/2005 | 200.00 | 00091089433468 | CLEONICE RODRIGUES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CLEONICE RODRIGUES LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/06/2005 | 750.00 | 00097950769491 | MARIA BERNARDINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA BERNARDINO DE CARVALHO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2005 | 621.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS EQUIPES DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA /UOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/06/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM EMISSORAS DERADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, NO DIA 20/DE JUNHO DE 2005, A FIM DE RTESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AO TCE, CEF EFUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/06/2005 | 254.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO /DE MARTERIAL PARA SUBSTITUIR NOS INSTRUMENTOS DA /BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/06/2005 | 300.00 | 00051519330430 | JANDUI FELIX DE OLIVEIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONMTRATO/DE LOCACAO DE UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAN§. MOJ-9636, CONDUZINDO O COORDENADOR DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA FISCALIZACAO DAS ESCOLAS E //ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES PARA A ZONA RURAL, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/06/2005 | 150.00 | 00004936348430 | MARIA IZABEL DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR¦. MARIA IZABEL DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA IRMA ERISNALDA MOSSORO DE //SOUSA, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/06/2005 | 100.00 | 00005243502480 | FRANCISCA FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦./ FRANCISCA FERRAZ DA SILVA, PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/06/2005 | 200.00 | 00047844000449 | HAGAMENON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. HAGAMENON BARBOSA DA SILVA, PARA/TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MARCOS BARBOSA DASILVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2005 | 190.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO OLIVEIRA BARROS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/06/2005 | 150.00 | 00044182465415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/06/2005 | 50.00 | 00005199350471 | GERALDO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERALDO LEITE FERREIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2005 | 174.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/06/2005 | 325.33 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE E GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/06/2005 | 475.20 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 288.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/06/2005 | 544.50 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 330.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/06/2005 | 1722.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/06/2005 | 283.36 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/06/2005 | 1419.90 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA PRE-ESOLCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/06/2005 | 442.86 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/06/2005 | 1087.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/06/2005 | 147.08 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/06/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/06/2005 | 29.20 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/06/2005 | 52.80 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DE/1.6% DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/06/2005 | 840.00 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 240 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/06/2005 | 480.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 600 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/06/2005 | 376.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 470 LITROS DE LEITE BOVINO IN-NATURA DESTINADOSAOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/06/2005 | 400.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 (QUARENTA) GALINHAS DE CAPOEIRA DESTINADOS ACANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/06/2005 | 70.00 | 00067533582420 | JOSE BARROS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DE 02(DOIS) FOGOES DA CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/06/2005 | 994.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CONFECCAO DE GAMBIARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/06/2005 | 220.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA REDE DE ESGOTOS DA RUA QUE DA ACESSO AO CENTRO/DE GERACAO DE RENDA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/06/2005 | 444.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO//NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/06/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DE/LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SU-/PLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/06/2005 | 50.00 | 00004400469476 | MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA JOSE BELARMINO DA SILVA PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/06/2005 | 150.00 | 00047911433453 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SAN-TOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA PATRICIADE CARVALHO TEOTONIO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/06/2005 | 20.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA/28 DE JUNHO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA /TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/06/2005 | 5499.42 | 41122961000156 | CONST. E AGRO INDUSTRIA GROTOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GENIPAEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DEQUANTITARTIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/06/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/06/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/06/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/06/2005 | 1250.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, INSTRUTORA E SUPER-VISORA DO PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES///DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/06/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO DA UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/06/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | DR. JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO ATENDIMENTO APESSOAD CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/06/2005 | 150.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2005 | 330.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS //DESTA CIDADE DE PEDRA BRANCA PARA A ZONA RURAL ///EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KSZ-2778TRANSPORTANDO OS VACINADORES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO (PARALISIA INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/06/2005 | 380.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE P. BRANCA A PIANCO, 05 VIAGENS DE P. BRANCA A /PIANCO, 01 VIAGEM DE P. BRANCA AO ST. CAPOEIRA,02/VIAGENS DE P.BRANCA AO ST. MALHADA VERMELHA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.KSC - 2778 ///TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2005 | 520.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PROGRAMS DE CONTABILI-DADE,FOLHA DE PAGAMENTO(ORCAMENTARIO E FINANCEIRO)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/06/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/06/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS E DOCUMEN-TOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/06/2005 | 475.10 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/06/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO POLICIAL E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM /SERVICOS NA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE CONFOR-ME CONVENIO N§.014/2005, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/06/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DE UM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA SOLIDONIO LEITE/DE OLIVEIRA ONDE FONCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/06/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATI-VO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/06/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA PREFEITURA PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/06/2005 | 48.04 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 KILOS DE PAES FRANCESES, 2.84 KILOS DE BOLO/COMUM E 08 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/06/2005 | 121.62 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 21,20 KILOS DE PAES FRANCESES E 9.67 KILOS DE /BOLO COMUM DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/06/2005 | 195.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A PATOS E 03 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DEPLACA N§JLP - 4469 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/06/2005 | 440.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 (VINTE) FOLHAS DE COMPENSADO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO/PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/06/2005 | 181.90 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CON-/FORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/06/2005 | 482.40 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/06/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/06/2005 | 1156.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ////ESCOLAR DESTINANDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/06/2005 | 161.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 53.9 KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2005 | 906.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 300 KILOS DE PAES FRANCESES E 03 PACOTES DE /BISCOITOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMA DO /PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2005 | 124.05 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 41.35 KILOS DE PAES FRANCESES DESTOINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/06/2005 | 64.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUAS PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO VARZEA DE DENTRO NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2005 | 2850.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE DU-RANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2005 | 790.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40 (QUARENTA ) KILOS DE FRANGO CONGELADOS E ///81.25 (OITENTA E UM VIRGULA VINTE E CINCO) KILOS//DE CARNE BOVINA RESFRIADA DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, NESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2005 | 782.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 (TRINTA ) KILOS DE FRANGO CONGELADOS E ///84.625 (OITENTA E QUATRO VIRGULA SEISCENTOS E VINTE E CINCO) KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2005 | 28933.94 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2005 | 15132.08 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2005 | 6412.84 | 99999999999999 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2005 | 3044.62 | 99999999999999 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2005 | 436.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PRO-FESSORA MARISA BARREIRO GOMES DE LICENCA GESTANTE/DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DINIZ DE LACERDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2005 | 170.00 | 00005608036484 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL /JOAO BARREIRO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2005 | 360.00 | 00004355836460 | MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DA SALA DE AULA DA/COMUNIDADE DUTRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2005 | 1271.61 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 610.42 LITROS DE OLEO DIESEL, 20 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2005 | 1823.17 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.036.2 LITROS DE OLEO DIESEL E 08 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI-/CRO - ONIBUS DO SETOR EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2005 | 159.96 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 KILOS DE BARBANTE E 12 PENEIRAS DESTINADOS AORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO // JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA/30 DE JUNHO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR/MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE DURANTE AS //FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2005 | 745.40 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 66.925 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRAE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2005 | 3012.65 | 99999999999999 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 01 (UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2005.A FIM DE ASSINAR ADITIVO/ DO CONVENIO DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTE NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2005 | 4577.70 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2005 | 8559.53 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2005 | 2770.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2005 | 5615.63 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2005 | 1781.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2005 | 2416.03 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.313.03 LITROS DE OLEO DIESEL, 08 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2005 | 1592.07 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 888.8 LITROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC DOS SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2005 | 160.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/06/2005 | 190.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAGMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2005 | 345.00 | 00007086041459 | MARIA ACILENY ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA ACILENY ALVES CHAGAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE ANA CHAGAS NA CIDA-DE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2005 | 390.00 | 00050428683487 | EDLEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. EDILEUSA MONTEIRO DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2005 | 100.00 | 00006857499403 | MERIENE DE VASCONCELOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MERIENE DE VASCONCELOS MAIA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2005 | 2651.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2005 | 1692.64 | 99999999999999 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2005 | 13816.09 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2005 | 1478.09 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 818.4 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 BALDE DE OLEOLUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2005 | 5643.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.136.1 LITROS DE OLEO DIESEL E 02 BALDES DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 PACOTE DE GRAXA DESTINADOSAO TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2005 | 480.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA GERAL DO CEMITERIO PUBLI-CO MUNICIPAL COM RETIRADA DAS PAREDES ANTIGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2005 | 480.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS RUAS FRANCISCO DE CARVALHO, FRANCISCO ALVINO, ANTONIO EUFRAUZINO, JONASFLORENTINO E ROSALICE JOSE DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2005 | 580.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE //RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2005 | 15.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/07/2005 | 350.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2005 | 360.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2005 | 100.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VANDUIR BARBOSA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2005 | 100.00 | 00007112811490 | SILVANA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SILVANA FELIX DE OLIVEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2005 | 60.00 | 00004593948436 | JOSE FRANCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FRANCA DOS SANTOS PARA REGU-LARIZACAO DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2005 | 61.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZA DA SILVA SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2005 | 1890.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAS DEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE ) BALANCAS E 09 ( NOVE ) APARELHOS DE/MEDIR PRESSAO COM ESTETOSCOPIOS DESTINADOS AOS //AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2005 | 200.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZACAO DO FGTS DOS FUN-CIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/DE JULHO DE 2005, A FIM DE PROTOCOLAR A LEI DE DI-RETRIZES ORCAMENTARIA - LDO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2005 | 71.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2005 | 1012.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2005 | 7980.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD.E EVENT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/COM A BANDA FLOR DA PELE PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2005 | 7950.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/COM A BANDA AFRODIT E OS FERAS DO FORRO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADESDO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2005 | 7990.00 | 03850491000158 | GLAYRITON DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/COM O FORROZEIRO TOM OLIVEIRA PARA APRESENTACAO EMPRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PE-DRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2005 | 7990.00 | 03895632000159 | MARIA DE LOURDES JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/COM A BANDA CHEIRO DE MENINA PARA APRESENTACAO EM/PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PE-DRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | LUCYANE PEREIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA UM SHOUW EM PRACA PUBLICA COM A BANDA CLAN //BRASIL E EDIMILSINHO E BANDA DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2005 | 315.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 45 (QUARENTA E CINCO ) FOTOGRAFIAS DURANTE A ENTEGA DE KIT /ELETRONICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2005 | 432.00 | 06964500000120 | JOSIVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06(SEIS) BALOES GIGANTES E 08 (OITO) BALOES ME-DIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2005 | 7800.00 | 05588204000109 | JOSE NETO ALVARENGA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO PALCO E SOM DURANTE OS 03 (TRES ) //DIAS DE FESTAS DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2005 | 31.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL DOMINGOS LOPES NOZINHO, SEVERINA BATISTA E JO JOSE DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/07/2005 | 338.00 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, RDELATIVO AOMES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/07/2005 | 120.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA /DE VACINACAO CONTA A POLIO (PARALISIA INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/07/2005 | 120.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA /DE VACINACAO CONTA A POLIO (PARALISIA INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/07/2005 | 5128.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/07/2005 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/DE JULHO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFE-/RENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/07/2005 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTER A 063(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS DE CAMPINAGRANDE, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 08,/10,11,12,13 E 17 DE JULHO DE 2005, TRANSPORTANDO /PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/07/2005 | 2770.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/07/2005 | 5615.63 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/07/2005 | 283.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEPDE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/07/2005 | 4861.43 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS DAS COMPETRENCIAS 10/1985 A 111985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/07/2005 | 250.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DE ESTEIRAS E PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/07/2005 | 450.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 CONJUNTO DE BRIN CEDRO PROFISSIONAL COM SERIGRAFIA DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/07/2005 | 1692.64 | 99999999999999 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/07/2005 | 435.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TAXA CORRESPONDENTE A MUDANCA DO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO N§01.59847/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/07/2005 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/07/2005 | 2273.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/07/2005 | 199.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS E MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/07/2005 | 148.00 | 00067533582420 | JOSE BARROS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/07/2005 | 1100.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTA-COES DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM DURANTE AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS NESTA CIDADE APARTIR DO DIA/10 ATE O 16 DE JULHO DE 2005, NAS FESTIVIDADES CO-MEMORATIVAS AO XVII JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/07/2005 | 6412.84 | 99999999999999 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2005 | 3044.62 | 99999999999999 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/07/2005 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODA LEI N§.310/05 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/07/2005 | 72.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS ) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/07/2005 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO\) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ES-COLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/07/2005 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO ) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | ARBORIZACAO DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/07/2005 | 7840.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A ARBORIZACAO DA //PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/07/2005 | 250.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO CAPOEIRA A DIVISA COM SANTANA DE GARROTES E SITIO CAPOEIRA AO SITIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/07/2005 | 650.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DE ES-TTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO CAPOEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/07/2005 | 650.00 | 00093042922472 | GERALDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAPOEIRA A BR 361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/07/2005 | 407.50 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE ARVORES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. ADRIANO JUSTO DOS SANTOS PARA //RATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/07/2005 | 100.00 | 00083976604453 | ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS FI-LHO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/07/2005 | 80.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/07/2005 | 3621.74 | 00000885432428 | JOHN SINEM\ NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/07/2005 | 40.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA DECRERACAO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA PROFESSORA LAURA /DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/07/2005 | 20000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA DA BANDA NODA /DE CAJU, NO DIA 15 DE JULHO DE 2005, NAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/07/2005 | 580.00 | 00006270297443 | HELY DE OLIVEIRA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE COLUNAS E PAINEIS DES-TINADOS A ORNAMENTASCAO DA CIDADE PARA O JOAO PE-/DRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/07/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/07/2005 | 100.00 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA ADJUDACONCEDIDA A SR¦. AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRAS LIMA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/07/2005 | 260.00 | 00073471259449 | KARLED LINNEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR§. KARLED LINNEU NUNES DE AZEVEDO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/07/2005 | 100.00 | 00007226605457 | CASSIANA SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR§. CASSIANA SILVINO DOS SANTOS PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/07/2005 | 650.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/07/2005 | 650.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS ///RUAS PRES. JOAO PESSOA, PETRONILO EPAMINONDAS,BAL-DUINO DE CARVALHO, MANOEL CLAUDINO E AVENIDA CONE-GO MANOEL FIRMINO E JOSE TEOTONIO DA SILVA NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2005 | 4465.40 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTOS DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2005 | 1100.00 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UM ACORDO/TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N§.00145.2002 E 019..013.00-4 E ALVARAS DA JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2005 | 34.30 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2005 | 734.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/20 DZ DE CERVEJAS ANTARTICA, 06 CX PEPSI COLA 2000ML, 06 CX DE GUARANA 2000 ML, 06 CX SUKITA DE 2000ML, 06 CX SODA LIMONADA 2000 ML E 20 GARRAFOES DE/AGUA MINERAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2005 | 110.00 | 00087418681453 | JAIME NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLA ANTONIA JA-COME DE MOURA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2005 | 454.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA AORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO ///JOAO PEDRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2005 | 347.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS /DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/07/2005 | 473.00 | 00003267166454 | MARCOS AELSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS /DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/07/2005 | 751.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMACOES, SUPORTES /DE PAINEIS E BALOES PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/07/2005 | 723.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLUNAS E PAINEIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO/JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/07/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2005, DOS FUNCIONARIOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/07/2005 | 312.50 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/10 DUZIAS DE CERVEJAS, 05 CAIXAS DE PEPSI COLA DE/2000ML E 05 CAIXAS DE SODA LIMONADA DE 2000ML DES-TINADOS AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/07/2005 | 2720.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO/TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2005 | 3000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLENE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SHWOU PIROTECNICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/07/2005 | 2545.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENJHA,REFERENTE A HOSPEDAGEME ALIMENTACAO DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA, TON OLIVEIRA, AFRODIT, FLOR DA PELE E NODA DEW CAJU, DU-/RANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2005 | 2199.60 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 08 CX DE WISKE TEACHRS, 02 CX DE WISK OLD EIGHT02 CX DE BITTA CAMPARI, 02 CX DE MARTINE, 03 CX DECOPOS PLASTICOS 300ML, 04 CX DE MONTILLA CRISTAL,/02 CX DE AGUADENTE DE CANA 51 DESTINADOS AS FESTI-VIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/07/2005 | 751.50 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, DURANTE /AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS FILMAGENSDURANTE AS FESTIVIDADES DO XVII JOAO PEDRO NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/07/2005 | 1500.