| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET, INSTALADA NA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 400.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 904.15 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 1801.09 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000013 | 06/01/2005 | 2031.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SA£DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2005 | 60.00 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSOURAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2005 | 142.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO COM A TIM TELECOMUNICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2005 | 232.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE DE FATURAS TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2005 | 5268.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 2444.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 872.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 3731.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 77.00 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2005 | 6111.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 2182.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 3666.63 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 1309.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 2884.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE‡AS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A VEICULO DA UNIDADE MOVEL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 80.00 | 09365545000176 | OITAVO CARTORIO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A XEROX PARA SEC. DE SA£DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2005 | 3032.74 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2005 | 12.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REGULARIZACAO E HABILITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2005 | 863.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2005 | 75.09 | 13004510002637 | BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2005 | 831.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2005 | 207.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS NO VEICULO SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2005 | 41.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2005 | 1490.00 | 24108367000191 | MACONFAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E PINTURA GERAL DO PREDIO IRAN COELHO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2005 | 56.98 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ2061 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2005 | 128.64 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF2640 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2005 | 1075.50 | 99999999999999 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2005 | 17775.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2005 | 3640.00 | 00046763201400 | ALAIDE DE ALMEIDA VASCONCELSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO A MONITOR DO PROGRAMA PETI, REFERENTE A ALAIDE A. VASCONCELOS E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2005 | 1025.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2005 | 450.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2005 | 10.40 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2005 | 41.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPONDENTE A SERVICODE ARRECARDACAO REFERENTE A CIP DEZEMBRO /2004 CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2005 | 340.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOFTWARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2005 | 900.00 | 00000858777436 | JACKES LAMONIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPONDENTE A SERVICOMECANICO DE PINTURA GERAL E RECUPERACAO NOS PARA-CHOQUES DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2005 | 682.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2005 | 1708.50 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS UNIDADE MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2005 | 266.33 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOJK5283 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2005 | 174.26 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MYL6460 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2005 | 1908.60 | 24108367000191 | MACONFAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL DE SERVICOS DESTINADO A SEC. DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2005 | 380.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABATECIMENTOS DE CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2005 | 39.20 | 08719767000187 | SERTC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CORRESPONDENTE A SERVICOS DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2005 | 536.78 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MNQ3496. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2005 | 92.61 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MMO9782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2005 | 141.67 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO MNQ3826. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2005 | 831.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 332.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 498.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2005 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB, SIA/SUS DOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBROS/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2005 | 160.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DE INSTALACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2005 | 1112.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2005 | 940.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS NOS VEICULS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2005 | 495.00 | 00083679936400 | ERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTO EM VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2005 | 1491.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2005 | 1832.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2005 | 282.00 | 00013506977881 | JUAREZ ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE REFEICOES A PESSOAS PRESTANDO SERVICO AO MUNICIPIO DE N. PALMEIRA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2005 | 170.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2005 | 2551.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2005 | 200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS, DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2005 | 38.00 | 35419779000169 | GAGO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2005 | 1258.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2005 | 821.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000083 | 26/01/2005 | 1773.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2005 | 5103.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DO M~ES DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2005 | 640.00 | 02604363000161 | PLAC LIGHT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONFECCAO DE UMA PLACA E ADESIVOS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2005 | 954.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2005 | 76.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE REFEICOES, A PESSOAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2005 | 300.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE FOLHAS DE PAPEL TIBLADO, PARA PRTEFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2005 | 239.00 | 08825804000131 | O BORRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2005 | 2593.50 | 10762821000119 | GRAFINORTT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:CONFECCAO DE CARDENETAS ESCOLARES, DESTINADO AO COLEGIO IRAN COELHO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2005 | 300.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE FICHAS DE ALUNOS PARA ESCOLA IRAN COELHO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2005 | 36.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2005 | 155.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2005 | 93.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2005 | 764.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2005 | 28010.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/01/2005 | 28870.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2005 | 3100.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREF. A FOLHA DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2005 | 488.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2005 | 460.00 | 08966228000142 | SINESIO TELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2005 | 813.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 4500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2005 | 325.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2005 | 1793.41 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2005 | 1200.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER E REPARES EM MIMIOGRAFOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 2.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 0.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 0.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE COMPUTADORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 2220.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA COMTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 2641.76 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ADM. E FINAN‡AS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 879.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 1691.57 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2005 | 3.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 1.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2005 | 1860.83 | 99999999999999 | NILZETE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2005 | 4083.22 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFE. A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 591.92 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 826.34 | 99999999999999 | MARIA DAS V BURITI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2005 | 1328.30 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 0.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 8587.61 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 910.09 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 871.00 | 99999999999999 | MARLENE ROSA DOS S. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 11147.24 | 99999999999999 | ANTONIA ALDEMIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 13068.97 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 17996.11 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2005 | 102.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2005 | 617.84 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 1353.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINODA A POUSADA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 16777.96 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2005 | 1998.80 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2005 | 1042.32 | 99999999999999 | IRINALDA GOMES DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2005 | 6079.95 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2005 | 366.70 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2005 | 2033.12 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS SILVA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 577.84 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 2137.15 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 664.04 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2005 | 2948.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2005 | 18195.98 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRIMEIRA PARCELA DA FOLHA DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, DO ACORDO JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2005 | 26300.94 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIARIA, DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCA‡AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2005 | 6574.27 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIARIO, DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2005 | 642.70 | 00008285209415 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2005 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2005 | 180.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2005 | 476.35 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIFEREN‡A DA FOLHA DOS 60%, DO EMP. 130, REFERENTE A FUNCIONARIA FRANSCISCA SIMONETE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2005 | 684.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS PRESTADO NA COLOCA‡AO DE GESSO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2005 | 4500.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2005 | 2100.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:APRESENTACAO DE BANDA MUNICAL EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2005 | 1450.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000181 | 03/02/2005 | 1346.85 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000178 | 03/02/2005 | 1165.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A MENSALIDADE PELO USO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2005 | 601.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2005 | 980.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2005 | 117.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2005 | 92.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2005 | 66.40 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRA€A PUBLICA EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2005 | 27.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRA€A PUBLICA EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2005 | 23.22 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO DE PRA€A PUBLICA EM FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2005 | 3926.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2005 | 1374.65 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE HONORARIOS SOB SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2005 | 375.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2005 | 2.75 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2005 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DE STA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2005 | 35.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2005 | 735.00 | 00002013963432 | LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO CORTE DE TERRA EM PEQUENAS PROPRIEDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2005 | 14975.89 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALEPIPADOS NA RUA FRANCISCO DAS CHAGAS BURITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2005 | 6199.11 | 04904242000160 | PRESTACON PREST. DE SERV. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO E PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2005 | 360.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2005 | 2767.29 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2005 | 1723.68 | 01777673000115 | ASMED | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS: REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/02/2005 | 105.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2005 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2005 | 630.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2005 | 2074.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2005 | 6384.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2005 | 2689.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2005 | 829.81 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2005 | 3365.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2005 | 4034.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2005 | 1244.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2005 | 300.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE MOTOR DA KOMBI DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2005 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB, SIA E SUS, REFERENTE A NOV E DEZ. DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2005 | 1799.90 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A PAGAMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO COMBI DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2005 | 982.80 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO, DESTINADO AOS CILINDROS DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2005 | 2500.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:EXECULCAO DE LEVANTAMENTO DE PROJETOS DO SITIO SACO DO CIPO, RIACHO DOS BEBADOS,MALHADA DE QUIXABA E CORUJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2005 | 190.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE HIDROSTATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2005 | 1075.50 | 99999999999999 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE PAGAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2005 | 7118.97 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:REMUNERACAO DE DIAS TRABALHADO NO MES DE JANEIRO/2005, EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2005 | 148.62 | 00005183569495 | MARIO SERGIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE REMUNERA‡ÆO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2005 | 72.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESMERILHAR E MONTAR VALVULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2005 | 6390.72 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEPAGAMENTO DE REMUNERA‡AO TRABALHADA MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2005 | 200.00 | 00030873347404 | MARLIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2005 | 777.88 | 33000118001221 | TELEMAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2005 | 287.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2005 | 1891.50 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2005 | 500.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MANUTEN‡AO GERAL NO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2005 | 678.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:MENSALIDADE PELA APARELHAGEM DE INTERNETE INSTALADA NA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2005 | 1300.00 | 05691104000103 | TALISMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE AUTOMOVEL, A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2005 | 500.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MANUTEN‡AO GERAL NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2005 | 360.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA NAS MENBRANAS DO DESSANILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2005 | 3700.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE LIMPEZA GERAL NO PERIMENTRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2005 | 1800.00 | 05691104000103 | TALISMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO 01 PALCO, 02 BARRACAS, 25 MESAS E 100 CADEIRAS ,PARA FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2005 | 4.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2005 | 12.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2005 | 480.00 | 02674268000134 | JANCICLEIDE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE ATAUDES, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2005 | 220.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO SOBRE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO PACIENTE SANDERLAN CARLOS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2005 | 301.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2005 | 4305.26 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2005 | 420.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000253 | 18/02/2005 | 1926.45 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2005 | 240.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000252 | 18/02/2005 | 3107.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORE DE SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2005 | 200.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2005 | 1107.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2005 | 1020.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2005 | 340.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS DE REDE INTERNA, PARA SEC. DE SAUDE E SOFT WARE DOS RESPECTIVOS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2005 | 1180.85 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2005 | 502.41 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2005 | 920.00 | 00072611804400 | VALDIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ARMARIOS DE PAREDES E JANELAS DA ESCOLA IRAN COELHO DANTASVEI RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/02/2005 | 22.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/02/2005 | 1634.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE RETIRADA DE LIXOS E METRALHAS E VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA E MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2005 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2005 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDA‡AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MEOTOPLASTIA, NO PACIENTE AILSO DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2005 | 0.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2005 | 1.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2005 | 5.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2005 | 630.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2005 | 240.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE LOGOA SECA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2005 | 286.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000270 | 23/02/2005 | 605.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS AO CONTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DE JAILSON DE OLIVEIRA GOMES, NO SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2005 | 1177.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2005 | 2360.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2005 | 550.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2005 | 300.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A FERIAS TIRADA DA FUNCIONARIA LEDA MARIA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2005 | 463.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2005 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2005 | 67.75 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 2125.47 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS.REF. A FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2005 | 17535.95 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2005 | 1331.24 | 99999999999999 | IRINALDA GOMES DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 29870.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2005 | 2948.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 955.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEPROGRAMA ECD, REF A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 1240.77 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 1861.71 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS SILVA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL.REF. A FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2005 | 577.84 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. REF. A FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 5938.91 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 366.70 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2005 | 1944.54 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2005 | 664.04 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2005 | 772.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2005 | 1420.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO A VEICULOS DA EDUCA‡AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2005 | 17137.48 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2005 | 12628.68 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2005 | 675.64 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2005 | 957.67 | 99999999999999 | MARLENE ROSA DOS S. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2005 | 8624.72 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2005 | 11328.93 | 99999999999999 | ANTONIA ALDEMIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 1020.85 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, REF. A FEV/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 332.26 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 920.00 | 00072611804400 | VALDIR SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONFECCAO DE ARMARIOS DE PAREDE E JANELAS PARA A ESCOLA IRAN COELHO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2005 | 309.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2005 | 1704.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 115.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, DETINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2005 | 44229.92 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA FOLHA DEPESOAL DEMAIS SECRETARIAS, DO ACORDO JUDICIARIO, MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2005 | 7152.10 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, DO ACORDO JUDICIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 1791.23 | 99999999999999 | NILZETE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - ADM E FINANCAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 2641.76 | 99999999999999 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2005 | 1703.54 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2005 | 879.00 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 1344.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:INSS PARCELAMENTO-ADM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 826.34 | 99999999999999 | MARIA DAS V BURITI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2005 | 1920.22 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2005 | 13515.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE MARCO.