| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2005 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | CONTRATACAO DE MUSICOS PARA TOCAR UMA ALVORADA FESTIVA NESTA CIDAE NO DIA 01 DE JANEIRO EM VIRTUDE DE POSSE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 2450.00 | 05694942000130 | DCF-DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA | AQUISICAO DE 350 KG DE CARNE BOVINA DESTINADA A UMCHURRASCO NA POSSE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2005 | 20.00 | 09318817000187 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3§ OFICIO | REFERENTE AO REGISTRO NO LIVRO DE TITULOS E DOCU- MENTOS DE UMA ATA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 3.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF, AV. LANCAMENTO NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 DO BANCO DO BRASILREF. EXTRATO NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 50.00 | 00016208714400 | MANOEL ALVINO DO NASCIMENTO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NODIA 03/01/2005, PARA DESLOCAR-A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 60.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 24 HS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CARTUCHOS DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR DESTINADOS A MAQUINA XEROX PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 54.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES, QUANDO ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2005 | 124.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2005 | 9.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2005 | 6.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2005 | 80.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SO- CIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/01/2005, PARA DES LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2005 | 90.00 | 02856264000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BRISBANIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2005 | 100.00 | 00016208714400 | MANOEL ALVINO DO NASCIMENTO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATARISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 06 A 07/01/2005. PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOSSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2005 | 110.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2005 | 50.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 06/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA REVISAO NA DUCATO DE PLACA HWT- 4945. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2005 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEFINANCAS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 06 A 07/01/2005PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB ACOMPAN-HANDO A SR.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS 06 A 07/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ASSUNTOS DESTA ADMINISTRA-CAO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCAS POBLICA DO ESTADO DA PARAIBA E A SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2005 | 840.00 | 70108709000190 | DISTRIBUIDORA PAU BRASIL LTDA | AQUISICAO DE REFRIGERANTES A UM CHURRASCO NA POSSEDO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALI-ZADA NO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2005 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-OMIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2005 | 2534.99 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2005 | 90.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 24 HS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 100.00 | 00016208714400 | MANOEL ALVINO DO NASCIMENTO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATARISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 10 A 11/01/2005. PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOSSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 55.50 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2005 | 805.50 | 03514069000121 | PINHEIRO & GONCALVES LTDA | AQUISICAO DE PERSIANAS E BANDOS DESTINADOS AO POS-TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2005 | 272.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE LECOIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2005 | 210.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE MES 12/04COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2005 | 128.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS MATERNIDADE MUNICIPAL, MES12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS PE.VA MES 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2005 | 6919.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PSF, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2005 | 982.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS PRESTADORES DE SERVICOS, PACS. NO MES 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 90.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2005 | 1029.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REF.A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, MES 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF.TAXA BANC. NESTE DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM TAXA DEVOL CHEQUE NES-TE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 1236.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PAR/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2005 | 426.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EPRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE FINANCAS MES12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2005 | 766.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2005 | 3000.00 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | CONTRATO DE BOSCO DO SAX E BANDA CHAPEU DE MASSA, PARA UMA APRESENTACAO NA POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 3750.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS A UM COQUITEL OFERECIDO AS AUTORIDADES DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALIZADO NODIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL DO CONSELHO TU TELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO MES DE 12/04, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2005 | 54.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2005 | 163.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA DOPETI MES 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2005 | 260.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE TAM-BORES PARA COLETA DE LIXO EM VARIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2005 | 105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA VIACAO OBRAS URBANIS-MO MES DE 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2005 | 105.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM, REF.A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E TRESTADORES DE SERVICOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES 12/2004 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2005 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2005 | 288.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DE TETO DESTINADOS AOCENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2005 | 60.00 | 05395053000172 | POSTO SHALOM 24 HS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2005 | 383.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2005 | 1320.48 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2005 | 150.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 12 A 14/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI PAL PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2005 | 95.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2005 | 681.42 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONES 554-1125, E554-100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUB-SECERTARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2005 | 563.45 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1041 E554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2005 | 52.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2005 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEFINANCAS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 12 A 13/01/2005PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA ADMINISTRACAO JUN-TO A BEMFAM E A COORDENACAO DO PETI/SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2005 | 2367.03 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 12 E 13/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS ASSUNTOS LIGADOS E ESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM E A COORDENACAO DO PETISETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2005 | 781.99 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1070 E554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2005 | 8583.56 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2005 | 357.62 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1042 E554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2005 | 142.77 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2005 | 113.89 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS A TIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2005 | 50.00 | 00011955453802 | FABIA MARIA PEREIRA VALE PEDROZA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MANICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PAS- SAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2005 | 1950.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELET. E FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2005 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO A FAVOR DA UNIAO NA CONTA N§ 11-332-08 DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO NA DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25/012005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2005 | 86.42 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2005 | 141.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELET. E FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2005 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2005 | 50.00 | 00016208714400 | MANOEL ALVINO DO NASCIMENTO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATARISTA DA AMBULANCIA NODIA 13/01/2005. PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOSSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2005 | 1981.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARTA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS PARA PRETAREM SERVICOS COMO MEDICOS EENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA E OUTROS | CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO ODONTOLO-GOS NESTE MUNICIPIO, NO INCENTIVO BUCAL COM RECUR-SOS DO CONVENIO SUS, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES NOVEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2005 | 40.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2005 | 17.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2005 | 222.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSES PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PRO-GRAMA-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANC CIDADÇ PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSES PUBLICO, COMO MONITORAS NA MANUTENCAO DO PRO- GRAMA-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ALZENI SANTINO TRAJANO E OUTROS | BOLSA CRIANC CIDADÇ PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2005 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MINITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2005 | 100.00 | 00007191667486 | JOAQUIM NUNES NETO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MANICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM CA-SAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2005 | 180.00 | 99999999999999 | CARLA ALVES PEREIRA E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MINITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2005 | 590.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHES E ACAES SOCIO EDUCATIVAS COMRECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2005 | 550.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXEPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2005 | 181.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE SALSICHA E CARNE MIODA DESTINADAS AMANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOESSOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2005 | 36.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2005 | 2690.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTREPMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2005 | 770.60 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2005 | 525.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTREPMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2005 | 2180.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS, LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE NA 1¦ QUIN-ZENA DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2005 | 640.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2005 | 7440.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO COUGUE E FEIRA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2005 | 3930.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEI- RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS EURBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2005 | 18720.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOASL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEI- RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 17 E 18/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI PAL PESSOA-PB, PARA REVISAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2005 | 140.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | RECONDICIONAMENTO DE UM TONNER DA IMPRESSARA LEX--MARK E 210, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2005 | 100.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2005 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOASL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DOENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2005 | 22.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOT.SAO FRANCISCO IN.COM.LTD | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2005 | 270.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2005 | 90.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO FINANCAS GABINETE DO PREFEITO MA-TERNIDADE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SWECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA AECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2005 | 3390.92 | 12724621000105 | IPRESMUN | PASGAMENTO DA 27¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DI-VIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN NO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONTRUCAO DE ACUDES COMUNITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2005 | 11727.00 | 01699102000100 | ELETROLANE-CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DO ACUDE DA COMUNIDADE DO SITIO OLHO D'AGUADO FRADO NESTE MUNICIPIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2005 | 533.32 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE JA- NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2005 | 820.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2005 | 865.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000143 | 18/01/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000144 | 18/01/2005 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000145 | 18/01/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 0730, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000146 | 18/01/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GOSSOS PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000147 | 18/01/2005 | 600.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II E PARA A SEDE E VICE-VER-SA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2005 | 630.15 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.DEB.AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000154 | 18/01/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA,PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2004CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000156 | 18/01/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000157 | 18/01/2005 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNO 0368, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA ARERIA SUSSUARANA PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2004CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000159 | 18/01/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MESDE NOVEMBRO/2004. CONVERIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000160 | 18/01/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES NOVEMBRO/ 2004. CONVERIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000162 | 18/01/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCE REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000163 | 18/01/2005 | 1500.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE NAZAREZINHO GENIPAPEIRO PITOMBEIRA SAO GONCALO E SOUSAE VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NEITE,NO MES DE NOVEMBRO/2004. CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000164 | 18/01/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BMF 8827, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADENO MES DE NOVEMBRO/2004. CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000165 | 18/01/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TRADE NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000166 | 18/01/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE- DRO DE CIMA E SAPE PATA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000167 | 18/01/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESDUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249 DAS LOCALIDADES DE BARRAE CARNAUBA E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TERDE NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000168 | 18/01/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESDUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB AUTORIZ FAMUP. NESTE DIA 18 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2005 | 500.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB AUTORIZ CEPAM. NESTE DIA 18 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2005 | 770.00 | 00048506443415 | ANTONIO RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | COOPERACAO AO DESTACAMENTOS DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ FIRMADO ENTRE A PREFEITUERA/SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2005 | 450.15 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT.SAELPA DE CONTA ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE CENTOR DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTE DIA 18 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2004 CONVENIO PMN/PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2005 | 5696.51 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2005 | 435.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI,COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2005 | 248.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO ARTESEANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2005 | 288.22 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2005 | 250.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CHY-5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2005 | 90.00 | 02374149000166 | POSTO SANTA IZABEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2005 | 50.00 | 00016208714400 | MANOEL ALVINO DO NASCIMENTO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 19/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUCU RUTU-RN, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2005 | 30.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF NO DISTRITO DE OLHO DAGUA, NO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF NA LOCALIDADE DE TRAPIA NO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2005 | 39.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORMECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO POLICIAMENTO LOCAL QUANDO DO TRANSPORTE DE DINHEIRO DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA ESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2005 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MACANICAMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2005 | 50.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITARIO LOCALDA EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVI DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS NESTE MUNICI PIO, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2005 | 50.00 | 00002175223434 | ANTONIO GOMES PEDROZA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A AGENCIA DOS COR-REIOS, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRASNO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2005 | 50.00 | 00000092292488 | MARIA ADELIR DE QUEIROGA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MU-NICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2005 | 1263.57 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | MENSALIDADE DE ACESSO A INTERMET. PELO PROVADOR TERRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE SETEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2005 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA P NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA, NO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2005 | 1250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2004 E DEFERENCA DO 13§ SALARIO CORRENPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2005 | 470.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2005 | 3153.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS NA CONTA FPM, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2005 | 238.33 | 99999999999999 | MANOEL MESSIAS VIEIRA MACIEL | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONADO NA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2005 | 92.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMOLIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASMUNICIPAIS GABINETE FINANCAS ADMINISTRACAO MATER-NIDADE E VIACAO OBRAS NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000207 | 21/01/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR GERAL DESTA PRE- FEITURA LATADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCA NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2005 | 0.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NESTE DIA21 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NESTE DIA21 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2005 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2005 | 1420.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAFINANCAS NO MES DE DEZEMBRO E DEFERENCIA DE SALA- RIO DE NOVEMBRO E 13§SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2005 | 3050.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2004 DIFERENCA DOMES DE NOVEMBRO E DEFERENCA DO 13§ SALARIO CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | HIGIA MARIA PIRES DE SA MENDES | VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DE-ZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO CORRESPONDENTE EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2005 | 270.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRASTADOS COMO AUXILIARES DE EN-FERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2005 | 1764.16 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVI-COS NO MES DE DEZEMBRO/2004.E 13§ SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2005 | 1193.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE ALVES FORMIGA | VENCIMENTOS COMO ADVOGADO GERAL DESTE MUNICIPIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE2004 E 13§ SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2005 | 3388.33 | 99999999999999 | FRANCISCO MENDES DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PREFEITO E CIVE-PREFEITO, NO MES DEDEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE CARGOS COMISSIONADOCORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2005 | 11250.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DIFERENCA DESALARIO DE NOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§ SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2005 | 520.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINIS- TRATIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2005 | 440.01 | 99999999999999 | MARIA RIBEIROS DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004 NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2005 | 3478.06 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2005 | 1751.66 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DO SECRETARIO NO MES DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXER- CICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2005 | 1029.99 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2005 | 2870.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIANO MES DE DEZEMBRO, DIFERENCA DE SALARIO DO MES DENOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§ SALARIO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2005 | 1484.16 | 99999999999999 | JARISMAR AVELINO MENDES | VENCIMENTOS DE ORESTADOR DE SERVICOS NO MES DE DE-ZEMBRO/2004 E 13§ SALARIOS DE COMISSIONADOS MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA- MENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2005 | 513.33 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2005 | 1040.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAMUNICIPAL, NO MES DEZEMBRO DIFERENCA DE SALARIO DOMES DE NOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§ SALARIO CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DEZEMBRO DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§ SALARIO CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2005 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2005 | 94.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE MERENDEIRA ZELADORAS AUXILIAREDE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2005 | 87.70 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSI-NO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2005 | 23055.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE MERENDEIRAS ZELADORAAUXILIARES DE SERVICOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO DIFERENCA DE SALARIO NO MES NOVEM-BRO E 13§ SALARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2005 | 6113.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MES DEZEMBRO DIFERENCA DE SALARIO NO MES NOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§SA- LARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2005 | 1491.67 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE SECRETARIO NO MES DE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO CORRESPON DENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2005 | 2990.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NO MES DEZEMBRO DIFERENCA DE SALARIO NO MES NOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§ SA LARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NO MES DEZEMBRO DIFERENCA DE SALARIO NO MES NOVEMBRO E DIFERENCA DO 13§ SA LARIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADA COMO PROFESSORA DO PRO- GRAMA DE ACAO CONTINUADA-PAC, NO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2005 | 300.00 | 00003967796469 | RENATO ALVES LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2005 | 60.00 | 00002352475457 | FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE LUZ DOCONSUMO SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2005 | 751.66 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMSSIONADOS NA MANU- TENCAO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADLESCENTE, NO MESDE DEZEMBRO/2004 E 13§ SALARIO CORRESPONDENTE AOEXERCICIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2005 | 300.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ABERTURA DE LETREIROS EM TAMBORES DE 200 LITROS PARA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2005 | 793.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2005 | 180.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA EM TAMBORES DE 200 LITROS PARACOLETA DE LIXO EM VARIAS LOCALIDADES DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS CAMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2005 | 22610.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2005 | 200.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS COM SAUDECOES A ESTA CIDADE PELA POSSE DO PRE-FEITO E VICE-PREFEITO E VICE-PREFEITO REALIZADA NODIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2005 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 26 A 27/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL, JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A COORDENADORIA DOPROINFO, COORDENACAO DO PETI PRONAF IBGE E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2005 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO A FAVOR DA UNIAO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIA-RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 25/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2005 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 25 A 27/01/2005, PARA DES LOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A COORDENADORIA DA COINE E A COORDENADORIA ESTA- DUAL DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JEAN CARLOS PINHEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ATUALIZACAO E DIGITACAO DE FICHAS INDIVIDUAIS HISTORICOS ESCOLA RES CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE 4¦ E 8¦ SERIES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PE.3DROZA MENDES NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000243 | 25/01/2005 | 10000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE- CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA E OUTROS | CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO ODONTOLO-GOS NESTE MUNICIPIO, NO INCENTIVO BUCAL COM RECUR-SOS DO CONVENIO SUS, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARTA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS COMO MEDICOS EENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO GORGRAMA-PSF, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DEZEMBRO/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2005 | 70.00 | 07495005000424 | POSTO BELMONT. | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO. PARA PRETAREM SERVICOS NA MANU-TENCAO DO POSTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2005 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2005 | 545.