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 150 CAMISETAS PADRONIZADAS EM MALHA 100% ALGA-/DAO C/GOLA POLO 100% POLIESTER MODELO 6322 DESTINADOS AS EQUIPES DE APIO, GARCONS, FISCAIS, VIGILAN-TES E EQUIPE ORGANIZADORA DAS FESTIVIDADES DO XVIIJOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/07/2005 | 900.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADESDO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/07/2005 | 540.00 | 00004397602409 | VANDUIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON DURANTE AS FESTIVIDADESDO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/07/2005 | 630.00 | 00060573546134 | MANOEL PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE CHORRASCOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/07/2005 | 670.00 | 00002329374437 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE LAN-CHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PARTICIPA-RAM DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/07/2005 | 225.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BANHEIROS PUBLICOS /DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/07/2005 | 990.00 | 00011434132889 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEGAGEM E ALIMENTACAO DOS COM-PONENTES DAS MONTAGENS DOS SONS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/07/2005 | 3177.73 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS /FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/07/2005 | 4524.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS /FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/07/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS /FOLHAS DE PAGAMENTO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/07/2005 | 28763.60 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/07/2005 | 15132.08 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2005 | 1500.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2005 | 800.00 | 00064615316453 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE UM JANTAR PARA AS /AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/07/2005 | 300.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLVIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA MUNICIPAL, DURANTE O MES/DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/07/2005 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTER A 03(TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO DE 2005, PARA PARTICIPARDE UMA AUDIENCIA COM O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO PARA TRATAR DA EXPANCAO DA UNIVERSIDADE FEDE-/RAL DE C. GRANDE PARA CRIACAO DO CAMPUS DE ITAPO-/RANGA E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/07/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFAS DA INTERNET PROVEDOR UOL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/07/2005 | 1068.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 107,25 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRAE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DO JOAO PEDRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2005 | 3012.65 | 99999999999999 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICI-PIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/07/2005 | 1478.63 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/PAX E UMA/PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE BSB/REC-PAX DESTINADASAO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2005 | 90.00 | 00004181659470 | SUETONIO DE LACERDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS FOSSAS E BANHEIROS DOCLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/07/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEPROGRAMAS DE INFORMATICA; ORCAMENTARIO, FINANCEI-/RO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/07/2005 | 3095.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS /FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SEC. DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS,SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,GABINETE DO PREFEI-TO E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2005 | 4577.70 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/07/2005 | 42.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/07/2005 | 923.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/07/2005 | 7873.83 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/RET. PARC., RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/07/2005 | 131.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/07/2005 | 8060.73 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/07/2005 | 160.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, 02 VIAGENS DE PEDRA/BRANCA AO SITIO ANGICOS E 01 VIAGEM DE PEDRA BRAN-CA AO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/07/2005 | 1345.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/07/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS /FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/07/2005 | 1179.28 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS /FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/07/2005 | 1781.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/07/2005 | 331.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE /ILUMINACAO PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14 A 16 DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2005 | 510.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECU-PERACAO DE CALAMENTO DAS RUAS PRES. JOAO PESSOA,PETRONILO EPAMINONDAS, BALDUINO DE CARVALHO, MANOEL/CLAUDINO E AVENIDAS CONEGO MANOEL FIRMINO E JOSE /TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/07/2005 | 650.00 | 00095340300404 | ANTONIO DAVID DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DURANTE DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO/JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/07/2005 | 2106.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA SAELPA/CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES //DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/07/2005 | 13816.09 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2005 | 325.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOAO/PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2005 | 223.43 | 00000000000000 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO /DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/07/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/07/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DE EMPENHOS, NOTAS DE /LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SU-/PLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2005 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/07/2005 | 100.00 | 00007431143451 | JOANA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOANA ALVES DE SOUSA, PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/07/2005 | 100.00 | 00044182511468 | MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA ADEIANA DAS CHAGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/07/2005 | 300.00 | 00064614239404 | JEANE EPMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JEANNE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/07/2005 | 340.00 | 00083906487415 | HELENA VACELANIA GOMES DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. HELENA VACELANIA GOMES DE CALDAS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/07/2005 | 117.00 | 00000277482194 | THATIANNY ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. THATYANNE ARAUJO BARBOSA PARA TRATAMENTO DE SUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/07/2005 | 100.00 | 00093043732472 | MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA KAENNYA BRU-NA EPAMINONDAS FELIX, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2005 | 260.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CARLA FURTUNATO PARA TRATAMENTO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/07/2005 | 250.00 | 00085452238700 | GENIVAL AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GENIVAL AGOSTINO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2005 | 155.00 | 00091072638487 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO LUCAS DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/07/2005 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/07/2005 | 549.17 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/07/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA,NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/07/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/07/2005 | 7950.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/07/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E OUTROS ATOS OFICIAIS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2005 | 259.27 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/07/2005 | 36.88 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/07/2005 | 141.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/07/2005 | 520.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE P. BRANCA A PIANCO,08 VIAGENS DE P. BRANCA A //ITAPORANGA,02 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO CAPO-EIRA, 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO BROCAS E01 VIAGEM DE P. BRANCA AO SITIO MINADOR EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/07/2005 | 120.00 | 00014411857472 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/07/2005 | 140.00 | 00004147954405 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/07/2005 | 180.00 | 00007020601430 | ADELIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ADELIA DA SILVA SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/07/2005 | 60.00 | 00004391186462 | CARLOS LEITE PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. CARLOS LEITE PACHECO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE=-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/07/2005 | 4731.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E DO ///ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/07/2005 | 86.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/07/2005 | 635.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/07/2005 | 320.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 VIAGEM DE P. BRANCA A PATOS, 02 DE PEDRA BRANCA A PIANCO 04 DE PEDRA BRANCA A ITAPORAJGA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/07/2005 | 436.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/07/2005 | 500.00 | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDA-DES DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/07/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MUSICA DA BANDA /FILARMONICA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/07/2005 | 60.00 | 00036531308400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENMTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/07/2005 | 1892.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENMTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOAMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/07/2005 | 153.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENMTE A AQUISICAODE 12 (DOZE) METROS DE BRIM DESTINADOS A CONFECCAODE REDE OU SACO DE BALANCA PARA OS AGENTES DE SAU-DE PESAREM CRIANCAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/07/2005 | 150.00 | 00007348596436 | MARCIELIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARCIELIA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/07/2005 | 90.00 | 00093042809404 | MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/07/2005 | 100.00 | 00006196359401 | EDSANDRO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.EDSANDRO FERREIRA DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELISANGELA FRUTUOSO FERREIRA DA SILVA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/07/2005 | 80.00 | 00004553857421 | MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA SILVA PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2005 | 100.00 | 00003772105440 | JOSEFA NOGUEIRA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA NOGUEIRA FEITOSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA DO SOCORRO NO-GUEIRA FEITOSA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/07/2005 | 300.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. VALDECI FRUTUOSO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/07/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2005, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA, JUNTO AFNDE, ENTREGA DE DOCUMENTOS DO BRASIL ATACADO E AUDIENCIA PUBLICA DA ANEEL E SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA ) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /28 DE JULHO DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE /CONTAS MENSAL JUNTO JUNTA DO SERVICO MILITAR, NA /7¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/07/2005 | 565.95 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/07/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/07/2005 | 53.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/07/2005 | 259.30 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA-PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/07/2005 | 94.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.-//PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/07/2005 | 145.60 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 182 LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/07/2005 | 309.60 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 387 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/07/2005 | 450.00 | 09356163000186 | CENT.RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUYNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/07/2005 | 80.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2005, /EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2005 | 550.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-/CAO DO SERVICO DE SOM PARA A DIVULGACAO DO ARRAS-/TAO CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2005 | 2.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVRO DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2005 | 370.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVRO DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2005 | 52.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVRO DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVRO DO PASEP,//RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2005 | 1082.40 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2005 | 1082.40 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2005 | 1082.40 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2005 | 1574.40 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2005 | 1574.40 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2005 | 52.80 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE//1.6% AO FAC DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAOEM PROGRAMA DE RADIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/DAS FESTIVIDADES DO JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2005 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 ( TRES) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTI-NADOS A CRECHE SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2005 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS ) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA LOCALIZADO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2005 | 98.00 | 00000000000000 | MAGNADO LOPES RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIFERENCA /DE SEUS VENCIMENTOS ,RELATIVO OA MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2005 | 90.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE AGUA E LIMPESA EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL/DO SITIO VARZEA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2005 | 170.00 | 00005608036484 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DA ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2005 | 360.00 | 00004355836460 | MARIA DIOLANDIA GERONIMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE UMA SALA DE AULA/ADPATADA NA COMUNIDADE DUTRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2005 | 1039.35 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 615.0 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2005 | 1369.54 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 810.38 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2005 | 1679.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 918.16 LITROS DE OLEO DIESEL E 16 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2005 | 108.00 | 09288150000117 | ITAPORANGA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AVERBACAO/DOS ESTATUTOS DOS CONSELHOS DA ESCOLA MUNICIPAL //PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, UM REGISTRO DAATA DA REFERIDA ESCOLA , 18 AUTENTICACOES E CERTIDAO NEGATIVA DA MESMA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2005 | 357.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 51 (CINQUENTA E UMA ) FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES COMEMORA-TOIVAS DO JOAO PEDRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2005 | 793.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA E ////49.125 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA //DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2005 | 656.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 55.75 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA/60 KILOS DE FRANGO CONGELADO DESTIANDOS A CRECHE /MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2005 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS ) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTI-NADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2005, A FIM DE ORIENTACOES REALIZADAS PELO TCE ACERCA DA ELABORACAO DOPPA E A LOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2005 | 162.40 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 116 AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACA-MENTO DE POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAMSERVICOS NA SEGURANCA PUBLICO DESTE MMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. CONVENIO N§.014/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL LO-CALIZADA A AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA N§.547/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO E ADMINISTRA-TICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2005 | 75.00 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESAS /DE TEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2005 | 829.44 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESPESAS /DE TEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2005 | 260.00 | 00000000000000 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFENTE A ASSINATURA E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA / PREFEITURA MUNICIPAL ,RELATIVO OA MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO VISANDO ESCLARECER O PROCESSO DE/MOBILIZACAO E ENTREGA DOS RELAOTIROS DE GESTAO FISCAL E REO JUNTO AO TCE., NO DIA 04 DE AGOSTO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2005 | 900.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 72.50 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA TRAZEIRA/20 KILOS DE FRANGO CONGELADO E 50 KILOS DE CARNE /BOVINA RESFRIADA MOIDA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTRIBUI €AO PA A CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE /DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO /PIANCO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF ATENDENDO PESSOASCARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2005 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DESTE MUNI-CIPIO, PRESTANDO SERVICOS NO ATENDIMENTO A PESSOASCARENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2005 | 1762.99 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.005.32 LITROS DE OLEO DIESEL, 07 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 LATA DE CERA GRAN-PRIX DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2005 | 1793.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.000.57 LITROS DE OLEO DIESEL, 03 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2005 | 100.00 | 00091090164491 | MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES NICOLAU LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO JOSE JACIELDO/LEITE FERREIRA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2005 | 300.00 | 00000641241852 | BRAZ DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. BRAZ DE SOUSA LINS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2005 | 260.00 | 00073471259449 | KARLED LINNEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA A SR@ MARIA VIRGINIO DE SSOUSA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2005 | 100.00 | 00083906606449 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO DE CALDAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2005 | 3692.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.942.4 LITROS DE OLEO DIESEL,03 BALDES DE OLEOLUBRIFICANTES E UMA LATA DE GRACHA COM 20K DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2005 | 2201.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.112.1 LITROS DE OLEO DIESEL E 03 BALDES DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2005 | 1404.00 | 00002929510439 | ELEXANDRO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 23.4 HORASDE MAQUINA ( PA MECANICA) PARA OS ERVICOS DE RETI-RADA DE ENTULHOS EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO E/EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFENTE A SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS,NOTAS DE LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SUPLEMEN TARES E ESPECIAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2005 | 2500.00 | 00000000000000 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFENTE A SEUS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/08/2005 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE DE SOUSA JO PARA TRATAMANTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/08/2005 | 60.00 | 00000000000000 | GERALDA JANUAARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA AJUDA/ CONCEDIDA A SR¦ GERALDA JANUARIO DA SILVA PARA // TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/08/2005 | 300.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01/AGOSTO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVI-DO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (ORIENTACOES/PARA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DO ORMCAMENTO PARA 2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/08/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE RESULTADO DE JULGAMENTO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/08/2005 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE EXTRATO DE CONTRATO E PORTARIA NO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/08/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA/INTERNET, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/08/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA AMVAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/08/2005 | 517.70 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CONSUMO //DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/08/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSEFA LIRA DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI COS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL //JOAO BARREIRO DA SILVA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2005 | 238.47 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL PARA A REVISAO DO VEICULO TIPO HILLUX/DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2005 | 2193.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS/ISM - SERVICOS BUSINESS IP SAT DESTA PREFEITURA,//RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2005 | 2319.56 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO COM SU7BSTITUICAO DE PECAS NA MAQUINA /COPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2005 | 570.00 | 03781718000150 | NE REMANUF. DE CARTUCHOS P/ IMP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA MAQUINA DE ESCREVER MANUEL 1742 FACIT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2005 | 240.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12(DOZE)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2005 | 1350.00 | 08345019000181 | MM.MATERIAS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (02 ) BALANCAS FILIZOLA DESTINADOS A SECRETARIA MUNOICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2005 | 171.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ITAPORAN-GA A JOAO PESSOA PARA A MIRIAM CRISTINA LEITE ENECY NOGUEIRA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO/DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA LOCAIS DE EDUCACAO /PERMANENTE NA SAUDE (DESLEPS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2005 | 104.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA DIARIA /PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04/DE AGOSTO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DO II CONFERENCIA INFANTO JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2005 | 516.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/08/2005 | 100.00 | 00005800395446 | JOSE FLACVIO DE LACERDA LOLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE FLAVIO DE LACERDAS LOLO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/08/2005 | 80.00 | 00092745946404 | JOAO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOAO BENTO DA SILVA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/08/2005 | 300.00 | 00048876925449 | JOSE ANGELO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOSE ANGELO DA SILVA NETO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2005 | 100.00 | 00051519640463 | LINDALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. LINDALVA MARIA DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2005 | 140.00 | 00076485269800 | FERNANDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. FERNANDO JOSE DE SOUSA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANMDE-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/08/2005 | 150.00 | 00003798318484 | JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. JOAQUIM DELFINO DOS SANTOS NETO /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/08/2005 | 300.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO DUTRA ATE A ENTRADA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/08/2005 | 120.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO DUTRA AOS SITIOS RECREIO E DOS CAVALOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/08/2005 | 15.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/08/2005 | 295.35 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/08/2005 | 1200.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE P. BRANCA A JOAO PESSOA, 02 VIAGENS DE P. BRAN-CA A CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA ACIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/DE PLACA N§.JLP-4469 A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/08/2005 | 1575.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/08/2005 | 1044.40 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/08/2005 | 1150.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/08/2005 | 1150.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/08/2005 | 1575.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/08/2005 | 105.60 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE 1.6% AO FAC DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/08/2005 | 600.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VIEUCLO TIPO ONIBUS DO /SETOR DE EDUCACAO.FUNDEF. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/08/2005 | 453.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO.FUNDEF. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/08/2005 | 4447.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO.FUNDEF. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/08/2005 | 32.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOMINGOSLOPES NOZINHO E SEVERINA BATISTA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2005 | 250.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 (CEM ) LAMPADAS DE 250W DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/08/2005 | 240.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 (DOZE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDASMANOEL CLAUDINO E ADAUTO OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/08/2005 | 360.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2005 | 120.00 | 00026857779899 | ELINEUDO ANTONIO FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2005 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO ATENDIMENTO APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2005 | 307.50 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 CX DE GUANARANA DE 2000ML, 10 CX PEPSI COLA/DE 2000ML, 05 CX DE SUKITA 2000ML E 05 CX SODA LI-MONADA 2000ML DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORA-TIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/08/2005 | 790.00 | 00435963000207 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/08/2005 | 468.56 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/08/2005 | 140.