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 13071.95 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2005 | 349.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2005 | 166.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2005 | 237.37 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2005 | 259.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2005 | 585.00 | 00035723238434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DE ABASTECIMENTO DAGUA EM CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2005 | 103.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2005 | 138.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/03/2005 | 8.00 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2005 | 130.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000338 | 02/03/2005 | 21216.84 | 04904242000160 | PRESTACON PREST. DE SERV. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO CONTRA DE SERVICO DE PINTURA NO COLEGIO MUNICIPAL IRAN COELHO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/03/2005 | 630.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/03/2005 | 205.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/03/2005 | 770.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/03/2005 | 150.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2005 | 112.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2005 | 17.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2005 | 122.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2005 | 164.80 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO USO DE INTERNET VIA SATELITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2005 | 1687.50 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2005 | 980.00 | 01964112000125 | CARIRI MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2005 | 631.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO , DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2005 | 585.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTE A CONSERTO DE UMA BOMBA DO DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2005 | 135.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/03/2005 | 390.45 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIL, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2005 | 50.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A VEICULA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/03/2005 | 627.56 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000367 | 07/03/2005 | 1480.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DDE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000368 | 07/03/2005 | 2787.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DDE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000369 | 07/03/2005 | 1786.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DDE MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2005 | 538.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2005 | 1065.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/03/2005 | 1020.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/03/2005 | 1000.50 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/03/2005 | 1097.60 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/03/2005 | 12.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/03/2005 | 5.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/03/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/03/2005 | 1.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2005 | 3222.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/03/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/03/2005 | 64.00 | 70111257000104 | MNDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE BOTAS DE COURO,DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/03/2005 | 272.91 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA, DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2005 | 4999.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2005 | 1646.14 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/03/2005 | 250.00 | 00036554065415 | ENIVALDO LUCIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2005 | 903.00 | 00021871337453 | ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI‡OES, DESTINADO A PESSOASS QUE PRESTA SERVI‡O A ESTER MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000385 | 10/03/2005 | 937.70 | 02724189000190 | LENIVALDO GONCALVES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000386 | 10/03/2005 | 2942.70 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2005 | 987.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2005 | 201.00 | 09197203000194 | FLORESTAS MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BOMBA DANCOR, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000392 | 10/03/2005 | 1751.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2005 | 8333.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2005 | 1646.14 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2005 | 2155.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2005 | 332.22 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2005 | 3147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 384.80 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000391 | 10/03/2005 | 2445.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS HONORARIOS, SOBRE SERVICO ADVOCATICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2005 | 5413.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2005 | 3333.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2005 | 658.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 1300.00 | 05691104000103 | TALISMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT ONU ,, PARA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEV 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000394 | 10/03/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2005 | 2430.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2005 | 279.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/03/2005 | 4140.69 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO, REFERENTE AO REPASSE PARA O IPSENP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2005 | 2760.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2005 | 4445.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DER ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2005 | 209.00 | 35419779000169 | GAGO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2005 | 610.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2005 | 521.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTOS DE FATURAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2005 | 4.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2005 | 2.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2005 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2005 | 3700.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVI‡O DE LIMPESA GERAL DO PERIMETRO URBANO, RETIRANDO LIXOS E METRALHAS E CONSERTO DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000417 | 16/03/2005 | 1900.50 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2005 | 413.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/03/2005 | 480.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2005 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE AUXILIOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2005 | 1958.36 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTER A PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2005 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2005 | 2300.00 | 04764019000165 | INDUSTRIA DE URNAS MORTUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2005 | 103.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFO NICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2005 | 330.00 | 00083679936400 | ERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDFENTE A LAVAGENS E POLIMENTOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2005 | 1100.00 | 00003137395445 | MARILEIDE CRISTINA B. N. SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DOACAO PARA FESTA DE INAUGURACAO DO EDIFICIO DA PROMOTORIA DE JIUSTICA DE PICUI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2005 | 405.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2005 | 22.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2005 | 5.60 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS DE CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2005 | 1014.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2005 | 608.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2005 | 160.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADO AO DESSDALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2005 | 584.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE CILINDRO, LAMINA E ENGRENEGENS NA XEROX DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2005 | 2236.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2005 | 693.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2005 | 950.00 | 00071374728420 | ATENAGORA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTENAGEM E PINTURA NO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000439 | 21/03/2005 | 183.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2005 | 1100.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA ULTIMA PARCALA DO ACORDO JUDICIAL, SOBRE O PAGAMENTO DE HELIO SERGIO LIRA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000447 | 22/03/2005 | 2009.20 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/03/2005 | 200.00 | 00028478401415 | NALUCIA DO SOCORRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/03/2005 | 3135.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA EM CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2005 | 1.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2005 | 339.29 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2005 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2005 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2005 | 67.00 | 12921391000166 | LIRA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2005 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AQUISICAO DO KIT DE MATERIAL DIDATICO DFESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2005 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA USO DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2005 | 70.00 | 03823681000186 | PREVICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO NO EXTINTOR NO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2005 | 300.00 | 04322056000202 | MACAIBA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI DICIONARIO DE INGLES, DESTINADO A ESCOLA IRAN COELHO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/03/2005 | 337.54 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000459 | 29/03/2005 | 120.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000460 | 29/03/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/03/2005 | 20.00 | 00095311726415 | NALIGIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, A SERVICO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA, A SERVICO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000464 | 29/03/2005 | 1064.50 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/03/2005 | 1073.00 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/03/2005 | 899.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/03/2005 | 320.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TRANSPORTE D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/03/2005 | 551.98 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/03/2005 | 3783.90 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2005 | 18625.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2005 | 350.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2005 | 910.00 | 00050716484404 | LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2005 | 331.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2005 | 513.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A AMBULANCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2005 | 44.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SISTEMAS DA SAUDE. REF A JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2005 | 820.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2005 | 2468.67 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDETE A REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2005 | 1217.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2005 | 525.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES DA GAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2005 | 220.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2005 | 490.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJOES DA GAS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2005 | 552.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2005 | 957.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2005 | 101.60 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 16336.71 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.MES DE MARCO /2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2005 | 11770.98 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2005 | 303.37 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 8405.21 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2005 | 1953.90 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2005 | 8368.35 | 99999999999999 | MARLENE ROSA DOS S. DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2005 | 44229.92 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2005 | 0.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2005 | 1718.56 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2005 | 1702.15 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2005 | 586.00 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2005 | 3218.82 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2005 | 402.09 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL DA ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2005 | 956.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2005 | 826.34 | 99999999999999 | MARIA DAS V BURITI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2005 | 866.75 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2005 | 1197.93 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2005 | 7152.10 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA TERCEIRA PARECELA DA ACORDO JUDICIAL, PESSOAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2005 | 1012.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2005 | 19072.22 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2005 | 3189.07 | 99999999999999 | IRINALDA GOMES DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2005 | 20085.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2005 | 2948.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2005 | 1004.71 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2005 | 955.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2005 | 955.62 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2005 | 5877.48 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2005 | 1000.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIAL SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2005 | 1516.71 | 99999999999999 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2005 | 577.84 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2005 | 664.04 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 1964.54 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA, MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2005 | 5441.85 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI, MES DE MAR‡O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MELHOR MORADIA E HABITACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO DE CASEBRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 1320.00 | 07152087000161 | VAREJAO DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MADEIRA PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 958.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2005 | 155.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2005 | 121.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 80.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDFY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS EM TREINAMENTO NA CIDADE DA CUITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 97.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDFY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE REFEI‡OES DETINADO A PESSOAS EM TREINAMENTO DE SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2005 | 6810.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2005 | 6597.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2005 | 586.00 | 99999999999999 | SONEIDE DE LOURDES M. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, MES DE MARCO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2005 | 197.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2005 | 389.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS DA SAELPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2005 | 1912.42 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO, MˆS DE MAR‡O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60%, MES DE MAR‡O/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 1320.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS EQUIPAMENTOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2005 | 420.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2005 | 363.00 | 24490518000119 | G ARTE SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQISICAO DE FARDAMENTOS PAR OS AGENTES DO PEVA E VIG. SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2005 | 225.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEPECAS DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2005 | 114.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR E REVISAO NA AMBULANCIA IPANEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2005 | 380.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMERNTO PELA COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000551 | 05/04/2005 | 599.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000553 | 05/04/2005 | 1204.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA JORNADAS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000552 | 05/04/2005 | 1801.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/04/2005 | 89.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE UM MONOMETRO PARA O DESSANILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/04/2005 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/04/2005 | 506.52 | 06167319000192 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/04/2005 | 50.00 | 09382862000109 | ENZILAB LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2005 | 2576.16 | 99999999999999 | MAVIANE TAVARES PEQUENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI€O, NA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2005 | 5252.16 | 99999999999999 | SEBASTIAO TIBURCIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE SERVI€O, NA EQUIPE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000569 | 08/04/2005 | 4408.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/04/2005 | 4433.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2005 | 1151.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2005 | 340.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2005 | 400.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000568 | 08/04/2005 | 1843.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2005 | 177.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000567 | 08/04/2005 | 3874.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/04/2005 | 7389.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2005 | 1918.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2005 | 200.00 | 00006629474368 | IZAIAS RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA EQUIPE DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, A PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2005 | 3023.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2005 | 2955.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2005 | 767.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2005 | 400.00 | 00067058132453 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPOTARIA E ESTOFADOS , PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/04/2005 | 300.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E COMUNICIADOS. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2005 | 305.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2005 | 137.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2005 | 267.63 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADOP A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000583 | 12/04/2005 | 1752.28 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2005 | 80.00 | 00095311726415 | NALIGIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2005 | 80.00 | 00003166419446 | MARIA GIOVANA D. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2005 | 60.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO PRGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000599 | 12/04/2005 | 1320.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000600 | 12/04/2005 | 3700.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIRADA DE LIXOS E METRALHAS E CONSERTO DE REDES DE ESGOTO, REF. AO MES DE MAR€O/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000601 | 12/04/2005 | 1.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2005 | 39.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2005 | 755.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2005 | 583.30 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2005 | 1540.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2005 | 2200.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2005 | 1760.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2005 | 1650.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2005 | 792.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICVIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2005 | 1320.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2005 | 720.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2005 | 970.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TCOMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2005 | 132.20 | 00005159101470 | MARIA DAS VITORIAS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/04/2005 | 3613.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/04/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/04/2005 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/04/2005 | 200.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/04/2005 | 160.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/04/2005 | 80.00 | 00003110843463 | GIORGIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/04/2005 | 80.64 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000610 | 18/04/2005 | 1200.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PERLOS SERVICOS DE PODAMENTO DE ARVORES DE TODA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/04/2005 | 80.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/04/2005 | 80.00 | 00091276322453 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000611 | 19/04/2005 | 2255.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PERLO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO EM CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000618 | 19/04/2005 | 3612.38 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/04/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/04/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2005 | 513.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/04/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/04/2005 | 22.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/04/2005 | 264.14 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000623 | 20/04/2005 | 2401.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/04/2005 | 480.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTOES DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/04/2005 | 473.00 | 09285701000199 | CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO SERVICO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS E ESCRITURAS DE IM¢VEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/04/2005 | 660.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/04/2005 | 1320.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUARAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/04/2005 | 270.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUARAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/04/2005 | 150.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RUARAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/04/2005 | 300.00 | 00006154504403 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU DO SITIO SOMBRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/04/2005 | 410.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS DE TAPECARIA NOS VE¡CULOS KOMBI E AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/04/2005 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PECAS PARA AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRADE PECAS AUTOMOTIVAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000621 | 20/04/2005 | 1745.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000622 | 20/04/2005 | 1781.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/04/2005 | 396.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/04/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/04/2005 | 535.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2005 | 9650.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/04/2005 | 409.94 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/04/2005 | 112.50 | 00072616180472 | MARCOS DAMIAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A CADASTRAMENTO DE FORMULARIOS DO CARTAO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/04/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/04/2005 | 89.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/04/2005 | 1.