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 PNEU E PECAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2005 | 15.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2005 | 96.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 26 E 27/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI PAL PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2005 | 250.00 | 00065939310125 | EDILANIO PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS VEI-CULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2005 | 14.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1041 E554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MANICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2005 | 106.11 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2005 | 80.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA NOS FONES 554-1070 E 554-1247,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB=CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2005 | 23.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO QUE SERVE DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2005 | 35.08 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000252 | 26/01/2005 | 2835.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | AQUISICAO DE TELHAS E BLOQUE DE 08 FUROS DESTINA- DOS CONSTRUCAO DE 32 CASA POPULARES NESTE MUNICI- PIO, COM RECURSOS DO CONVENIO 1135/2002. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2005 | 23.06 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2005 | 312.38 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000266 | 27/01/2005 | 3915.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | AQUISICAO DE TELHAS E BLOQUE DE 08 FUROS DESTINA- DOS CONSTRUCAO DE 32 CASA POPULARES NESTE MUNICI- PIO, COM RECURSOS DO CONVENIO 1135/2002. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2005 | 2203.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A POSSE DOPREFEITO E VICE-PREFEITO REALIZADA NO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2005 | 649.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2005 | 3226.31 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2005 | 361.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2005 | 3610.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2005 | 86.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL 60% NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2005 | 954.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO RICAX DESTINADOS A MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2005 | 3910.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2005 | 641.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESS PUBLICO, COMO AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NA MANU-TENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2005 | 2685.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE NO MES DE JANEIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2005 | 600.00 | 09507179000142 | LUIZ ABRANTES SOARES | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCOES DE COLCHOESDESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2005 | 290.71 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTES DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIO-LOGICA E CONTROLE DE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2005 | 359.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2005 | 50.00 | 00016208714400 | MANOEL ALVINO DO NASCIMENTO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 27/01/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ACO- PIARA-CE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2005 | 567.12 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2005 | 460.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NESTE DIA 28 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2005 | 75.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2005 | 393.60 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORMAMENTACAO DO CENTO SOCIAL DE EDUCACAO EDITON CEZAR NITAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2005 | 3650.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHIS-TA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2005 | 1760.00 | 99999999999999 | HILDEMBERGUE CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, N0 MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000291 | 28/01/2005 | 4185.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | AQUISICAO DE TELHAS E BLOQUE DE 08 FUROS DESTINA- DOS CONSTRUCAO DE 32 CASA POPULARES NESTE MUNICI- PIO, COM RECURSOS DO CONVENIO 1135/2002. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2005 | 30.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA E OUTRAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A DIRETORA DA DIV.DE SERVURBAN. E ACAO SOCIAL PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DESOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZACAO COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTOS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2005 | 30.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZACAO COORDENACAO EEXECUCAO DE EVENTOS REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2005 | 90.00 | 00071500006491 | LAURINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | TAXA DE 02 INSCRICOES PARA PARTICIPAREM DO CURSO ORGANIZACAO COORDENACAO E EXECUCAO DE EVENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2005 | 30.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNP2692, PERTENCENTE AO DESTACAMENTOS DE POLICIA LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2005 | 258.90 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI-GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2005 | 770.00 | 00029936713400 | JOSE GOMES DA SILVA | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 001/2004 FIRMADO ENTREPREFEITURA/SEC.DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2005 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | ALOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES-TA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2005 | 172.40 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORESQUANDO ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2005 | 300.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA INSTITUICAO ACIMA CITA DO TAIS COMO AVISSOS EDITAIS CONVOCACOES DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2005 | 144.20 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE FAIXAS COMFELICITACOES A ESTA CIDADE PELA POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2005 | 76.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE FAIXAS NO POSSEDO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000301 | 31/01/2005 | 696.27 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2005 | 445.35 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | CONTRATO DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2005 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2005 | 320.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2005 | 188.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA HIDRACOR E CIMENTO DESTINADOS ALIMPEZA DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZARNITAO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2005 | 450.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | SERVICOS PRESTASDOS EM FORROS COMPLETO NOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2005 | 190.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACAO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOL 4505 HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2005 | 168.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES QUANDO DO ESTUDO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS REALIZADO NO DIA 27/01/2005, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2005 | 46.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAE NITAO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMANTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2005 | 135.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE JANEIRO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMANTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMANTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2005 | 50.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJEITO LOGOS II, NO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2005 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2005 | 351.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NOS MES DE JUL-HO AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2005 | 676.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, E MOQ 2213 TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL NOS MES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2005 | 160.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PARA A MATERNIDADE E VICE-VERSA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2005 | 510.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE E VICE-VERSA, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2005 | 297.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2005 | 460.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BLB- 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZANA RURAL PA RA A MATERNIDADE E VICE-VERSA, NO MES DE JANEIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2005 | 154.18 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2005 | 588.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2005 | 98.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRAS NAS AMBULANCIAS DE PLA- CAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDA DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2005 | 156.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS REALIZADAS NOS VEICULO DE PLACA- MNK 2116 E MOQ 2213, TIPO AMBULANCIA PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2005 | 104.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS RAELIZADAS NO VEICULO DE PLACA MOB0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2005 | 696.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE 87 QUILOS DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2005 | 238.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2005 | 101.50 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTEVEL DESTINADOS A CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2005 | 55.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL LIMPESA HIGIENICO DESTINADOSA MANUTENCAODO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2005 | 417.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINADOA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2005 | 2119.20 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2005 | 180.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2005 | 36.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICO DE 01 BOTIJAO COM GAS DE COZINHA DESTINA-DO A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2005 | 72.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICO DE 02 BOTIJAO COM GAS DE COZINHA DESTINA-DO A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2005 | 1170.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2005 | 1432.00 | 09165507000170 | ALICE VALENCIO PONCE LEON | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIO, NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA- PSF. NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, NO MES DE JA-NEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2005 | 90.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA J-G.DE O.& CIA LT | AQUISICAO DE TUBO POLIET. PRETO DESTINADOA A INSTALACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA- PSF. NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE JANEI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2005 | 144.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORMECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA MA- TERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2005 | 35.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIA DE .PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2005 | 2900.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSO PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000377 | 31/01/2005 | 5656.34 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RE- CURSOS DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCIRTORIO DA EMATER LOCAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2005 | 250.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOL 4531 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2005 | 270.00 | 00000092724450 | JOAO MANOEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, OARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2005 | 53.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2005 | 67.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO E DE LIMPESA HIGENI-CO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2005 | 64.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2005 | 1525.00 | 00004745214430 | LAURENI ALVES DE SOUSA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR, NO MESDE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2005 | 70.00 | 00006044852474 | AFONSO BERNARDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2005 | 168.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 08 (OITO0 SACOS DE CIMENTO DESTINADOSA CONSERTOS DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2005 | 826.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PARES ENXADAS PICARETAS CHIBANCAS CARROS DE MAO E LUVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2005 | 250.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANO 100 E 150 DESTINADOS A MANUTEN- CAO DE ESGOTOS DAS RUAS CLOVIS MENDES E MANOEL MENDES NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2005 | 253.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO,NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2005 | 855.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE LAMPADAS E MATERIAL ELE-TRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2005 | 450.00 | 00060277432472 | FRANCISCO DA VALE DE SOUSA | AQUISICAO DE 15 TAMBORES DE TERRA PAPA COLETA DE LIXO EM VARIAS RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2005 | 75.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LIBRIFICACAO REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OM 1783, PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLI-CA MO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2005 | 375.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | FRETA DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA ACK 7169, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULIOS NAS AVENIDAS DESTA CIDADE NO MES DE JENEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2005 | 1740.00 | 00004938293420 | ALACID CABRAL PEREIRA E OUREOS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE REFERENTE A 2¦ QUINZENA DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2005 | 45.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONFECCAO DE UMA PENEIRA DE MADEIRA COM TELA DE ARAMO DESTINADA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2005 | 50.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAOCACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, N0 MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000373 | 31/01/2005 | 2511.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | AQUISICAO DE TELHAS E BLOQUE DE 08 FUROS DESTINA- DOS CONSTRUCAO DE 32 CASA POPULARES NESTE MUNICI- PIO, COM RECURSOS DO CONVENIO 1135/2002. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000117 | 01/02/2005 | 21219.16 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES, COM RECURSOS DO CONVENIO N§ 1135/2002. FIRMADO ENTRE PREFEITURA/ FUNASA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0000121 | 01/02/2005 | 80000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUCOES C.SERVICOS | PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE CASAS POPULARES PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS COM RECURSOS DO COMVENIO N§ 365/2003 FIRMADO ENTRE PREFEITURA/FNS. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2005 | 13.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUT. NOBEL VITA NESTE DIS 01 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 DO BANCO DO BRASILREF, A EXTRATO NESTE DIA 02 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2005 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6 DO BANCO REAL REF, A EXTRATO NESTE DIA 02 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2005 | 126.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 REATOR E 01 LAMPADA VAPOR DE SODIODESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2005 | 50.00 | 00004542669874 | JOSE VIEIRA LINS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2005 | 208.40 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICI-PIO O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2005 | 3500.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUCOES C.SERVICOS | SERVICOS DE ALABORACAO DOS PROJETO ARQUITETONICOS COM ARCAMENTOS ABAIXA DISCRIMINADOS PASSAGENS MO-LLHADAS DOS SITIO CALDEIRAO LOGOA DA SERRA E GRAVA-TA ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO PIABA PRACA DOBAIRRO LINDOLFO PIRES E ACUDO DO SITIO OLHO D'AGUADOS BATISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2005 | 15000.00 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | CONTRATACAO DA BANDA CHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAX, PARA 07(SETE0 APRESENTACOES DE SHOWS MUSI- CAIS SENDO 03 MATINES E 04 NOTURNOS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDIL TON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2005 | 3996.20 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUAPROJETADA NO BAIRRO FRANCISCO LIN CONTRATO N§ 151400-17/02. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2005 | 90.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 CHAVE DE FUSIVEL DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/02/2005 | 897.70 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2005 | 230.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JANEI- RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2005 | 129.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | SERVICOS XEROGRAFICOS DE PROJETOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2005 | 50.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 04/02/2005, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A CAPITAL JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2005 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2005 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 04/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA SECRETARIA JUNTO A COORDENACAO DO PROGRA MA ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2005 | 650.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE AO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2005 | 952.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSUTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 07/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2005 | 92.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AO POLICIAMENTO LOCAL NO PERIODO CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2005 | 1145.08 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. BEMFAM NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2005 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VIARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUO 6146, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2005 | 300.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VIARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2005 | 250.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VIARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFR 7757, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2005 | 250.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VIARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2005 | 500.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VOAGENS NO VEICULO DE PLACA CPH 8237, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2005 | 10.00 | 00014123002404 | JOSE VALE DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADOPARA ARCAR COM DESPESAS COM REFEICAO QUANDO ENCON-TRAVA-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2005 | 2137.61 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PREFEITURA SOBRE DESPESA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2005 | 211.65 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCO DA MA- TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2005 | 500.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VOAGENS NO VEICULO DE PLACA MNA 1465, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2005 | 250.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VOAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA, MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2005 | 4638.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA-PSF MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2005 | 1957.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OGRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MANUTENCAO DA MATERNIDEDE MUNICIPAL 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2005 | 982.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PACS MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2005 | 1175.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2005 | 821.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS SECRE TARIA DE FINANCAS MES 01/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2005 | 55.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO QUE SERVI DE ALOJAMENTODE PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2005 | 139.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGA-CIA DE POLICIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2005 | 7998.11 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2005 | 382.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MES 01/05COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2005 | 92.70 | 09095183000140 | SAELPA | LIGACAO DE ENERGIA ELETRICA DA BANDA CHAPEU DE MASSA QUANDO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2005 | 159.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 01/05COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2005 | 410.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMERIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2005 | 1320.48 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2005 | 659.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDA MENTAL MES 01/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2005 | 758.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES 01/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2005 | 309.96 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2005 | 196.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA E PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2005 | 432.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SERVICO DE VIA CAO OBRAS E URBANISMO. MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2005 | 830.00 | 00004956209479 | CECILIA MARIA DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2005 | 790.00 | 00030031705898 | MARIA DOS REMEDIOS P. SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSEGENSCOM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB SAO PAULO-SP E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2005 | 100.00 | 00003775642498 | JOAO FLORENCIO NETO | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOACARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO C.TUTELAR, MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2005 | 306.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS SERC.DE TRABALHO ACAO, SOCIAL MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2005 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PETI MES 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2005 | 1380.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE | AQUISICAO DE 10 URNAS FUNERARIA PARA DOACAO COM PESSOAS RECEM-FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2005 | 525.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICO DAS FESTIVIDADES DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REALIZADO NESTE MUNICIPIONO DIA 01 DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2005 | 309.63 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§ 99-27-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2005 | 187.85 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PREFEITURA SOBRE DESPESA DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2005 | 270.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADEMUNICIPAL, NO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2005 | 90.00 | 02374149000166 | POSTO SANTA IZABEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 14/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUCU-RUTU-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2005 | 38.00 | 06930850000175 | LUIZ JOSE DA SILVA AMARINHO | AQUISICAO DE APARELHO DESTINADO A POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2005 | 557.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE SORO SCALP E EQUIPO DESTINADOS A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO LOTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MATORISTA E AUXILIARES DE ENFERMA-GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE FEVE-REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2005 | 90.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAGABINETE FINANCAS ADMINISTRACAO MATERNIDADE E OBRA E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2005 | 916.68 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE FEVREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2005 | 10260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2005 | 346.66 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVINO DE SOUSA AFONSO E OUTRO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS DE PESSOAL NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRESPON- DENTE AO EXERCICIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2005 | 940.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREI-RO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2005 | 7440.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2005 | 7805.00 | 99999999999999 | JUSCELIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE VESTIA- RIOS PARA ATLETAS DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRARO N§ 145712-61/02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2005 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE WC PARA PUBLICO DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRARO N§ 145712-61/2002 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2005 | 18980.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2005 | 4.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1041, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2005 | 346.66 | 99999999999999 | JOAO NARCOS TRAJANO DA SILVA E OUTROS | 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE DE FUTEBOL CONTRARO N§ 145712-61/02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NODIAS 14/15/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2005 | 6.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2005 | 1250.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASIMIRO DE QUEIROGA | AQUISICAO DE COMPENSADOS LAMINADOS DESTINADOS A CONSERTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLASES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2005 | 3995.00 | 99999999999999 | JOSE LEITE DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA INSTALACAO DE AGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FURTEBOL CONTRATO N§ 145712-61-02 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2005 | 186.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2005 | 23018.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSRES EFETIVOS NA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2005 | 590.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2005 | 865.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2005 | 5145.00 | 00025853368168 | LUCIANO NUNES DE ARAUJO E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DA ALAMBRADOE ARQUIBACADA DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO N§ 145712-61/02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2005 | 6355.61 | 99999999999999 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE WC PUBLI-CO DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO N§ 145712-61/02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2005 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2005 | 765.00 | 99999999999999 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE BILHETE- RIA DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO N§ 145712-61/02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2005 | 500.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DE CARPINTARIA NA CONSTRU-CAO DE VESTIARIOS PARA ATLETAS DO CAMPO DE FUTEBOLCONTRATO N§ 145712-61/02. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONCLUSAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2005 | 1590.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA BRAGA E OUTRO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE VESTIARIOPARA ARBITRO DO CAMPO DE FUTEBOL CONTRATO N§ 1457-12-61/02 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUNSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREIROS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2005 | 9.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040 PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PONCE LEON | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2005 | 200.00 | 00003072790493 | JOAO FAGNER FREIRE PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL VIACAO EOBRAS URBANISMO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2005 | 250.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2005 | 3920.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANITEN- CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2005 | 902.70 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2005 | 5188.45 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT.SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICO NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2005 | 1850.