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2005 | 2122.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAS NOS DIAS 11E15 DE AGOSTO REPECTIVAMENTE PARA AQUISICAO DE BRINDES E ASSINAR TERMO DE ADESAO COM A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/08/2005 | 8069.52 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/08/2005 | 520.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/08/2005 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO REPECTIVAMENTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL, /PROGRAMACAO PACTUADA - PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/08/2005 | 130.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE FIMAGENS DURANTE O ARRASTAO DE //CONCIENTIZACAO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/08/2005 | 120.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAS NOS DIAS 12E13 DE AGOSTO REPECTIVAMENTE PARA PARTICIPAR DO EN-CONTRO REGIONALO, COM A PROGRAMACAO PACTUADA INTE-GRADA & PLANO DIRETOR DE REGIONALIZACAO - PDR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/08/2005 | 270.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS FESTIVIDADES COME-RATIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/08/2005 | 236.68 | 05717939000608 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/08/2005 | 100.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOSDESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/08/2005 | 137.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/08/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RECPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/08/2005 | 51.45 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM DEDOCUMENTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/08/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE PLANEJA-MENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/08/2005 | 100.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE //UMA REUNIAO REFERENTE A IMPLANTACAO DO SELO UNICEFNOS MUNICIPIO DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO E SEUS OBJETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/08/2005 | 552.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/08/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/08/2005 | 232.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 35.50 KILOS DE PAES FRANCESES, 16 KILOS DE BOLOE 15 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/08/2005 | 133.05 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20.35 KILOS DE PAES FRANCESES, 06 KILOS DE BOLOE 18 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/08/2005 | 255.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 CX DE CERVEJAS, 05 CX DE GURANA 2000ML E 05/CX DE PEPSI COLA 2000ML DESTINADOS AS FESTIVIDADESDO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/08/2005 | 1122.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 18 CMISAS, 18 SHORTES, 18 MEIOES E 06 BOLAS ///TOPPER DESTINADOS AO CAMPENATO DE FATEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/08/2005 | 1120.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/08/2005 | 1575.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/08/2005 | 1575.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/08/2005 | 1014.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/08/2005 | 1014.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/08/2005 | 260.00 | 00027563493808 | MARCIA RAINA ALVES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERRAZ LEITE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/08/2005 | 436.00 | 00003182366483 | ANGELA MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAPOLIVALENTE SUBSTITUINDO LICENCA GETANTE DA PROFESSORA MARIZA BARREIRO GOMES NA ESCOLA MUNICIPAL////FRANCISCO DINIZ DE LACERDA NO SITIO PORCOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/08/2005 | 110.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/08/2005 | 45.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DO/SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/08/2005 | 346.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/08/2005 | 55.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO//DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/08/2005 | 954.90 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 318.30 KILOS DE PAES FRANCESES DESDTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/08/2005 | 92.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 30.30 KILOS DE PAES FRANCESES DESDTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTATEREZINHA CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/08/2005 | 100.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 33.50 KILOS DE PAES FRANCESES DESDTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/08/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA FILARMONICA/ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/08/2005 | 140.00 | 00037969528449 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/08/2005 | 4650.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/08/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/08/2005 | 6138.57 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2005, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, /FINAN‡AS, CHEFIA DE GABINETE, OBRAS, AGRICULTURA EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/08/2005 | 911.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/08/2005 | 7628.43 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONRTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/08/2005 | 129.62 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/08/2005 | 1037.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTOINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TI-PO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/08/2005 | 500.00 | 05080834000178 | INFORMAQ-COM. REC.DE SERV. INFORMAT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE DE UM NO BREAK STAY 1400BR MICOSA DESTINADOS A/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/08/2005 | 100.00 | 00051519542453 | VERONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/DE AGOSTO DE 2005, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DA GESTAO BASICA DE ACAO SOCIAL,JUNTO A SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/08/2005 | 3081.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/08/2005 | 108.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE E EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 18 (DEZOITO) SACOLASDE PESAR CRIANCAS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/08/2005 | 337.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/S/10 MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/08/2005 | 160.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/08/2005 | 150.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NO POSTO DESAUDE DO SITIO GENIPAPEIRO, NA UNIDADE MUNICIPAL//DE SAUDE E CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/08/2005 | 145.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/08/2005 | 10.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO CA-MIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/08/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/08/2005 | 1187.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/08/2005 | 200.00 | 00048851566453 | ANTONIO SEVERIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO BELO MONTE AO SITIO CUMBRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/08/2005 | 250.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO BELO MONTE, VARZEA DE DENTRO ATE O SITIO RIO//DIVISA COM NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/08/2005 | 80.00 | 00003844446443 | JOSE PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/08/2005 | 250.00 | 00002473287406 | RAIMUNDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO MALHADA VERMELHA AO SITIO DOS CAVALHOS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/08/2005 | 80.00 | 00052998088449 | FRANCISCO OLIVEIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO BARAUNAS E DO SITIO LETREIROS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/08/2005 | 250.00 | 00005175820400 | GERMANO JOSE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO GROSSOS, BROCAS E BELO MONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/08/2005 | 80.00 | 00003718282445 | COSMO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO MALHADA VERMELHA AO SITIO CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2005 | 220.00 | 00003022142404 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO PEDRA DO FUMO, AGUA BRANCA ATE O SITIO BARROS/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/08/2005 | 200.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SAIDA DESTA CIDADE PASSANDO PELO SITIO ESCRAVADO VER-MELHO ATE O SITIO BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/08/2005 | 220.00 | 00003975005483 | JOSE VITAL DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO CATOLE AO SITIO CALDEIRAO E DO SITIO PARCOS //ATE A DIVISA COM O SITIO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/08/2005 | 180.00 | 00091090300425 | DANIEL CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO CATINGUEIRA AO SITIO MINADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/08/2005 | 450.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO CATOLE AO SITIO PORCOS E DO SITIO PORCOS AO SITIO MINADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/08/2005 | 150.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO GENIPAPEIRO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/08/2005 | 90.00 | 00093045115420 | VALDECI MOSSORO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS NO TRECHO DO SI-TIO SACO NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/08/2005 | 150.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR DE PNEUS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/08/2005 | 4712.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA E DA //ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/08/2005 | 713.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA BOMBA INJETORA 1. CVM DESTINADOS AO ABASTE-CIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE MINADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/08/2005 | 308.19 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE MINADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/08/2005 | 143.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/08/2005 | 100.00 | 00007405018440 | DEUSIMAR CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DEUSIMAR CAMPOS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA IRMA ANA MARIA NETA NA CI-DADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/08/2005 | 100.00 | 00007232550405 | MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA JUVITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA PAULINO DA SILVA/JUVITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/08/2005 | 250.00 | 00000000000000 | MARILURDES MAGALHAES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE//FALECIDA NESTA CIDADE( VALDILEIDE BATISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/08/2005 | 345.00 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/08/2005 | 334.50 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVARES DAS AVENIDAS//CONEGO MANOEL FIRMINO, SOLIDONIO LEITE, JOSE JO DESOUSA, MANOEL CLAUDINO, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA/E GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/08/2005 | 778.50 | 00051519356404 | JOAO VITALINO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PODACAO EM519 ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS JOSE JO DE SOUSA,/PRES. JOAO PESSOA, GETULIO VARGAS, FRANCISCO DE //SOUSA CARVALHO, FRANCISCA ALVINO DE LACERDA, JONASFLORENTINO DE SOUSA, ANTONIO EUFRAUZINO NETO, ROSALICE JOSE E MANOEL PEDRO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/08/2005 | 384.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/08/2005 | 308.55 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 187 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/08/2005 | 699.60 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 187 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MDELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/08/2005 | 338.10 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/08/2005 | 48.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/08/2005 | 2.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/08/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/08/2005 | 0.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2005 | 590.22 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2005 | 2048.45 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/08/2005 | 484.50 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/08/2005 | 1343.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/08/2005 | 463.04 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2005 | 635.25 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 385 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/08/2005 | 160.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGENS DASEDE PARA A ZONA RURAL TRANSPORTANDO OS PAIS DOS /SITIOS VARZEA DE DENTRO,GROSSOS, E DURTRA PARA AS/FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO DIA DOS PAIS /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/08/2005 | 1346.30 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/08/2005 | 218.76 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/08/2005 | 274.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA , CAFE, ACUCAR, CHAS, BIS-/COITOS, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/08/2005 | 130.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/08/2005 | 40.00 | 00036529532404 | FRANCISCA LOPES DA SILVA CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ALTERACAO DO CNPJ DA ESCOLA MUNI-CIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/08/2005 | 240.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE CAMINA GRANDE EJOAO PESSOA, NOS DIAS 23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2005A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/08/2005 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NO ASSOALHO DA CAMIONETA //GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/08/2005 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO /VEICULO TIPO HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/08/2005 | 118.00 | 00006388921477 | EVELANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 09 VULCANIZO NOS PNEUS DO VEICULOONIBUS E 04 TROCA DE PNEUS DO VEICULO MICRO ONOI-/BUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/08/2005 | 90.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO //VEICULO TIPO MICRO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA )/DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/DIA 24 DE AGOSTO DE 2005, A FIM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/08/2005 | 100.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)///DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 25 DE AGOSTO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DE /TREINAMENTO DO CARTAO SUS PARA DIGITADORES NO NU//CLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE/DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/08/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DEAGOSTO DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DE CONTASMENSAL DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/08/2005 | 550.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA E01 (UMA) VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE JOAO /PESSOA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/08/2005 | 84.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 12 (DOZE|| )FOTOGRAFIAS DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/08/2005 | 168.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE 24 (VINTE E/QUATRO) FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/08/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO/29 DE AGOSTO DE 2005, A FIM DE FAZER A ENTREGA DO/BALANCETE MENSAL DO MES DE JULHO DE 2005, JUNTO AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/08/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA A DIVULGACAO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA URBA-NA EM PROGRAMA DE RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/08/2005 | 66.80 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE POSTAGEM DEDOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/08/2005 | 361.60 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/08/2005 | 110.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 01 (UM) COLCHAO ORTOBOM D-33 DESTINADO A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/08/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/08/2005 | 40.00 | 00064615880430 | EUZEBIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA VASCULHACAO DO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/08/2005 | 3012.65 | 99999999999999 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/08/2005 | 252.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 07 (SETE) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/08/2005 | 180.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO)BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE /SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/08/2005 | 578.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100(CEM) KILOS DE RISOTO DE CARNE DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/08/2005 | 336.30 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/08/2005 | 140.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCO-/LAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/08/2005 | 496.80 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 621(SEISCENTOS E VINTE E UM) LITROS DE LEITE INNATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/08/2005 | 309.60 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 387(TREZENTOS E OITENTA E SETE) LITROS DE LEITEIN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/08/2005 | 2720.00 | 00000000000000 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS ) PNEUS 275/80 R - 22 DESTINADOS AO //VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/08/2005 | 96.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/08/2005 | 2610.50 | 00000000000000 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/ DE 06 (SEIS)PNEUS 750/16, 02 (DUAS) CAMARAS DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/08/2005 | 34.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/08/2005 | 107.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/08/2005 | 29011.63 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/08/2005 | 15132.08 | 99999999999999 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/08/2005 | 7012.84 | 99999999999999 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/08/2005 | 3044.62 | 99999999999999 | ALEXANDRA BARBOSA DA SILVA E OUTROS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/08/2005 | 25.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRECAO E CAMBAGEMDO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA,/DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/08/2005 | 150.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES) /VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO-PB, EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS /DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/08/2005 | 80.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA )VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCO E 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA AO SITIO CATIGUEIRA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA /N§.JLP-4469, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA //TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/08/2005 | 200.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/08/2005 | 76.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01(UMA ) PASSAGEM DE ITAPORANGA A JOAO PESSOA-/PB E 01 (UMA) PASSAGEM DE JOAO PESSOA A PATOS-PB//PARA A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO BASTOS, ASSIS-TIR TREINAMENTO DO DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/08/2005 | 112.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 16 (DEZERSEIS) FOTOGRAFIAS DURANTE O ARRASTAO DE COMBATE ADENGUE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/08/2005 | 517.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/08/2005 | 371.00 | 09079732000193 | JOAO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/08/2005 | 123.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/08/2005 | 228.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/08/2005 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 31 DE AGOSTO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/08/2005 | 1781.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/08/2005 | 2770.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/08/2005 | 5655.63 | 99999999999999 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/08/2005 | 49.69 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/08/2005 | 349.38 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/08/2005 | 4597.70 | 99999999999999 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/08/2005 | 120.00 | 00006388921477 | EVELANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)VULCANIZO NOS PNEUS PEQUENO DO TRATO E 01 (UM) VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/08/2005 | 292.00 | 00005774401448 | WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/08/2005 | 382.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE //RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/08/2005 | 90.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE SOLDA E APONTAMENTO //DAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/08/2005 | 14146.09 | 99999999999999 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/08/2005 | 1692.64 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/08/2005 | 2273.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/08/2005 | 250.00 | 00093045140459 | MARIA DO DESTERRO NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MARIA DO DESTERRO NAZERIO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/08/2005 | 200.00 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSEFA PEREIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA JAMILLY PEREIRA LIMA NA CIDADE/DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/08/2005 | 190.00 | 00056125135420 | MARIA FELISMINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA FELISMINA VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/08/2005 | 250.00 | 00005937249410 | FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCINALDO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/08/2005 | 200.00 | 00002457451493 | DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DAMIANA BERNARDINO VERISSIMO PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/08/2005 | 300.00 | 00080511732449 | SEBATIAO ROSADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEBASTIAO ROSADO DA SILVA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU CUNCUNHADO ELISEU RAI-/MUNDO DA SILVA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/08/2005 | 1400.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04(QUATRO)ATAUDES COM REMOCAO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS//CARENTES FALECIDAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/08/2005 | 150.00 | 00002107935467 | GRACIAL MASCARENHAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA //CONCEDIDA AO SR. GRACIEL MASCARENHAS DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA GIRLEIDE ARAUJO/DE SOUSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/08/2005 | 300.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE UMA AJUDA //CONCEDIDA A SR¦. KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/08/2005 | 300.00 | 00057831742468 | LIBERANO NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LERANO NAZARIO DA SILVA, DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DA COBERTA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/08/2005 | 80.00 | 00005732495479 | OZENY RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦. OZENY RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/08/2005 | 300.00 | 00078944783420 | MARLENE DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SR¦.MARLENE DE SOUSA LINS PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/08/2005 | 100.00 | 00002956417460 | JOAO CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO CHAGAS PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SUA FILHA MARIA CRISTINA VIEIRA CHAGAS NACIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/08/2005 | 150.00 | 00028798945491 | MARIA GORETE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO/DA 2¦ DOSE DE PARALALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/08/2005 | 150.00 | 00087414902404 | MARIA NELMA PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINACAO/DA 2¦ DOSE DE PARALALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/08/2005 | 50.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/08/2005 | 150.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/08/2005 | 200.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. DEGERLANDIA LEITE DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2005 | 230.00 | 00021457678861 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA APARECIDA PEREIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/08/2005 | 100.00 | 00034196831893 | MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA//PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/08/2005 | 300.00 | 00064614239404 | JEANE EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JEANE EPAMINONDAS TEOTONIO PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/08/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2005 | 190.00 | 00002272240437 | JOAQUIM FERRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RO€O DE//ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO PO€O DOS CACHORROS AO/SITIO RIACHO DA LAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2005 | 414.98 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/08/2005 | 620.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 25 KILOS DE CAR-NE BOVINA RESFRIADA MOIDA E 35.625 KILOS DE CARNE/BOVINA REFRIADA TRAZEIRA DESRTINADAS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/08/2005 | 1058.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 KILOS DE FRANGO CONGELADOS,130 KILOS DE CAR-NE BOVINA RESFRIADA MOIDA E 42.25 KILOS DE CARNE/BOVINA REFRIADA TRAZEIRA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/08/2005 | 92.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPOR-TE DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO /DA SILVA NO SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/08/2005 | 1187.60 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 122.20 KILOS DE CARNE BOVINA REF. TRAZEIRA E /60 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATI-VO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE//OLIVEIRA N§.547, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO DELEGADO DE POLICIA , SOLDADOS DE POLICIAE CHEFE DO DESTACAMENTO POLICIAL, QUE PRESTAM SER-VICOS NA SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE //AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2005 | 1218.18 | 00000000000000 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A AQUISICAO DE 720.82 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI CULO TIPO CAMIONETA HILLUX DO SETOR DE EDUCA€AÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2005 | 1840.44 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.041.68 LITROS DE OLEO DIESEL E 08 LITROS DE /OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2005 | 1905.43 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.204.99 LITROS DE OLEO DIESEL, 04 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2005 | 500.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2005 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF (PROGRAMA SAUDE DDA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A PESSOAS//CARENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF( PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA) NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA /UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2005 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO NO ATENDI-/MENTO A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2005 | 1730.45 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.014.47 LITROS DE OLEO DIESEL E 02 LITROS DE /FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIO-NETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2005 | 2389.