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000645 | 25/04/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SEVICOS E LOCOMOCAO DE PRODUTOS DE INFORMATICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2005 | 966.00 | 41214578000128 | REAL ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2005 | 2018.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2005 | 2030.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2005 | 240.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPRA DE PECAS PARA O DESSALINIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2005 | 175.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS REF. AO CONSERTO EM UMA BOMBA DANCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/04/2005 | 520.00 | 01964112000125 | CARIRI MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA TV 20 POLEGADAS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/04/2005 | 340.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESTALACAO DE SOFTWARE NOS MICRO COMPUTADORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/04/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/04/2005 | 285.00 | 00083679936400 | ERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM E POLIMENTOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/04/2005 | 805.00 | 00050716484404 | LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CORTE DE TERRAS DESTINADO A PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2005 | 75.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/04/2005 | 1166.63 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/04/2005 | 0.10 | 02012862000160 | TAM - LINHAS AEREAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000676 | 29/04/2005 | 1705.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2005 | 2004.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2005 | 964.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2005 | 0.11 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2005 | 8.14 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2005 | 44229.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, DA FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIA. REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2005 | 363.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2005 | 10.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2005 | 0.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2005 | 39.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2005 | 909.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2005 | 1296.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2005 | 891.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000674 | 29/04/2005 | 1760.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA ABASTECIMENTO EM CARROS PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2005 | 159.10 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2005 | 930.97 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2005 | 7152.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, DA FOLHA DA SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2005 | 545.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2005 | 1282.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2005 | 29870.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2005 | 18996.98 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2005 | 3766.90 | 99999999999999 | IRINALDA GOMES DE S. ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2005 | 984.71 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2005 | 955.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2005 | 3299.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000718 | 30/04/2005 | 2401.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2005 | 1516.71 | 99999999999999 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2005 | 5268.53 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2005 | 577.84 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2005 | 955.62 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2005 | 5704.16 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2005 | 664.04 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2005 | 1964.54 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2005 | 1912.42 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2005 | 8718.04 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2005 | 8111.15 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2005 | 1544.61 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2005 | 11543.59 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2005 | 16945.48 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2005 | 303.37 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2005 | 120.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE UM ALTERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2005 | 1106.74 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2005 | 1613.07 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2005 | 672.67 | 99999999999999 | SONEIDE DE LOURDES M. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2005 | 2881.76 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, DE SEC DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2005 | 382.09 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL DA ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2005 | 1456.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2005 | 3902.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2005 | 240.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DEBITO FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2005 | 866.75 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2005 | 826.34 | 99999999999999 | MARIA DAS V BURITI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2005 | 1197.93 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2005 | 1585.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ESCRITORIO PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/05/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2005 | 600.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2005 | 159.10 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PALE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2005 | 380.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDENTEA VIAGENS TRANSP. TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000730 | 03/05/2005 | 2326.55 | 02724189000190 | LENIVALDO GONCALVES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTIONADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/05/2005 | 120.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA COMPRA BOTA ORTOPETICA, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/05/2005 | 385.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DA GAS, DESTINADO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2005 | 177.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2005 | 534.00 | 03964292000170 | STAR ONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A INTERNET VIA SATILITE, INSTALADA NO COLEGIO IRAN C. DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/05/2005 | 801.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000738 | 05/05/2005 | 4576.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/05/2005 | 946.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/05/2005 | 154.98 | 06167319000192 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/05/2005 | 400.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/05/2005 | 930.97 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/05/2005 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/05/2005 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COMP: AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/05/2005 | 120.00 | 00030850584434 | AGENILSON A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CRIANCAS NO TREM DA ALEGRIA, EM FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/05/2005 | 101.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2005 | 20.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMPLEMENTO DO EMPENHO 763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000761 | 10/05/2005 | 1003.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000764 | 10/05/2005 | 3700.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPESA GERAL DO PERIMETRO URBANO, RETIRANDO LIXOS E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2005 | 4274.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2005 | 1460.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000759 | 10/05/2005 | 5634.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000760 | 10/05/2005 | 117.10 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/05/2005 | 270.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000747 | 10/05/2005 | 2926.40 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2005 | 964.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2005 | 4035.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2005 | 2849.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2005 | 973.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2005 | 1622.20 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/05/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPLEMENTO DO EMPENHO 687 DA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE FINANCAS, MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2005 | 7124.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2005 | 2433.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000758 | 10/05/2005 | 1821.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2005 | 137.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2005 | 295.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2005 | 28.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS AO CONTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2005 | 390.00 | 00039807720478 | ANTONIO EDSON BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM PNEUS DE TRATORES , ONIBUS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000770 | 11/05/2005 | 1605.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000768 | 11/05/2005 | 1200.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PODAMENTO DE ARVORE DE TODOS ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000767 | 11/05/2005 | 2118.55 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2005 | 9425.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/05/2005 | 435.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2005 | 527.88 | 70104286000130 | VANESSA PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/05/2005 | 300.00 | 05521316000142 | ASCCONP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE REF. A CONVENIO DE ASSOCIACOES . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2005 | 350.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000779 | 12/05/2005 | 1170.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000780 | 12/05/2005 | 3635.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000781 | 12/05/2005 | 973.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/05/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE SERVICOS ADVOCATICIOS.REF. A MARCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2005 | 339.00 | 03964292000170 | STAR ONE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO USO DE INTERNET VIA SATELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/05/2005 | 110.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE REVISAO E CONSERTO DO APARELHO FAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/05/2005 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/05/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/05/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/05/2005 | 39.79 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000782 | 12/05/2005 | 1380.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/05/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/05/2005 | 264.49 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINA, DESTINADA A POUSADA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/05/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/05/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/05/2005 | 4.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/05/2005 | 35.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/05/2005 | 3.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/05/2005 | 584.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COPIADORA AL1530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/05/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/05/2005 | 380.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS EM CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000798 | 13/05/2005 | 2245.00 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/05/2005 | 40.00 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/05/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS,A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/05/2005 | 251.00 | 09197203000194 | FLORESTAS MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE MERCADORIASDESTINADO A SECRET. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/05/2005 | 30.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE VIDEO LARIGOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/05/2005 | 33.60 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/05/2005 | 76.60 | 13004510002637 | BOMPRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS DESTINADO A SEC., DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/05/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP, DO MES DE MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/05/2005 | 525.00 | 00030264880463 | MANUEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/05/2005 | 480.00 | 00015110435472 | RAMALHO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE PELO CONTRATO DE ALUGUEL PARA SEC. DE SAUDE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/05/2005 | 1487.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/05/2005 | 463.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS AUTOMOTIVOS NOS VEICULOS TRATOR E PICAP DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/05/2005 | 1610.00 | 00002013963432 | LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CORTE DE TERRA DESTINADO A PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000814 | 17/05/2005 | 2035.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS EM CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/05/2005 | 300.00 | 00005936659453 | BESITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE PELO CONTRATO DE ALUGUEL PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/05/2005 | 537.00 | 01964112000125 | CARIRI MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMAS E COCHOES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/05/2005 | 600.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM CA]TAVENTOS NAS LOCALIDADES DE PAPA-FINA, NAVIO, BAIXIO E PORTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/05/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/05/2005 | 285.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DA CAPANHA DE VACINACAO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/05/2005 | 1407.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000827 | 19/05/2005 | 750.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000828 | 19/05/2005 | 972.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/05/2005 | 600.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000830 | 19/05/2005 | 950.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000831 | 19/05/2005 | 700.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000832 | 19/05/2005 | 800.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/05/2005 | 300.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000834 | 19/05/2005 | 600.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/05/2005 | 1204.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2005 | 286.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/05/2005 | 830.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/05/2005 | 235.00 | 06160285000104 | GUSTAVO RENI BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAM,ENTO PELA COMPRA DE DE MATERIAL PARA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2005 | 717.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/05/2005 | 1460.00 | 07152087000161 | VAREJAO DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000847 | 20/05/2005 | 1622.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2005 | 430.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000842 | 20/05/2005 | 2016.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO A VEICULOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000843 | 20/05/2005 | 2949.40 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000844 | 20/05/2005 | 911.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/05/2005 | 600.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2005 | 300.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA NOS VEICULOS AMBULANCIA E KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/05/2005 | 520.00 | 00071374728420 | ATENAGORA DANTAS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LATERNAGEM E PINTURA NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/05/2005 | 250.00 | 08581621000118 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/05/2005 | 468.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000854 | 23/05/2005 | 3412.51 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/05/2005 | 150.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/05/2005 | 60.00 | 00005966909407 | MARIA EDILMA F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/05/2005 | 1036.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE AUTOMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/05/2005 | 945.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2005 | 1320.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMSERTO NOS VEICULOS AMBULACIA MERCEDES BENZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2005 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/05/2005 | 650.00 | 07151552000140 | ULTRA SUL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCOVAS DENTAL INFANTIL, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/05/2005 | 1180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILIDROS HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000868 | 27/05/2005 | 5862.50 | 05065307000194 | J.W. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE DIVERSAS LOMBADAS NAS RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2005 | 500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTAZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2005 | 805.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/05/2005 | 2392.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA REF. AO ORNAMENTAL PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2005 | 367.48 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2005 | 1592.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/05/2005 | 535.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/05/2005 | 764.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/05/2005 | 535.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2005 | 535.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2005 | 535.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/05/2005 | 535.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/05/2005 | 535.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2005 | 250.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A MANUTENCAO E INSTALACAO DOS PROGRAMAS EM MICRO COMPUTADORES.TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/05/2005 | 314.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/05/2005 | 1406.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2005 | 785.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A DIGITACAO DE 600 CADERNOS DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/05/2005 | 471.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000882 | 30/05/2005 | 928.54 | 02724189000190 | LENIVALDO GONCALVES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2005 | 7152.14 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2005 | 404.04 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2005 | 21436.87 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2005 | 4040.92 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2005 | 3617.63 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2005 | 955.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2005 | 1580.49 | 99999999999999 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2005 | 5180.18 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2005 | 1006.70 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2005 | 6181.96 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0000902 | 31/05/2005 | 686.70 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2005 | 2096.35 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2005 | 15747.36 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2005 | 13571.17 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2005 | 1945.66 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2005 | 7724.47 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2005 | 8185.76 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2005 | 1502.72 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2005 | 1860.00 | 05259067000169 | JK VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE 1 PASSAGEM PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2005 | 0.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2005 | 6.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2005 | 44413.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2005 | 1675.00 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2005 | 640.00 | 99999999999999 | SONEIDE DE LOURDES M. E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2005 | 3036.58 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2005 | 348.87 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL DA ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2005 | 4404.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2005 | 446.66 | 99999999999999 | MARIA DAS V BURITI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2005 | 830.63 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2005 | 1376.45 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2005 | 460.00 | 08319568000181 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REF. AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2005 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2005 | 40.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI‡OS DE INSTALACAO ELETRICA EM VEICULOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2005 | 103.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2005 | 84.00 | 35419779000169 | GAGO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000936 | 02/06/2005 | 280.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000938 | 03/06/2005 | 2588.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/06/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/06/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000941 | 06/06/2005 | 189.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/06/2005 | 25.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/06/2005 | 424.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000943 | 07/06/2005 | 1787.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/06/2005 | 400.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2005 | 160.00 | 00091276322453 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2005 | 900.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/06/2005 | 75.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE FLOCON, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/06/2005 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/06/2005 | 3073.96 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/06/2005 | 662.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000959 | 10/06/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE APARELHOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/06/2005 | 2454.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE HONORARIOS, SOBRE SERVICOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2005 | 7684.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/06/2005 | 1655.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000958 | 10/06/2005 | 451.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2005 | 4610.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/06/2005 | 993.23 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000957 | 10/06/2005 | 6079.80 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/06/2005 | 9425.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/06/2005 | 187.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/06/2005 | 1125.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UM ESCRITORIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/06/2005 | 52.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/06/2005 | 205.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/06/2005 | 105.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/06/2005 | 320.00 | 10762821000119 | GRAFINORTT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PAPEIS TIMBLADAS, DESTINADO A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/06/2005 | 0.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/06/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/06/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/06/2005 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/06/2005 | 900.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/06/2005 | 220.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/06/2005 | 325.05 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/06/2005 | 26650.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/06/2005 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UM EXAME ECO CARDIOGRAMA - AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/06/2005 | 455.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/06/2005 | 234.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEPAES , DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/06/2005 | 300.00 | 00036553980420 | HELENA ANDRADE S. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE SALARIO DE PROFESSOR REFERENTE A SEGUNDO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/06/2005 | 1200.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/06/2005 | 540.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000982 | 17/06/2005 | 5168.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000985 | 20/06/2005 | 3896.81 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2005 | 630.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000984 | 20/06/2005 | 3936.40 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/06/2005 | 100.00 | 08581621000118 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/06/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0000989 | 20/06/2005 | 2166.79 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000990 | 20/06/2005 | 1026.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/06/2005 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO AUTOPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/06/2005 | 963.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001008 | 20/06/2005 | 167.05 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/06/2005 | 642.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/06/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2005 | 5.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/06/2005 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/06/2005 | 5.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/06/2005 | 3.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/06/2005 | 21.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2005 | 3540.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2005 | 1605.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/06/2005 | 55.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO EM VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/06/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/06/2005 | 360.00 | 00002501028465 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE MOTO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 21/06/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/06/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/06/2005 | 487.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS NA PICAP, TRATOR E KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/06/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DE CONTRIBUICAO MENSAL DOS MUNICIPIOS ÿ-CNM- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CONTRIBUICAO PARA FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/06/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS AO CONTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001027 | 21/06/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001012 | 21/06/2005 | 2789.50 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001013 | 21/06/2005 | 2555.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/06/2005 | 650.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/06/2005 | 3.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/06/2005 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A EXAMES DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001023 | 21/06/2005 | 1375.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTI DAGUA EM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001024 | 21/06/2005 | 8769.00 | 05065307000194 | J.W. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001025 | 21/06/2005 | 6100.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COSERTO EM REDES DE ESGOTOS, PINTURA DE MEIOS FIOS E PODAMENTO DE ARVORES, REF. A MAIO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001021 | 21/06/2005 | 878.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001022 | 21/06/2005 | 997.20 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/06/2005 | 300.00 | 41132481000176 | AUTOBAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/06/2005 | 180.00 | 00088618765449 | ADRIANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/06/2005 | 1022.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/06/2005 | 956.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/06/2005 | 956.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/06/2005 | 956.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/06/2005 | 963.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/06/2005 | 300.00 | 41132481000176 | AUTOBAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTOPELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001034 | 22/06/2005 | 675.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001035 | 22/06/2005 | 756.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/06/2005 | 270.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/06/2005 | 60.00 | 08581621000118 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/06/2005 | 4000.00 | 00000964583488 | ROSILDO ISBELO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO CONTRATO SOBRE APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PACHEQUINHO, DURANTE APRESENTACOES EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/06/2005 | 222.00 | 03773619000127 | LTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSENCAO EM LISTAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/06/2005 | 2200.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO CONTRATO DE BANDA MUSICAL, EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/06/2005 | 75.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/06/2005 | 320.00 | 00083679936400 | ERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDESTE A LAVAGEM, ENGRAXAMENTO E POLIMENTOS EM VEICULOS DETA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/06/2005 | 160.00 | 41138033000180 | CENTER BAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA RECUOERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2005 | 720.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS NOS VEICULSO ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001045 | 28/06/2005 | 2727.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2005 | 255.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTOPELO ABASDTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/06/2005 | 227.90 | 41214578000128 | REAL ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL EASPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2005 | 553.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001061 | 30/06/2005 | 1200.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE RELATORIOS DE PRESTACOES DE CONTA DO FUNDEF.REF. DE JANEIRO A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2005 | 1973.51 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2005 | 2121.50 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2005 | 9886.22 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2005 | 9849.75 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2005 | 330.00 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2005 | 16041.63 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2005 | 23145.49 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001095 | 30/06/2005 | 720.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2005 | 1200.63 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2005 | 902.87 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SEC.GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2005 | 460.00 | 08319568000181 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2005 | 221.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2005 | 313.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2005 | 1220.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2005 | 0.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2005 | 0.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2005 | 0.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001060 | 30/06/2005 | 2220.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2005 | 2939.72 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2005 | 3070.08 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2005 | 2181.67 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:FOLHA DE PESSOAL DA ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2005 | 14.30 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2005 | 6063.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2005 | 1010.51 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2005 | 6426.84 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2005 | 6757.82 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2005 | 2190.74 | 99999999999999 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2005 | 540.82 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2005 | 740.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI, NA LOCALIDADE PAPA FINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2005 | 332.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2005 | 1500.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIGITACAO E TRANSMISSAO DE CARDERNOS DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2005 | 26650.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2005 | 433.38 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/06/2005 | 3855.41 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2005 | 22190.86 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2005 | 3646.62 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2005 | 946.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2005 | 1989.24 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2005 | 1105.50 | 12939419000192 | FARMABELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/07/2005 | 1500.00 | 05587013000122 | CONSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS DE ASSESSORIA A SECRETARIA DA SAUDE E SUPORTE AOS SISTEMA DE INFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001111 | 01/07/2005 | 7110.00 | 05065307000194 | J.W. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SS DE INSTALACAO DE SOM ALARME E PELICULA NO VEICULO DO GABINETE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2005 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/07/2005 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2005 | 900.00 | 00022602542415 | MARCOS FLORENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/07/2005 | 315.00 | 04936123000190 | CLAUDIO CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SOM ALARME E PELICULA NO VEICULO DO GABINETE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2005 | 260.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO EM MICROS COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2005 | 34.50 | 35485382000175 | INSTITUTO DIVINO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SCOPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/07/2005 | 300.00 | 05521316000142 | ASCCONP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADES DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/07/2005 | 200.00 | 00088618765449 | ADRIANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/07/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/07/2005 | 120.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDEN TE A UMA BOTA ORTOPETICA PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/07/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/07/2005 | 1155.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS. DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001122 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/07/2005 | 225.28 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/07/2005 | 2000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSENILTON A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELO CONTRATO DE UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO DE SOM EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/07/2005 | 4500.00 | 00099693500482 | JOSE ROSENILTON A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA APRESENTACAO DA BANDA CASCA DE COCO, EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 05/07/2005 | 490.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS. DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/07/2005 | 550.00 | 04604710000181 | OCULOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDEN TE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/07/2005 | 837.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/07/2005 | 670.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/07/2005 | 600.00 | 00057040583453 | MARIA JOSE DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PEL ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR, REF. AOS MESES DE JAN. A JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/07/2005 | 796.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/07/2005 | 2624.00 | 06244431000180 | CONFACOSTA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PADROES DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001130 | 06/07/2005 | 2580.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/07/2005 | 143.64 | 06167319000192 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/07/2005 | 5155.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/07/2005 | 1117.41 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/07/2005 | 25.30 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/07/2005 | 100.00 | 00004766554477 | FRANCISCA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/07/2005 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/07/2005 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/07/2005 | 1989.24 | 99999999999999 | GENILDO DANTAS DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/07/2005 | 841.92 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/07/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/07/2005 | 182.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/07/2005 | 8593.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/07/2005 | 1862.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/07/2005 | 1612.00 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/07/2005 | 5731.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/07/2005 | 3436.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/07/2005 | 744.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/07/2005 | 3769.52 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/07/2005 | 100.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/07/2005 | 4511.14 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO, PARA O IPSENP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/07/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/07/2005 | 866.67 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/07/2005 | 964.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/07/2005 | 132.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/07/2005 | 175.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/07/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/07/2005 | 0.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/07/2005 | 3565.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2005 | 441.00 | 00005159101470 | MARIA DAS VITORIAS A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/07/2005 | 1012.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001167 | 11/07/2005 | 950.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001156 | 11/07/2005 | 4930.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/07/2005 | 280.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/07/2005 | 500.00 | 03562924000170 | LUCINEA DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE TUBOS PARA CONSERTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/07/2005 | 42.14 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CO HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/07/2005 | 6.05 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/07/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/07/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/07/2005 | 7911.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DESMATAMENTO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/07/2005 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE DOIS CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/07/2005 | 525.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS NA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/07/2005 | 2.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/07/2005 | 12.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/07/2005 | 4.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/07/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/07/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001180 | 14/07/2005 | 1570.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/07/2005 | 1064.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/07/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/07/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/07/2005 | 14.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/07/2005 | 360.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2005 | 378.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/07/2005 | 1634.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAMPADAS, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/07/2005 | 1314.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001190 | 18/07/2005 | 2036.68 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/07/2005 | 340.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS EM CAMPANHA DE VACINACAO. REF. A JUNHO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001192 | 18/07/2005 | 1498.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATOR PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/07/2005 | 356.51 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES BOVINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/07/2005 | 220.00 | 00003592601440 | JOAO ALVES DE DEUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS A PROFESSOR . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/07/2005 | 7.60 | 08719767000187 | SERTC COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/07/2005 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/07/2005 | 80.30 | 06167319000192 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO, REF. A JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/07/2005 | 1500.00 | 00050417320434 | RICARDO J. LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL NEN SHOW, EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 19/07/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/07/2005 | 6.45 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 19/07/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/07/2005 | 514.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOPMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/07/2005 | 0.65 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPLEMENTO DO EMPENHO 1200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/07/2005 | 112.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/07/2005 | 313.57 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001225 | 20/07/2005 | 3204.70 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2005 | 1756.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A VEICULO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/07/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001215 | 20/07/2005 | 1210.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS PELO TRANS- PORTE DE CARROS PIPAS PARA CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/07/2005 | 1700.00 | 41212937000108 | JOSE BARBOSA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS PELA COMPRA DE TRAVES DE VOLLEY E BASQUETE, PARA O GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001217 | 20/07/2005 | 6100.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS PELO CONTRATO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/07/2005 | 209.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/07/2005 | 1005.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/07/2005 | 364.14 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/07/2005 | 1010.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/07/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001212 | 20/07/2005 | 1795.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/07/2005 | 103.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/07/2005 | 1155.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE UM ESCRITORIA PARA O GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2005 | 630.00 | 00030264880463 | MANUEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/07/2005 | 522.63 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001231 | 21/07/2005 | 1260.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/07/2005 | 732.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/07/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO CNM. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/07/2005 | 9500.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/07/2005 | 50.00 | 00088618765449 | ADRIANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 22/07/2005 | 220.00 | 08581621000118 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/07/2005 | 220.00 | 07126366000150 | POLY OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 22/07/2005 | 143.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/07/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001238 | 22/07/2005 | 1050.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001239 | 22/07/2005 | 825.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001240 | 22/07/2005 | 1140.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001241 | 22/07/2005 | 1200.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001242 | 22/07/2005 | 900.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/07/2005 | 180.00 | 00002501745450 | MADALENA M. ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/07/2005 | 260.00 | 00006730522496 | ANTONI VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL VAI TENGO, EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/07/2005 | 130.00 | 00003139976402 | ANTONIO B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL AMOR REAL, EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/07/2005 | 420.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO,DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/07/2005 | 790.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/07/2005 | 190.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM UMA BOMBA DANCOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/07/2005 | 90.00 | 00030930103572 | IRENE NOELIA N. LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001250 | 27/07/2005 | 253.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/07/2005 | 37.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMNETO DE CONVENIO CONANSEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/07/2005 | 390.00 | 00037453181453 | JOAO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL JG SOM, EM FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/07/2005 | 64.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/07/2005 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/07/2005 | 100.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001256 | 28/07/2005 | 88.54 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPR DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/07/2005 | 150.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE EXAMEE, DESTINADO A PESSO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/07/2005 | 75.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001277 | 29/07/2005 | 1775.94 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/07/2005 | 600.00 | 00004302829400 | REGINALDO DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM TANQUE PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/07/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001266 | 29/07/2005 | 3583.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/07/2005 | 448.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/07/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/07/2005 | 535.00 | 00039807720478 | ANTONIO EDSON BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS EM VEICULOS PERTENCETES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/07/2005 | 80.00 | 08847410000184 | POSTO DO CAJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/07/2005 | 3090.00 | 05691104000103 | TALISMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 1 VEICULO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/07/2005 | 523.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/07/2005 | 966.42 | 33000118001221 | TELEMAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/07/2005 | 1647.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/07/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/07/2005 | 1.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/07/2005 | 0.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/07/2005 | 1.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/07/2005 | 0.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/07/2005 | 298.93 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/07/2005 | 747.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2005 | 2348.64 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2005 | 590.00 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE REVISTAS PARA PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001283 | 30/07/2005 | 2588.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001284 | 30/07/2005 | 1540.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/07/2005 | 0.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2005 | 1303.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001281 | 30/07/2005 | 3047.93 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001282 | 30/07/2005 | 4029.23 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001285 | 30/07/2005 | 1145.70 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/07/2005 | 407.