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTO DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2005 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 18/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO JUNTO A COOR DENACAO ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2005 | 61.85 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS A TIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2005 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2005 | 616.46 | 09123654000187 | CAGEPA | DIBITA AUTOMATICO PELO CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2005 | 425.15 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A DEB.AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERFIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2005 | 3980.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO DEMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2005 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVISCOS TOPOGRAFO PARA PROJETOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS JOSE GOMES E SILVINO PEDROZA LOCALIZADASNO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS E UM PROJETO DEPASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO RIACHO DA EUGUA RUSSIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 15 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 15 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2005 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NO PERIODO DE 16A 18/02/2005, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL DO PETI DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAO E DEPARTEMENTO DE IDENTIFICACAO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2005 | 300.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA MARIZ QUEIROGA PEDROZA | AQUISICAO DE 01(UM) BIRO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2005 | 450.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL DESTA PREFEITURA NO PERIODO DE 16 A 18/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS NA MANUTENCAO DA MATER-NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2005 | 362.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DEBITO AUTOMATICO PELOCONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS PENTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2005 | 345.27 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF, A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA ENERGIA ELETRI CA DA MATERNIDADE CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAU DE NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2005 | 1370.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE IMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2005 | 100.00 | 00002982979497 | SEBASTIANA DE SOUSA GALDINO | AJUDA CUSTO CONCEDIDA A GENTE COMUNITARIA DE SAUDEACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PROGRAMA-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2005 | 150.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NODIAS 16 A 18/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2005 | 200.00 | 00003480961436 | ANGELA LINS MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO EXAMES CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2005 | 100.00 | 00006626182463 | ANNA PAOLA MENDES VEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM CA SAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2005 | 691.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVO DESTINADOS A EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2005 | 85.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2005 | 300.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCACAO DE UM CEICULO CORSA SEDAN POR 03 DIAS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO O PREFEITO ENCONTRAVASE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2005 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. ALOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2005 | 402.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOT.SAO FRANCISCO IN.COM.LTD | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO MOTOR DA AMBULANCIA DEPLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2005 | 1076.50 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOT.SAO FRANCISCO IN.COM.LTD | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2005 | 1027.35 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTONADOS A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2005 | 284.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2005 | 3166.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2005 | 20.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 ALICATE REBITAR DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2005 | 25.10 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEACAO SOCIAL NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2005 | 150.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2005 | 46.34 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA O PREFEITO DESLOCAR-SE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2005 | 817.53 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1070 E554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2005 | 2001.56 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2005 | 154.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACAES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1042 E554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2005 | 219.40 | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DA MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2005 | 60.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO KOMBIDE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2005 | 591.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2005 | 1367.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2005 | 334.64 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1125 E554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA E SUB-SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2005 | 238.88 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1041 E554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2005 | 847.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | RILAINE LOUSANA GOMES DUTRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOADONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARTA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS MA MANUTENCAO DO PROGRAMA- PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONENIO/ PMN/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0000540 | 21/02/2005 | 8000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS DOENTE NA MATERNIDADE MUNICIPAL COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2005 | 208.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DA AMBULANCIA PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2005 | 3500.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RE- CURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2005 | 33.60 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1239 PERTENCENTE DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2005 | 327.26 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2005 | 488.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. CONFORME DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA 6.864-0 NESTE DIA 21DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2005 | 800.92 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1050 PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2005 | 58.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148 PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2005 | 5.82 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1249, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS A TIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2005 | 122.69 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040 PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2005 | 70.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NODIAS 22/23/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO-AO PESSOAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2005 | 60.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2005 | 265.70 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS A MATER-NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2005 | 350.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VOAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2005 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NODIAS 23 A 25/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DELAJOA SECA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ES-TADUAL DE EDUCACAO E DIVERSIDADE NO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2005 | 38.40 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICO DE PROFESSORES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO PARTI-CIPAVAM DE UM TREINAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000555 | 22/02/2005 | 13000.00 | 05218264000130 | SILVIA E BRITO LTDA | AQUISICAO DE 200(DUZENTAS) CARTEIRAS ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO DE FERRO ASSENTO E BRACO EM COMPENSADO COM REVESTIMENTO DE FORMICA, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2005 | 72.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2005 | 1464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | VARIAS PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SETA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO S.O.S SEMIARIDO PARAIBANO, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/02/2005 NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2005 | 375.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOCENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, EMVIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR AQUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA TERIAIS DE EXPEDIENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2005 | 160.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AJUDA CUSTO NA ELABORACAO DA INQUERITO SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIARESMELHORIAS HABITACIONAIS NAS LOCALIDADES TRAPIA CE-DRO DE BAIXO E PE DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORRMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO EN-TRE PREFEITURA/SEC DA SEGURENCA PUBLICA NO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2005 | 360.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO E PAPEL OFICIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2005 | 200.00 | 00023813210472 | MARCOS PONCE LEON | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA ACIMA CITADO NOS DIAS 23 E 24/02/05,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DO FGTS JUNTO A GIFURRE ARRECADAR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2005 | 420.00 | 00060240300459 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA PRESTAR SERVICOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINIS- TRATIVO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAL QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2005 | 100.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA ACIMA CITADO NODIAS 23 A 24/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIA FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2005 | 80.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVE REIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2005 | 207.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE FILTRO OLEO E OLEO LUBRIFICANTE DESTNADO AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIAM NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2005 | 60.00 | 00060800470478 | JOAO BOSCO MAXIMO CHEVES | SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURAS DE 06 COLCHOES PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2005 | 90.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NA LOCALIDADE NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORMECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2005 | 111.66 | 00000000000000 | CONTA UNICA TESOURO NACIONAL-UG | DEVOLUCAO RELACIONADA AO CONVENIO N§ 800.279/2004 AGENCIA N§ 4201-3 CONTA 170.500-8 CONFORME COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2005 | 504.69 | 00000000000000 | CONTA UNICA TESOURO NACIONAL-UG | DEVOLUCAO RELACIONADA AO CONVENIO N§ 800.199/2003 AGENCIA N§ 4201-3 CONTA 170.500-8 CONFORME COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2005 | 360.56 | 00000000000000 | CONTA UNICA TESOURO NACIONAL-UG | DEVOLUCAO RELACIONADA AO CONVENIO N§ 804.376/2003 AGENCIA N§ 4201-3 CONTA 170.500-8 CONFORME COMPRO VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2005 | 274.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AMANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2005 | 450.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2005 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS PREFEITURA NO PERIODO DE 24 A 25/02/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOL VER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2005 | 1525.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2005 | 46.08 | 08913824000598 | SOFAGRILI-SOCIEDADE FARMACEUTICO LTDA | AQUISICAO DE CAIXAS DESTINADAS AO ARQUIVO DO PRO-GRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2005 | 100.00 | 00006378537410 | SAMARA BARBOSA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2005 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIACA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2005 | 401.82 | 10714194000574 | N.C.OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2005 | 51.65 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DP CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2005 | 310.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2005 | 6.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2005 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2005 | 8.76 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2005 | 91.50 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2005 | 19.38 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SER VICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2005 | 11.56 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PARA SERVI DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2005 | 49.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2005 | 70.00 | 02988528000146 | COMER.DE COMBUST.EXPEDICIONARIOS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUTACO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2005 | 4328.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RE- CURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2005 | 299.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116 EMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOMES DE GEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2005 | 1020.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2005 | 830.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PECAS E 04 PNEUS DESTINADAS AO VEICU-LO PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2005 | 800.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2005 | 960.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000619 | 28/02/2005 | 1502.94 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT. DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2005 | 560.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000622 | 28/02/2005 | 1100.94 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT. DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2005 | 350.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUW 2055, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000625 | 28/02/2005 | 2182.65 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIA DE.PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2005 | 1300.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPH 8237, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA, COMO TAMBEM PARA HOS-PITAIS DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000629 | 28/02/2005 | 2990.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIA DE.PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2005 | 410.00 | 00079839320491 | JOSE ALDAIR VALE LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 8827, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2005 | 117.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PER-TENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2005 | 500.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUC 4615 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2005 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2005 | 270.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000641 | 28/02/2005 | 244.40 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2005 | 351.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HI- GIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2005 | 70.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEL DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2005 | 1570.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2005 | 108.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE 03 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2005 | 1947.95 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2005 | 120.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000658 | 28/02/2005 | 234.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2005 | 180.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2005 | 500.00 | 00025096532453 | JORGE LUIS GADELHA MAIA | CONTRATADO PARA PRESTAR OS SERVICOS COMO BIOQUIMI-CO NA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2005 | 620.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2005 | 3836.91 | 03948826000175 | RAIMUNDO PENCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI- COES COM PESSOAS DOENTES NA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000671 | 28/02/2005 | 865.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2005 | 2210.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000676 | 28/02/2005 | 1255.60 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2005 | 414.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE FRIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2005 | 340.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2005 | 900.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803 CONDU-ZINDDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSAM NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2005 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2005 | 85.00 | 00065939310125 | EDILANIO PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MSO DE OBRA DO VEICULO FIAT.DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2005 | 165.00 | 00065939310125 | EDILANIO PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2005 | 200.00 | 00022541497415 | MARCOS BRAGA DE CARVALHO | GRATIFICACAO AO MOTORISTA E AUXILIAR DO CARRO FUMACE QUANDO ENCONTRAVAM-SE NESTA CIDADE A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2005 | 25.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | FORMECIMENTOS DE REFEICOES REFRIGERANTES E AGUA MINERAL A 02 MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213 E AO MECANICO DESTE MUNICIPIO QUANDO ESTAVAM A SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000620 | 28/02/2005 | 2081.20 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA HWT 4945 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000623 | 28/02/2005 | 543.55 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000626 | 28/02/2005 | 1057.15 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000628 | 28/02/2005 | 300.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BMF 3718 DAS LOCALIDADES DE TIM- BAUBA A SEDE E VICE-VERSA, NO OERIODO DA TARDE DU-RANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000630 | 28/02/2005 | 2456.96 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUTATO DE PLACA HWT 4945 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEFEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000632 | 28/02/2005 | 300.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MXR 5073 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO OERIO-DO DA TARDE DURANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2005 | 366.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS DUCA-TO PLACA HWT 4945, MICRO-ONIBUS PLACA MOL 4505 E KOMBI PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000636 | 28/02/2005 | 750.00 | 00004442423415 | JOSE MARDEN MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 8827 DAS LOCALIDADES DE NAZA-REZINHO SAO GONCALO GENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SOUSAE VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NOITE DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2005 | 300.20 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SECRETARIADE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000640 | 28/02/2005 | 600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 0730 DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO OERIODO DA MANHA TARDE DURANTE 15 DIAS DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000644 | 28/02/2005 | 300.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNC 7607 DAS LOCALIDADES DE GOIA-BEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO EVICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA DURANTE 15 DIAS DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000648 | 28/02/2005 | 300.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MNO 0368 DAS LOCALIDADES DE CABE-COS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2005 | 300.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000656 | 28/02/2005 | 300.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CBM 2831 DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2005 | 260.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO E DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000662 | 28/02/2005 | 300.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 2529 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL CONTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODOTARDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000667 | 28/02/2005 | 390.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE DURANTE15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000670 | 28/02/2005 | 410.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HUD 6146 DAS LOCALIDADES DE COMPODE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABULEI-RO RODENDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000674 | 28/02/2005 | 440.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MZL 0249 DAS LOCALIDADES DE BARRACARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DATERDE DURANTE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2005 | 402.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, NO MES DE FEVEREIRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2005 | 8110.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE RETELHAMENTODE TETO DEBOLICAO DE PARE-DES PISO ASSENTAMENTO DE JANELOES PORTAS E CONSER-TOS DE CALCADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2005 | 122.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL QUANDO PARTICIPAVAM DE UM TREI-NAMENTOS NOS DIAS 17/18/02/2005, NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZE MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2005 | 180.60 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2005 | 450.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA E SOLDAS DE CARTEIRAS E CADEI-RAS ESCOLARES PERTENCENTE AS ESCOLAS DE REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000684 | 28/02/2005 | 300.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2005 | 72.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE 02 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2005 | 560.00 | 00006435308438 | FRANCISCO LEANDRO DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000688 | 28/02/2005 | 300.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA JLO 5299 DAS LOCALIDADES DE JENI-PAPEIRO E NOVA OLINDA II PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEM- BRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JEAN CARLOS PINHEIRO | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MU NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE- DROZA MENDES, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2005 | 500.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE JANELOES PORTAS CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DE REDE MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2005 | 1000.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000694 | 28/02/2005 | 300.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE BARRACARNAUBA E BELEM PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODODA TARDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2005 | 479.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000700 | 28/02/2005 | 300.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879 DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE COMA PARA A SEDE VICE-VERSANO PERIODO DA TARDE DURANTE 05 DIAS DO MES DE DE- ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000705 | 28/02/2005 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA SUSSUARANA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE DURANTE 05 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2005 | 90.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARAN MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MI-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DOCURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2005 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2005 | 90.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMZ-6750, PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE PE SERRA E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2005 | 90.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA HVG-5240, PARA A MESMA LOCIONAR NA ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEM- BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2005 | 90.00 | 00072738057420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE SUPERVISORAS E COORDENADORAS NA MOTODE PLACA MNF 0263, DA SEDE PARA AS MESMAS SUPERVI-SIONAREM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E VICE-VERSA, DURANTE 15DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA 15.814-3 NESTE DIA 28 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA 283.141-4 NESTE DIA 28 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2005 | 437.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 28 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2005 | 1330.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DOCLUBE POR OCAZIAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NATRANSICAO DE CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2005 | 350.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA NA VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, NO MES DEFEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2005 | 116.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, NO MESDE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00069239525491 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DECORACOES E ORNAMENTACAO DOCENTRO SOCIAL PARA O EVENTO CARNAVALESCO NO PERIO DE 05 A 08/02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2005 | 119.20 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO E DE CONSUMO DESTINADOS A DELEGACIO DE POLICIA LOCAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2005 | 36.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO COM GAS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2005 | 3469.06 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2005 | 121.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEI-TURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2005 | 65.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PRE-FEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2005 | 115.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2005 | 500.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO PARA PTOJETO DE PAVIMENTACAO LOCALIZADO NA RUA SAULO VIEIRA MENDES NO BAIRRO LINDOLFO PIRES, NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2005 | 12.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE 01 UMA RESMA DE PAPEL OFICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000612 | 28/02/2005 | 1076.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBAS D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2005 | 360.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESRTINADOS AOMOTORISTA DA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA ACK 7169, LOCADO NESTE PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000617 | 28/02/2005 | 990.05 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO COMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA NO MES DEJANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2005 | 250.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO CAMIN- HAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NOMES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2005 | 430.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSENTOS DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2005 | 2580.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDEDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2005 | 45.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2005 | 167.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICATETAS E SOLDAS EM CORROS DE MAO PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2005 | 56.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | SERVICOS DE PNEUS DE CARRO DE MAOS PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2005 | 2130.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | CONTRATADO DE LOCCAO DO VEICULO DE PLACA ACK 7169,NA RETIRADA DE LIXO E ENTULIOS NAS AVENNIDAS DESTACIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2005 | 72.35 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2005 | 100.00 | 00002212035403 | VALDIR GABRIEL PINHEIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2005 | 18.00 | 00060237759420 | RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONFECCOES DE 09 CHAVES DE PORTA DESRTINADOS AO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2005 | 460.00 | 00022283935172 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REFORMA DE SUAS RE-SIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2005 | 260.00 | 00006946309421 | PAULO ROBERTO DE SOUSA JUNIOR | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000730 | 01/03/2005 | 588.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2005 | 70.