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 1.212.83 LITROS DE OLEO DIESEL, 17 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES E 03 FILTROS DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2005 | 324.72 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE ////2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2005 | 3001.75 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.776.18 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2005 | 1359.62 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 804.51 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2005 | 2122.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA DOPARCELAMENTO FEITO JUNTO A SAELPA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DA ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DAGUA LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2005 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES LAACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DESAPROPIA CAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MINADOR MEDINDO 700 COMPRIMENTOS POR 6 METROSS DE LARGURA TOTALIZANDO 4.200 METROS QUADRADOS,DESTINADOS A CONST TRUCAO DA ADUTORA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2005 | 3.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE/A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2005 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A LOCA€OA //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMEN TO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2005 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESSCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS ,RELATIVO OA MES DE AGOSTO / DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2005 | 260.00 | 00073471259449 | KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2005 | 100.00 | 00005450654456 | KEILE JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. KAILE JANUARIO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2005 | 400.00 | 00043730159453 | ANTONIO ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ESTRELA DE LACERDA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2005 | 6361.30 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE //SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2005 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS06,09,15,24,26 E 28 DE 2005, PARA TRANSPORTE DE //PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2005 | 2770.28 | 99999999999999 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2005 | 5655.63 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001826 | 01/09/2005 | 1020.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2005 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2005 | 36.00 | 03059947000166 | RGC - COMERCIAL FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2005 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO BALANCEA-MENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO TIPO MICRO - ONIBUSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2005 | 6131.84 | 00004761222441 | MARIA GORETE EUFRA.DAS CHAGAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2005 | 16682.16 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2005 | 1500.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2005 | 30242.55 | 99999999999999 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2005 | 3000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA FILAR-MONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DAUOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2005 | 1698.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA-//COES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO/SOBRE PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2005 | 100.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2005 | 75.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE TELEFONE FIXO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2005 | 796.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO//MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA NO JORNAL FOLHA DO VALE LTDA, RELATIVO AO MES//DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2005 | 600.00 | 00064563510491 | FRANCISCO TEOTONIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES, NO ESPACO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES, NO ESPACO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2005 | 46.50 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2005 | 26.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 12 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO I /SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/09/2005 | 148.20 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15.6 KILOS DE PAO FRANCES, 7.9 KILOS DE BOLO E27 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE/DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/09/2005 | 256.45 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 39.45KILOS DE PAO FRANCES,11.35KILOS DE BOLO E35 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/09/2005 | 2582.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO./DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/09/2005 | 453.24 | 00000000000000 | BOMPRECO S.A. SUPERMECADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA IMPRESSORA HP MULT DESTINADA AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/09/2005 | 3012.65 | 00020573421404 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/09/2005 | 1082.40 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/09/2005 | 911.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2005 | 1253.80 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/09/2005 | 1609.30 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/09/2005 | 1425.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2005 | 183.75 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 61.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO //PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/09/2005 | 120.75 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40.25 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/09/2005 | 1709.10 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 284.85 KILOS DE PAO FRANCES E 284.85 KILOS DE /BOLINHOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/09/2005 | 392.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/09/2005 | 600.00 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/09/2005 | 1100.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAS DEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM COMPRESSOR COM NEBULIZADOR DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2005 | 1291.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/09/2005 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NODIA 12 DE SETEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO I /SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/09/2005 | 175.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA UNIDADE SAUDE,/UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE IZAU F.//DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/09/2005 | 213.00 | 02607213000101 | VANDERLEY ALVES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/09/2005 | 2081.00 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/09/2005 | 4597.70 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/09/2005 | 2273.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2005 | 1500.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/09/2005 | 2600.00 | 00006073175400 | JUCELINO JANUARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM MORRO DE PEDRA RO-CHA NA TRAVESSA AV. JOSE TEOTONIO AO LADO DA ESCO-LA ESTADUAL JOAO DE SOUSA PRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/09/2005 | 2417.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA LOCAL,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/09/2005 | 14146.09 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/09/2005 | 1692.64 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/09/2005 | 150.00 | 00004084491446 | ROSILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROSILEIDE DA SILVA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESS0A-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/09/2005 | 605.60 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/09/2005 | 697.35 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DP PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/09/2005 | 71.88 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CUSTAS DOPROCESSO N§ 02120050011790-0 DE DESAPROPIACAO DE /UM TERRENO DE PROPRIEDADE DE MARIA DE LOURDES DE /LACERDA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/09/2005 | 84.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM TELEFONE INTELBRAZ PREMIUN C/CHAVE DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/09/2005 | 300.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO /DE SOM DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL/DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/09/2005 | 200.00 | 00016192524491 | PULCHERIA PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 (VINTE) LIVROS VERBETES QUE O POVO SERTANEJOUSA WE ABBUSA. DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/09/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GESTAO MUNI-CIPAL E CONSORCIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/09/2005 | 150.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DE ASSIS PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/09/2005 | 100.00 | 00044182511468 | MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCOLINA MARIA ANGELO DAS CHAGASPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JOSEFA ADRIANO DAS CHAGAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANBDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/09/2005 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA ) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA /15 DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO REENCONTRO SOBRE ATENCAO EM SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/09/2005 | 150.00 | 00002769090461 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MANOEL FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/09/2005 | 20.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA MECA-NICA NO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/09/2005 | 1126.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/09/2005 | 9710.10 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/09/2005 | 4924.99 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FGTS DAS COMPETENCIAS 11/1985 E 12/1985 DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/09/2005 | 50.00 | 00005413177410 | ENOQUE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE MARQUES DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/09/2005 | 140.00 | 00004760658440 | ANTONIO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO VITAL DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/09/2005 | 150.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/09/2005 | 182.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE 26 FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE 07 DE SETEM-BRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/09/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA FILARMONICA/ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/09/2005 | 86.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO, MOTOR DE /PARTIDA, BUSINA E LIMPADOR DO VEICULO TIPO MICRO-/ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA N§.MNQ-7319. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/09/2005 | 560.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL ANA/TEOTONIO DE SOUSA DE 01 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/09/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/09/2005 | 150.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO A AV. SO-LIDONIO LEITE ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/09/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ASSP- ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, A SEUS SERVICOSD PRES-TADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNIA NA AREA /DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/09/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO DA AMVAP, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/09/2005 | 190.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZA DA SILVA SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/09/2005 | 1104.04 | 84943067001393 | MINUSA TRATOR PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/09/2005 | 12324.57 | 07525319000180 | RONEIDE MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PARTE DAS RUAS GETULIOVARGAS, MANOEL CLAUDINO , AV. SOLIDONIO LEITE E BECO ENTRE A AV. CONEGO MANOEL FIRMINO E A RUA MANO-EL CLAUDINO DA SILVA, CONFORME PLANILHA DE QUANTI-TATIVOS E PRECOS. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/09/2005 | 300.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO FGTS EINDIVIDUALIZACAO DAS COMPETENCIAS DE 11 E 12/1985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/09/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS/PAB DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/09/2005 | 170.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO FA-CILITADOR DA CONMSTRU;µO E DA GESTAO COLETIVA, DO CUIDADO INTEGRAL E HUMANIZADO, REALIZADOS NOS DIAS21 A 23 DE SETEMBRO DE 2005, NO CENTRO FEDERAL DEENSINO TECNOLOGICO DA PARAIBA - CEFET-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/09/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PRA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUICACAO, PROMOVIDO PELA SEC. DO /ESTADO - SEEC, CNTE E MEC NO DIA 21 DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/09/2005 | 70.00 | 00006779244457 | ISABEL SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A SENHORA MARIA JOSEFA DA SILVA SANTOS QUE ESTA EM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/09/2005 | 90.00 | 00003770486404 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE//MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/09/2005 | 180.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 LITROS DE K-OTHRINE DESTINADOS A DEDETIZACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/09/2005 | 60.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERA;µO DA CADEIRA DO TRATOR/DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/09/2005 | 380.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS AO /ABASTECIMENBTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/09/2005 | 190.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AS PRACAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/09/2005 | 7980.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECUPERA-/CAO DO TRATOR DE ESTEIRAS FD - 170 DESTA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/09/2005 | 80.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE UM FILTRO TECFIL 498/1 DESTINADO AO VEICULO TI-PO CAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/09/2005 | 10851.89 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE MEDICAMENTOS DESTIANDOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/09/2005 | 338.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS) PECAS DE CABO REIPLAS DESTINADOS A //CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/09/2005 | 189.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA REDE DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/09/2005 | 522.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/09/2005 | 500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIISICAODE 20 (VINTE) TAMBORES VAZIOS DESTINADOS A COLETA/DE LIXO E LIMPESA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/09/2005 | 81.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM CARRINHO DE MAO DESTIANDOS A LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/09/2005 | 459.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 (CINQUENTA) SACOS DE CAL E 12 (DOZE) SACOS /DE CIMENTO POTY DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIO ERECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/09/2005 | 264.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FERRAGENS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/09/2005 | 154.00 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO FAC. DE 1.6% DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/09/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ASSINAR /TERMO DE ADESAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA JUNTO AO/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/09/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DESETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE FAZER PRESTACOES DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE /MUNICIPIO JUNTO A 7¦ DELEGACIA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 27/09/2005 | 900.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS )/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRAILIA/DF, NOS //DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA MOBILIZACAO EM DEFESA DOS MUNICI-PIOS BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/09/2005 | 500.00 | 10769768000188 | MAFECIL-COM.DE MAT. DE CONST.E T.C. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 80 KILOS DE TUBOS GALVANIZADO E 30 KILOS DE ME-TALON DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/09/2005 | 350.00 | 00005725893448 | GILVANETE ALVES CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GILVANETE ALVES CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 27/09/2005 | 20.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA TROCA DO RETENTOR DO PINHAO DOVEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO /SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/09/2005 | 82.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/09/2005 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/09/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRECAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/09/2005 | 100.00 | 00005413178492 | MARIA AUDIRENE EXPEDITA DA C. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦.MARIA AUDIRENE EXPEDITA DA C. LEI-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/09/2005 | 120.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/09/2005 | 1265.05 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/09/2005 | 1265.05 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/09/2005 | 1265.05 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/09/2005 | 1265.05 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/09/2005 | 1265.05 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§.041/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2005 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO NO SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/09/2005 | 420.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE P.BRANCA A PATOS, 03 VIAGENS DE P. BRANCA A CI-DADE DE PIANCO E 06 VIAGENS DE P. BRANCA A CIDADE/DE ITAPOANGA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/09/2005 | 84.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA AO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/09/2005 | 77.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) FOTOGRAFIAS DO ESGOTO//SANITARIO RUA GETULIO VARGAS E BECO ENTRE A AV. JOSE TEOTONIO E ACESSO A ADAUTO OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2005 | 400.00 | 00047340436472 | HERBERTE PAIVA PATRIOTA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRETADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO ///ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/09/2005 | 90.00 | 00003402877481 | SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA /CONCEDIDA AO SR. SEBASTIAO GERONIMO DAS CHAGAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARLENE ARCE-LINO GERONIMO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2005 | 672.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 VIAGENSDE P.BRANCA A PIANCO, 08 VIAGENS DE P. BRANCA A ITAPORANGA, 04 DE P. BRANCA AO SITIO CAPOEIRA, 05 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO BROCAS, 02 VIAGENS DE/P.BRANCA AO SITIO DUTRA, 01 VIAGEM DE P. BRANCA AOSITIO AGUA BRANCA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE //TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES P/TRAT. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0001943 | 30/09/2005 | 6342.58 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE /AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO/VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2005 | 215.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DUAS ) GRADES //DE FERRO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PARAUTILIZACAO NA JANELA E AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2005 | 1187.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001978 | 30/09/2005 | 1635.45 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 939.32 LITROS DE OLEO DIESEL E 06 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001980 | 30/09/2005 | 1959.91 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.083.08 LITROS DE OLEO DIESEL E 06 LITROS DE /OLEO LUBRIFICANTES, 01 FILTRO, 01 FLUIDO DE FREIO/E 01 DESOD. SACHE SMUFF DESTINADOS AO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC BRANCA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2005 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF ( PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA), NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF ( PROGRAMA SAUDE/NA FAMILIA, NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES //DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, ( PROGRAMA /SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NO ATENDIMEN-TO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA UNIDADE/MISTA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, ( PROGRAMA /SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-OS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-OS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2005 | 45.00 | 00012544492805 | CICERO RODRIGUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDO SITIO DUTRA A CIDADE DE ITAPORANGA, EM VIEUCLO/DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA N§. MNN - 1044, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2005 | 70.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2005 | 165.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVIAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2005 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI COS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF,RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2005 | 4286.09 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRET\RIAS DE ADMINISTRA;µOGABOINETE DO PREFEITO, SEC. DE OBRAS, FINANCAS, //ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2005 | 1069.28 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2005 | 6264.21 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS- /PARCELAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2005 | 76.26 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2005 | 2460.10 | 00000000000000 | CEF.FGTS.INADIMPLENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO FGTS- /CEF-INADIMPLENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2005 | 2.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2005 | 274.86 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2005 | 150.00 | 00093044275415 | DAMIAO LAURINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEIDA AO SR. DAMIAO LAURINDO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2005 | 300.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEIDA AO SR. ROBERTO XAVIER DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LUIZA ROBERTA XAVIER /DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2005 | 1100.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS//FUNERARIOS DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2005 | 200.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ROGERIA DA SILVA SANTOA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2005 | 400.00 | 00032321031468 | JOSE MOURA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSE MOURA DE LACERDA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2005 | 260.00 | 00073471259449 | KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JO0AO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2005 | 280.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2005 | 900.00 | 00000000000000 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI COS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCILA DO PROGRAMA//PAIF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2005 | 496.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS E/LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2005 | 190.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CAVALETES/DESTINADOS A INDICACOES DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2005 | 40.00 | 00006227838403 | VULDEMBERG PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ROSSO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO POCO DO ANCGICO AO SITIO QUE ACUDE QUE ABASTE-CE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2005 | 294.00 | 00039557227400 | JOSE SEVERINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL CLAUDINO, ADAUTO OLIVEIRA E AV. SOPLIDONIO LEITENESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001982 | 30/09/2005 | 2255.93 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A AQUISICAODE 1.334.87 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO //TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO//MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001983 | 30/09/2005 | 1378.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A AQUISICAODE 815.38 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRA-TOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/09/2005 | 80.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO TRATOR DE PNEUS DESTA/PREFEITURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2005 | 318.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 24 ( VINTE E QUATRO) VASSOUROES E 09 ( NOVE ) /RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A ESTA PREFEITU-RA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2005 | 2108.57 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA ELETRIF.DA PARAIBA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PACELAMEN-TO FEITO JUNTO A SAELPA,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DELANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SU-/PLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE ( FINANCEIRO E ORCAMENTARIO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2005 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL ,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO OA MES DE /SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2005 | 410.00 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERUDRAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2005 | 130.20 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 93 (NOVEN-TA E TRES) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO ADMINISTRATI-VO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E/ALIMENTACAO DOS SOLDADOS DE POLICIA, CHEFE DO DES-TACAMENTO DE POLICIA E DELEGADO DE POLICIA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREEDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2005 | 434.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 62 FOTOGRAFIAS DE CASAS DE TAIPA DOS SITIOS CAPOEIRA, GENIPAPEIRO, RECREIO, CALDEIRAO.POCO DOS CACHORROS E RIACHO DA LAMA, INQUERITO SANITARIOS, ELABORACAO DE /PROJETOS, MELHORIAS HABITACIONAIS EM SUBSTITUICAO/DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30/DE SETEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR/O BALANCETE DO MES DE AGOSTO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DO JOAO PEDRO EM PROGRAMAS DE RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2005 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CANTINA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2005 | 1321.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS IP SAT GOV, SERVICO O QUAL CONSISTE NOPROVIMENTO A REDE DO CLIENTE DE ACESSO A INTERNET/VIA SATELITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2005 | 1341.63 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) PASSAGEM AREA NO TRECHO BSB/JPA -PAX EJPA/BSB PAX PARA O SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2005 | 911.60 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 50.23 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. , 60 KILOS DEFRANGO CONGELADO E 70 KILOS DE CARNE BOVINA RESFRIADA MOIDA DESTINADA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2005 | 281.95 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2005 | 165.70 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2005 | 436.