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/07/2005 | 1010.51 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/07/2005 | 5606.09 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/07/2005 | 34.65 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SETOR DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/07/2005 | 2167.52 | 99999999999999 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/07/2005 | 6219.12 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/07/2005 | 538.98 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/07/2005 | 20661.48 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/07/2005 | 3855.41 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/07/2005 | 26650.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/07/2005 | 3646.62 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/07/2005 | 946.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/07/2005 | 1989.24 | 99999999999999 | GENILDO DANTAS DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/07/2005 | 721.58 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/07/2005 | 1847.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/07/2005 | 1973.51 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/07/2005 | 315.00 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/07/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/07/2005 | 19871.13 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/07/2005 | 14844.66 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/07/2005 | 9020.25 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/07/2005 | 9267.91 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/07/2005 | 2.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/07/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/07/2005 | 2939.72 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SETOR DE ADM E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/07/2005 | 2960.08 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2005 | 2168.45 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/07/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/07/2005 | 0.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/07/2005 | 0.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/07/2005 | 13.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO PREFEITOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/07/2005 | 1200.63 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/07/2005 | 866.75 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2005 | 110.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 60% NO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2005 | 131.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DA FOLHA DO FUNDEF 40% NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2005 | 160.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001331 | 01/08/2005 | 887.61 | 02724189000190 | LENIVALDO GONCALVES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001330 | 01/08/2005 | 4205.50 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001327 | 01/08/2005 | 919.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2005 | 280.00 | 05417812000150 | MOISES MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001329 | 01/08/2005 | 275.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO ABASTECI MENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001342 | 02/08/2005 | 1080.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CISTERNAS FDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/08/2005 | 455.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0000A DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS, PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/08/2005 | 480.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0000A DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COMPONETES DE BANDAS EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/08/2005 | 650.00 | 00075212846404 | JUAREZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0000A DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO SERVICOSDE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO KOMBI,LOTADA NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/08/2005 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/08/2005 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/08/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001346 | 02/08/2005 | 880.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001347 | 02/08/2005 | 480.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/08/2005 | 280.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/08/2005 | 90.00 | 00002501028465 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTESEM MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001354 | 04/08/2005 | 2590.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/08/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/08/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/08/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001353 | 04/08/2005 | 195.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/08/2005 | 440.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/08/2005 | 420.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/08/2005 | 780.00 | 03123496000189 | MIGUEL C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/08/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/08/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001359 | 08/08/2005 | 1142.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR, PARA O PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/08/2005 | 560.00 | 00035677015415 | ARISBEL CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO TRATOR FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/08/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/08/2005 | 320.00 | 02604363000161 | PLAC LIGHT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ADESIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/08/2005 | 1385.00 | 04876502000131 | INTELP TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO CONSERTO COM TROCA DE PECAS EM COMPUTADORE E IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/08/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/08/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001366 | 09/08/2005 | 990.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/08/2005 | 180.00 | 00096942606472 | ABELITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/08/2005 | 945.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001373 | 10/08/2005 | 5355.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/08/2005 | 222.29 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS REF. A PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS, NO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/08/2005 | 132.00 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS REF. A PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE, NO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/08/2005 | 2549.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/08/2005 | 2464.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/08/2005 | 796.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA S10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2005 | 2000.00 | 00016028422487 | CERNI FURTADO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW PIROTECNICO, EM FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/08/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/08/2005 | 420.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/08/2005 | 2150.00 | 00035754419791 | GERONIMO A. DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA REFORMA DE 2 ARCOS RODOVIARIOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/08/2005 | 450.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/08/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/08/2005 | 2.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/08/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2005 | 397.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/08/2005 | 484.51 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/08/2005 | 74.71 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS REF. A FOLHA DAS DMAIS SECRETARIAS SOB PAGAMENTO NO BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/08/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/08/2005 | 345.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/08/2005 | 196.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/08/2005 | 161.75 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/08/2005 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/08/2005 | 14.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS BANCO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/08/2005 | 486.31 | 09196767000102 | O BORBAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001397 | 16/08/2005 | 1600.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001398 | 16/08/2005 | 1280.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001399 | 16/08/2005 | 1020.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001400 | 16/08/2005 | 1050.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001401 | 16/08/2005 | 480.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001402 | 16/08/2005 | 1125.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/08/2005 | 5217.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DO PARCELAMEN TO COM A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/08/2005 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DE COPIADORA, COM TROCA DE CILINDRO E LAMINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001395 | 16/08/2005 | 1806.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/08/2005 | 1100.00 | 00049612166404 | ADAILTON JOSE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA INALDO E PAULO RUBENS, EM FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/08/2005 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/08/2005 | 664.00 | 09324914000263 | POSTO TEXACO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/08/2005 | 156.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/08/2005 | 450.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/08/2005 | 2614.20 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/08/2005 | 300.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/08/2005 | 16.50 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/08/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001412 | 18/08/2005 | 356.00 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/08/2005 | 20.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADO EM PEESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/08/2005 | 5014.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/08/2005 | 1102.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/08/2005 | 422.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/08/2005 | 1200.00 | 70097522000139 | SERRA CAMP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ANDAIMES E BITONEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/08/2005 | 1552.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/08/2005 | 3343.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/08/2005 | 734.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/08/2005 | 1040.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/08/2005 | 281.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001414 | 19/08/2005 | 2214.02 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/08/2005 | 8357.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/08/2005 | 1836.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/08/2005 | 704.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001429 | 19/08/2005 | 1798.98 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/08/2005 | 360.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/08/2005 | 200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001433 | 21/08/2005 | 605.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/08/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/08/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/08/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/08/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/08/2005 | 1.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001443 | 23/08/2005 | 1809.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/08/2005 | 150.00 | 06244431000180 | CONFACOSTA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SERIGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/08/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2005 | 6300.00 | 03123496000189 | MIGUEL C. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/08/2005 | 40.00 | 99999999999999 | NALIGIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/08/2005 | 150.00 | 00088618765449 | ADRIANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDEN TE A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/08/2005 | 50.00 | 00088618765449 | ADRIANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/08/2005 | 50.00 | 00088618765449 | ADRIANA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/08/2005 | 80.00 | 00084069945415 | VALDEMIR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FRUTAS , PARA O SEMINARIO DA SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/08/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/08/2005 | 7.20 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CORRESPON DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/08/2005 | 400.00 | 00006532284300 | JANDUI MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA SAUDE, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A NOVA PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/08/2005 | 1.35 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/08/2005 | 6.60 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/08/2005 | 18.60 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CORRESPONDECIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/08/2005 | 1167.07 | 33000118001221 | TELEMAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/08/2005 | 272.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/08/2005 | 386.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/08/2005 | 300.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS E COMUNICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/08/2005 | 1502.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/08/2005 | 1010.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2005 | 681.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/08/2005 | 650.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/08/2005 | 526.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001464 | 30/08/2005 | 2018.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/08/2005 | 120.00 | 00013506977881 | JUAREZ ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/08/2005 | 1800.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDEN TE A SEGUNDA PARCELA DA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL EM FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2005 | 408.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001462 | 30/08/2005 | 807.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001463 | 30/08/2005 | 3384.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/08/2005 | 300.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UM APRESENTACAO NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001465 | 30/08/2005 | 6100.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTOPELO CONTRATO DE COLETA DE LIXOS E CONSERTO EM REDES DE ESGOTOS, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2005 | 1010.51 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2005 | 5984.54 | 99999999999999 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA. MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2005 | 2140.24 | 99999999999999 | VALERIA MARIA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL- AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI- MES DE AGOSTO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO- MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2005 | 681.52 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2005 | 6578.43 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2005 | 440.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2005 | 420.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2005 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001482 | 31/08/2005 | 3970.40 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2005 | 100.00 | 00028927788168 | DAMIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2005 | 80.00 | 00005541946433 | WANDERLEIA DE A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2005 | 23063.02 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEMES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2005 | 1277.36 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS- MES DE AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2005 | 4134.07 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS.- MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2005 | 946.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA- MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2005 | 1170.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2005 | 2939.60 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, RELATIVO A SALDO DE DESPESAS DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2005 | 798.96 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2005 | 2065.18 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL,AGRICULTURA- COMISSIONADOS- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2005 | 2296.40 | 04368983000336 | CORDEIRO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS RELATIVOA SALDO DE DESPESAS DO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE HONORARIOSSOBRE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2005 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONER AL100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2005 | 955.82 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS - MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2005 | 1200.63 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE - MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2005 | 105.00 | 00007067083427 | EDNA MARIA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2005 | 100.00 | 00002501028465 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TRANSPORTEESTUDANTES,EM MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2005 | 300.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TRANSPORTEESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2005 | 9484.88 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS - AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2005 | 11517.63 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO-EFETIVOS- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2005 | 19639.19 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2005 | 14685.86 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2005 | 69.62 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2005 | 315.00 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2005 | 3378.57 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO- MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2005 | 1980.98 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS- MES DER AGOSTO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2005 | 0.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2005 | 0.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2005 | 26.60 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE CORRESPON DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001483 | 31/08/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2005 | 4921.00 | 02512102000111 | IPSENP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA O IPSENP, DO PARCELAMENTO SEXTA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2005 | 10504.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2005 | 668.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. INSS JUROS E MULTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2005 | 3344.43 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS - MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2005 | 1850.39 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS - MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2005 | 3198.79 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM- FINANCAS - COMISSIONADOS - MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2005 | 1.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/09/2005 | 1.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001532 | 01/09/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI COS DE LOCACAO DE PPRODUTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/09/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/09/2005 | 113.90 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE PAGAMEN TO DA FOLHA DOS 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001537 | 01/09/2005 | 3903.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001538 | 01/09/2005 | 2584.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001539 | 01/09/2005 | 128.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS CHEVROLETT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001540 | 01/09/2005 | 1796.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CHEVROLLET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/09/2005 | 420.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2005 | 320.00 | 00083679936400 | ERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAMES PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001535 | 01/09/2005 | 541.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001536 | 01/09/2005 | 5255.30 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/09/2005 | 3646.62 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/09/2005 | 26650.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/09/2005 | 30.00 | 09261587000167 | JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA PACIENTE AVANI DANTAS DE M. FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/09/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/09/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/09/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/09/2005 | 80.00 | 00075212170478 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/09/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/09/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/09/2005 | 195.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESSANILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/09/2005 | 585.00 | 06049363000106 | POUL BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRANDES DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL.NTOS JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/09/2005 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001555 | 06/09/2005 | 360.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/09/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/09/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/09/2005 | 8.50 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/09/2005 | 114.00 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:TAXAS SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/09/2005 | 190.00 | 00490438000103 | J WANDERLEY COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/09/2005 | 32.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/09/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/09/2005 | 4202.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/09/2005 | 1132.19 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001575 | 09/09/2005 | 1184.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A KOMBI DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001576 | 09/09/2005 | 2429.34 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/09/2005 | 120.00 | 00003592381490 | GILBANILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENO DE UM EXAME NA PACIENTE GILBANILZA DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/09/2005 | 160.00 | 00003594039480 | TEREZINHA DANTAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENO DE UMA CONSULTA COM OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/09/2005 | 118.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/09/2005 | 1400.00 | 06108129000102 | BERG AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/09/2005 | 9525.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/09/2005 | 309.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/09/2005 | 2626.80 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE PARCELAS DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001577 | 09/09/2005 | 1971.66 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/09/2005 | 7004.33 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/09/2005 | 1886.98 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001578 | 09/09/2005 | 1064.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/09/2005 | 291.00 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS DA FOLHA DE PA GAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/09/2005 | 135.00 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFAS SOBRE PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/09/2005 | 2974.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/09/2005 | 2801.74 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/09/2005 | 754.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/09/2005 | 208.00 | 09003435001136 | DECORAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BICICLETA , PARA SORTEIO DO ENCONTRO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/09/2005 | 80.00 | 00091276322453 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/09/2005 | 40.00 | 00003110843463 | GIORGIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/09/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/09/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/09/2005 | 440.00 | 00003592601440 | JOAO ALVES DE DEUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM MOTOCICLETA DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIOREF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001593 | 12/09/2005 | 700.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001594 | 12/09/2005 | 805.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/09/2005 | 796.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DO SEGURO DO CARRO LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/09/2005 | 75.