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA WHT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2005 | 50.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA ACIMA CITADO NO DIA 01/03/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PEGAR PROFESSORED PARA REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA E TRAZER MATERIAL PARA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2005 | 85.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA WHT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000725 | 01/03/2005 | 44991.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE MODULOS SANITARIOS COM RECURSOS DO CONVE- NIO N§ 1011/2002, FIRMADO ENTRE PREFEITURA/F.N.S. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2005 | 680.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE 85 QUILOS DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2005 | 1088.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2005 | 21.60 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE MURIM PARA CONFECCOES DE FAIXAS COM LETREIROS COM DIVULGACAO DO DIA D'DA DENGUE REALI ZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000734 | 02/03/2005 | 287.15 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 03/04/03/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM GERENCIA DA GIDURJP FUNASA E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2005 | 400.00 | 00004131801400 | NADIR ALVES DE SANTANA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB COM O SEU IRMAO FRANKSUELDO AL VES SANTANA PARA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONAN- CIA MAGNETICA DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2005 | 300.00 | 03447439000155 | LOCAVE-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | LOCACAO DE UM VEICULO ASTRA SEDAN, PARA O PREFEITOQUANDO ENCONTRAVA-SE NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB POR 02 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2005 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINOS A CAPITAL JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2005 | 100.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AJUDA DE CUSTO NA ELABORACAO DE INQUERITO SANITA- RIO PARA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICI- LIARES E MELHORIAS HABITACIONAIS NOS BAIRROS JOSE MENDES E ENEAS DOUETTS FEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2005 | 160.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03 E 04/03/02 PA-RA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA COORDENADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2005 | 33.80 | 05621816000156 | S.G DA SILVA SUPERMECADO | AQUISICAO DE 20 PACOTES DE SACOS PARA COLETA DE LIXO REALIZADA NO DIA D'DA DENGUE NENTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/03/2005 | 300.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/03/2005 | 33.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS E ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/03/2005 | 50.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA ACIMA CITADO NO DIA 04/03/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PROFESSORES PARA O CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES ALFABETIZACAO SOLIDA- RIA E MATERIAL DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/03/2005 | 208.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2005 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 08 A 10/03/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDE RAL BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATUAL AD- MINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2005 | 1862.63 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | UM PACOTE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUN TOS DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2005 | 80.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA WHT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2005 | 65.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA WHT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2005 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 100.1347-6 REFERENTE A TA-RIFA EXTRATO NESTE DIA 07 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2005 | 90.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM FRANCISCO VIEIRA LINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONRO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB, AUT. BEMFAM NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2005 | 135.00 | 04071424000106 | VILAGGIO COMERCIO DE COMB.DERIVADOS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA WHT 4645, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2005 | 660.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA J-G.DE O.& CIA LT | AQUISICAO DE INSETICIDA E UM PULVERIZADOR DESTINA-DOS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2005 | 230.00 | 01230394000137 | GRAFICA PONTUAL | AQUISICAO DE IMPRESSSOS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0000751 | 08/03/2005 | 1843.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA J-G.DE O.& CIA LT | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE JUAZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2005 | 2400.00 | 00020584261420 | JOSE LAERCIO ALVES | AQUISICAO DE UMA CABINE DESTINADA AO CAMINHAO D-60ANO 1980, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/03/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 09 E 10/03/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICUIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/03/2005 | 100.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.DE SAU-DE COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2005 | 982.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2005 | 483.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADE MU NICIPAL COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2005 | 5493.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA-PSF COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2005 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. OBRIGACOES PA-TRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2005 | 1071.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NO INCENTIVO BUCAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2005 | 20.15 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE A CESSO A INTERNET. PELO PROVADOR TERRA PARA ATENDERAS ESCOLAS DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2005 | 1239.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | MENSALIDAE DE ACESSO A INTERNET. PELO PROVADOR TERRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCO-LA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NOS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2005 | 625.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 02/2005 COD 24-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2005 | 5066.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONRO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE EDUCACAODO ENSINO FUNDAMENTAL COM 02/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2005 | 740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | AQUISICAO DE 04 PNEUS COBERTOS DESTINADOS AO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CARTUCHO DE TONER 01 FO- RRECEPTOR DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM. NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2005 | 932.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2005 | 926.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.FINANCACOMP. 02/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2005 | 6195.88 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2005 | 470.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. ADMI- NISTRACAO, COMP. 02/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2005 | 619.67 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§ 99-82-9175, 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2005 | 264.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 02/05, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2005 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO DA UNIAO NA CONTA N§ 11.332-08 DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFI- CIAL DO ESTADO NO DIA 10/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2005 | 432.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTOS EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SERV, VIACAO O BRAS E URBANISMO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2005 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL PETI COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELAR COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2005 | 338.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC TRABALHO ACAO SOCIAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2005 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA DOADA PARA O SEPUL-TAMENTO DO SR JOSE VIEIRA LINS, POR SE TRATAR DEPESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2005 | 16.73 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TULELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/03/2005 | 3.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1050, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2005 | 7.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1146, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2005 | 90.00 | 02374149000166 | POSTO SANTA IZABEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2005 | 2.98 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/03/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 11/03/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JU-CURUTU-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2005 | 15.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MNK 2116 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2005 | 313.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMA GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000822 | 14/03/2005 | 7999.66 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 39 MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO N§ 1282/2003 FIRMADOENTRE PMN/FUNASA. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2005 | 75.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2005 | 24393.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUN- DAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2005 | 19066.67 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAR- CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2005 | 186.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/03/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2005 | 865.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/03/2005 | 6177.90 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO FERRAGEM E HI-DRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2005 | 24.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2005 | 1320.48 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/03/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/03/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2005 | 86.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE, FINANCAS, ADMINISTRACAO, MATERNIDADE E OBRAS URBANISMO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2005 | 266.66 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICONA MENUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL E FINANCAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2005 | 333.33 | 99999999999999 | FRANCISCO PAULO FRANCELINO | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO AUXILIAR DE SERVICONA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2005 | 306.66 | 99999999999999 | MARIA SUELY MENDES DIAS | 2/3 DE FERIAS COMO TELEFONISTA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/03/2005 | 7440.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2005 | 1263.34 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2005 | 6760.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOPROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA E OUTROS | CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA=PETI REFERENTE A CONTRA- PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/03/2005 | 3970.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/03/2005 | 250.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/03/2005 | 173.33 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS COMO GARI NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2005 | 749.07 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2005 | 2941.15 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILIMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2005 | 1000.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 CHAPA DE FERRO DESTINADA AO CAMI- NHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2005 | 5166.21 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT.SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICO NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PONCE LEON | CONTRATO POR INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, NO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2005 | 65.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/03/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2005 | 45.40 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/03/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. DE ARAUJO OUTROS | VENCIMENTO COMO COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MA-NUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2005 | 300.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | PATROCINIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO PROGRAMA PARABOLICA POLITICO DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS PARA DI-VULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMUINISTRACAO MUNICIPAL, COMO AVISOS EDITAIS E CONVOCACOES NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. DEB. AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 15 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. DEB. AUTORIZ FAMUP NESTE DIA 15 DO CORREN- TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL E FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2005 | 438.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2005 | 236.61 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB.AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE- TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2005 | 312.41 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2005 | 313.83 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF.A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE- TRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE NESTE DIA 15 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 16 E 17/03/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2005 | 440.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO, NOS DIAS 17 E 18/03/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000855 | 16/03/2005 | 495.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 04 CARROS DE MAOS COM PNEUS E CAMARASE 10 PAR COM CABO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000856 | 16/03/2005 | 808.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200 WTS E REATORES DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILIMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000857 | 16/03/2005 | 421.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 100 WTS MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DOSORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000858 | 16/03/2005 | 126.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E MEIOS-FIOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000861 | 17/03/2005 | 676.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO ELETRICO E FERRAGEM DESTINADO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2005 | 260.00 | 00000024362484 | AURIJANE VALE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000862 | 17/03/2005 | 1696.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICOS HIDRULICO E FERRAGEM DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000860 | 17/03/2005 | 129.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRULICO DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/03/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARTA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR ECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA- PSF, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTER PREFEITURA/PACS, NO MES FEVEREIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2005 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2005 | 20.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | SERVICOS DE MAO DE OBRA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000871 | 18/03/2005 | 7828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2005 | 787.34 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS SAUDE/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2005 | 3178.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMANTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS NA CONTA DO FPM NO DIA 18/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2005 | 574.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2005 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | ALOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES-TA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2005 | 150.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOT.SAO FRANCISCO IN.COM.LTD | SERVICOS DE MAO DE OBRA DA BOMBA INJETORA DO CAMI-NHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2005 | 341.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOT.SAO FRANCISCO IN.COM.LTD | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2005 | 60.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2005 | 50.00 | 00051915901472 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 19/03/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/03/2005 | 600.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2005 | 433.67 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENRE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2005 | 98.35 | 99999999999999 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1239 PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2005 | 122.64 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PREFEITURA, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2005 | 366.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2005 | 310.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2005 | 3.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2005 | 528.09 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1050, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2005 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA E SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA DES- LOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2005 | 4835.13 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2005 | 16.80 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROXAO-FCO DJAlMA A.ARAUJO | FORNECIMENTO DE 02 REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMININTRACAO E ASSESSOR QUANDO ENCONTRAVAMSE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR A QUALESTA MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA-TERIAL DE EXPEDIENTE NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2005 | 147.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1042 E554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2005 | 450.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NO PE-RIODO DE 21 A 23/03/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ATU-AL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2005 | 694.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1070 E554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2005 | 372.15 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1125 E554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2005 | 259.36 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1041 E554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/03/2005 | 540.00 | 00015655057867 | SEBASTIAO PEREIRA | AQUISICAO DE 3.600 PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A CONSERVACAO DE CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2005 | 892.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2005 | 3.96 | 08827313000120 | TELEMAR | ENCARGOS FINANCEIROS DO FONE 554-1249, PERTENCENTEAO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2005 | 134.15 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040 PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2005 | 61.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHOS MUNICIPAIS DA CIRNACA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TUTELAR, NO MESDE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/03/2005 | 100.00 | 00014358966888 | JOAO LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO UMA TOMO GRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2005 | 100.00 | 00085380296491 | GERALDO MONTEIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2005 | 150.00 | 00002715673841 | JOSE DOS ANJOS PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2005 | 100.00 | 00005543884486 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2005 | 150.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE SOLDAS E PINTURAS EM TAMBORES DESTINA-DOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTA CIDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2005 | 470.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE BATIMENTO DE PARALELEPIPEDOS NA CURRALDO MATADOURO PUBLICO MANICIPAL. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2005 | 100.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS COM O LOGATIPO DESTA PREFEITURA EM TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2005 | 4740.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS ESGOTOS CAPINAGEM E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2005 | 80.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS PICARETAS E LAVANCAS, PERTENCENTE A LIMPESA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2005 | 260.00 | 00006007860485 | SUELY ALVES LINS | SERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS LIVROS NA BI-BLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2005 | 410.00 | 00004801707890 | JOAO BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONOU O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2005 | 470.00 | 00005686649499 | LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAR- CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2005 | 160.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AME-LIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AS DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO EN-TRE PMN/SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2005 | 520.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2005 | 145.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA | SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DA AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA DE MUNICIPAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE MAR-CO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA,NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA NOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORMECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADO A MANUTEN- CAO MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NO MESMARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2005 | 12.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2005 | 6.33 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PROGRAMA-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2005 | 12.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DA ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2005 | 23.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1070 E554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2005 | 38.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL O VIEIRAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2005 | 31.71 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRINACA E DO ADOLECENTECONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2005 | 2.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148,PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADODOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2005 | 12.51 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSE- LHOS MUNICIPAIS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E TU- TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 24/03/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPIPL JOAO PES-SOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JEAN CARLOS PINHEIRO | VENCIMENTOS COMO PROFESSOR DE INFORMATICA DOS ALU-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2005 | 372.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIA 28/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA=PETI, NO MES DE FEVEREIRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MONITORAS DO PROGRAMA=PETI, NO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA=PETI, NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE MONITORAS DA MANUTENCAO DOPROGRAMA=PETI, NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2005 | 50.00 | 03553483000140 | EVANDRO AUTO PECAS-FRANCISCO E.MEDEIRO | AQUISICAO DE 01 GRADE PARA O RADIADOR DO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2005 | 196.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2005 | 39640.70 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS NO BAIRRO LINDOLFO PIRES NESTA CIDADE, CONTRATO N§0140.674-90/2002. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2005 | 37.38 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 30/31/03/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2005 | 2788.55 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97 EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000960 | 30/03/2005 | 3918.92 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOAS A MATERNIDA-DE MUNICIPAL PARA SER DISTRUBUIDOS COM PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000963 | 30/03/2005 | 9401.08 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2005 | 312.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2005 | 1479.23 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI COM RECUSOS DO CONVE- NIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2005 | 905.00 | 00001189675170 | JOSE VALDEMI DE OLIVEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, FORTALEZA-CE, BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2005 | 100.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO VIEIRA LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2005 | 491.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO 1000 TELHAS E 09 SACOS DE CAL, PARA DOACAO A PESSOAS DESTE MUNICI- PIO POR SE TRATAREM DE PESSOAS DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000993 | 31/03/2005 | 168.55 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI- VAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001001 | 31/03/2005 | 446.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001014 | 31/03/2005 | 76.95 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI-VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001043 | 31/03/2005 | 49.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI COM RECUSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001049 | 31/03/2005 | 904.97 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADATRADOS NO PRO-GRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2005 | 366.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2005 | 200.00 | 00006715165408 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2005 | 760.00 | 00000637457803 | ESPEDITO LINS PEDROSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000985 | 31/03/2005 | 47.95 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MARCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL, NO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2005 | 17.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 TRENA DE 20 METROS DESTINADA A SE-CRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000994 | 31/03/2005 | 396.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO FERRAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DEPREDIO DO ANTIGO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000995 | 31/03/2005 | 315.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2005 | 1197.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA LVF 6269, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2005 | 1500.00 | 00003122679400 | REMO MENDES LUIZ | CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LVF 6269, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001029 | 31/03/2005 | 217.25 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MARCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL,E PRACA NO MES MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001033 | 31/03/2005 | 59.06 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MAECANI-CA MUNICIPAL NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 383.141-4 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 15.814-3 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2005 | 471.62 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2005 | 118.00 | 06930850000175 | LUIZ JOSE DA SILVA AMARINHO | AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2005 | 234.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 EMNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2005 | 130.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000973 | 31/03/2005 | 519.80 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2005 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000978 | 31/03/2005 | 87.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO FERRAGEM TINTA OLEO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2005 | 500.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2005 | 180.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2005 | 510.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2005 | 240.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2005 | 388.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MNK 216, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2005 | 165.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2005 | 310.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2005 | 136.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2005 | 300.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001011 | 31/03/2005 | 150.