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 545 LITROS DE LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLADOS ALUNOS DA DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2005 | 236.80 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 286 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2005 | 60.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2005 | 6403.37 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2005 | 4790.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001979 | 30/09/2005 | 2714.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A AQUISICAODE 1.511.47LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEFRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001981 | 30/09/2005 | 1824.65 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A AQUISICAODE 939.44 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/FUDEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0001984 | 30/09/2005 | 842.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTTE A AQUISICAODE 498.79 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO PREEDIO ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA NO SITIO DUTRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2005.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2005 | 120.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS//DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF DESTE MUNICIOPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2005 | 50.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS DOSETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2005 | 324.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2005 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES) BUTIJOES DE GAZ DESTINADOS A CRECHE /MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2005 | 560.00 | 00006942724424 | ANA PAULA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI COS PRESTADOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE NA ESCOLAMUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO BROCAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA VALCELANIA AMAN- CIO DE CALDAS QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2005 | 1296.74 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 40.93 KILOS DE CARNE BOVINA RESF. ,136 KILOS DEFRANGO CONGELADO E 100 KILOS DE CARNE BOVINA RES-/FRIADA MOIDA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2005 | 907.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 90 KILOS DE FRANGO CONGELADOS, 60 KILOS DE CAR-NE BOVINA MOIDA REFRIADA E 36.5 KILOS DE CARNE BO-VINA REFRIADA TRAZEIRA DESTINADA A CRECHE MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002027 | 01/10/2005 | 1410.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002028 | 01/10/2005 | 555.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002030 | 01/10/2005 | 441.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002032 | 01/10/2005 | 510.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002035 | 01/10/2005 | 722.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002036 | 01/10/2005 | 1847.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA E PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002037 | 01/10/2005 | 608.62 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002038 | 01/10/2005 | 2167.00 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDMENTAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002040 | 01/10/2005 | 620.40 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 376 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2005 | 134.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002026 | 01/10/2005 | 1632.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE /DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002031 | 01/10/2005 | 552.75 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3.685 XE-/ROX DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002033 | 01/10/2005 | 2540.35 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2005 | 270.00 | 00004604533431 | ALEXANDRE RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALEXANDRE RODRIGUES JO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2005 | 200.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0002029 | 01/10/2005 | 295.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002034 | 01/10/2005 | 656.24 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002039 | 01/10/2005 | 910.80 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 552 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2005 | 135.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2005 | 36.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2005 | 145.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2005 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2005 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/10/2005 | 18456.01 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUCAODE ESGTOS SANITARIOS EM PARTE DAS RUAS GETULIO VARGAS E NO BECO ENTRE AS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E/JOSE TEOTONIO NESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA DEQUANTITATIVOS E PRECOS. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/10/2005 | 2551.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ABASTECIMENTO ///DAGUA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/10/2005 | 143.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/10/2005 | 90.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOTRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/10/2005 | 600.00 | 00016153650449 | MAXNOA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO PARA A CONSTRUCAO DA ADU-TORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/10/2005 | 178.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DO CALCA-/MENTO DA RUA BALDUINO DE CARVALHO E AVENIDA ADAUTOOLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/10/2005 | 350.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E /AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/10/2005 | 470.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOCAO DE ENTULHOS DE/RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA LOCOMOCAO E COMUNICACAO | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/10/2005 | 14300.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO BRUNET PEREIRA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DE130 (CENTO E TRINTA )HORAS DE MAQUINA PATROL PARA/OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/10/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA/ART DO PROJETO DA ETA - ESTACAO DE TRATA-/MENTO DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/10/2005 | 2320.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTODE ENERGIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/10/2005 | 1688.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/10/2005 | 12927.09 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/10/2005 | 34.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO EFEUTUADO PELO O BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/10/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA//PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/10/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DE/LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS, DECRETOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/10/2005 | 3089.33 | 99999999999999 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/10/2005 | 200.00 | 00003148188470 | DEGERLANDIA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA A SENHORA DEGERLANDIA LEITE DA SILVA PA-RA TRATAMNTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/10/2005 | 50.00 | 00091088364420 | LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUZIA VITALINO DE SOUSA FRANCELI-NO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/10/2005 | 150.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ABEIL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/10/2005 | 112.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR.ALAIDE QUINTINO DA SILVA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/10/2005 | 250.00 | 00035067411449 | MANOEL SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. MANOEL SILVA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO VALCI RODRIGUES FELIX/NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/10/2005 | 150.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZA DA SILVA SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/10/2005 | 150.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE VIANEZ PARA TRATAMENTO DE //SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/10/2005 | 120.00 | 00091072107449 | MARLUCE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARLUCE GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/10/2005 | 130.00 | 00007117521414 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO AMPARO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/10/2005 | 50.00 | 00093043732472 | MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARCIA KELLYS EPAMINONDAS PEREIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/10/2005 | 150.00 | 00049168096453 | MARIA CERIZEUDA LOPES DE OLVIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CERIZEUDA LOPES OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/10/2005 | 170.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. ANA CARLA FUERTUNATO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/10/2005 | 128.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/04 KILOS DE PAO FRANCES, 16 KILOS DE BOLO E 10 PA-COTES DE BISCOITOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO IDOSO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/10/2005 | 900.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA//PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/10/2005 | 200.00 | 00075290740406 | NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. NIVANELDO ANGELO DE ARAUJO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA LIBERLANDIA CAN-DIDO ANGELO DE ARAUJO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/10/2005 | 300.00 | 00093042809404 | MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA IZABEL PAZ DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/10/2005 | 200.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA YRLANA FLA-/VIA GOMES EPAMINONDAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/10/2005 | 200.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO JOSE DE BARROS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/10/2005 | 260.00 | 00073471259449 | KARLES LINEU NUNES DE AZEVEDO | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. KARLES LENEU NUNES DE AZEVEDO PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/10/2005 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS06 E 07 DE OUTUBRO DE 2005, A FIM DE PARTICIPAR DO1§ SEMINARIO ESTADUAL DA HUMANIZACAO E ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DE TRAUMAS EM CRIANCAS E ADOLECEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/10/2005 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /HOSPITALARES (CIRURGIA DE FIMOSE) NO PACIENTE DE/NOME JOSE AMANCIO DE CALDAS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/10/2005 | 10901.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/10/2005 | 202.11 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/10/2005 | 260.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA E //DA CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/10/2005 | 900.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA PAIF //, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/10/2005 | 220.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 12(DOZE)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA-MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 06/10/2005 | 2908.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/10/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTARIO E FI-NANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/10/2005 | 1834.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/10/2005 | 6444.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS -/PARCELAMENTO - RETENCAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/10/2005 | 4891.03 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/10/2005 | 611.14 | 07316785000155 | RL COM. VAREJI. DE DOCES E MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BALINHAS, CHICLETES, CHOCOLATES E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/10/2005 | 757.01 | 03502423000106 | DEVAL HOLANDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS NO //DIA 12 DE OUTUBRO DE 2005 (DIA DAS CRIANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/10/2005 | 727.15 | 04486834000100 | HELENA APARECIDA LODI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS NO //DIA 12 DE OUTUBRO DE 2005 (DIA DAS CRIANCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/10/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A PRESTACAO DE CONTAS DO ///TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/10/2005 | 347.16 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA A/SERVICOS NA CIDADE DE ITAPORANGA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/10/2005 | 1313.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELFONES FIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/10/2005 | 75.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELFONES FIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/10/2005 | 38.60 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGENS/DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/10/2005 | 31.30 | 10739860000103 | DIST. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE SACOLAS PARA OS BRINDES DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/10/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA/PREFEITURA NO JORNAL FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/10/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/10/2005 | 402.50 | 04691393000188 | JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/23 CAIXAS DE BISCOITOS WAFER MORANGO E 23 CAIXAS//DE BISCOITOS RECHEADOS CHOCOLATE DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/10/2005 | 500.00 | 00003209834474 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS DE SOM PRESTADOS DURANTE AS COMEMORACOES DO //DIA DO IDOSO E DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS/CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/10/2005 | 145.36 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO N§. 021.2005.0001790-0 DE DE-SAPORPRIACAO DE UMA FAIXA DE TERRA PARA CONSTRUCAODA ADUTORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/10/2005 | 300.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGENS/DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS/CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/10/2005 | 471.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 14 DZ DE CERVEJAS, 05 CX DE GUARANA DE 2000ML,/06 CX DE PEPSI COLA DE 2000ML, 03 CX DE SODA LIMO-NADA DE 2000ML E 03 CX DE SUKITAS DE 2000ML, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO E DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/10/2005 | 180.00 | 08995631002658 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 12 CADEIRAS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/10/2005 | 155.25 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 23.25KILOS DE PAO FRANCES E 14.25 KILOS DE BO-LO COMUN DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/10/2005 | 130.50 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15.00 KILOS DE PAO FRANCES E 8.25 KILOS DE BOLOCOMUN, 12 LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/10/2005 | 100.00 | 00003529639486 | MARIA DO SOCORRO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OU-TUBRO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DAS ARTICULA-DORES INSCRITOS NO CELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/10/2005 | 735.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/10/2005 | 183.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/10/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS, ATOS OFICIAIS E OUTRAS NOTICIAS/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/10/2005 | 1321.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/10/2005 | 3010.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/10/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE /PARA A MANUTENCAO DAS DESPESAS DA AMVAP, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/10/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGAR/DEFESA DA LDO JUNTO AO TCE E RESOLVER ASSUNTOS RE-LACIONADOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SE-/CRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/10/2005 | 720.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CX DE WISK OLD EIGHT, 12 LTS DE WISK TEACHRS, 03 CX DE MONTILLA CARTA BRANCA E 01 CX DE MARTINE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/10/2005 | 195.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 CAIXAS DE COPOS PLASTICOS DE 300ML DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA E DO IDOSOS //NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/10/2005 | 70.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 FOTOGRAFIAS DURANTE O II CONFERENCIA INFANTO JUVENIL PARAO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/10/2005 | 140.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 20 FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA/DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/10/2005 | 5524.55 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL,CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/10/2005 | 956.62 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO BSB/REC/PAX PARA OSR. ANTONIO BASTOS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/10/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 06/10/2005 | 3271.65 | 00020573421404 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/10/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE DOCUMENTO DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/10/2005 | 65.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/10/2005 | 94.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/10/2005 | 578.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE RISOTO DE CARNE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR //DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/10/2005 | 227.25 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 85.75 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO //PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/10/2005 | 122.25 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 40.75 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS AO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/10/2005 | 1349.55 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 449,85 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/10/2005 | 573.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/10/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA FILARMINICA/ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/10/2005 | 175.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/10/2005 | 80.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DO VEI-CULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/10/2005 | 130.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/10/2005 | 29696.79 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 06/10/2005 | 16682.16 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/10/2005 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA FRANMCISCO DE SOUSA CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO //PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELARTIVO AO MES DE/OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/10/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DA/UOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/10/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/DE OUTUBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS RELACIONADOS COM A AUTORIZACAO DE FUNCIO-NAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO AO CONSELHO /ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/10/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CAIXA DE SACOS PLASTICOS ESTERILIZADO POLIET810 ML COM 100 UNIDADES DESTINADOS A UNIDADE DE //SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/10/2005 | 250.00 | 00015116928802 | JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE AILTON AGOSTINHO DA SILVA //PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/10/2005 | 10259.40 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA-/RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2005 | 280.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/10/2005 | 550.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDE P. BRANCA AO SITIO POCO DOS CACHORROS, 02 VIAGENS DO SITIO BROCAS A ITAPORANGA, 06 VIAGENS DE P./BRANCA A ITAPORANGA. 06 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO BROCAS E 02 VIAGENS DE P. BRANCA AO SITIO VAR-ZEA DE DENTRO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.JLP-4469 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/10/2005 | 160.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDE P. BRANCA A ITAPORANGA, 02 VIAGENS DO SITIO MI-NADOR A ITAPORANGA, 01 VIAGEM DE P. BRANCA AO SI-/TIO MINADOR EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/10/2005 | 587.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FATIMA DE SOUSA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 46 METROS DE PERCAL, 04 TOALHAS DE ROSTO E 10 /TAPETES DESTINADOS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/10/2005 | 4648.85 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/10/2005 | 250.00 | 00051036479404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMEN-TO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/10/2005 | 300.00 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DELACERDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/10/2005 | 95.50 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/10/2005 | 104.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 PICARETAS, 02 CHIBANCAS, 01 KILOS DE ARAME E01 KILO DE GRANPO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/10/2005 | 188.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 47 SACOS DE SOCAL DE 10 KILOS DESTINADOS A PIN-TURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/10/2005 | 60.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 ( CINCO ) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RE-CUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA BALDUINO DE CARVA-/LHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/10/2005 | 85.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO /NA MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/10/2005 | 205.50 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PA-RA AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFAN-TIL DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/10/2005 | 35.10 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO//NA ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/10/2005 | 177.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/10/2005 | 100.50 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO IN-TERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/10/2005 | 150.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 GALOES DE ESMALTE SINTETICO E 20 SACOS DE //CAL DESTINADOS A PINTURA DAS TRAVES E MARCACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/10/2005 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS /DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2005, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E VERIFICACAO DE PENDENCIAS JUN-TO AOS MINISTERIOS DA SUADE(FUNASA), ESPORTES, EDUCACAO (FNDE) E DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/10/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) //DIARIA PARA VIAJAR A CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA//25 DE OUTUBRO DE 2005, A FIM DE FAZER PRESTACAO DECONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, NA 7§ DELEGACIA DO SERVILCO MILITAR DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/10/2005 | 101.35 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2005 | 300.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///NOS DIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO AUDITORIO SEDH COM A PRE-/SENCA DO MDS VISANDO A IMPLANTACAO DOS SERVICOS EPROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2005 | 260.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO VEICULO TIPO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/10/2005 | 136.00 | 08716557000135 | CLINICA RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA UROGRAFIA ESCRETORA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/10/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DERADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2005 | 144.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2005 | 216.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 06 (SEIS ) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/10/2005 | 108.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 03 (TRES ) BUTIJOES DE GAZ LIQ. PETROLEO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2005 | 675.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 193 (CENTO E NOVENTA E TRES) KILOS DE POLPA DE/FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO/ENSINO FUNDAMENTAL/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2005 | 139.50 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2005 | 468.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 585 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A ME-/RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2005 | 344.80 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 431 LITROS DE LEITE IN-NATURA DESTINADOS A CRE-CHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA /DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2005 | 343.85 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACA-/MENTO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2005 | 600.00 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2005 | 1500.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2005 | 6131.84 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2005 | 4790.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002208 | 30/10/2005 | 858.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 82 KILOS DE CARNE BOVINA REF. MOIDA, 34 KILOS /DE CARNE BOVINA REFRIADA E 60 KILOS DE FRANGO DES-TINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002209 | 30/10/2005 | 2184.24 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1073.99 LITROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO MI-/CRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002210 | 30/10/2005 | 1201.43 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 612.97 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO///FUNDEF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002211 | 30/10/2005 | 1732.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 873.35 LITROS DE OLEO DIESEL E 03 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONI-BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/10/2005 | 343.85 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, DO PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/10/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/10/2005 | 150.00 | 00006779244457 | ISABEL SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DA ASENHORA MARIA JOEFA DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA EM/ATESTADO MEDICO, NA ESCIKA MUNICIPAL JOAO DANTAS /DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/10/2005 | 76.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCO-/LAS MUNICIPAL, NO SITIO JOAO NBARREIRO DA SILVA, /NO SITIO VARZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/10/2005 | 560.00 | 00006942724424 | ANA PAULA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE NA ESCO-LA MUNICIPAL JOAO DANTAS DA SILVA NO SITIO BROCAS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA JOSEFA VACELANIA AMANCIO DE CALDAS, QUE ESTA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2005 | 526.25 | 00042474159487 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A CANTI-NA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2005 | 70.00 | 00003565274417 | MANOEL BATISTA NETO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 14 9QUATORZE) KILOS DE CARNE DE CARNEIRO DESTI-NADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARA A MANUTENCAO DA FAMUP, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2005 | 331.42 | 00497957000195 | FLYNET TUR. CAMB. E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO CPV/BSB PAX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2005 | 210.