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/09/2005 | 300.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/09/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/09/2005 | 650.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO POLA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/09/2005 | 80.00 | 00075212170478 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001601 | 14/09/2005 | 720.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001602 | 14/09/2005 | 500.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001603 | 14/09/2005 | 1000.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001604 | 14/09/2005 | 750.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/09/2005 | 420.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS.DESTINADO A ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/09/2005 | 90.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/09/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/09/2005 | 0.92 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/09/2005 | 14.90 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001611 | 15/09/2005 | 3737.75 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001614 | 15/09/2005 | 3760.83 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/09/2005 | 420.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001612 | 15/09/2005 | 980.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001613 | 15/09/2005 | 1531.53 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001615 | 16/09/2005 | 110.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSP. DE AGUA POTAVEL EM CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/09/2005 | 20.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/09/2005 | 1100.00 | 12613956000148 | MACHETE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UM PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001618 | 16/09/2005 | 180.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001619 | 19/09/2005 | 90.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/09/2005 | 120.00 | 00067601600459 | FRANCISCO V. DE M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA PINTURA DE UMA GELADEIRA PARA ESCOLA IRAN C. DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001620 | 19/09/2005 | 165.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA DE AGUA POTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001625 | 20/09/2005 | 2506.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2005 | 80.73 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/09/2005 | 134.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/09/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/09/2005 | 53.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERECAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/09/2005 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2005 | 296.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001633 | 20/09/2005 | 3090.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE O1 VEICULO S10 COR PRATA, LOCADO A PREFEITURA MUNI CIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2005 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/09/2005 | 400.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/09/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/09/2005 | 950.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NO VEICULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/09/2005 | 520.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/09/2005 | 198.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDFY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, A PESSOAS A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CUITE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/09/2005 | 629.42 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001646 | 22/09/2005 | 385.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS,DESTINADO AO PROGRAMA PETI.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/09/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/09/2005 | 0.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/09/2005 | 6.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/09/2005 | 362.80 | 06167319000192 | COPYUNIV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSXEROGRAFICOS, DESTINADO A SEC. DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/09/2005 | 11683.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS E PARCELAMENTO JUNTO A SAELPA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/09/2005 | 2933.03 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO CHEVROLLET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/09/2005 | 156.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/09/2005 | 3499.84 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO AO VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/09/2005 | 680.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO MOTOR CHEVROLLET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/09/2005 | 300.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS, DESTINADO AO MOTOR CHEVROLLET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/09/2005 | 830.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS, PARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/09/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/09/2005 | 600.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001656 | 27/09/2005 | 250.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/09/2005 | 160.00 | 00003110843463 | GIORGIO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/09/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A A SERVICO DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001660 | 28/09/2005 | 165.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/09/2005 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/09/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/09/2005 | 160.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001659 | 28/09/2005 | 180.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001666 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001667 | 30/09/2005 | 1600.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001673 | 30/09/2005 | 5024.10 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2005 | 670.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001690 | 30/09/2005 | 2007.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001693 | 30/09/2005 | 945.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIOJOES DE GAS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001694 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2005 | 105.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2005 | 2.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2005 | 15.45 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2005 | 1478.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2005 | 295.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2005 | 1005.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2005 | 268.13 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001692 | 30/09/2005 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2005 | 3103.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001683 | 30/09/2005 | 6035.15 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001684 | 30/09/2005 | 2038.02 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2005 | 360.00 | 00001134165471 | HERTON DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDES DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001665 | 30/09/2005 | 6100.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E PODAMENTO DE ARVORES URBANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001668 | 30/09/2005 | 3724.20 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2005 | 9475.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001695 | 30/09/2005 | 4783.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001669 | 30/09/2005 | 193.28 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001670 | 30/09/2005 | 7434.60 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001671 | 30/09/2005 | 6926.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001672 | 30/09/2005 | 3348.48 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2005 | 402.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/10/2005 | 3277.58 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/10/2005 | 253.75 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS, RELATIVO A CONSIGNACAO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/10/2005 | 3646.62 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDESETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2005 | 22465.23 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDESETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2005 | 4167.06 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDE CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/10/2005 | 1169.40 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/10/2005 | 107.96 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS, RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/10/2005 | 955.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/10/2005 | 23430.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDESETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI, REF. A SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2005 | 1668.81 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2005 | 370.03 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2005 | 6442.76 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI, SETEMBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/10/2005 | 1230.54 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI, CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/10/2005 | 164.54 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL.RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2005 | 5692.37 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2005 | 1089.22 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/10/2005 | 1083.86 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/10/2005 | 87.19 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS.RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/10/2005 | 1240.76 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/10/2005 | 89.07 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS. RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001725 | 01/10/2005 | 721.58 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA.SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001726 | 01/10/2005 | 77.38 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/10/2005 | 2068.87 | 99999999999999 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDESETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/10/2005 | 76.23 | 99999999999999 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDECONSIGNACAO-FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2005 | 1922.92 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2005 | 160.18 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE ,RELATIVO A CONSIGNACAO CAIXA/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/10/2005 | 3006.79 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/10/2005 | 446.21 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A CONSIGNACAO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2005 | 2960.08 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS.SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2005 | 630.70 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/10/2005 | 1739.64 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/10/2005 | 154.66 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. RELATIVO A CONSIGNACAO -CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/10/2005 | 1696.84 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - -COMISSIONADOS.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/10/2005 | 347.85 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - -COMISSIONADOS.RELATIVO A CONSIGNACAO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/10/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60%, REF. AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2005 | 13966.27 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO, MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/10/2005 | 2881.35 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO, CONSIGNACAO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2005 | 315.00 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS.MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2005 | 78.97 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS.CONSIGNACAO CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2005 | 23611.25 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO,REFERENTE A SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2005 | 90.40 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO- CONSIGNACAO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/10/2005 | 10772.10 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2005 | 1727.39 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.CONSIGNACAO -CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2005 | 9125.86 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS.MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2005 | 1687.92 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2005 | 2638.01 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/10/2005 | 171.67 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO.RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/10/2005 | 420.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS, PARA ALUNOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE C. GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/10/2005 | 134.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001764 | 03/10/2005 | 500.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001765 | 03/10/2005 | 120.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/10/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/10/2005 | 255.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/10/2005 | 40.00 | 00028833830497 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/10/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/10/2005 | 80.00 | 00008868298449 | JOSEMARIO RANUNFO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001762 | 03/10/2005 | 4000.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/10/2005 | 320.00 | 00005041097402 | LUCIA ANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO EXAME, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/10/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/10/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001771 | 04/10/2005 | 900.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/10/2005 | 900.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/10/2005 | 148.50 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS DE PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/10/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/10/2005 | 10.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/10/2005 | 212.00 | 00003343620408 | JOSE KENNEDY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECI MENTO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DO P.P.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/10/2005 | 190.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RE LATIVO A DEBITO INDEVIDO, PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/10/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/10/2005 | 1301.59 | 33000118001221 | TELEMAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/10/2005 | 420.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PETI.DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001801 | 10/10/2005 | 275.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ABASTECIMENTO DE 5 CARROS PIPAS EM CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2005 | 4316.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/10/2005 | 1173.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/10/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM, REF. AO MES DE SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE HONORARIOS SOB SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2005 | 7194.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2005 | 1955.82 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0001789 | 10/10/2005 | 2584.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/10/2005 | 744.46 | 00002982380471 | MARIA ROSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO SOB ALVARA JUDICIAL DOS VENCIMENTOS DA FALECIDA JOSEFA ROSA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001802 | 10/10/2005 | 1125.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU, REF. A 15 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/10/2005 | 150.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, REF. A 5 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2005 | 2877.93 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/10/2005 | 782.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/10/2005 | 3124.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/10/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/10/2005 | 796.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO SEGURO AUTORIZADO DO CAMINHONETE S-10, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/10/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/10/2005 | 189.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS SOB PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/10/2005 | 174.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS SOB PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001799 | 10/10/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO, REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/10/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTURIA CONTABEIS, REF. AO MES DE JULHO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/10/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/10/2005 | 1.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/10/2005 | 240.00 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/10/2005 | 330.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADO A PORTAO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/10/2005 | 540.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO.18 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/10/2005 | 174.00 | 00018127436453 | ARIOSVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES, PARA RECEBEREM OS CARTOES DO VESTIBULAR NA CIDADE DE C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/10/2005 | 0.50 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO 1807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/10/2005 | 550.00 | 00039807720478 | ANTONIO EDSON BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS, EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/10/2005 | 0.29 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, DIFERENCA DE VALOR EMPENHADO A MENOR NO EMPENHO 1499.DO MES DEAGOSTO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/10/2005 | 4162.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:SERVICOS DE TERRAPLAN- GEM DE TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO GINASIO E CRECHE DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001818 | 13/10/2005 | 420.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/10/2005 | 1260.00 | 02524118000144 | PICUI MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/10/2005 | 42.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/10/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/10/2005 | 3.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001820 | 14/10/2005 | 220.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO ABATECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/10/2005 | 105.00 | 08814683000122 | A REX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSNA AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/10/2005 | 80.00 | 00003815942462 | JOAO PAULO LAURINDO DA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE JOAO PES SOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001823 | 16/10/2005 | 5219.45 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/10/2005 | 535.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS, DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/10/2005 | 208.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MASSAS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/10/2005 | 15.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001827 | 17/10/2005 | 120.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/10/2005 | 600.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS, DESTINADO A ESTUDANTES COM DESTINA A C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/10/2005 | 256.00 | 04496270000196 | AUTOPECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO ONIBUS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/10/2005 | 78.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TAXAS SOB FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/10/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/10/2005 | 4.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICA MENSAL PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/10/2005 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/10/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/10/2005 | 284.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEBRINDES PARA SORTEIO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/10/2005 | 65.00 | 41210568000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E ANALISES MEDICAS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE EXAMES DES TINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIP¡O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/10/2005 | 330.00 | 04496270000196 | AUTOPECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO GERAL PARA O ONIBUS MERCEDES BENZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/10/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE TANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/10/2005 | 160.00 | 00003166419446 | MARIA GIOVANA D. FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE FACILITADORES PERMANETE EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/10/2005 | 360.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/10/2005 | 330.00 | 02421510000168 | SUPRE & SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/10/2005 | 500.00 | 05234875000171 | AUTO ELETRICA DOIS AMIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MECANICA EM VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/10/2005 | 380.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI COS DE VIZITA TECNICA DE MANUTENCAO NO DESSANILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/10/2005 | 100.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES DESTINADO A FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/10/2005 | 210.00 | 07140131000113 | PIT STOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E SUSPENSAO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/10/2005 | 600.00 | 00015110435472 | RAMALHO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UAM CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REF. A JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001851 | 20/10/2005 | 4205.82 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/10/2005 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2005 | 185.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/10/2005 | 426.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/10/2005 | 212.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA ÿ& CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001860 | 20/10/2005 | 3090.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM CARRO S-10 PARA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/10/2005 | 681.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/10/2005 | 123.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001852 | 20/10/2005 | 2720.18 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/10/2005 | 308.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001861 | 20/10/2005 | 2003.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/10/2005 | 440.00 | 06987274000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI COS MECANICO NO ONIBUS DA EDUCACAO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/10/2005 | 11.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001865 | 21/10/2005 | 1080.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO S-10. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/10/2005 | 103.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/10/2005 | 230.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI COS EM CATA-VENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/10/2005 | 1364.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVI COS DE RECUPERACAO GERAL NO TRATOR FORD. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/10/2005 | 560.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/10/2005 | 1800.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM REDES DE ENERGIA, NA RUA JOACI MENDONCA DE MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/10/2005 | 160.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/10/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/10/2005 | 475.00 | 00005966909407 | MARIA EDILMA F. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ARMARIOS DESTINADO A ESCOLA IRAN C. DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2005 | 600.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS, DESTINADO A ESTUDANTE COM DESTINO A C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/10/2005 | 878.00 | 41214578000128 | REAL ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO CAPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/10/2005 | 600.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2005 | 75.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2005 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO S-10.COM DESTINO A C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2005 | 876.