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2005 | 280.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 8827, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2005 | 60.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOB-0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2005 | 175.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NAS AMBULANCIAS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MU NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2005 | 480.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUN 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2005 | 1450.00 | 00003452498441 | MARIA DO SO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001027 | 31/03/2005 | 4488.67 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA SER DISTRUBUIDAS COM PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001030 | 31/03/2005 | 33.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DESTINA-DOS MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2005 | 550.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001034 | 31/03/2005 | 1410.15 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2005 | 290.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001038 | 31/03/2005 | 3173.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACA MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2005 | 840.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001042 | 31/03/2005 | 1415.44 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2005 | 680.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARME BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001047 | 31/03/2005 | 57.30 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001054 | 31/03/2005 | 270.18 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA-PEVA NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2005 | 145.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AO MATORISTA EAUXILIAR DO CORRO FUMACE QUANDO ENCONTRAVA-SE SER-VICOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2005 | 700.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2005 | 56.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 02 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2005 | 308.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2005 | 52.90 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE ULENSILIOS DESTINADOS AOPROGRAMA-PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2005 | 156.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PER-TENCENTE AO PROGRAMA-PSF, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2005 | 1000.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2005 | 117.90 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PREFEITURA SOBRE DESPENSA DE LICITACAO DECONFORMIDADE COM A LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2005 | 35.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2005 | 80.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE 10 BOTIJOES COM AGUA MINERAL DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALNO MES DE MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001045 | 31/03/2005 | 526.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA DE POLI-CIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/05FIRMADO COM PMN/SEC.DE SEGURANCA PUBLICA-PB NO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2005 | 378.18 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001055 | 31/03/2005 | 80.30 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, NOMES DE MARCO/2005. CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005. FIRMADO ENTRE PMN/SEC.SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2005 | 200.00 | 00003751042407 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA P.A.B.X. PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2005 | 112.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2005 | 28.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO COM GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPALNO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2005 | 600.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORMECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO EMCONTRAVAM A SERVICOS DESTE MU-NICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO E CONSELHO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDE VALORIZACAO DO MAGISTERIO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000969 | 31/03/2005 | 29.35 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2005 | 179.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E KOMBI DE PLACA 2327 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000974 | 31/03/2005 | 358.22 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO FERRAGEM, TINTASE COLA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NA SE-DE E MANOEL VIEIRA CAMPOS NA LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2005 | 397.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E KOMBI DE PLACA 2327 E DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2005 | 954.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE PAPEL OFICIO RIPAX DESTINADOS A MANU-TENCAO DE SEC. DE EDUCACAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2005 | 240.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU 6786 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNI CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA E VICE-VERSA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000983 | 31/03/2005 | 154.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO FERRAGEM E TINTA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAOSUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2005 | 240.00 | 00004628826404 | JOSE LUIS PEDROSA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MMX 2417 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTEDOS BOIS TIMBAUBA E OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000989 | 31/03/2005 | 240.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO FERRAGEM E TINTA DESTINADOS A MANUTENCAO E CON- SERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDU- CACAO DO ENSINO FUNDAMENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000990 | 31/03/2005 | 159.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, JOSE GOMES MENDES, TEOTONIO DE LIRA E SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO NA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2005 | 240.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI 6829 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2005 | 240.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC 8893 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2005 | 240.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590 DA SEDE PARA A MESMA LECIONA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001004 | 31/03/2005 | 800.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BOR-RA, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001006 | 31/03/2005 | 119.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCINA A SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001008 | 31/03/2005 | 800.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA E SEDE E VICEVERS NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O DIA 21 DE FE-VEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001009 | 31/03/2005 | 221.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMOPEDROZA MENDES, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001012 | 31/03/2005 | 800.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA SUSSUARANA, PARA E SEDE E VICEVERS NO PERIODO DA TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FE-VEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001016 | 31/03/2005 | 800.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA E SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001017 | 31/03/2005 | 2586.75 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505 E A DUCATO DE PLACA HWT 4945,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001020 | 31/03/2005 | 800.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-SA NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO PROFESSORAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, FAZENDO ESCOLA-EJA. NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001023 | 31/03/2005 | 800.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001024 | 31/03/2005 | 800.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA MANHA, REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001028 | 31/03/2005 | 1080.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE EVICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE REFERENTE O DIA 21DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001032 | 31/03/2005 | 1600.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, PARA A SEDE E CIVE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001035 | 31/03/2005 | 1027.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001037 | 31/03/2005 | 1341.60 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001040 | 31/03/2005 | 1160.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO-DO DA TRADE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 ADE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001044 | 31/03/2005 | 1027.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2005 | 2000.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO PARA A SEDE E VI-CE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA ,TARDE E NOITE RE-FERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001051 | 31/03/2005 | 185.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA FAZENDO ESCOLA-EJA,NOMES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001052 | 31/03/2005 | 800.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JLO 5299, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODOS DA MANHA REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001053 | 31/03/2005 | 158.35 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DE PROFESSORES QUNDO DO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001056 | 31/03/2005 | 800.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMZ 2529, DAS LOCALIDADES DE PE- DRA E CAL E CANTINHA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODOS DA TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001060 | 31/03/2005 | 800.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA E SEDE E VICE-VERSA NO PERIODOS DA MANHA REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001064 | 31/03/2005 | 800.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA REFERENTEO DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001068 | 31/03/2005 | 800.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A 31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2005 | 56.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 02 BOTIJOES COM GAS DE COZINHA DESTI-NADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001072 | 31/03/2005 | 800.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA PARA A SEDE VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE REFERENTE O DIA 21 DE FEVEREIRO A31 DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2005 | 50.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2005 | 80.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 01/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO OESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIO NADOS A REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 49-45 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2005 | 305.50 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001082 | 01/04/2005 | 2760.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2005 | 126.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/04/2005 | 61.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AOS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2005 | 96.00 | 09352634000269 | JAIME T.MOURA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2005 | 400.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIOAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2005 | 60.00 | 05395053000172 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2005 | 45.00 | 03711596000126 | F.A. COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA | AQUISICAO DE 01 KIT. DE ROLAMENTO TRAZEIRO DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 04 E 05/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONSUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2005 | 360.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | PAGAMENTO DA 4¦ ETAPA DE REVISAO DE BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA VER-BPC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2005 | 6.00 | 00060237759420 | RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | CONFECCOES DE 03 CHAVES DE PORTAS DESTINADAS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2005 | 150.00 | 00004970737495 | JEAN CARLOS PINHEIRO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO RESPONSAVEL PELO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA ESPECIAL NOS DIAS 05 E 06/04/2005 RELAZADO NA CA PITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2005 | 209.00 | 00064544826420 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE 01 PASSAGEMCOM DESTINO A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2005 | 73.00 | 08797540000150 | ROBERTO'S VEICULOS COMERCIO LTDA | REVISAO DO VEICULO SAVEIRO TIPO AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2005 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINA- DOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2005 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2005 | 20.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE SOLDA E REGULAGEM DA TAMPA DA MALA DA AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 07 A 08/04/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO AMBI- ENTAL COMPARTILHADA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTTE RESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/04/2005 | 50.00 | 00067625118487 | ROSA ANA FERREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EM PRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA-PE-TI COMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL C.TUTELAR COMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2005 | 327.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2005 | 1533.92 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2005 | 432.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.VIACAO OBRAS URBANISMO COMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2005 | 373.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 03/05, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM, REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2005 | 470.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.ADMINISTRA- CAO COMP 03/05. COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2005 | 3816.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM ERF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDA MENTAL E FUNDEF 40% E 60% COMP. 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2005 | 684.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL EDUCACAO DOENSINO FUNDAMENTAL COMP 03/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2005 | 436.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DE EDUCACAO RE COMECO EJA COMP. 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/04/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRA MA-PEVA. COM 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA COES PATRONAIS DA EMPRESA DA EMPRESA INSS INSS PESSOAL DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2005 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO POSTO DE SAU DE DESTA CIDADE COMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2005 | 982.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS COMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2005 | 5493.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMAPSF COMP. 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. SAUDE COMP 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2005 | 2642.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADE MU NICIPAL COMP. 03/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2005 | 1087.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PAR/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2005 | 926.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL NA SEC. FAZENDA COMP 03/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINO DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2005 | 20.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE 02 LAMPADAS PARA FAROL DO VEICULO DU-CATO DE PLACA HWT 4945 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2005 | 150.00 | 00060112867472 | VERA LUCIA BRAGA FERREIRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001131 | 11/04/2005 | 1191.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2005 | 25398.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2005 | 2380.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2005 | 22.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2005 | 300.00 | 99999999999999 | LUIZ CARLOS LINS DE ARAUJO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO DIGITADOR NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2005 | 184.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2005 | 19050.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2005 | 820.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2005 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 11 E 12/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO OESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2005 | 619.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BARSIL S/A | MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PELO PROVADOR TERRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCO-LA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MESDE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2005 | 120.00 | 03896473000107 | JL PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESDSORES INTEGRADOS DOPEC/RP NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2005 | 1400.00 | 07560261000296 | JAGUARIBE DIESEL LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001130 | 11/04/2005 | 882.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2005 | 1303.34 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2005 | 7440.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2005 | 333.33 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2005 | 366.67 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2005 | 815.32 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§S 9982-9175 9927-9203 9927-9204 E 9927-9205, PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2005 | 456.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2005 | 200.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE A APLICACOES DE VACINAS BCG EM CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001128 | 11/04/2005 | 350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001129 | 11/04/2005 | 357.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | SERVICOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CA-RIMBO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2005 | 2420.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2005 | 450.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2005 | 86.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIAGABINETE DO PREFEITO FINANCAS ADMINISTRACAO MATER-NIDADE OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2005 | 1160.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2005 | 1033.34 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2005 | 3493.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 28¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN NO MES DE ABRIL2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2005 | 1758.90 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | REFERENTE A 1¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2005 | 41.00 | 01732671000100 | ANTONIO ESTRELA PIRES DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU- TENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2005 | 1340.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISNO NO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2005 | 250.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2005 | 4216.67 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2005 | 173.33 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA GONCALO | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ZELADORA NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2005 | 28.00 | 03197356000155 | HORANIA OLINDINA PEREIRA | AQUISICAO DE 02 TESOURAS PARA PADAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2005 | 70.00 | 00088561704420 | FRANCISCO RIBEIRO CAMPOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2005 | 50.00 | 00004789340414 | MARIA MARLI VIEIRA CAMILO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2005 | 46.34 | 00017802464803 | MARIA ASUILA ROSENDO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSA- GEM COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2005 | 30.00 | 00067435874434 | FRANCISCA UMBELINA ANANIAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE UMA PASSA- GEM COM DESTINO A CIDADE DO ICO-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2005 | 100.00 | 00005819073452 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2005 | 120.00 | 00089342780482 | JOSEFA GOMES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2005 | 100.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO 01 TOMOGRA FIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2005 | 150.00 | 00003154152407 | MARIA BERISMAR DE SOUSA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2005 | 100.00 | 00071324453400 | MARIA CARVALHO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACVAO SOCIAL NO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2005 | 300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS FRETES NO VIECULO DE PLACA HVC 9446 NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2005 | 300.00 | 00006773966434 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PONCE LEON | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/04/2005 | 2060.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA- CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2005 | 50.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 16.597-2 NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2005 | 2760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTO DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2005 | 1860.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMA-GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAM-PSF NO MES DE ABRIL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICNS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. BEMFAM NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 12 E 13/04/2005 PARA DESLOLAR-SE A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2005 | 3060.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2005 | 30.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2005 | 1780.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS G. DE ARAUJO OUTROS | VENCIMENTOS COMO COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2005 | 7501.95 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN- HO-P, NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2005 | 2000.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS TOPOGRAFICO DE PLANO BAIXO DA SEDE COM CURVA DE NIVEL E CADASTRAMENTO DE CASAS E LOCA- CAO DO EIXO DE RUAS PARA PROJETO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2005 | 1820.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/04/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001178 | 12/04/2005 | 2181.40 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001185 | 12/04/2005 | 1513.10 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2005 | 7480.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATTADOS POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2005 | 43.80 | 00069230781649 | ROSANA MELO FRANCA RABELO | AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 PASSAGEM PARA A MESMA DESLOCAR-SE DA CAPITAL JOAO PESSOA-PB ATE ESTE MUNICIPIO PARA FAZER PLANEJAMENTO COM OS PRO FESSORES DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2005 | 70.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO MICRO-ONIBUSDE PLACA MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/04/2005 | 4260.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2005 | 20.52 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NAVA O PROJETO LOGOS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2005 | 300.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | PATROCINIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO PROGRAMA O CALDEIRAO POLITICO NA RADIO ALTO PIRANHAS PARA DI VULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMO AVISOS EDITAIS E CONVOCACOES, NO MES MARCO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2005 | 5.60 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE MURIM PARA ESPECIFICAR REGIAO CIRURGICAS NA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2005 | 1709.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2005 | 1194.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PU BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2005 | 3.04 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PROGRAMA PEVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2005 | 220.00 | 00003415637492 | FLEKSON VALE PEDROZA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUC 4614 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/04/2005 | 50.00 | 00005744735488 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS FILHO | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 15/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JO AO PESSOA-PB CONSUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/04/2005 | 1504.92 | 04370454000105 | EDNARDO LEITE GONCALVES-EPP | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2005 | 50.00 | 00060216786487 | JOSE ERIVALDO MACIEL LIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE 01 PASSEGEMCOM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2005 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO UATORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO, PUBLICACAO EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO EDICAO 05/04/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001216 | 18/04/2005 | 949.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/04/2005 | 7.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 5544-10441 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/04/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2005 | 546.88 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGOA ELE TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCACAO NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2005 | 108.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC.DE EDUCACAO NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/04/2005 | 100.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | PAGAMENTO DA FATURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DOSISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/04/2005 | 10.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1247PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/04/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 19 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 19 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/04/2005 | 140.00 | 00003751042407 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA INTERNA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/04/2005 | 20.91 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2005 | 5.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 554-10442 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/04/2005 | 62.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTOS DE REFEICOES REFRIGERANTE E LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO ENCONTRAVAM-SE EM REUNIAO COM O SUB-SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/04/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PEVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/04/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF. NO DISTRITO DE OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2005 | 4680.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS NO MES DE MARCO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARTA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DOPSF, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/04/2005 | 439.92 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICNS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MATERNIDADE CENTRO DE SAUDE A POSTO DE SAUDE NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/04/2005 | 533.95 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICNS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. A PAGAMENTO DA AGUA DA MATERNI DADE CENTRO DE SAUDE A POSTO DE SAUDE NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/04/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORAS DO PRO-GRAMA-PETI COM RECURSOS PROPRIO NO MES DE MARCO DE2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/04/2005 | 18.10 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/04/2005 | 2.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040 PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2005 | 2500.00 | 00006364798462 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA-PETI NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2005 | 5372.13 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2005 | 1112.65 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICNS DO BANCO DO BRASIL REF. A PAGAMENTO DA AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MU- NICIPAIS NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2005 | 33.60 | 08827313000120 | TELEMAR | TAXA MENSAL DO TELEFONE N§ 554-1193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2005 | 61.44 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148 PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2005 | 139.56 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040 PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 20/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2005 | 105.00 | 01857272000175 | VASCO DA GAMA VER. DE COMBUSTIVEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2005 | 45.