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DECRIANCAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOPARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/10/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DE UM PREDIO LOCALIZADO A AV. SOLIDONIO LEITE DE /OLIVEIRA N§. 547, ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/10/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E //HOSPEDAGEM DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTA-CAMENTO DE POLICIA E POLICIAIS, CONFORME CONVENIO/COM A SEC. SEGURANCA PUBLICA DA PARAIBA, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/10/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE//AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO/VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2005 | 267.68 | 00000000000000 | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACA-/MENTO DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MOPDELO AMBU-LANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2005 | 5655.63 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2005 | 2770.28 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PAB , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2005 | 1187.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO FUS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002212 | 30/10/2005 | 2253.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.039.95 LITROS DE OLEO DIESEL, 19 LITROS DE //OLEO LUBRIFICANTES DE 01 FILTRO DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SE-/TOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002213 | 30/10/2005 | 1752.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 886.65 LITROS DE OLEO DIESEL E 03 LITROS DE ///OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO CA-/MIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/10/2005 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA N§.793, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/10/2005 | 300.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A //RAIVA CANINA, CAES E GATOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/10/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES/COMO MEDICO ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/10/2005 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES/COMO MEDICO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/10/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES/COMO MEDICO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/10/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES/COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREL;ATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/10/2005 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES/COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/10/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/10/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2005 | 10374.46 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, DAS SECRETARIA DE//GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRACAO, SEC./DE FINANCAS, AGRICULTURA, INFRA-ESTRUTURA E ACAO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2005 | 420.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS EM POLDACAO DE 280 ARVORES DE RUAS EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2005 | 270.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2005 | 745.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E RETIRADA DE ENTULHOS DERUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002214 | 30/10/2005 | 1953.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 944.33 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BALDE DE OLEO/LUBRIFICANTE E 01 FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AO //TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212005 | 0002215 | 30/10/2005 | 2876.57 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1357.94 LITROS DE OLEO DIESEL, 02 BALDES DEOLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRASDESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/10/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CIAXA DAGUA QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2005 | 125.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2005 | 145.00 | 00003347827406 | SIDNEY BARREIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SIDNEY BARREIRO DE MELO PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/10/2005 | 90.00 | 00002782526480 | GENEDITE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. GENEDITE GONCALVES DE SOUSA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/10/2005 | 180.00 | 00092994229404 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEVERINO FELIX DOS SANTOS PARA //TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA JEANE FELIX DE //SOUSA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/10/2005 | 200.00 | 00007720448480 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEO-TONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOSEFA /FILHA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2005 | 40.00 | 00004390917480 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DO SOCORRO BERNARDINO VERISSIMO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DANILO/VERISSIMONA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2005 | 150.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS, ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE PAISAGEM INFANTIL NO PREDIO//ONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CREA-PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE FISCALIZACAODO ABASTECIMENTO DAGUA COM CAPACITACAO NO ACUDE MINADOR , COMPOSTO DE ADUTORA DE GRAVIDADE E RECAL-/QUE, ETA - ESTACAO DE TRATAMENTO DAGUA E ESTACAO /ELEVATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2005 | 140.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE 02 PNEUS GRANDES E /03 PNEUS PEQUENOS DO TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DAREGIAO DO VALE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2005 | 740.85 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 449 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2005 | 180.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 09(NOVE)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DIAS 01,03,04,08,20,22,23,26 E 28//NOVEMBRO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2005 | 3977.84 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/PARA RECUPERACAO DO PREDIO LOCADO ADAPTANDO PARA /FUNCIONAMENTO DO PSF II LOCALIZADO A AVENIDA ADAU-TO OLIVEIRA, CONFORME PLANILHA DE QUANTITATIVOS EPRECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2005 | 80.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO /ONDE FUNCIONA O PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2005 | 58.00 | 00087323982472 | EUDA MARIA NUNES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 24 BARRAS PARA LEN-/COIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2005 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA MUNICIPIO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL //DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2005 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/ EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL,CORRESPONDENTE A /COBRAN€A DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2O05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO DESTA MUNICIPIO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2005 | 500.00 | 00079831443420 | JOSE FILHO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A PREMIACAODA EQUIPE DOS GOMES COMO CAMPEAN DO CAMPEONATO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003109957442 | CLAUDIO ADAO DE CARVALHO EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A PREMIACAODA EQUIPE DO SAO CAETANO FUTEBOL CLUBE COMO TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2005 | 200.00 | 00072766441468 | ZENILDO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A PREMIACAODA EQUIPE DO BORBOREMA ESPORTE CLUBE , COMO VICE-/CAMPEAN DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2005 | 877.80 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 532 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2005 | 1210.32 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO//DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2005 | 1210.32 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO//DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2005 | 1574.40 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO//DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2005 | 1210.32 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO//DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2005 | 1210.32 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO//DE ALUGUEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2005 | 78.72 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE 1.6% DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2005 | 70.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE 05 PNEUS DO MICRO /ONIBUS E VULCANIZO EM 02 PNEUS DO ONIBUS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2005 | 60.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) PALHETAS DE PLASTICOS PARA CLARINETEDA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/DE NOVEMBRO DE 2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DOINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FUNASA, SOBRE/O CONVENIO N§.259/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2005 | 1051.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2005 | 979.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO) TROFEIS, 04 (QUATRO) BOLAS, 02 PARESDE CHUTEIRAS, 01 BOMBA E 40 MEDELHAS DESTINADOS A/PREMIACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/11/2005 | 60.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08DE NOVEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DO PROGRAMA GARANTIA SA-FRA 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/11/2005 | 4127.13 | 00000000000000 | FGTS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODAS COMPETENCIAS DE 12/1985 A 01/1986 DO FGTS DOS/FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/11/2005 | 271.78 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DE/OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/11/2005 | 4597.70 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/11/2005 | 4597.70 | 00000000000000 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/11/2005 | 46.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTOPECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/11/2005 | 250.00 | 00046815007553 | EDMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE 20 (VINTE) METROS DEGESSO NO PREDIO DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/11/2005 | 37.00 | 07105531000198 | RR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/11/2005 | 1300.00 | 70093802000179 | C. ALBERICO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 MESAS, 02 CADEIRAS SECRETARIA, 03 CADEIRAS//SIMPLES,01 ARMARIO E 02 GAVETARIOS DESTINADOS AO /PAIF - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/11/2005 | 17631.40 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/11/2005 | 41.08 | 00324601000150 | MUCURIPE-VEICULOS COMERCIOS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/0 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/11/2005 | 718.00 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM APARELHO SONAR PORTATIL DESTINADO AO PSF II/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/11/2005 | 2908.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/11/2005 | 2770.28 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/11/2005 | 5655.63 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/11/2005 | 2908.64 | 00000000000000 | MARIA JOSE VITAL E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/11/2005 | 161.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 ROTOR E 01 CELO MECANICO DESTINADOS AO MOTORDO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/11/2005 | 17.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/11/2005 | 12777.09 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/11/2005 | 1688.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/11/2005 | 12851.55 | 00000000000000 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2005 | 100.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPODNENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/11/2005 | 2796.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/11/2005 | 150.00 | 00002582982431 | PEDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. PEDRO PEREIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2005 | 295.00 | 00004316650440 | JACKELINE BEZERRA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JACKELINE BEZERRA LEITE CLAUDINO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/11/2005 | 600.00 | 00043730159453 | ANTONIO ESTRELA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO ESTRELA DE LACERDA PARA /TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA SIDNEI DE SOUSA/ESTRELA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/11/2005 | 80.00 | 00007381978407 | ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ABEL EPAMINONDAS TEOTONIO PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/11/2005 | 80.00 | 00022552162487 | ALUISIO EUFRAUZINO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ALUISIO EUFRAUZINO DAS CHAGAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2005 | 1200.00 | 70122114000190 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS APA-RELHOS DO SISTEMA DE REPITIDORA DE TV LOCAL(TV TAMBAU, TV PARAIBA E TV RECORD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/11/2005 | 32.73 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DOMINGOSLOPES NOZINHO, JO JOSE DE SOUSA E SEVERINA BATISTARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/11/2005 | 29696.79 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/11/2005 | 22186.86 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, E 1/3 DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/11/2005 | 8072.87 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO E 1/3 DE FIRAS DO ANO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/11/2005 | 600.00 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/11/2005 | 1500.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/11/2005 | 30059.59 | 00000000000000 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/11/2005 | 16757.16 | 00000000000000 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/11/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08DE NOVEMBRO DE 2005, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CAUC, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE-DERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/11/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE ASSINATURA E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DO /INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/11/2005 | 78.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/11/2005 | 817.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM TELEFONIA FIXAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/11/2005 | 480.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/11/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM /DE PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITO EMPREENDEDOR PA-/TROCINADO PELO SEBRAE NO AUDITORIO RAIMUNDO ASFORANO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/11/2005 | 71.80 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/11/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA UMA /AUDIENCIA COM O GOVERNADRO CASSIO CUNHA LIMA, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTE MU-NICIPIO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/11/2005 | 1357.56 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DOSSERVICOS DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/11/2005 | 39.00 | 01354636000102 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DOSSERVICOS DE INTERNET DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/11/2005 | 3271.65 | 00000000000000 | FRANCISCA SOUSA LINS EPAMINONDAS/ OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/11/2005 | 3271.65 | 00000000000000 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2005 | 6586.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA CONTRIBUICAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, FOLHA DO PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2005 | 1235.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, PARTE DA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2005 | 1129.16 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2005 | 5383.47 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS-//PARCELAMENTO RETENCAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2005 | 8530.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIAS DE ADMINISTRA-CAO, CHEFIA DE GABINETE, SECRETARIA DE FINANCAS, /SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA E MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2005 | 160.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/11/2005 | 1100.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 ( DOIS) PNEUS 255/75 R 15 DESTINADOS AO VEI-CULO MICRO ONIBUS DO SETOR DE FUNDEF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/11/2005 | 1840.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 ( QUATRO) PNEUS 750116 DESTINADOS AO VEICULOMICRO ONIBUS DO SETOR DE FUNDEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/11/2005 | 30.00 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/11/2005 | 600.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2005, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, ENTREGA DOS RELATO-RIOS DE CONVENIOS JUNTO AO TCE E PRESTACAO DE CON-TAS DOS TRANSPORTES ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/11/2005 | 154.59 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 6.67 KILOS DE BOLO, 26.19 KILOS DE PAO FRANCES/E 12 REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/11/2005 | 214.35 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE18.00 KILOS DE BOLO, 30.45 KILOS DE PAO FRANCES/E 05 REFRIGERANTES DE 02 LITROS DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/11/2005 | 130.00 | 09288150000117 | CARTORIO JOSE BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LAVRATURA/DE UMA ESCRITURA PUBLICA DE DOACAO DO TERRENO SITUADO NO LUGAR DUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/11/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/11/2005 | 1050.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 350 ( TREZENTOS E CINQUENTA ) KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/11/2005 | 240.00 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 60 (SESSENTA) KILOS DE PAO FRANCES E 10 (DEZ)//KILOS DE BOLO COMUN DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL/SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/11/2005 | 128.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 42.9 KILOS DE PAES FRANCES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/11/2005 | 365.94 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/11/2005 | 507.39 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/ EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP/RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/11/2005 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS VAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DA DIRECAO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MO-DELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/11/2005 | 254.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/11/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PORGRAMAS DE CONTABILIDADE (FINANCEIRO E ORCA-MENTARIA) E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/11/2005 | 70.00 | 00051036380459 | JUAREZ AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JUAREZ AVELINO DA SILVA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/11/2005 | 70.00 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/11/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, NOTAS DE/LANCAMENTOS, AVISOS DE LANCAMENTOS E DECRETOS SU-/PLENENTARES E ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/11/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/11/2005 | 3149.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/11/2005 | 3131.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/11/2005 | 760.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/11/2005 | 612.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO SETOR/DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/11/2005 | 242.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONAA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/11/2005 | 274.36 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DO //PROCESSO DE DESAPROPRIACAO N§.021.2005.002415.3 EGUIA N§.02123005000531.9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/11/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS, ATOS ADMINISTRATIVOS E OFICIAIS/DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/11/2005 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)//DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIMACOMPANHAR PROJETOS JUNTO A FUNASA, FNDE, MINISTE-RIO DA SAUDE E NO MINISTERIOS DOS ESPORTES, NOS //DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/11/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/11/2005 | 578.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 (CEM) KILOS DE RISOTO DE CARNE DESTINADOS /A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/11/2005 | 240.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A AQUISICAO DE PECAS DESTINA-/DOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/11/2005 | 440.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA EDIRACAO HIDRAULICA DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/11/2005 | 80.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A IND. E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/11/2005 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS VAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYTA HI-LLUX DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/11/2005 | 80.00 | 00041467000434 | MARIA ILMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA/24 DE NOVEMBRO DE 2005, A FIM DE COMPRAR MATERIAL/DE CONSUMO E PERMANENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL //LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/11/2005 | 120.00 | 00002744721476 | SANDRINALVO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DO PROJETO DE AMPLIACAO//DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/11/2005 | 846.04 | 05739819000199 | TRAVELNET JOAO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UMA PASSAGEM AEREA PARA O SRENHOR PREFEITO VIA-JAR A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/11/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/DE NOVEMBRO DE 2005, PARA ENTREGAR O BALANCETE JUNTO AO TCE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O ///TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SEC. EST. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/11/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/11/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DOIARA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29DE NOVEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NA 7¦DEL. DO SM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/11/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE //OLIVEIRA, 547, CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONA-MENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/11/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTASCAO DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DE DESTACAMENTO POLICIAL, CONFORME CONVENIO Nó014/2005, FIR-MADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/11/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATI-VA, RELATIVO AO MES DE NOIVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/11/2005 | 80.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO / DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/11/2005 | 150.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO ENCERRMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/11/2005 | 70.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 FOTOGRAFIAS DURANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICI-/PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/11/2005 | 427.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 61 FOTOGRAFIAS PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA SUBSTITUICAODE CASAS DE TAIPA NOS SITIOS BROCAS, BELO MONTE, /OLHO DAGUA,CUMBRE, MINADOR, GROSSOS, VARZEA DE DENTRO E CALDEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/11/2005 | 300.00 | 00034362401415 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E DISTRI-/BUICAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/11/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA FILARMONICA/ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/11/2005 | 96.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM CADERNO DE MUSICA DESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/11/2005 | 100.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DO/SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/11/2005 | 220.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONI-BUS DO SETOR DE SAUDE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/11/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/11/2005 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO PRO-/GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/11/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE//RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A AUTORIZACAO /DE FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL AGREGADAS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA, NO DIA 29/DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/11/2005 | 150.00 | 00004373946469 | RODRIGO DE SOUSA CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO PROJETO DA II CONFE-/RENCIA INFANTO JUVENIL SOBRE O MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/11/2005 | 150.00 | 00006779244457 | ISABEL SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A SENH-RA MARIA JOSEFA DA SILVA SANTOS QUE SE ENCONTRA EMLICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/11/2005 | 80.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA/MUNICIPAL JOAO BARREIRO NO SITIO VARZEA DE DENTRO/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/11/2005 | 5784.34 | 00000000000000 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/11/2005 | 600.00 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/11/2005 | 1500.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/11/2005 | 192.00 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/AQUISICAO DE 240 LITRO DE LEITE IN-NATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-/MENTAL CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/11/2005 | 292.80 | 00005760026402 | GERALDO VITAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/AQUISICAO DE 366 LITRO DE LEITE IN-NATURA DESTINA-DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICI-PAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/11/2005 | 297.50 | 00064615855400 | ANTONIO JUVITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/AQUISICAO DE 85 KILOS DE POLPA DE FRUTAS DESTINA-/DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/11/2005 | 1680.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 80 KILOS DE CARNE BOVINA REF. TRAZEIRA, 120 KI-LOSDE FRANGO CONGELADO E 124 KILOS DE CARNE BOVINAREF. MOIDA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TE-REZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/11/2005 | 1875.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 KILOS DE CARNE BOVINA REF. TRAZEIRA, 100 KILOS DE FRANGO CONGELADO E 145 KILOS DE CARNE BOVINREF. MOIDA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/11/2005 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/11/2005 | 885.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM GELAAGUA E 26 CADEIRAS BISTRO DESTINADOS AO/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/11/2005 | 549.00 | 08995631002658 | N. CLAUDINO&CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/01 GELAAGUA E 10 CADEIRAS BISTRO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/11/2005 | 3560.00 | 08345019000181 | MM-MATERIAS DEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO PSF II DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/11/2005 | 3024.35 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 MESA GINECOLOGICA, 01 DIVAN P/ EXAME, 02 AR-MARIOS DE VITRINE COM VIDRO, 01 MESA AUXILIAR 40X/40, 01 REFLETOR PARABOLICO, 02 ESCADINHAS C/02 DE-GRAUS, 01 APARELHO DE PRESSAO E 06 TERMOMETROS CLINICOS DESRTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/11/2005 | 1709.