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/10/2005 | 460.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPRTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001875 | 26/10/2005 | 5610.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPOR TE DE 102 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A SISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/10/2005 | 80.00 | 00003068348471 | MAVIANE TAVARES PEQUENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/10/2005 | 758.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVOS DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/10/2005 | 110.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSAUTOMOTIVOS DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001885 | 27/10/2005 | 490.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0001884 | 27/10/2005 | 525.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001889 | 28/10/2005 | 900.00 | 00036912875491 | RAIMUNDO JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/10/2005 | 1879.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/10/2005 | 720.33 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACAO JUDI CIAL DO FUNCIONARIO JA FALECIDO LUIZ CAVALCANTE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/10/2005 | 1005.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/10/2005 | 1500.00 | 00050417320434 | RICARDO J. LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL EM FESTIVI DADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/10/2005 | 1017.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/10/2005 | 600.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA CONFEC CAO DE CAMISAS PARA SEMINARIO DA SAUDE, SOBRE PLANTAS MEDICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/10/2005 | 3940.20 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CONTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001894 | 30/10/2005 | 395.86 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001895 | 30/10/2005 | 5169.11 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001897 | 30/10/2005 | 1395.54 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001898 | 30/10/2005 | 5024.10 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001899 | 30/10/2005 | 3337.73 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001896 | 30/10/2005 | 918.97 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: COMBUSTIVEIS PARA TRATORES E PICAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001901 | 30/10/2005 | 1155.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRES BARRACAS E DUZENTAS E OITENTA E CINCO CADEIRAS, DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001900 | 30/10/2005 | 3177.90 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/10/2005 | 620.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO PREFEITO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2005 | 1922.92 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2005 | 160.17 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE.CONSIGNACAO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/10/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/10/2005 | 0.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/10/2005 | 32.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/10/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/10/2005 | 341.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2005 | 483.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/10/2005 | 310.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E CONSERTO EM MOUSE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/10/2005 | 2072.98 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/10/2005 | 154.64 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/10/2005 | 2953.80 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS. MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/10/2005 | 2507.93 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA.,MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/10/2005 | 365.79 | 99999999999999 | ANTONIO ORLANDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, INFRA ESTRUTURA.,CONSIGNACAO-CAIXA05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2005 | 630.63 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2005 | 5933.07 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/10/2005 | 852.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0001914 | 31/10/2005 | 2328.66 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/10/2005 | 910.09 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/10/2005 | 14305.36 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/10/2005 | 2880.99 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO.CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/10/2005 | 315.00 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/10/2005 | 78.98 | 99999999999999 | EDNALVA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS. CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/10/2005 | 10709.31 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/10/2005 | 1727.19 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/10/2005 | 8923.76 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/10/2005 | 1687.73 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/10/2005 | 2638.01 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/10/2005 | 171.65 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA‡AO.CONSGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2005 | 1696.84 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS.MES DE OUTUBROS/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2005 | 347.83 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS.CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2005 | 20920.79 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2005 | 90.40 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2005 | 80.00 | 00079761950425 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/10/2005 | 5664.93 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/10/2005 | 1230.42 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/10/2005 | 1668.81 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/10/2005 | 369.98 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO A CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2005 | 164.52 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL. CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001913 | 31/10/2005 | 6100.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO CONTRTO DE SERVICO LIMPEZA PUBLICA, CONSERTO DE REDES DE ESGOTOS, PINTURA DE MEIOS FIOS E PODAMENTO DE ARVORES, REF. A SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/10/2005 | 5632.37 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/10/2005 | 1089.10 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A CONSIGNACAO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/10/2005 | 1083.86 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/10/2005 | 87.18 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS. OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2005 | 89.06 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - SAUDE - COMISSIONADOS.CONSIGNACAO-CAIXA 3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/10/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001908 | 31/10/2005 | 76.77 | 01777673000115 | ASMED COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2005 | 511.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/10/2005 | 3895.39 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS, REF. A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/10/2005 | 334.12 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS, REF. A CONSIG-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/10/2005 | 22660.07 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREF. AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/10/2005 | 4166.68 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREF. A CONSIG-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2005 | 987.00 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA, MES DE OUTUBROS/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2005 | 23430.00 | 99999999999999 | DIANA CARLA DE A DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEMES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2005 | 3667.89 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEMES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2005 | 1169.40 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2005 | 107.95 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS.CONSIGNACAO-CAIXA05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001929 | 31/10/2005 | 721.58 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001930 | 31/10/2005 | 77.37 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA.CONSIGNACAO-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/10/2005 | 2402.21 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2005 | 76.22 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO.CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2005 | 1345.78 | 02724189000190 | LENIVALDO GONCALVES DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2005 | 460.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2005 | 400.00 | 00005936659453 | BESITA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO ALUGUEL RFEF. A QUATRO MESES DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTEN CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/11/2005 | 270.00 | 00002501028465 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS EM MOTOCICLETA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/11/2005 | 251.90 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DOS 40% E 60% FUNDEF. MES DE OUTUBRO/O5. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/11/2005 | 150.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/11/2005 | 136.77 | 08739930000173 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE EMPLACAMEN TO DE VEICULA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/11/2005 | 350.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/11/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/11/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/11/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/11/2005 | 450.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE ADINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/11/2005 | 130.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPETICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/11/2005 | 5000.40 | 07152087000161 | VAREJAO DA MADEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMADEIRA DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/11/2005 | 600.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/11/2005 | 150.00 | 00035945311472 | ANTONIO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COBERTURA E DIVULGACAO DOI CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/11/2005 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/11/2005 | 58.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UM COLETE LOMBAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/11/2005 | 380.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002002 | 10/11/2005 | 972.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO CHEVROLET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002003 | 10/11/2005 | 236.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOSAUTOMOTIVOS EM VEICULO CHEVROLET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/11/2005 | 3685.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/11/2005 | 1365.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002005 | 10/11/2005 | 3630.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2005 | 172.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/11/2005 | 796.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO SEGURO DA CAMINHONETE S-10, LOCADO AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/11/2005 | 200.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/11/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS HONORA RIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/11/2005 | 618.00 | 00021871337453 | ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002004 | 10/11/2005 | 900.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/11/2005 | 6142.61 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/11/2005 | 2276.09 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2005 | 757.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/11/2005 | 177.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/11/2005 | 390.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TARIFAS DA FOLHA DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002001 | 10/11/2005 | 3592.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, PARA VEICULO CHEVROLET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/11/2005 | 0.90 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/11/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/11/2005 | 3935.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/11/2005 | 2457.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/11/2005 | 910.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/11/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/11/2005 | 245.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002023 | 11/11/2005 | 1208.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002022 | 11/11/2005 | 2580.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002024 | 11/11/2005 | 900.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS PARA IPANGUACU-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/11/2005 | 960.00 | 06965653000191 | S.O.S PARABRISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PAR FAMUNP REF, AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002033 | 14/11/2005 | 374.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002029 | 14/11/2005 | 960.00 | 00004816001409 | OTONIEL SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/11/2005 | 330.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE STUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002031 | 14/11/2005 | 720.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002032 | 14/11/2005 | 840.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/11/2005 | 4.00 | 00005664796480 | LUIZ GENILSON O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERANCA DO EMPENHO 2030 EMPENADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/11/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/11/2005 | 220.00 | 00003592601440 | JOAO ALVES DE DEUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPOR TE DE ALUNO E PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/11/2005 | 650.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADO A ESTUDANTES PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/11/2005 | 168.00 | 05020427000175 | BARAO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BICICLETA PARA SORTEIO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/11/2005 | 468.50 | 08995631001252 | ARMAZEN PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE ELETRODOMESTICOS PAR SORTEIO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/11/2005 | 135.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DESSANILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/11/2005 | 400.40 | 24108367000191 | MACONFAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/11/2005 | 285.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICIULO DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/11/2005 | 3134.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/11/2005 | 450.00 | 00043795234468 | MARIA JOSE DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UM EXAME ELETRONOEUROMIOGRAFIA RELIZADA NAS PACIETE, MARIA JOSE DOS SANTOS E INACIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/11/2005 | 775.00 | 24108367000191 | MACONFAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/11/2005 | 798.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/11/2005 | 200.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/11/2005 | 708.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/11/2005 | 737.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/11/2005 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/11/2005 | 1626.53 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/11/2005 | 295.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/11/2005 | 100.00 | 00097712388415 | MARIA DE FATIMA M. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA AJUDA DE UM EXAME DE TUMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSE DE M. PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/11/2005 | 150.00 | 00000327441453 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/11/2005 | 442.59 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/11/2005 | 1800.00 | 00040787796468 | JOSE ORLANDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA NA RUA JOACI MENDONCA, REF. A SEGUNDA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/11/2005 | 120.00 | 00005103027429 | OSANA JOSELMA A. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA AJUDA DETINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002049 | 18/11/2005 | 385.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/11/2005 | 681.48 | 00002802742469 | RITA NEUMA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO COMPRA DE CARNES BOVINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002062 | 20/11/2005 | 3090.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S-10, REF AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002060 | 20/11/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE COMPUTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002061 | 20/11/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/11/2005 | 180.00 | 00003343620408 | JOSE KENNEDY DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ELEICAO DE OUTUBRO E REUNIAO DO CONSELHO TUTE LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002067 | 21/11/2005 | 929.50 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002068 | 21/11/2005 | 1121.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/11/2005 | 480.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM PORTOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/11/2005 | 450.00 | 02421510000168 | SUPRE & SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/11/2005 | 250.00 | 03557958000176 | KEEWOOD INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABO DE REDE SIUIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/11/2005 | 400.00 | 00042201888434 | JAIR MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DESTINADO A TRANSMISSAO DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/11/2005 | 400.00 | 00002414857463 | FRANCISCA VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDEN TE AOS SERVICOS DE MANETORAMENTO AO GRUPO DE DANCA DESTE MUNICIPIO.O MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002073 | 21/11/2005 | 5604.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/11/2005 | 1905.00 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/11/2005 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/11/2005 | 1395.42 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE SALARIO DE ENFERMEIRA DO PSF.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/11/2005 | 99.16 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/11/2005 | 30.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAME DESTINADO A JOAO BATISTA DE A. OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/11/2005 | 100.00 | 00005541946433 | WANDERLEIA DE A OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAME DESTINADO A PACIENTE WANDERLEIA DE A. OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/11/2005 | 210.00 | 00004451570468 | FRANCISCO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS EM CATA-VENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/11/2005 | 870.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/11/2005 | 400.00 | 00003592323458 | FRANCISCO VANDEI DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/11/2005 | 360.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002082 | 22/11/2005 | 1420.97 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002083 | 22/11/2005 | 1978.26 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/11/2005 | 120.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E BOLACHAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/11/2005 | 282.70 | 00085351857472 | SEVERINA ODISA DE M. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE AUTENTICA COES DE FIRMAS E PROCURACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/11/2005 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/11/2005 | 557.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/11/2005 | 6.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/11/2005 | 0.43 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/11/2005 | 740.00 | 00030264880463 | MANUEL EDNALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/11/2005 | 400.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/11/2005 | 18775.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/11/2005 | 200.00 | 00035723238434 | GERALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE UMA CONDUCAO DE MARIA DE LOURDES DOS S. ALVES DO RIO GRANDE DONORTE PARA N. PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/11/2005 | 300.00 | 05521316000142 | ASCCONP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DE MENSALIDADE PARA ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/11/2005 | 98.00 | 01167578000108 | ELEGANTE MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002098 | 24/11/2005 | 351.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/11/2005 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CORRESPON DENTE A UM EXAME REALIZADO NA PACIENTE LUCIA ANA C. NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/11/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOAO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/11/2005 | 449.00 | 02715812000220 | HALLY MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DE MOTO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/11/2005 | 130.00 | 00062695533772 | ALBERTO JORGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/11/2005 | 300.00 | 00057040583453 | MARIA JOSE DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/11/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/11/2005 | 11.95 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CORRESPON DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/11/2005 | 100.00 | 10661379000134 | POSTO JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2005 | 199.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002109 | 29/11/2005 | 770.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002110 | 29/11/2005 | 560.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/11/2005 | 436.00 | 01116460000142 | POLAR TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS DESTINADO A PREDIOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/11/2005 | 300.00 | 00036168203400 | RITA DOS SANTOS ALVES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/11/2005 | 150.00 | 00044148941404 | MARIA DA GUIA B. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE LUCAS JUDSON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/11/2005 | 90.00 | 03765953000139 | VEGA COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA PARA O DESSANILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/11/2005 | 220.00 | 00096413930497 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAOS DE OBRA NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002115 | 30/11/2005 | 2915.00 | 00040722988400 | GILVAN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA PARA CISTERNAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002119 | 30/11/2005 | 6100.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, CONSERTO DE REDES DE ESGOTOS, PINTURA DE MEIOS FIOS E PODAMENTO DE ARVORES, REF. AO MES DE OUTUBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2005 | 2201.23 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2005 | 183.76 | 99999999999999 | GEILDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2005 | 5430.07 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2005 | 1089.10 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A CONMSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2005 | 89.06 | 99999999999999 | EDNA MARIA M.S. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2005 | 455.00 | 09197203000194 | FLORESTAS MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEPECAS E MANGUEIRA PARA O MOTOR BOMBA, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2005 | 2766.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM DE TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO GINAZIO E CRECHE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2005 | 342.68 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REFERENTE A CONSIG-BRADESCO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2005 | 1768.81 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2005 | 369.98 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2005 | 1548.91 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2005 | 164.52 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2005 | 6307.42 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI, REF. A NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2005 | 1304.25 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI, REF. A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002117 | 30/11/2005 | 946.40 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A POUSADA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/11/2005 | 452.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2005 | 385.