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2005 | 399.43 | 08827313000120 | TELEMAR | LOGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2005 | 173.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1239 PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2005 | 3195.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITO NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2005 | 374.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2005 | 584.05 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE N§ 554-1050 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2005 | 165.79 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 554-10442 E554-1233 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AD-MINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2005 | 3046.43 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN- HO-P, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2005 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | ALOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES-TA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2005 | 570.62 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1070 E554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2005 | 403.71 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1225 E554-1100 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2005 | 521.78 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOS CIRCUITOS PS/TP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCO-LA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2005 | 267.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-10441 E 554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001268 | 22/04/2005 | 1400.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUR-SOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001272 | 22/04/2005 | 2000.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUR-SOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2005 | 26.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS PER- TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 22/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONSUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2005 | 72.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2005 | 300.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2005 | 560.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001261 | 22/04/2005 | 219.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001265 | 22/04/2005 | 24.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2005 | 85.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/ PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001273 | 22/04/2005 | 257.49 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI COMRECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/04/2005 | 813.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS DESTINADOS AOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DO PETI COM RECURSO DOCONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2005 | 3500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001281 | 25/04/2005 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUCOES C.SERVICOS | PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 20(VINTE) CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS CONVENIO N§ 365/2003 FIRMADO ENTRE PMN/FNS. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/04/2005 | 250.00 | 00006683362424 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/04/2005 | 30.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE 01 FILTROS E TROCA DE OLEO DO VEICU-LO DE PLACAS MOB 0318 PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/04/2005 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/04/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 25/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONSUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001282 | 25/04/2005 | 20999.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 39 MODULOS SANITARIOS NESTE MUNICIPIO CONVENIO N§ 1282/2003 FIRMADO ENTRE PMN/FNS. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/04/2005 | 154.00 | 05928203000166 | OMEGATI-REPRESENTACOES DE INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TONER DESTINADO A MA-QUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/04/2005 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOPERIODO DE 27 A 29/04/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DECOOPERACAO TECNICA E REUNIAO COM O PRESIDENTE DAUNDIME-PB NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2005 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 27 A 29/04/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A SUPERINDECIA DA EMEPA-PB,CEPAM E COORDENADORIA DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2005 | 60.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2005 | 240.78 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MINISTERIO DASAUDE/PMN SOBRE DESPESA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2005 | 1.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DFEITO NA CONTA N§ 6.607-9 NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2005 | 260.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTERPMN/SEC DA SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2005 | 100.00 | 00051886235449 | VALDENARA LIMA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A COORDENADORA ACIMA CITADO DO PROJETO LOGOS II NUCLEO DESTE MUNICIPIO PARADESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO OESSOA-PB PARA PARTICI-PAR DO ENCERRAMENTO DO QUANDO ESTATISTICO DESTE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2005 | 240.00 | 00002031211471 | JOSE DE ANCHIETA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE TRANSPORTEESCOLAR NO PERIODO DE 27 A 29/04/2005 PARA DESLO-CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER AS-SUNTOS RELACIONADOS A COORDENADORIA ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2005 | 95.01 | 01765332000120 | POSTO CIDADE BEZERRA COMERCIO COMB.LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA WHT 49445 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2005 | 479.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE 01 CORTADOR DE GRAMAS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2005 | 30.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | COPIAS DE PROJETOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2005 | 1392.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2005 | 1733.53 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2005 | 70.00 | 00003261490403 | JOSE FIRMINO FILHO | SERVICOS DE QUEBRA DE PEDRA NA ABERTURA DA RUA PROJETADA NO BAIRRO LINDOLFO PERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2005 | 50.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | APONTAMENTO DE CHIBANCAS PICARETAS E LAVANCAS PER-TENCENTES A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2005 | 150.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONSERTO DE UMA CANCELA DE MADEIRA E CONSERVACAO EM GERAL DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2005 | 450.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2005 | 470.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2005 | 4760.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2005 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE 01 PERAFUSO DE CENTRO DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001355 | 29/04/2005 | 110.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE TUBOS PVC DE 100MM DESTINADOS A MANU-TENCAO DE ESGOTOS NO BAIRRO EMEAS FERREIRA DOUEN-TS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2005 | 105.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO E PRACA PUBLICOS MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001402 | 29/04/2005 | 1322.00 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A CACAMBA DE PLACA LVF 6269 LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDA- DES DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001405 | 29/04/2005 | 135.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TE E JOELHOS DE 100 E COLA DESTINADOSA MANUTENCAO DE ESGOTOS NO BAIRRO EMEAS FERREIRA DOUETS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001409 | 29/04/2005 | 157.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO NOSSA SENHO RA DA CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001411 | 29/04/2005 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001298 | 29/04/2005 | 65.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA NOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/04/2005 | 410.00 | 00005210850471 | FRANCISCO DARCIANO AUGUSTO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REFORMA DE SUASRESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2005 | 100.00 | 00047175680104 | ANTONIO ANDRELINO DE ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATEMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2005 | 100.00 | 00056461291172 | JOSE ANCHIETA ALECRIM | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2005 | 815.00 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2005 | 960.00 | 00005774385493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB PATOS-PB RECIFE-PE IRECE-BA E BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005239810400 | SERGIO FREIRE PEDROSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI COMO CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2005 | 100.00 | 00009708033898 | ESPEDITO LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001367 | 29/04/2005 | 61.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU-TENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001379 | 29/04/2005 | 70.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO DENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001393 | 29/04/2005 | 47.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUCIONA E CONSELHOMUNICIPL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001410 | 29/04/2005 | 465.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/04/2005 | 1200.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALACAO DA INTERNET. PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/04/2005 | 497.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK 8555 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF NA LOCALIDADE DE TRAPIA NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMAPEVA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF NO DISTRITO DE OLHO D AGUA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001360 | 29/04/2005 | 106.95 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2005 | 312.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116E MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001363 | 29/04/2005 | 263.75 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2005 | 130.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318 PER-TENCENTE AO PROGRAMA-PSF. NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001368 | 29/04/2005 | 101.30 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001372 | 29/04/2005 | 57.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001373 | 29/04/2005 | 605.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2005 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA MOB 0318 PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2005 | 43.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001381 | 29/04/2005 | 1583.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRILDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001383 | 29/04/2005 | 75.40 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001386 | 29/04/2005 | 186.30 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2005 | 84.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001390 | 29/04/2005 | 157.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2005 | 28.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAZ DE COZINHA DESTINA-DOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001396 | 29/04/2005 | 143.40 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE FRIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MA- TERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001399 | 29/04/2005 | 2087.25 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA SER DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001401 | 29/04/2005 | 1281.86 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MOB 0318 PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. NO MES DEABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001404 | 29/04/2005 | 2512.87 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001412 | 29/04/2005 | 100.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANLISTA DE SISTEMAS NA LO-CACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR NO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2005 | 515.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITA NA CONTA N§ 15.814-3 NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP FEITA NA CONTA N§ 283.141-4 NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICANA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2005 | 4590.34 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZIN- HO-P, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/95, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001365 | 29/04/2005 | 72.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001375 | 29/04/2005 | 132.90 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2005 | 28.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DA A DELEGACIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVE-NIO N§ CONFORME FIRMADO ENTER PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2005 | 28.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINA-DO A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001389 | 29/04/2005 | 39.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DESTINA-DOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2005 | 99.90 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001400 | 29/04/2005 | 427.06 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL PARA FAZER RONDAS EM VEICULO NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2005 | 162.12 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/04/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO OEDROZA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/04/2005 | 44.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK- 2327 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/04/2005 | 362.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS NOS VEICULO DEPLACAS MNK 2327 MOL 4505 E HWT 4945 PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2005 | 470.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR CASIMIRO E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE OL-HO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONAS OS CONSELHO MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTARIO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/04/2005 | 260.00 | 00006007860485 | SUELY ALVES LINS | SERVICOS NO TOMBAMENTO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAO SARMENTO FURTADO NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/04/2005 | 100.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCOES EM MADEIRITO DE ASSENTO DECADEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU 6590 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MU NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU 6786 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUCI NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE CE DRO DE CIMA E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNC 8893 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADE DE TRAPIA CEDRO DE BAI-XO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2005 | 180.00 | 00004628826404 | JOSE LUIS PEDROSA | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MMX 2417 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADE DE NOVA OLINDA SERROTE DOS BOIS TIMBUABA E OLHO D AGUA DO FRADE E VICE- VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MOI 6829 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADE DE ANGICOS AGUAS BELAS GOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001330 | 29/04/2005 | 1500.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827 DAS LOCALIDADES DE GENI-PAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO PARA A SEDE E VI-CE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NEITE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001334 | 29/04/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZE 1156 DAS LOCALIDADES DE OLHO D AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001338 | 29/04/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LOGOA DA SERRA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001342 | 29/04/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249 DAS LOCALIDADES DE BARRAE CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001346 | 29/04/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908 DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2005 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA WHT 49445 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001349 | 29/04/2005 | 300.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIO COM RECURSOS GERENCIA- DOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO DO PROGRAMA ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001350 | 29/04/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6146 DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABULEI-RO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001353 | 29/04/2005 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIO COM RECURSOS GERENCIA- DOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO DO PROGRAMA ALFABETI-ZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001354 | 29/04/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7023 DAS LOCALIDADES DE GOIA-BEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARR E POCO REDONDO PA-RA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001358 | 29/04/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831 DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001362 | 29/04/2005 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE CABE-COS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001366 | 29/04/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073 DAS LOCALIDADES DE CEDRODE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODODA TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001369 | 29/04/2005 | 124.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE TIMBAUBA E CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001370 | 29/04/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073 DAS LOCALIDADES DE GENI-PAPEIRO E NOVA OLINDA PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001371 | 29/04/2005 | 82.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001374 | 29/04/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718 DAS LOCALIDADES DE TIM- BAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADENO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001378 | 29/04/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA PARA A SEDE E VI-CE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001382 | 29/04/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879 DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MZI 1035 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PA-RA E SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MESDE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001388 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 2529 DAS LOCALIDADES DE PEDRAE CAL E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO A TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001391 | 29/04/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE BARRACARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO A TARDE NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001394 | 29/04/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001397 | 29/04/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001398 | 29/04/2005 | 1249.16 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLA-CA MNK 2327 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001403 | 29/04/2005 | 2257.52 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2005 | 330.40 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MU- NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMEN TO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2005 | 360.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A PREPARA- CAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001408 | 29/04/2005 | 158.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MU NICIPAL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001416 | 03/05/2005 | 7828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. TAR. EXTRATO,NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2005 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 100.1347-6, REF. TAR. EX- TRATO, NESTE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2005 | 1.61 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PELO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2005 | 250.00 | 00001144295459 | VIOTOR OLIVEIRA DANTAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A PESSOA ACIMA CITADO PA-RA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE PARACOORDENADORES, NOS DIAS 05 E 06/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2005 | 3.36 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO PELO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/05/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/05/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 05 E 06/05/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/05/2005 | 50.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE COLA E UMA CHAPA DE FERRO DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MA- TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/05/2005 | 480.04 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COOM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE E PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001427 | 05/05/2005 | 56.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESTINADOS AO POSTO SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/05/2005 | 112.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/05/2005 | 173.00 | 09298381000101 | SOPROVEL-SOUSA PRODUTOS VETERINARIOS LTD | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VETERINARIO DESTINADOS A VACINACAO DO REBANHO BOVINO E SUINO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 05/05/2005 | 1303.67 | 00000000000000 | UNIAO FEDERAL | ESTAMOS EFETUANDO A DEVOLUCAO DO SALDO EXISTENTE NA CONTA 0558.006.219-8, A UNIAO FEDERAL ESTE RE CURSO CORRESPONDE AO CONTRATO PRONAF-0148782-73/ 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001429 | 06/05/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABIERA, CURTUME, POCO REDONDO A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001433 | 06/05/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ADRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/05/2005 | 153.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001435 | 06/05/2005 | 800.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001436 | 06/05/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BOA VISTA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/05/2005 | 1480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE CARIMBOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE IM-PRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/05/2005 | 1080.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2005 | 300.00 | 00060277432472 | FRANCISCO VALE DE SOUSA | AQUISICAO DE 10 TAMBORES DE 200 LITROS PARA COLETADE LIXO EM VARIOS PONTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/05/2005 | 97.00 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COM.IND.E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A PINTURA DO CAMIN- HAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2005 | 100.00 | 00015210197115 | ZENILDO RODRIGUES LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2005 | 610.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALACAO ELE-TRICA DO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 09/05/2005 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/05/2005 | 200.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2005 | 104.35 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITOS PS/ TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ES- COLAS DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI- PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | JOSE GONCALO | REFERENTE A 2/3 DE SUA FERIAS COMO SERVETE NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2005 | 184.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2005 | 22050.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PR0FESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP, NO BOLSA DE ESTUDO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2005 | 26265.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2005 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 11/05/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FO RUM ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2005 | 22.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2005 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/05/2005 | 3114.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUN- DAMENTAL, 60% E 40% COD 2402 MES 04/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/05/2005 | 436.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROG.JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2005 | 557.27 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§S 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205 PERTENCENTES AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 12 E 1305/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA AD-MINISTRACAO JUNTO AS COORDENADORIAS DA BEMFAM E CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT. NOBEL VITA DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REF. A CONTRUBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2005 | 3373.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO MES 04/05 COD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2005 | 1150.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2005 | 10128.23 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEISA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2005 | 470.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.ADMINISTRA CAO MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2005 | 230.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNK 2022 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NOR- TE-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2005 | 320.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA MATERNIDADE E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2005 | 1080.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LJY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001453 | 10/05/2005 | 1700.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2005 | 310.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MMZ 6750 CONDUZIN-DO OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA PARA A ZONA RURAL EVICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2005 | 940.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2005 | 800.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2005 | 200.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APLICACOES DE VACINAS BCG. EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001467 | 10/05/2005 | 5875.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2005 | 1540.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001472 | 10/05/2005 | 6125.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2908, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2005 | 180.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2005 | 260.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2005 | 220.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2005 | 220.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2005 | 240.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2005 | 300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2005 | 280.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2005 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 6590, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. BEMFAM NESTE DIA 10 DO CRRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2005 | 290.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2005 | 580.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796 CONDU-ZINDO EQUIPE DE PESSOAL PARA ZONA RURAL E VICE-VERSA, NA CAMPANHA DE VACINANCAO DO IDOSO NO PERIODO DE 25 A 29/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001515 | 10/05/2005 | 23500.00 | 01411114000197 | VEREDA COMER.DISTRIB.DE VEICULO MAQUINAS | AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MORCA FIAT UNO MILLE MODELO 2004/2005 COR BRANCO A GASOLINA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL N§ 016029. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE SAUDE MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2005 | 982.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF.A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PCS, MES 04/205 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2005 | 745.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADE MU NICIPAL MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2005 | 5493.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA-PSF MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SAUDE BUCAL MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2005 | 109.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO POSTO DE SAU DE MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2005 | 380.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2005 | 1758.90 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMO CON- TRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2005 | 3528.60 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 29¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2005 | 88.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, MA-TERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2005 | 1379.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2005 | 926.