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO//DE 03 BIROS REGIANE, 03 CADEIRAS SECRETARIA, 06 CADEIRAS FIXAS MARAFLEX, 01 FICHARIO DE ACO PORMETALE 02 PRATELEIRAS DE ACO DESTINADOS AO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/11/2005 | 645.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 BIROS REGIANE, 01 CADEIRA SECRETARIA, 03 /CADEIRAS FOXAS SIMPLES, 01 ARMARIO 2PT C/CHAVE CZ LAR DEL PLATA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/11/2005 | 1335.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/11/2005 | 250.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2005 | 460.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMIONETA/GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/11/2005 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NA AV. ADAUTO OLIVEIRA N§.793,//CENTRO NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMEDNTO DO PSF IIRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/11/2005 | 600.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.E 13§ SALRIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/11/2005 | 600.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.E 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/11/2005 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/11/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/11/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO DA UNIDADE/NASICA DE SAUIDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/11/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF ATENDENDO PACIEN-TES CARENTES NA UNIDADE MISTA DAUDE, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/11/2005 | 8040.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANGANYA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF MO ATENDIMENTO APACIENTES, RELATIVO AO DE NOVEMBRO DE 2005/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/11/2005 | 56.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08(OITO) /FOTOGRAFIAS DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE SE-MANA DE AMAMENTACAO E SEMANA DE COMBATE A DENGUE /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/11/2005 | 2770.28 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13§ SALA-RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/11/2005 | 5655.63 | 00000000000000 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/11/2005 | 171.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 09 (NOVE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPE-RACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PES-/SOA E GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/11/2005 | 190.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 (DEZ ) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFEC-CAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/11/2005 | 95.00 | 05811792000106 | MANOEL CLAUDINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 (CINCO)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPE-RACAO DO CANAL NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/11/2005 | 60.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO DO EIXO DIANTEIRODO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/11/2005 | 315.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS ///RUAS PRES. JOAO PESSOA, GETULIO VARGAS E CONFECCAODE CAIXAS PARA A MANUTENCAO DE ESGOTOS SANITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2005 | 500.00 | 00076850200410 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS ESGOTOS DAS RUAS MANOEL CLAUDINO, ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA E LIMPESA /DOS BECOS ENTRE A RUA PETRONILA EPAMINONDAS E BAL-DUINO DE CARVALHO E ENTRE A BALDUINO DE CARVALHO EA AV. CONEGO MANOEL FIRMINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2005 | 465.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO DAS /RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/11/2005 | 1688.00 | 00000000000000 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/11/2005 | 190.00 | 00007120197401 | JOSE JANCENILDO DE LIMA ESTANISLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 (DUZENTOS) VAS-/SOUROES DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/11/2005 | 130.00 | 00058441506434 | JOSE BIDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE E SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE GALERIAS NA RUA PETRONILO EPAMINONDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/11/2005 | 2750.17 | 00000000000000 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO 13§ SALA RIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/11/2005 | 150.00 | 00006270296471 | MARIA ERNEIDA DE ARAUJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA ERONEIDY DE ARAUJO FREITAS/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/11/2005 | 150.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARGARIDA DINIZ BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/11/2005 | 13.52 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/11/2005 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA /FUNCIONAMENTO DO PAIF , RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/11/2005 | 200.00 | 00097789763415 | ERMESON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ERMERSON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/11/2005 | 40.00 | 00005479117424 | CICERA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CICERA DA SILVA PARA TRATAMENTO /DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/11/2005 | 295.00 | 00029793950803 | SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. SEBASTIAO VALMIR DE CALDAS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/11/2005 | 270.00 | 00004628795428 | GILCLEAN FRANCELINO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCECEDIDA AO SR. GILCLEAN FRANCELINO LOPES PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/11/2005 | 150.00 | 00005774401448 | WANDERLEY ROMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCECEDIDA AO SR. WANDERLEY ROMAO DA SILVA PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/11/2005 | 215.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ANTONIO PEREIRA PARA TRATAMENTO//DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/11/2005 | 290.00 | 00003546966457 | ODILON PAULINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ODILON PAULINO FILHO PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/11/2005 | 100.00 | 00006776587450 | CINARYA LEITE DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. CINARYA LEITE DA SILVA BERNARDINOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO CARLOS DANI=EL DA SILVA BERNARDINO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/11/2005 | 75.00 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ASSICARLOS CAVALCANMTE TEOTONIO /DE LACERDA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE/PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2005 | 300.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF-PRO- GRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,RELATIVO AO / MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2005 | 300.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA INFANTIL ADOLECENTE DO PROGRAMA PAIF -PROGRAMA DE ATENCOA INTEGRALA FAMILIA ,RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAAIF-PROGRAMA INTEGRAL DA FAMILIA ,RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2005 | 1800.00 | 00051840618434 | VERENICA CASIMIRO ALVES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVICOS -PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF-PROGRAMA INTEGRAL DA FAMILIA ,RELATIVO OA MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2005 | 4099.25 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.022.58 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 BALDE DE //OLEO LUBRIFICANTE URSA DE 20 LITROS DESTINADOS AO/TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2005 | 2243.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.144.53 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO /TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2005 | 2428.01 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06 (SEXTA)PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO JUNTO/ A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2005 | 2183.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.066.85 LITROS DE OLEO DIESEL, 12 LITROS DE /OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETAS/10 MODELO AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2005 | 2171.72 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.044.76 LITRO DE OLEO DIESEL, 14 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO/TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2005 | 3720.73 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVI COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS/PAB,RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2005 | 2133.12 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.037.82 LITRO DE OLEO DIESEL, 07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES E 02 ADITIVOS DESTINADOS AO VEICU-LO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO FUNDEF,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2005 | 1891.14 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 776,03 LITRO DE OLEO DIESEL, 09 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES E 02 FILTROS DESTINADOS AO VEICULO/LO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO FUNDEF, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2005 | 1258.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 619.13 LITRO DE OLEO DIESEL, 02 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES ,DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONE-TA TOYOTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT.DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAODE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2005 | 278.69 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS//COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA PRE-FEITURA NA CIDADE DE ITAPORAGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2005 | 3271.65 | 00020573421404 | FRANCISCA DE S.LINS EPAMINONDAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2005 | 7500.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO RESPECTIVAMENTERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2005 | 109.53 | 34028316518048 | E.C.T. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGEM /DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2005 | 56.76 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS ATIME DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07/DE DEZEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/PENDENCIAS SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR E DAR ENTRADA NO PROJETO DA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 06/DE DEZEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE COMPRAR /BRINQUEDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2005 | 316.50 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CANTINAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2005 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIACOES DE MUNIC/PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2005 | 29696.79 | 00042474094415 | ANA MARIA MARTINS PACHECO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2005 | 16682.16 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2005 | 6131.84 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2005 | 600.00 | 00001234567890 | FRANCISCA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00091089280459 | DORALICE BARREIRO RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2005 | 350.00 | 00005522255412 | RICARDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DO PRE-ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2005 | 19.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL SEVERINABATISTA E JO JOSE DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2005 | 50.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS DO MICRO ONIBUS EVULCANIZO NOS PNEUS DO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2005 | 73.90 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, //CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2005 | 247.75 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TERE-ZINHA, CONFORME PROGRAMA DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2005 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2005 | 101.62 | 00002811938435 | MARIZA BARREIRO GOMES | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 (TERCO)COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CORRESPONDENTE AO ANODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2005 | 101.62 | 00091088267491 | MARIA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 (TERCO)COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CORRESPONDENTE AO ANODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2005 | 194.84 | 00010765949806 | GERMANA BARBOSA DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 (TERCO)COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CORRESPONDENTE AO ANODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2005 | 106.47 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FRUTUOSO DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 (TERCO)COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CORRESPONDENTE AO ANODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2005 | 101.62 | 00075952696449 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE ARAUJO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1/3 (TERCO)COMO PROFESSORA POLIVALENTE, CORRESPONDENTE AO ANODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/12/2005 | 2908.64 | 00004296881485 | MARIA JOSE VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2005 | 2770.28 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2005 | 5655.63 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2005 | 35.00 | 00064615880430 | EUZEBIO BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VASCULHACAO A BASE DE FOGO NA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2005 | 2089.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2005 | 140.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 07 (SETE\)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 03,04,06,10,12,16 E 19 DE DEZEMBRO DE ///2005, EM VEICULO DESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO /PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2005 | 100.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) /DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSITENCIA SO-/CIAL COM OBJETIVO DE REALIZAR REPASSE E ORIENTA-//COES SOBRE APROVACAO DOS PLANOS DE TRABALHO, LIBE-RACOES DE SENHAS E LOGIN E DEMONST. PREST. CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/12/2005 | 4597.70 | 00003109527430 | ANA CRISTINA RODRIGUES JO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2005 | 354.41 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | PROPORCIONAR ASSIST. A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2005 | 354.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DAS COMUNIDADES//LETREIRO II, ESCRAVADO VERMELHO E MINADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/12/2005 | 12627.09 | 00000015905454 | ALIRIO PAZ DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2005 | 1688.00 | 00076850447491 | ERIOSVALDO DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2005 | 19.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2005 | 242.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2005 | 848.80 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2005 | 1096.00 | 10759850000121 | SO TRAT.COM.PEC.E EMPLEM.AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PEREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2005 | 80.00 | 00007788049417 | EDLANIO TEOTONIO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE 01 VULCANIZO NO PNEU GRANDE DO //TRATOR DE PNEU, 02 VULCANIZO NOS PNEUS PEQUENOS//DO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2005 | 45.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPODENTE ACOBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2005 | 2796.00 | 00010892656468 | FRANCISCA JO DE SOUSA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2005 | 180.00 | 00005105089448 | JOSE ALMAIR DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE ALMAIR DE SOUSA PARA TRATA-/MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2005 | 650.00 | 00032502761468 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOCARRO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SERVICOS /DE INAUGURACAO DO PAIF E PSF II NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2005 | 160.00 | 00006595374439 | FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FRANCIMARIA PEREIRA DE SOUSA PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2005 | 196.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 05 CX DE PEPSI COLA DE 2000ML, 03 CX DE GUARANADE 2000ML, 02 CX DE SUKITA DE 2000ML E 04 DUZIAS DE CERVEJAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DE PAIF NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2005 | 155.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA-PAIF //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2005 | 758.40 | 04060959000173 | MILENE SARMENTO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA-PAIF //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2005 | 50.00 | 00021941572472 | MARIA DE FATIMA CLAUDINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA CLAUDINO PEREIRA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2005 | 100.00 | 00004688972407 | MARIA CLAUDENIR NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA CLAUDENIR NAZARIO DA SILVA/PARA CASAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2005 | 280.00 | 00003642877486 | FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. FABNIZA LUCIA RODRIGUES JO PARA//TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2005 | 290.00 | 00018366783120 | JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO EPAMINONDAS FRANCELINO PARA/TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/12/2005 | 270.00 | 00005647707440 | MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE FATIMA PAULINO DE SOUSA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/12/2005 | 300.00 | 00020293305404 | LENICE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LENICE FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2005 | 270.00 | 00091088275400 | NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. NUBIA KATIA CIRILO LEMOS TEOTONIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA DO LIVRAMENTO CIRILO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2005 | 172.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SAO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 CAIXAS DE ROM MONTILLA CARTA BRANCA DESTINA-DOS AS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2005 | 80.00 | 00006991496499 | ROGERIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROGERIA DA SILVA SANTOS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2005 | 690.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA//CONCEDIDA AO SR. MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS PARA/COBERTURA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2005 | 300.00 | 00062477412868 | ELIAS GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ELIAS GOMES DE SA PARA COBERTURA/DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004181574482 | SIMONIA FEITOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. SIMONIA FEITOSA DOS SANTOS PARA /TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA /PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2005 | 1300.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEPROGRAMAS DE INFORMATICA DE ORCAMENTARIO E FINAN-CEIRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/12/2005 | 1187.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO //13§ SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO //13§ SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2005 | 17018.50 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/12/2005 | 95.90 | 41541301000100 | DISBESSA-DIST.BESSA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF IIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/12/2005 | 4733.71 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO //13§ SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/12/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO //13§ SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/12/2005 | 6312.51 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS PARTE DA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO //13§ SALARIO DO ANO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/12/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/DE DEZEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURADO ACORDO ENTRE A SAELPA E O GOVERNO DO ESTADO PA-RA REGULARIZACAO DE DEBITOS RECIPROCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/12/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/DE DEZEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO/DE CAPACITALCAO DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/12/2005 | 1057.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/12/2005 | 375.00 | 00047844000449 | JOAQUIM AURELIO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 25 2¦ VIA/DE CERTIDOES DE NASCIMENTO PARA AQUISICAO DE DOCU-MENTOS DO PROGRAMA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/12/2005 | 96.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/12/2005 | 592.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DOMINGOS LOPES NO-ZINHO, MANOEL CLAUDINO, JOAO B. DINIZ, JOAO DANTASGRUPO ESCOLAR MUNICIAL, ESCOLA M. ANTONIO PEREIRA/DE AZEVEDO, ANTONIA JACOME DE MOURA, JOAO DE SOUSAPRIMO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/12/2005 | 300.00 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/12/2005 | 10.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO TIPO GMC BRANCA DOSETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/12/2005 | 1128.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS PN 265/75 R.16 E 01 PARAFUSO DE RODA /DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/12/2005 | 244.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL IZAUF. DA SILVA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/12/2005 | 300.00 | 00013189514453 | CELIA MARIQA TEIXEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO SIA/SUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2005 | 2729.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/12/2005 | 3209.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/12/2005 | 543.00 | 00079828809400 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDACAO DE 362 ARVORES DE RUAS EAVENIDAS/ PRES. JOAO PESSOA, GETULIO VARGAS, MANO-EL CLAUDINO, JOSE TEOTONIO DOS SANTOS, AV. SOLIDO-NIO LEITE E CONEGO MANOEL FIRMINO, NSTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/12/2005 | 220.00 | 00091072441420 | MARIA VERLANDIA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/12/2005 | 300.00 | 00003865292488 | MARIA BETULIA DE FREITAS SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO PAIF-/PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL DA FAMILIA, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/12/2005 | 300.00 | 00005749519465 | CLAUDIANO BARBOSA NAZARIO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA INFANTIL E /ADOLECENTE DO PAIF - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL/A FAMILIA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Administração | Administração Geral | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/12/2005 | 120.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, //NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO E BOLSA /FAMILIA VERSAO 6.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/12/2005 | 290.00 | 00004316650440 | JAKELINE BEZERRA LEITE CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ JAKELINE BEZERRA LEITE CLAUDINO //PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/12/2005 | 101.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A A AQUISI-/CAO DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PES-SOA--PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/12/2005 | 409.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOMICRO - ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/12/2005 | 100.00 | 00026322030400 | ANTONIO GOMES PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ ANTONIO GOMES PRIMO PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/12/2005 | 300.00 | 00050428683487 | EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦ EDILEUZA MONTEIRO DE SOUSA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/12/2005 | 130.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PORTA ELETRICA DO TRA-TOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/12/2005 | 100.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR DA CAMIONE-TA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/12/2005 | 312.50 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/12/2005 | 82.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC/DO SETOR DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/12/2005 | 283.50 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/12/2005 | 300.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/DE DEZEMBRO DE 2005, COM A FINALIDADE DE ASSINAR /CONVENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/12/2005 | 500.00 | 00013917820463 | EDMILSON PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA FILARMONICA/ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/12/2005 | 1870.00 | 00069119830459 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/12/2005 | 20.19 | 35497429000110 | H.C.R. COM. DE PORD. INDUSTRIAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA //PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/12/2005 | 140.00 | 00011634944100 | LUCAS EPAMINONDAS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOTOGRA-//FIAS DURANTE A INAUGURACAO DA CASA DA FAMILIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/12/2005 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 4000 MIL SALGADOS //PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA CASA DA FA-MILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/12/2005 | 300.00 | 00052628485400 | FRANCISCO FRANCINALDO FRANCELINO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO FRNACINALDO FRANCELINO/DE ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE //BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/12/2005 | 150.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DO PRO-GRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002574 | 20/12/2005 | 499.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CASA DA FA-MILIA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/12/2005 | 150.00 | 00087417340415 | FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PRUDENCIO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA MARIA BETANIABARBOSA NASCIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/12/2005 | 13.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIFDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE //2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002582 | 20/12/2005 | 300.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECCAO/DE 30 (TRINTA ) BLOCOS DE FICHAS DE CADASTRAMENTO/UNICO PARA PROGRAMA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002585 | 20/12/2005 | 284.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA /PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002587 | 20/12/2005 | 107.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA /PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/12/2005 | 200.00 | 00087417545491 | ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ENOQUE EPAMINONDAS DE SOUSA NETO/PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/12/2005 | 180.00 | 00002526313406 | LUIZ VALCELON DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. LUIZ VALCELON DE CALDAS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/12/2005 | 120.00 | 00005837419403 | LUIZA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. LUIZA DA SILVA SANTOS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/12/2005 | 100.00 | 00051519232420 | ALAIDE QUINTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, PARA FUN-CIONAMENTO DO PROGRAMA DO PAIF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/12/2005 | 757.82 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/12/2005 | 319.10 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/12/2005 | 558.00 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A AQUISICAODE 16 (DEZESEIS) DUZIAS DE CERVEJAS, 10 CAIXAS DEPEPSI COLA 2000ML E 10 CAIXAS DE GUARANA 2000ML /DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/12/2005 | 470.