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2005 | 495.42 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2005 | 107.95 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2005 | 22850.92 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2005 | 4166.69 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2005 | 3689.68 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2005 | 334.12 | 99999999999999 | GIORGIO CARLOS S. AZEVEDO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - GABINETE - COMISSIONADOS, REFERENTE A CONSIGNACAO CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2005 | 3667.89 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREFERTENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2005 | 955.50 | 99999999999999 | FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL. AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2005 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NO PACIENTE JOSE ORLANDO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE NA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2005 | 26650.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO LAURINDO DA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2005 | 1310.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEPECAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002145 | 30/11/2005 | 975.86 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002146 | 30/11/2005 | 77.37 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2005 | 2006.75 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2005 | 76.22 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE A CONSIG-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2005 | 456.00 | 00021871337453 | ROBERTO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2005 | 1313.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2005 | 145.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2005 | 203.80 | 00075212846404 | JUAREZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002123 | 30/11/2005 | 3090.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S-10, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REMUNERACAO DO VICE - PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE, REF. AO MES DE OUTUBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2005 | 1479.85 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2005 | 160.17 | 99999999999999 | MAGNOLIA BATISTA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, GABINETE, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2005 | 310.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E COMUNICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002191 | 30/11/2005 | 1722.66 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/11/2005 | 754.41 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2005 | 420.00 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2005 | 20400.74 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2005 | 90.40 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2005 | 15040.50 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2005 | 2959.97 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2005 | 2351.27 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2005 | 171.65 | 99999999999999 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA EDUCACAO- COMISSIONADOS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2005 | 9974.38 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2005 | 1901.59 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2005 | 10217.25 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2005 | 1727.19 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2005 | 855.15 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2005 | 133.97 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL - FUNFDEF-COMISSIONADOS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002192 | 30/11/2005 | 1636.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2005 | 300.00 | 00026346036491 | IVONALDO DOMINGOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL OARA SEDE DO MUNICIPIO. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002118 | 30/11/2005 | 1716.60 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2005 | 1663.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2005 | 1.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2005 | 16.50 | 34028316370547 | CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE CORRESPON DENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/11/2005 | 301.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2005 | 1754.08 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2005 | 154.64 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2005 | 2714.96 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2005 | 556.80 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REF. A CONSIG-CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2005 | 434.99 | 99999999999999 | JOSE FELIX DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL,SETOR ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2005 | 2161.03 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2005 | 269.20 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DA FOLHA DO SETOR DE FINANCAS, REFERENTE A CONSIG-CAIXA/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2005 | 15.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2005 | 5427.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RECOLHIMENTOS PREVIDENCIARIOS - PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2005 | 50.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/12/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/12/2005 | 3.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/12/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2005 | 1019.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/12/2005 | 310.00 | 00001920668462 | EDSON SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS A PORTOES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2005 | 125.03 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2005 | 123.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2005 | 111.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2005 | 420.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2005 | 75.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002212 | 01/12/2005 | 3600.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS NOS SISTEMAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2005 | 260.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES, IRALICE F. DE VASCONCELOS E EDVANILSON V. DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2005 | 350.00 | 07295816000139 | TELA VIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE PUBLICIDADE, DATA SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2005 | 177.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADO, DESTINADO A PALESTRA REALIZADA NO DIA 1 DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/12/2005 | 100.00 | 00091276322453 | MARIA DA CONCEICAO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIA PARACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/12/2005 | 150.76 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/12/2005 | 40.00 | 99999999999999 | ROBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/12/2005 | 1592.00 | 12917233000132 | CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS FITOTERAPEUTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002227 | 02/12/2005 | 4537.26 | 01486101000268 | REDEFHARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/12/2005 | 45.00 | 00020581084420 | JOSE LUIZ GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UMA CONSUL TA NO PACIENTE JOSE LUIZ GONZAGA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/12/2005 | 100.00 | 99999999999999 | KENILDA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/12/2005 | 251.27 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/12/2005 | 100.51 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/12/2005 | 853.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO SOBRE JUROS DA CONSIGNACAO-CAIXA, REF. AO MES DE OUTUBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/12/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/12/2005 | 96.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/12/2005 | 20.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/12/2005 | 610.00 | 00083679936400 | ERINALDO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS, ENGRAXAMENTOS E POLIMENTOS EM VEICULOS DESTE EDILIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/12/2005 | 240.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/12/2005 | 80.00 | 00095279628468 | MARIA DE LOURDES S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIRIA PARA CAMPINA GRANDE, RESOLVER PROBLEMAS DA ESCOLA IRANC. DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/12/2005 | 534.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0002238 | 05/12/2005 | 600.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/12/2005 | 600.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/12/2005 | 144.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/12/2005 | 1080.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NO UNIDADE MOVEL DE SAUDE E KOMBI DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/12/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/12/2005 | 400.00 | 00002414857463 | FRANCISCA VERONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONETORAMENTO DE GRUPOS DE DANCA DESTE MUNBICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/12/2005 | 420.00 | 00096413930497 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICO DE MAO-DE-OBRAS, NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/12/2005 | 135.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UM COLETE LOMBAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/12/2005 | 500.00 | 00039807720478 | ANTONIO EDSON BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTOS PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/12/2005 | 290.00 | 00083679936400 | LUCIANO SANTOS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS AUTOMOTIVOS EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/12/2005 | 100.00 | 00075212170478 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIA PARACIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER PROBLEMAS NA CAIXA ECONOMICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/12/2005 | 331.67 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/12/2005 | 350.00 | 00012338907434 | CLEDINALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AMBULANCIA IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/12/2005 | 4201.32 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/12/2005 | 1064.01 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002259 | 09/12/2005 | 1423.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002264 | 09/12/2005 | 1794.22 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/12/2005 | 1190.00 | 00052718239468 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A ALUNOS DO PETI EM EXCURSAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/12/2005 | 2800.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/12/2005 | 709.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002258 | 09/12/2005 | 1663.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/12/2005 | 2724.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/12/2005 | 114.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PAGAMENTO DE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/12/2005 | 7002.21 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/12/2005 | 1773.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002262 | 09/12/2005 | 990.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002263 | 09/12/2005 | 975.00 | 00003161431464 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE PRIMEIRO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/12/2005 | 345.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/12/2005 | 650.00 | 08860991000194 | A CANDIDDO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS, DESTINADO A ESTUDANTES QUE SE DESLOCAM PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002266 | 10/12/2005 | 2220.00 | 06223829000130 | PRESTE CONTAS CONT.CONS.AUD.PUBLICA SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS AO CONTADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002267 | 10/12/2005 | 1412.55 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/12/2005 | 339.00 | 04868167000120 | PRIME NET | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002269 | 10/12/2005 | 2200.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDES DE ESGOTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/12/2005 | 4528.98 | 99999999999999 | FRANCISCO C. DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/12/2005 | 62.00 | 03948963000100 | PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHOS DESTINADO A EVETOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/12/2005 | 5120.00 | 99999999999999 | EDVANILSA MARIA DA NOBREGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL .PETI, REF. AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/12/2005 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REF. A UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS REALIZADO NA PACIENTE VALNIRA FERREIRA VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/12/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/12/2005 | 294.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TAXAS SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/12/2005 | 2290.00 | 99999999999999 | MARIA CELY DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/12/2005 | 1752.26 | 99999999999999 | RAIMUNDO RALDIERE DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADM E FINANCAS, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/12/2005 | 123.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE FOLHA DOS 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/12/2005 | 111.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE TAXAS SOBRE FOLHA DOS 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO E MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002275 | 12/12/2005 | 5048.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO CORRESPONDENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/12/2005 | 17539.59 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/12/2005 | 12182.29 | 99999999999999 | ALENICE QUEIROZ DE L SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, ADUCACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/12/2005 | 420.00 | 99999999999999 | SUELY RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE M. SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/12/2005 | 8132.06 | 99999999999999 | DAMIANA ARLETE DE L. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DE SEC. DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/12/2005 | 8356.03 | 99999999999999 | ADEILMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002289 | 13/12/2005 | 2590.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/12/2005 | 18087.40 | 99999999999999 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREFERENTE AO 13 SALARIO /05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/12/2005 | 119.00 | 24204000000171 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/12/2005 | 1703.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/12/2005 | 80.00 | 00005568142408 | ANA PAULO DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/12/2005 | 80.00 | 99999999999999 | KENIRA AMELIA DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/12/2005 | 300.00 | 00057040583453 | MARIA JOSE DANTAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVICO MILITAR, REF, AOS MESES DE OUT.NOV. E DEZ/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/12/2005 | 895.26 | 33000118001221 | TELEMAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/12/2005 | 300.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192005 | 0002294 | 14/12/2005 | 602.00 | 00022146580410 | JOAO BATISTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, A PESSOAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/12/2005 | 40.00 | 00028833830497 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVICO DA JUNTAS DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/12/2005 | 100.00 | 99999999999999 | JAILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/12/2005 | 120.00 | 00002169891404 | MARIZELIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SOM, PARA O SEMINARIO REALIZADO NO DIA 1 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/12/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/12/2005 | 200.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR 0CIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2005 | 653.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS (ASSP) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO E ASSESSORIA EM PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2005 | 1234.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2005 | 822.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2005 | 653.89 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002327 | 20/12/2005 | 1010.00 | 06223798000117 | NET CONTAS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PRODUTOIS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2005 | 2056.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2005 | 135.00 | 00002501028465 | JOAO DAMIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES EM MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2005 | 140.00 | 00018857191400 | CICERO VIANA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2005 | 480.00 | 00060333200187 | ANTONIO SILVESTE DE MACEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2005 | 120.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2005 | 80.00 | 00003322568474 | MARINALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2005 | 120.00 | 00003592668439 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2005 | 7600.00 | 00040351610472 | JOSE DARCI DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CHEVROLET D60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2005 | 600.00 | 00004099947408 | JOSEILTON C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E RECUPERACAO DE UM TANQUE PIPA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2005 | 2306.00 | 24108367000191 | MACONFAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2005 | 134.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2005 | 1234.06 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002321 | 20/12/2005 | 2037.15 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002322 | 20/12/2005 | 1708.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2005 | 720.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2005 | 2560.00 | 12917233000132 | CENEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS FITOTERAPICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/12/2005 | 600.00 | 00013204653404 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REFERENTA A SENTENCA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/12/2005 | 420.00 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE. COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS EDUARDO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, SAUDEREFERTENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/12/2005 | 520.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEPECAS AUTOMOTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/12/2005 | 1371.50 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAIS DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002329 | 22/12/2005 | 3302.00 | 09264953000131 | IRMAOS MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ALDEMIR HERIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS- RELATIVO AO 13 SALARIO/O5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0002333 | 22/12/2005 | 210.00 | 24206617001602 | PARELHAS GAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002344 | 23/12/2005 | 535.88 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182005 | 0002345 | 23/12/2005 | 506.31 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO SO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/12/2005 | 0.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/12/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/12/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/12/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/12/2005 | 5.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/12/2005 | 760.00 | 00067601600459 | FRANCISCO V. DE M. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JOSEMARA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL - PETI, REF. A DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/12/2005 | 115.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASSAS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0002356 | 27/12/2005 | 1794.00 | 07187224000101 | JOSE ANCHIETA BARBOSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA NA CAPELA DO CIMITERIO E LIMPEZA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/12/2005 | 4535.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCOES DE CUSTAS PREVIDENCIARIAS REFERENTES A PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002353 | 27/12/2005 | 747.63 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002354 | 27/12/2005 | 2907.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/12/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/12/2005 | 200.00 | 00067601480453 | JOSE PETRONILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/12/2005 | 165.00 | 00044176210478 | JOSE PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2005 | 14.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2005 | 0.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/12/2005 | 8.24 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/12/2005 | 160.00 | 00095311726415 | NALIGIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTOI DE DIARIAS A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. SAUDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/12/2005 | 497.31 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMNETO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/12/2005 | 1404.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/12/2005 | 2010.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/12/2005 | 331.55 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS DA DIVIDA | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE PASEP-DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/12/2005 | 1827.65 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/12/2005 | 2.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/12/2005 | 1.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DO MDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/12/2005 | 828.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FGTS (PARCELAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/12/2005 | 66799.78 | 99999999999999 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2005 | 220.00 | 99999999999999 | JOAO ALVES DE DEUS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO REF. A TRANS PORTE DE ESTUDANTES EM MOTOCICLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/12/2005 | 7.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MARIZARDO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, MES DE NOVEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MARIZARDO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2005 | 500.00 | 99999999999999 | MARIZARDO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFE. AO 13 SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2005 | 3.00 | 60746948236825 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: DIFERENCA DE TARIFAS DO EMPENHO 2210 DA FOLHA DOS 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DA DIVIDA | MANUT. DAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2005 | 1022.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-ACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0002373 | 30/12/2005 | 1912.17 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO VEICULOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2005 | 1.04 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2005 | 805.60 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: FOLHA DE PESSOAL, AGRICULTURA, REFERENTE AO 13 SALARIO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2005 | 773.85 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002377 | 30/12/2005 | 2565.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002378 | 30/12/2005 | 6797.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2005 | 150.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/12/2005 | 9425.00 | 00000000000000 | SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE BOLSAS AS MAES DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2005 | 1723.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2005 | 1091.90 | 24290330000127 | F LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000327441453 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NO PACIENTE JUDSON BARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2005 | 919.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM:PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/12/2005 | 53.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/12/2005 | 104.38 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: ESTORNO DE RECEITA LANCADA A MAIOR MES ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DOS ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/12/2005 | 5100.41 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: PAGAMENTO DE INSS-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/12/2005 | 9.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: RETENCAO DE TARIFAS RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/12/2005 | 4025.99 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/12/2005 | 50.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | PROMOCOES SOCIO CULTURAIS | MANUTENCAO DAS AJUDAS AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/12/2005 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DAS PRATICAS DESPORTIVAS | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032001 | 0002396 | 31/12/2005 | 64128.36 | 04324512000164 | CONSTRUCOES SOLLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESAS COM: EXECUCAO DA QUINTA MEDICAO DO CONTRATO PARA EXECUCAO DOS SERV. DE CONSTRUCAO E COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 2392
Última atualização: 11/06/2024