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.FINANCAS MES04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2005 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO GERAL DESTA PREFEITURA NOS DIAS 12 E 13/05/2005, PARA DESLO CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSES DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2005 | 1500.00 | 00003122679400 | REMO MENDES LUIZ | CONTRATO DE LOCACAO DE UM VIECULO CAMINHAO CACAMBADE PLACA LVF 6269, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2005 | 360.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VARIOS FRETES NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA ACK 71-69, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULIO NOS BAIRROS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MARCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMICACAOPUBLICA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SAUS FERIAS COMO ELETRICISTA NAMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2005 | 4840.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENIMENTOS DE GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO GABRIEL SOBRINHO | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2005 | 486.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SERV. VIACAO E OBRAS URBANISMO MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2005 | 1192.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA LIMPEZA PU- BLICA MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2005 | 100.00 | 00016353926839 | ARCENIO NETO LUIZ | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2005 | 200.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA REALIZACAO DE UMA PUNCAO ASPIRATIVA,PRO SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2005 | 69.00 | 00006645820445 | JOSE DAMIAO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO, PARA REALIZACAO DE UM RAIO X POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA E OUTROS | CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2005 | 218.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF, A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2005 | 327.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBROGACOES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL MES 04/05, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2005 | 273.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL C. TUTELAR MES 04/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PONCE LEON | CONTRADO POR EXCEPCIONAL ENTERESS PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TULELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2005 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 11 A 13/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI- TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMA-GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFNO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2005 | 100.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO CHEFE DO POSTO DO DI/PPARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAS A ESTA ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE ARAUJO | VENCIMENTOS COMO CAMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2005 | 696.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO | DEVOLUCAO POR APLICACAO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2005 | 244.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTA DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/FNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2005 | 458.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA UNIAO REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NESTE DIA 12/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2005 | 717.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2005 | 75.00 | 02404013000151 | VIDRACARIA S.FRANCISCO-BERNADETE M.SOUSA | AQUISICAO DE VIDRO MODURA E DURATEX DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2005 | 25.00 | 09111063000190 | AUTO PECAS PARAIBA LTDA | AQUISICAO DE 01 FECHADRA DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2005 | 1239.16 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001556 | 13/05/2005 | 35000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO MODELO CORSA CLASSIC SPIRIT, ANO 2005 COR BEGE A GASOLINA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0187 45. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2005 | 245.00 | 00005886058400 | ESCIRTORIO DE EMPLACAMENTO DE VEICULOS | EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA CLASSIC 2005 DE PLA-CA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMEN-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/05/2005 | 840.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE 01 KIT. SOM CD PLAYER DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/05/2005 | 40.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | SERVICOS ELETRICO NA INSTALACAO DE UM SOM CD PLA-YER NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2005 | 450.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001566 | 16/05/2005 | 2000.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/05/2005 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/05/2005 | 1000.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/05/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS DE TONER 01 FOTORRECEP- TOR, DESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/05/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2005 | 454.82 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COOM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE E PMN, SOBRE A DESPENSA DE LICITACAO CON-FORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO COMO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF, NO MES ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2005 | 1128.05 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 FAX 01 AR CONDICIONADO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2005 | 409.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | TAXAS E RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2004 DO VEICULO DE PLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2005 | 450.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/05/2005 | 703.12 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 1315,DESTINADA AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO POSTO SAUDEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/05/2005 | 150.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BARGA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 16/05/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/05/2005 | 290.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE SOUSA | SALARIO MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEACIMA CITADO , NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/05/2005 | 442.53 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELE TRICA DA MATERNIDADE E CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/05/2005 | 3.02 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NO DISTRITO OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/05/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/05/2005 | 12.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1050 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/05/2005 | 794.14 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE TRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/05/2005 | 2.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/05/2005 | 34.29 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB. AUTORIZ FAMUP NESTE DIA 17 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/05/2005 | 650.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CRIACAO DE LOGAMARCA DESTA ADMINISTRA-CAO E PADRONIZACAO DE IMPRESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/05/2005 | 757.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB, OUTORIZ CEPAM NESTE DIA 17 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/05/2005 | 12.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1070 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/05/2005 | 49.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET. PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/05/2005 | 4500.00 | 06147263000104 | ERGO-ENGENHARIA-MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE ALABORACAO DE PROJETO TECNICO DO ESGO-TAMENTO SANITARIO DA AREA URBANA DESTA CIDADE COM-POSTO DE DESENHOS MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICA-COES TECNICA E PLANILHA ORCAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/05/2005 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | FATURAS MENSAL DOS TELEFONES N§ 554-1123 E 554-11-42, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/05/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALIJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/05/2005 | 5113.32 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT. SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/05/2005 | 720.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA AO CAMINHAO CACAMBA-D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001584 | 17/05/2005 | 30000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUCOES C.SERVICOS | PAGAMENTO DA 3§ PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRU-CAO DE 20 CASAS POPULARES PARA O CONTRALE DA DOEN-CA DE CHAGAS CONVENIO N§ 356/03 PMN/FNS. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/05/2005 | 600.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA GERAL DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLI CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/05/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNUCIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TTUTELAR, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2005 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 19 E 16 E 02/052005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO JUNTO A COORDENACAO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2005 | 150.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | COMPRA DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA DOACAOA EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 19 E 2005/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA AD-MINISTRACAO JUNTO AS COORDENACAO DO PETI E DA SE-CRETARIA EXECUTIVA DA SAUDE DIVISAO DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/05/2005 | 31.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICU-LO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2005 | 300.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS NOS DIAS 19 E 20/05/2005, PARA DESLOCAR-SE S CA PITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS IN- TERESSES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2005 | 90.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE AMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 18/05/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2005 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2005 | 777.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS E UMA BATERIA DESTINADOS AS AM-BULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001609 | 18/05/2005 | 7828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA, PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/05/2005 | 329.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1020 E554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/05/2005 | 166.26 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1239 PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2005 | 347.11 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1050 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/05/2005 | 345.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1125 E 554-1100 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/05/2005 | 318.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1041 E554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2005 | 521.78 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELOS CIRCUITOS PS/TP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCO-LA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN- DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/05/2005 | 528.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1070 E554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/05/2005 | 1233.80 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | COPIAS DE ENGENHARIA XEROX E ENCADERNACOES DO PRO-JETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/05/2005 | 179.92 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 554-1042 E554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/05/2005 | 76.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOMONITORAS DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2005 | 98.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1223 PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/05/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/05/2005 | 68.47 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1193 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/05/2005 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRADOS POR EXCEPCIONAL ENTERESSE PUBLICO COMO MANITORAS DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/05/2005 | 62.69 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 554-1148 PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001627 | 20/05/2005 | 373.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI- VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001631 | 20/05/2005 | 190.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI- VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2005 | 147.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001634 | 20/05/2005 | 347.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/ PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001635 | 20/05/2005 | 650.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATI- VAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2005 | 50.00 | 00014088293800 | ANTONIO VALE DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA=PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001639 | 20/05/2005 | 770.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001640 | 20/05/2005 | 472.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2005 | 261.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001647 | 20/05/2005 | 273.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2005 | 118.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MAREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2005 | 412.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE BRIQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE A ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2005 | 29.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE FIOS FLEXIVEL PARA INSTALACAO ELETRI-CA DO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZAPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001632 | 20/05/2005 | 194.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAO COM PNEUS E 03 CAMA-RAS DE AR DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2005 | 3333.46 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEISA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2005 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | ALOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DES-TA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2005 | 300.00 | 00067620906487 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | PATROCINIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO PROGRAMA O CALDEIRAO POLITICO NA RADIA ALTO PIRANHAS, PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL, COMO AVISOS EDITAIS E CONVOCACOES NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2005 | 118.00 | 59555094000108 | COMMIT-COMUNICACAO E MARKETING LTDA | AQUISICAO DE 01 VIDEO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2005 | 70.80 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2005 | 380.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA | CONSERTO DE 01 CAMARA VIDEO DIGITAL SONY PERTENCENTE AOS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2005 | 406.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2005 | 3209.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP NA CONTA N§ 6.864-0 NESTE DIA 20 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUAL ESTA MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO MATE RIAIS DE EXPEDIENTE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2005 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJA-ZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 24 E 2505/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBPARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO PUBLICO 2005 QUALIDADE DOS GASTOS PUBLICO CONTRIBUICOES DOS ORGAOSDE CONTRALE A GESTAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001652 | 23/05/2005 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001658 | 23/05/2005 | 300.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA PARA ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2005 | 200.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-LABORATORIO CLINICA | EXAMES REALIZDOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2005 | 150.00 | 00004489650469 | FRANCISCO FRANCINEUDO FERREIRA ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2005 | 1540.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI COM RECURSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2005 | 650.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNO DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/05/2005 | 198.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2005 | 1238.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A PAGAMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MU- NICIPAIS NESTE DIA 24 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2005 | 459.12 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2005 | 320.77 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A PAGAMENTO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICI- PAL, CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2005 | 7.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 20.408-0, REF. TAR. ADIC. NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2005 | 689.64 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 24 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/05/2005 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A PUBLICACAO CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/05/2005 | 117.26 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2005 | 15.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- COA PARA ARCAR COM DESPESA QUANDO ENCONTRAVA-SE NA CIDADE DO CRATO-CE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/05/2005 | 121.50 | 02153293000172 | PATRICIA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/05/2005 | 290.00 | 00004938289407 | GIOVANNI DA SILVA VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PLI 7648 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/05/2005 | 5.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6, REF. TAR. TALAOCHQ NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/05/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 01¦ PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA CONFORME NATA FIS-CAL N§ 018745 E CONTRATO N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2005 | 40.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DE 01 MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/05/2005 | 200.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | ADESIVAGEM DA VIATURA DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTRE PMN/ SEC.DA SEGURANCA PUBLICA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/05/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI 6829 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/05/2005 | 180.00 | 00004628826404 | JOSE LUIS PEDROSA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MMX- 2417 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NAVA OLINDA, SERRTEDOS BOIS TIMBAUBA E OLHO D'AGUA DO FRADE E VICE- VERSA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001671 | 27/05/2005 | 3500.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESTRIBUICAO COM OS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/05/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC 8893 DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/05/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MATO DE PLACA MOU 6590 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MU NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDEDES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/05/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU6786 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MU NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001676 | 27/05/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DA LOCALIDADE DE TIMBAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001677 | 27/05/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DA LOCALIDADE DE BARRA E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001678 | 27/05/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DA LOCALIDADE DE CAMPODE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABULEI-RO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001679 | 27/05/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DA LOCALIDADE DE TRAPIABANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001681 | 27/05/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DA LOCALIDADE DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE VICEVERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001682 | 27/05/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001683 | 27/05/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VER-SA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/05/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001686 | 27/05/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BOA VISTA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001687 | 27/05/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA NO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001689 | 27/05/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA MANHA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001690 | 27/05/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERR CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PARAA SEDE VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE NO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001691 | 27/05/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001693 | 27/05/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE DE-DRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001694 | 27/05/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001695 | 27/05/2005 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001697 | 27/05/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ADRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA TIMBAUBA E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VER-SA NO PERIODO DE TARDE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001698 | 27/05/2005 | 1500.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO PARA A SEDE E VI-CE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NOITE, NOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001699 | 27/05/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 2529. DAS LOCALIDADES DE PE- DRA E CAL E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001701 | 27/05/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001702 | 27/05/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001703 | 27/05/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/05/2005 | 12.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 01 TRENA DE FIBRA DE 20 METROS DESTI-NADA A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/05/2005 | 50.40 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DES-TINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2005 | 893.00 | 00020709170459 | MILTON GABRIEL ALECRIM E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSEGENSCOM DESTINOS A JOAO PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB, RECIFE-PE. BRASILIA-DF E SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2005 | 860.00 | 00005218990442 | BENEDITO A. DE ARAUJO JUNNIOR E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2005 | 969.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2005 | 92.60 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2005 | 314.25 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505 E DUCATO DE PLACA HWT4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2005 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 31/05/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO FORUM ESTADU-AL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2005 | 440.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2005 | 3967.46 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEISA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BOLQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2005 | 445.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2005 | 90.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCAO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 30 E 31/05/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2005 | 360.02 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCAO DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2005 | 259.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2005 | 1336.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2005 | 9.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULAN- CIA PARA ARCAR COM DESPESA QUANDO ENCONTRAVA-SE NA CIDADE DE PATOS-PB A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2005 | 107.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE VERNIZ E POLIMENTO DO VEICULO FIAT. PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PROGRAMA DOPEVA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2005 | 200.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIO DESTINADA A COZINHA DA MANUTERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTOS DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2005 | 90.00 | 02374149000166 | POSTO SANTA IZABEL LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001761 | 31/05/2005 | 801.37 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA MOB 0318, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA-PSF, REFERENTE A 1¦ QUIZENA DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001762 | 31/05/2005 | 2953.56 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001764 | 31/05/2005 | 701.68 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DECONFORME NOTA FISCAL N§ 241705729, PERTENCENTE AOPROGRANA-PSF, REFERENTE A 2¦ QUIZENA DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D' AGUA DO FRADE, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001776 | 31/05/2005 | 467.10 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001779 | 31/05/2005 | 247.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE FRIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001782 | 31/05/2005 | 1388.09 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001786 | 31/05/2005 | 69.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A CONSERVACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001788 | 31/05/2005 | 79.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001790 | 31/05/2005 | 45.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001793 | 31/05/2005 | 100.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001795 | 31/05/2005 | 112.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001804 | 31/05/2005 | 161.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001805 | 31/05/2005 | 84.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIFRAULICO E ELETRICOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO POSTO SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001807 | 31/05/2005 | 168.75 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS E ELETRICOS DES-TINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001810 | 31/05/2005 | 55.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NO MES DE MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001811 | 31/05/2005 | 768.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/05/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO POSTO SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2005 | 112.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001818 | 31/05/2005 | 194.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001821 | 31/05/2005 | 168.25 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR NO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP NA CONTA N§ 15.814-3 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP NA CONTA N§ 283141-4 NESTE DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2005 | 457.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2005 | 520.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTA TECNI-CA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NESTA PREFEITURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTREPMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA MO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2005 | 375.45 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA FORNECIDA AO DESTACAMENTO DEPOLICIA LOCAL PARA FAZER RONDAS EM VEICULOS NESTA CIDADE DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 PMN/SEC.SEGURANCA PUBLICA-PB, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001781 | 31/05/2005 | 200.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001785 | 31/05/2005 | 99.25 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001789 | 31/05/2005 | 54.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001794 | 31/05/2005 | 60.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2005 | 84.60 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/05/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2005 | 3320.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 1¦ PARCELA DA TAXA DE LICENCA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM ANALISE NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2005 | 282.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | PAGAMENTO PELA ASSINATURA DA REVISTA VEJA DESTINA-DA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB AUT. NOBEL VITA NESTE DIA 31 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2005 | 750.