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A AQUISICAODE 02(DOIS) ATAUDES COM SERVICOS DE REMOCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2005 | 150.00 | 00007720448480 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES TEO-TONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE JOSEFA /FILHA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2005 | 400.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. ROBERTO XAVIER DE SOUSA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2005 | 80.00 | 00003157146467 | JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS PARATRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/12/2005 | 4454.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 12.4124 DYNA DIANTEIRO, 01 PNEU 18.41-30 DYNA TRAZEIRO E 01 CAMARA DE AR TRATOR 307059//DESTONADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002568 | 20/12/2005 | 225.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 SACOS DE CAL PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/12/2005 | 500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 20 TAMBORES VAZIOS DESTINADOS A LIMPESA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/12/2005 | 225.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 15 SACOS DE CIMENTO ZEBU DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CALCAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2005 | 372.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CONFECCAO DE GAMBIARRAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2005 | 282.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO DAREDE DE ABASTECIMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002573 | 20/12/2005 | 520.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 200 LAMPADAS CRISTAL DE 200WATTS DESTINADOS ASUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2005 | 420.00 | 00075952459404 | ANTONIO PEREIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DOS BECOS ENTRE AS RUAS /PETRONILA EPAMINONDAS E BALDUINO DE CARVALHO, MA-/NOEL CLAUDINO E ADAUTO OLIVEIRA, ADUATO OLIVEIRA EAV. JOSE TEOTONIO E LIMPESA DOS TERRENOS BALDIOS /DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2005 | 240.00 | 00007023794417 | EDCARLOS DE ARAUIJO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS AVENIDAS ADAUTO OLIVEIRA E JOSE TEOTONIO E NAS RUAS /GETULIO VARGAS E PRES. JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/12/2005 | 200.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA A //SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTEN€AO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/12/2005 | 546.00 | 00035121815468 | VERIANO PAULINO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE E EM TERRENOS BALDIOS NOS DIAS 19 E20 DE DEZEMBRO DE 2005, EM VEICULO TIPO CAMINHAO /CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/12/2005 | 814.79 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2005 | 140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO TRATOR DE //PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/12/2005 | 2500.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E ELABORACAO DO ORCA-/MENTO GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 2006INCLUSIVE COM A REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2005 | 76.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2005 | 650.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002575 | 20/12/2005 | 160.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DUAS) CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DESTINADOSA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002583 | 20/12/2005 | 2400.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE/E PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2005 | 512.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/12/2005 | 1456.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPOCAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA, SUBSTITUIDA COMTEMPO CURTO DE DURACAO DA 1¦ PECA, POR FALHA DO MECANICO QUANDO DA COLOCACAO DA PECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/12/2005 | 200.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS GERAL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO/DIFERENCIAL DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO/AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/12/2005 | 6660.00 | 00039648540420 | JOSE EURIDES LIBERALINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF II NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00032423837453 | DR. LUCIANO PIRES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00002733567470 | MIRIAM CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/12/2005 | 2500.00 | 00069060142420 | MARCIA MARIA INOCENCIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAM, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/12/2005 | 300.00 | 00002691406466 | MARIA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004075025489 | SUENIA VALERIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/12/2005 | 150.00 | 00002713519420 | JUVINO FERREIRA DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO A AV. ADAUTO OLIVEIRA, 793 CEN-/TRO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/12/2005 | 642.72 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A SE-/CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2005 | 128.20 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/12/2005 | 125.00 | 07193052000170 | VALEMED - DIST.MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/12/2005 | 1430.73 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 757 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2005 | 11204.38 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2005 | 581.75 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2005 | 1187.68 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2005 | 120.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)//DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA /GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20,21,23,24,26 E28 DE DEZEMBRO DE 2005, EM VEICULO DESTA PREFEITU-RA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO//DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2005 | 50.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ALTERNADOR, CORREIA E ROLAMENTO E TENSOR DO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2005 | 119.52 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2005 | 17.00 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2005 | 879.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2005 | 6234.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO INSS /PARCELAMENTO RETENCAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2005 | 10545.40 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,//INFRA ESTRUTURA, CHEFIA DE GABINETE E ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2005 | 125.14 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/12/2005 | 838.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 PNEUS 750/16, 02 PROTETOR DE ARO 16 E 02 CA-MARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONI-/BUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2005 | 1350.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 PNEU 275/80 K.22.5 G.359.HS DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2005 | 715.20 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE CARNE BOVINA REF. MOIDA, 60 KILOS /DE FRANGO CONGELADOS E 31.90 KILOS DE CARNE BOVINARESF. TRAZEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS //ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2005 | 670.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 50 KILOS DE CARNE BOVINA REF. TRAZEIRA, 40 KI-/LOS DE CARNE BOVINA REF. MOIDA E 20 KILOS DE FRANGO CONGELADOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA/TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262005 | 0002576 | 20/12/2005 | 325.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA/ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/12/2005 | 320.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 CAIXA DE FOGOS 12.1 E 01 GIRANDOLA 200 TI-//ROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINA. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002588 | 20/12/2005 | 1485.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEI-RA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/12/2005 | 614.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2005 | 624.75 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 68.25 KILOS DE PAES E 70 KILOS DE BOLO DESTINA-DOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2005 | 1415.70 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 471.90 KILOS DE PAES FRANCESES DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2005 | 322.95 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 83.25 KILOS DE PAES FRANCESES E 12.200 KILOS/DE BOLO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2005 | 260.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM HD 40 GB SAN SUNG DESTINADOS AO CAMPUTADOR /DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2005 | 180.00 | 00005141764400 | SIDNEI FREITAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS //FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/12/2005 | 40.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL DANTAS NO SITIO TABULEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/12/2005 | 150.00 | 00093044429404 | FRANCISCO LUIZ DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS //FESTIVIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/12/2005 | 132.50 | 00000000000000 | FAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO FAC DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/12/2005 | 100.00 | 00079857396453 | JOSE VIANEZ. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO NO SITIO DUTRA PARA FUNCIONAMEN-TO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/12/2005 | 100.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE SAUSA CARVA-/LHO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/12/2005 | 2171.40 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/12/2005 | 488.04 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PARA TODOS | PROMOVER A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/12/2005 | 886.60 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/12/2005 | 1744.90 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/12/2005 | 559.52 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/12/2005 | 120.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA A //CONFRATERNIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/12/2005 | 200.00 | 00036493422434 | FRANCISCO JOSE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A UMA APRE-SENTACAO DA BANDA CHEIRO DE ALECRIM DURANTE O EN-/CERRAMENTO DA II CONFERENCIA INFANTO JUVENIL PARA/O MEIO AMBIENTE, NA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2005 | 1030.00 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/12/2005 | 1030.00 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/12/2005 | 1455.76 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/12/2005 | 1455.76 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/12/2005 | 1629.50 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/12/2005 | 1629.50 | 00072765780463 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/12/2005 | 1629.50 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/12/2005 | 1629.50 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/12/2005 | 1629.50 | 00032501056434 | LUIZ LOLO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO/DE LOCACAO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O //TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/12/2005 | 621.81 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 329 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA TOYTA HILLUX DO SETOR DE EDUCACAO//FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/12/2005 | 76.00 | 00000532561821 | CICERO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLAJOAO BARREIRO DA SILVA, NO SITIO VARZEA DE DENTRO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2005 | 1946.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DAZONA RURAL DO PROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2005 | 4620.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOSDO FUNDEF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2005 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/12/2005 | 500.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COMUN. PEDRA BRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/12/2005 | 945.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/12/2005 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2005 | 1403.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 100 KILOS DE CARNE BOVINA REF. TRAZEIRA, 80 KI-LOS DE FRANGO CONGELADO E 64.6 KILOS DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/12/2005 | 690.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMOPRESA BRASILEIRA DE TELECOM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE INTERNET VIA EMBRATEL, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/12/2005 | 208.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAN-TINA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE ///2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002584 | 20/12/2005 | 1468.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002586 | 20/12/2005 | 1073.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE//DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/12/2005 | 262.41 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 33.25 KILOS DE PAES, 19.61 KILOS DE BOLO E 15 /LITROS DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2005 | 198.38 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 21.30 KILOS DE PAES, 09.58 KILOS DE BOLO , 19 /LITROS DE REFRIGERANTES E 10 PACOTES DE BISCOITOS/DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2005 | 140.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 01 (UMA) MEMORIA DESTINADA A CPU DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2005 | 300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. ( MAO DE OBRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/12/2005 | 1650.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00054940982491 | MELQUISEDEQUE TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO/DO DELEGADO DE POLICIA, CHEFE DO DESTACAMENTO DE /POLICIA E SOLDADOS DE POLICIA QUE PRESTAM SERVICOSNA SEGURANCA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/12/2005 | 200.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO AV. SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA/PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/12/2005 | 439.88 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/12/2005 | 332.64 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS A CAN-TINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/12/2005 | 2420.10 | 08271769000156 | IVETE ANDRE PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/12/2005 | 260.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA O VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURAE DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/12/2005 | 80.00 | 00020573421404 | FRANCISCA LINS EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DEDEZEMBRO DE 2005, PARA FAZER PRESTACAO DE CONTAS /DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, NA 7¦ DELEGACIA DE //SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2005 | 1350.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES)/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS/26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2005, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE,EDUCACAO, DO DESPORTO, COMUNICACAO E DAS CIDADES ENO FNDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2005 | 600.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA/NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO //MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2005 | 330.00 | 00636397000102 | AMVAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DA AMVAP,/CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A MANUTENCAO //DAS DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/12/2005 | 400.00 | 08301004000111 | J. MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PROGRAMAS DERADIODIFUSAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/12/2005 | 144.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO //DESTINADOS A CANTINA MUNICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/12/2005 | 100.00 | 00026322285491 | RAIMUNDA BERNANDINO DE CARVALHO NICOLAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA/22 DE DEZEMBRO DE 2005, A FIM DE FAZER COMPRAS DE/MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/12/2005 | 144.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 04 (QUATRO) BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO //DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/12/2005 | 396.00 | 03237776000118 | JOSE GUALBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 11 (ONZE ) BUTIJOES DE GAZ LIQUIDO PETROLEO //DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/12/2005 | 1747.23 | 00009450483434 | LUIZ JOSE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS RETELHAMENTO, TROCA DE FECHADURAS E/FERROLHOS, CONSERTO DE CARTEIRAS E CAIXA DE DESCARGAS, RECUPERACAO NO PISO DA COSINHA, CONSERTO NA /REDE ELETRICA E HIDRAULICA E SOLDA NOS PORTOES DE/FERRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANI-LHAS, CONFORME PROGRAMAS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/12/2005 | 316.50 | 70111877000135 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ITAPORANGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 10 DUZIAS DE CERVEJA, 06 CAIXAS DE PEPSI COLA /DE 2000ML, 02 CAIXAS DE GUARANA DE 2000ML E 02 CAIXAS DE SODA LIMONADA DESTINADOS A CONFRATERNIZACAONATALINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/12/2005 | 25.00 | 00026322188453 | JOSE JUDIVAM DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A ITAPORANGA, EM VEICULO DE SUA //PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/12/2005 | 100.00 | 00003100462467 | ANTONIO QUINTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/12/2005 | 250.00 | 00007717343444 | JOSE NOGUEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE NOGUEIRA DE BARROS PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/12/2005 | 50.00 | 00034196831893 | MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA /PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/12/2005 | 70.00 | 02301569000112 | ROBERTO DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO/ DE 07 (SETE) CAMISAS M. MALHA 100ÿ% C/GOLA/POLO 100 POLIESTER DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/12/2005 | 156.00 | 06963066000163 | FERNANDES IND. E COM.PRODUT.TEXTEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 120 (CENTO E VINTE) PANOS DE CHAO ESPECIAL E 03DUZIAS DE PANOS DE PRATO ESPECIAL, DESTINADOS AS /ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROGRAMA//DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/12/2005 | 1142.72 | 04949039000100 | LUZIA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME //PROGRAMA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DA CRIANCA | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2005 | 134.75 | 00060249374404 | ANA MARIA BROZEADO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHE/MUNICIPAL SANTA TEREZINHA, CONFORME PROGRAMA DO //PNAC. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2005 | 360.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA MORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE MUNICIPAL /PARA AS SOLENIDADES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2005 | 70.00 | 00000865644470 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA AO SITIO GENIPAPEIRO EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2005 | 3250.00 | 00007306251414 | JACY GONCALVES FAUSTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOS/AGENTES JOVENS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU-MANO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2005 | 515.00 | 00096492090420 | DUVAL PEREIRA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 VIAGENSDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGA, 01 VIAGEM/DE PEDRA BRANCA AO SITIO GENIPAPEIRO,05 VIAGENS DEPEDRA BRANCA A PIANCO E 01 VIAGEM DE P. BRANCA A /CIDADE DE PATOS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE/TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/12/2005 | 8040.00 | 00000000000000 | DAMIAO PEREIRA DE LACERDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO ATENDIMENTO A PACAIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO OA ME DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2005 | 380.00 | 00006656048153 | JOSE CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA VIAGEMDE PEDRA BRANCA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA N§.MOB-6339,//TRANSPORTANDO A SENHORA JOSEFA FILHA PARA TRATAMENTO DE SAUDE( QUIMIOTERAPIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2005 | 64.05 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2005 | 6.79 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2005 | 126.68 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2005 | 15.72 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/12/2005 | 315.83 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DEOUTRAS RECEITAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/12/2005 | 10.71 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/ EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ADMINSITRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/12/2005 | 1.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/12/2005 | 324.00 | 01202874000194 | AGROSERV-IND.C.E REP. DE PROD.E E.A.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTODAGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2005 | 4887.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.493.6 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS/AO TRATOR DE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2005 | 4328.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 2.219.74 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOSAO TRATOR DE PNEUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO DA SAUDE | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2005 | 7661.11 | 00048860280478 | JOSE JAELSON TEOTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO, PARA CONSTRUCAO/DE ESGOTOS SANITARIOS EM PARTE DA RUA JOSE JO DE /SOUSA E AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA, CONFORME PLANILHADE QUANTITATIVOS E PRECOS. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROTECAO DO AMBIENTE URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2005 | 2347.93 | 00000000000000 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO PARCELAMENTO FEITO JUNTO A SAELPA,RELATIVO OA MES DE DEZEM -BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | SERVICOS DE APOIO FINANCEIROS | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2005 | 63.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/ EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A,CORRESPONDENTEA COBRA‡A DE TARIFAS,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2005 | 200.00 | 00004524783407 | MARINA FELIX LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARINA FELIX LAURINDO PARA CASA-/MENTO CIVIL DE SUA IRMA LUCIENE FELIX JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/12/2005 | 100.00 | 00007048027401 | JOAO ANGELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOAO ANGELO DE ARAUJO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DE SUA MAE JANDIRA NORBERTO DA CON-CEICAO, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/12/2005 | 250.00 | 00015712928884 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/12/2005 | 150.00 | 00006118853444 | MARGARIDA DINIZ BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARGARIDA DINIZ BARREIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/12/2005 | 150.00 | 00046755713449 | MARIA VIRGINIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA A SR¦. MARIA VIRGINIO DE SOUSA PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PREVENSAO CONTRA A MISERIA | ASSISTENCIAS AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/12/2005 | 200.00 | 00097789739468 | EWERTON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. EWERTON EPAMINONDAS DE SOUSA TEO-TONIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2005 | 2368.20 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.214.46 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOSAO VEICULO TIPO CAMIONETA GMC DO SETOR DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2005 | 2048.23 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.045.02 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO/AO VEICULO TIPO CAMIONETA S/10 MODELO AMBULANCIA /DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/12/2005 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INT.DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASE AOCONSORCIO INTERMUINICIAL DE SAUDE DA REGIAO DO VA-LE DO PIANCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/12/2005 | 150.00 | 00063191415491 | MARIA APARECIDA FRUTUOSO FERREIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCA/DE SEUS VENCIMENTOS, COMO SERVENTE DA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE SAUDE(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DE SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2005 | 3673.24 | 01734866000199 | JOSENALDO JUVITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORD. DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT.DOS SERVICOS DE COORD. ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI- CAO PARA A MANUTENCAO DA CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS,RELATIVO OA MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2005 | 235.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 3.36 METROS DE VRIDROS FUME DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2005 | 100.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.54 METROS DE VIDROS FUME DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2005 | 2138.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORESDO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2005 | 450.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO LIMPADOR E REVISAO DA /INSTALACAO, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO TIPO/ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2005 | 150.00 | 01020287000184 | JOSE QUEIROZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO DO VEICULO/TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2005 | 2375.30 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SE-/TOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2005 | 770.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DO SE-/TOR DE EDUCACAO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2005 | 6200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 02 (DOIS) BEBEDOURO INDUSTRIAL BBD-4TR PINTADO/DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2005 | 47.41 | 24296196000171 | BATISTA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 16 KILOS DE PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2005 | 2034.53 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 966.6 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, 06 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DO SETOR DE EDUCACO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2005 | 1998.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 918.01 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM 09 LITROSDE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO//ONIBUS DO SETOR DE EDUCACO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2005 | 1024.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 522.93 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS /AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA HILLUX DO SETOR /DE EDUCACO/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/12/2005 | 1940.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE UM MICRO COMPUTADOR 2.4 MHL, 01 TECLADO P52, 01ESTABILIZADOR 300WATTS SMS E 01 MOUSE OPTICO DESTINADOS A ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DO SETOR DEEDUCACOA/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024