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTAPREFEITURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001765 | 31/05/2005 | 847.50 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2005 | 120.00 | 02020127000106 | ANGETEL-TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE 03 APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2005 | 180.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS DO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2005 | 700.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA DE LOGAMARCAS DESTE MUNICIPIO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAL EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001755 | 31/05/2005 | 1400.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001763 | 31/05/2005 | 1350.40 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001767 | 31/05/2005 | 2665.26 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA HWT 4945 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MESDE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2005 | 690.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE OLHO D'AGUA TIMBAUBA CEDRO DE CIMA E CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2005 | 560.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONAVA A MINI-USINA DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2005 | 530.00 | 00005959594404 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VARIOS FRETES NO VEICULO F-4000 DE PLACA MMQ 7828 NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICI- PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001783 | 31/05/2005 | 955.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001787 | 31/05/2005 | 421.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTES,PARA PREPARACAO DE REFEICAO EM VIRTUDE AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001791 | 31/05/2005 | 786.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AOS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001796 | 31/05/2005 | 248.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERRAGENS DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ COZINHA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2005 | 308.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001808 | 31/05/2005 | 193.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO ,TINTA E FERRA- GEM DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MA-RIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001812 | 31/05/2005 | 182.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TINTA DESTI-NADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINIUSINA DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001817 | 31/05/2005 | 157.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PREPARACAO DE REFEICAO DESTINADAS A PROFESSORES E COORDENADORES MUNICIPAIS QUANDO PARTICIPAVAM DO ENCONTRA PEDAGOGI-CO REALIZADO NO DIA 25/05/2005, NA ESCOLA MUNICI-PAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001825 | 31/05/2005 | 44.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2005 | 230.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DO CAMINHAO CACAM-BA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2005 | 30.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE TABUA DE MADEIRA PARA LA-TERAL DA VASCULHANTE DO CAMINHAO CACAMBA D-60 PER-TENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2005 | 100.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PENEIRAS DE MEDEIRA COM TELA DE ARAMO E MAIOS DE MADEIRA PARA BATI- MENTO DE PEDRAS DE CALCAMENTOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2005 | 250.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOSEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2005 | 4150.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001760 | 31/05/2005 | 987.68 | 04904148000101 | JOSE PEREIRA DIAS COMBUSTIVEIS | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2005 | 60.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS, PI-CARETAS E SOLDAS EM CORRO DE MAO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2005 | 140.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | SERVICOS DE COBERTURA DE BANCO DO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001778 | 31/05/2005 | 102.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TUBOS PVC-100MM, DESTINADOS A CONSER-VACAO DO ESGOTO DA RUA BEATRIZ JULIA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001780 | 31/05/2005 | 179.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 CARROS DE MAO E 01 CAMARA DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBA- NISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2005 | 243.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PAR DE BICO CHIBANCAS E PARES DE LU- VAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001792 | 31/05/2005 | 95.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MERCADO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001798 | 31/05/2005 | 318.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200W REATORES E FIO 12 DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001799 | 31/05/2005 | 109.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001800 | 31/05/2005 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOSE MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001803 | 31/05/2005 | 96.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001809 | 31/05/2005 | 150.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001813 | 31/05/2005 | 179.90 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MATADOURO ACOUGUE MERCADO E PRACA PUBLICOS MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001819 | 31/05/2005 | 48.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA E SECRETARIA MUNICIPALDE VIACAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2005 | 180.00 | 00005686649499 | LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2005 | 100.00 | 00083943730468 | ELIANA GARRIDO ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2005 | 100.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2005 | 100.00 | 00006339757456 | IVONEIDE REBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2005 | 13.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2005 | 100.00 | 00028186146865 | JOSE RIBEIRO FILHO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRA- TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2005 | 200.00 | 00003480961436 | ANGELA LINS MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2005 | 100.00 | 00004525012455 | MARIA DE FATIMA BRAGA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2005 | 100.00 | 00007042758480 | SIMONE ALECRIM DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001802 | 31/05/2005 | 79.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001820 | 31/05/2005 | 97.25 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE- LHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSE-LHO TUTELAR . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2005 | 68.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DAS LOCALIDADES DE OLHO DO FRADE E TRAPIA NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2005 | 54.30 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001824 | 31/05/2005 | 89.60 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2005 | 16.06 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTEE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2005 | 43.42 | 00072737999472 | JOSE GOMES DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2005 | 40.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2005 | 290.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2005 | 100.00 | 00004939194493 | ANDREIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2005 | 200.00 | 00004001532468 | JANDUIR PEREIRA VALE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PRO SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2005 | 250.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAONO PERIODO DIA 01 A 03/06/2005, PARA DESLOCAR-SE ACIDADE DE NATAL-RN, PARA PARTICAPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE ARTICULADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2005 | 8.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1247, PERTENCENTE A SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 02 E 0306/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEI-TOS REALIZADO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2005 | 22.62 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SER VICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2005 | 50.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE 01 FECHADURA E 01 CONJUNTO DE CHAVE ELETRICA PARA AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2005 | 700.00 | 00532033000182 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | SERVICOS NA ATUALIZACAO DE GFIP PARA O INSS, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2005 | 8.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 01 CABO USB PARA COMPUTADOR PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 01 E 02/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOEN TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2005 | 10.00 | 99999999999999 | BORRACHARIA SOA CRISTOVAO | COMPRA DE 01 PITO PARA PNEUS DESTINADO A AMBULAN- CIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2005 | 300.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2903 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2005 | 514.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | RENOVACAO DO LICENCIAMENTO/2005 DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA 2213, PERTENCENTE A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001845 | 02/06/2005 | 398.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001851 | 02/06/2005 | 616.71 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2005 | 200.00 | 07192267000177 | FNBS-FORUM NACIONAL BRASILEIRO SOCIAL | INSCRIAO PARA O PREFEITO PARTICIPAR DO ENCONTRA NORDESTINO DE PREFEITOS REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS 02 E 03/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001846 | 02/06/2005 | 487.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2005 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA N§ 1.001347-6, REF. A TARIFA DE EXTRATO, NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA N§ 6.6607-9, REF. A TARIFADE EXTRATO, NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001850 | 02/06/2005 | 875.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001849 | 02/06/2005 | 60.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANU- TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2005 | 300.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | AQUISICAO DE 01 FOTCELO CHAVE DESTINADO A ILUMINA-CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2005 | 444.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/NAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/06/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 06 E 07/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/06/2005 | 675.00 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/06/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/06/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 07/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/06/2005 | 1494.49 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/06/2005 | 1500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 08 E 09/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2005 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10/06/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COORDENADORIA JUNTO A COORDENACAO ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCO CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2005 | 100.00 | 00060122820444 | MARIA DE LOUEDES MENDES VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A DIRETORA DA DIVISAO DEARTUCULACAO DE ACAO SOCIAL PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO JUNRO A COORDENACAO ESTADUAL DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2005 | 100.00 | 00030077621468 | PAULO BEZERRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2005 | 450.00 | 00003999675403 | ADRIANA LOPES DA SILVA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSENHO TUTELAR COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMAPETI COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2005 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. TRABALHO ACAO SOCIAL COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2005 | 54.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS AOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DESAO FRANCISCO-PB QUANDO ENCONTRAVAM-SE NESTA CIDA-DE PARA UMA PALESTAS COM ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL SERV, VIA-CAO OBRAS E URBANISMO COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2005 | 600.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | SERVICOS DE ESGOTAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2005 | 200.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOU 6590 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2005 | 36.80 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE PILHAS E DUREX DESTINADOS AO GENTES DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2005 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRSSA INSS PESSOAL DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE SAUDE COMP. 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNB 0446 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2005 | 270.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNC 8893, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MATERNIDADE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001885 | 10/06/2005 | 7430.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECUSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2005 | 1593.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COD 2402 COMP. 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO POSTO DE SAU-DE MUNICIPAL, COM 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2005 | 300.00 | 00031666790818 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MA-TERNIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS DE PESSOAL DA SAUDEBUCAL COMP. 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2005 | 210.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP 6898 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA COMP. 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PCS COMP 0505 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2005 | 523.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JUROS DE ABRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS DE PESSOALCOMP. 11/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2005 | 270.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2005 | 2610.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COD 2402 COMP. 11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2005 | 230.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK 8555 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2005 | 132.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO MOTORISTA A AJUDANTE DO CARRO FUMACEQUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2005 | 240.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2005 | 5422.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/06/2005 | 260.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 5299 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/06/2005 | 257.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA INSTALACAO DA INTERNET. DO COMPUTADOR PERTENCEN-TE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2005 | 1070.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2005 | 1758.90 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | REFERENTE A 3¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMO CON-TRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2005 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL RECOMECO EJA COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2005 | 12.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | AQUISICAO DE 06 MEDALHAS ESPORTE PARA PREMIACAO DOS MELHORES PROFESSORES DA ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EM OCASIAO DO ANIVERSARIO DA REFERIDA ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2005 | 3528.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, 60% E 40% COD 2402 MES 05/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2005 | 3180.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 11/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2005 | 72.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CANTA FPM REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS, PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2005 | 756.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC-DE EDU-CACAO COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2005 | 36.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINA-DOS A COORDENADORA ESTADUAL DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, QUANDO ENCONTRAVA-SE NESTA CIDADE ASERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/06/2005 | 100.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRAS DO VEICULO KOMBI DE PLACAMNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/06/2005 | 942.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 12/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2005 | 190.00 | 00000092837492 | GILCELIO AUGUSTO DE SOUSA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2005 | 3563.87 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 30¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE JUN-HO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PAR/RET. INSS DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2005 | 938.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2005 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. FAZEN-DA COMP. 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2005 | 575.40 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§S 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9005, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2005 | 73.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM A CONTRIBUICAO MENSAL,A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2005 | 1029.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2005 | 93.20 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE PILHAS E LANTERNAS DESTINADAS A GUAR-DA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2005 | 5626.10 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2005 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. ADMINISTRA CAO COMP 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2005 | 1000.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | SERVICOS TOPOGRAFICO DA RUA MARIA FREIA DE ALMEIDAE TRAVESSA BEATRIZ JULIA DE SOUSA, PARA PROJETO DEPAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2005 | 1150.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 14 E 1506/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO AO DER BEMFAM E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VECIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VECIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | HILDEMBERGUE CAMILO BEZERRA E OUTROS | VECIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2005 | 86.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAOMATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BILIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2005 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2005 | 22.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/06/2005 | 340.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | RENOVACAO DA LICENCA EMPLACAMENTO/2005 DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/06/2005 | 8949.95 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS AOS PROFESSORES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/06/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/06/2005 | 26850.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI- NO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/06/2005 | 22200.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/06/2005 | 168.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2005 | 14224.94 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIOS DE PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 13 E 14/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDEMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DEA FAMILIA- PSF, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2005 | 280.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2005 | 3350.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/06/2005 | 4710.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/06/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA E OUTROS | CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNH0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001948 | 13/06/2005 | 136.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001957 | 13/06/2005 | 336.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001961 | 13/06/2005 | 643.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COMRECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001962 | 13/06/2005 | 287.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVASCOM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO BATISTA SILVA PONCE LEON | CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001964 | 13/06/2005 | 252.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVASCOM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001965 | 13/06/2005 | 364.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COMRECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ALOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/06/2005 | 266.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MEREN-DA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2005 | 197.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA- CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/06/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO EFEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTBEMFAM, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE SOUSA | SALARIO MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEACIMA CITADO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/06/2005 | 460.50 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGAS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO CONVENIO FIR MADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001979 | 14/06/2005 | 3089.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/06/2005 | 658.84 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001985 | 14/06/2005 | 4739.00 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NOS DIAS 14 E 15/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO BOLSISTAS DO CENTRO DE TREINAMENTO DE SAUSA PARA RESOLVER AS- SUNTOS DE SEUS INTERESSES NA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2005 | 235.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | CONSERTOS DE 01 FREZER, 01 AR CONDICIONADO, 01 VENTILADOR E 01 BEBEDOURO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2005 | 90.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE-FCO A GARCIA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA WHT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A DEB. AUTORIZ, FAMUP, NESTE DIA 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2005 | 55.00 | 12934741000129 | ASTEC-MAQ-ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINA | REVISAO GERAL EM 01 MAQUINA DE SOMAR ELETRICA PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2005 | 15.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM.DIET.DE COM.LUBR.LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2005 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 16 E 17/06/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICAPAR DA I REUNIAO EXECUTIVA DA UNDIME/PB E REUNIAO SOBRE O PROJETO ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2005 | 40.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTE DE 01 RETROPROGETOR, PERTENCENTE A ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CARTUCHES DE TONER E 01 FOTORRECEPTOR, DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTEN- CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2005 | 66.00 | 00276970000114 | LABORATORIO PESQUISAS MEDICAS LTDA | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 16/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2005 | 2.99 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA-PSF, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2005 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP | TAXA REFERENTE AO REGISTRO E A MANUTENCAO DO SEU DOMINIO NA INTERNET. DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2005 | 49.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/06/2005 | 4.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SERVI DEALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/06/2005 | 15.00 | 70098470000468 | W.A. BARRETO & CA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002002 | 17/06/2005 | 600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO DEAPOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002004 | 17/06/2005 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO DEAPOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2005 | 9.50 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2005 | 40.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 LAMPADA VAPOR SODIO DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2005 | 283.40 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2005 | 6851.66 | 06171252000160 | JOATAN CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E CONSTRUCAO DE MEIO FIOS DA RUA PROJETADA EM FRENTE AOCEMITERIO PUBLICO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2005 | 167.41 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2005 | 81.84 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2005 | 64.91 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2005 | 80.00 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002008 | 20/06/2005 | 450.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO DEAPOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002013 | 20/06/2005 | 300.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOSALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO DEAPOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2005 | 384.05 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041,3554-1146, PERTENCENTES AS ESCALAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROSA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2005 | 360.96 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TLEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-125 E 3554-1100, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2005 | 525.94 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO INTERNET PELOS CIRCUITOS N§ 5010002 PS/TP PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2005 | 909.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2005 | 3227.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, NO DIA 20/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2005 | 369.09 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2005 | 26.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE VEDADOR E OLEO 20W50, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2005 | 585.39 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2005 | 7816.13 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2005 | 400.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2005 | 207.25 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2005 | 219.94 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE POSTO DE SAUDE MINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2005 | 350.00 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2005 | 425.31 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE E CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, NESTE DIA 21 DOCORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2005 | 423.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2005 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA N§ 11332-08, DO ICMS REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, AQUAL ESTA MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA TERIAIS DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTO-RIZ CEPAM, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2005 | 150.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | PAGAMENTO DE VEICULOCOES DAS FESTIVIDADES JUNNINASPROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2005 | 570.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDU-ZINDO O POLICIAMENTO LOCAL EM DILIGENCIA NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2005 | 931.01 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2005 | 1192.18 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DE AGUA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2005 | 4818.64 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 21 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2005 | 1329.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2005 | 197.00 | 09318809000130 | CARTORIO DE 1§ OFICIO DE NOTAS | REGISTRO DE ESTATUTO ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMA,AUTENTICACOES E CERTIDAO DOS CONSELHOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO MARIA DO CARMO PEDROZA MENDESAMELIA MARIA SARMENTO E MANOEL VIERA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/06/2005 | 2200.00 | 00027649849449 | JOAO BOSCO PEDROSA | CONTRATO DA BANDA CHAPEU DE MASSA E BOSCO DO SAX, PARA REALIZACAO DE UM SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NESTA CIDADE NO DIA 22/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2005 | 163.93 | 09095183000140 | SAELPA | LIGACAO DE 02 BANDAS E GAMBIARRA NOS DIAS 22 E 27/06/2005, NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2005 | 120.00 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO CONTRATO DE REPASSE N§ 01457112 E 0151400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2005 | 280.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | DESPESAS COM ALIMENTACAO AOS COMPONENTES DA BANDA JOAO BANDEIRA JUNIOR E FORRO AMAR BANDIDO QUANDO REALIZACAO DE SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA NO DIA 27/06/2005, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002039 | 22/06/2005 | 2681.35 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PRO=GRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DEDOANCAS, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2005 | 46.50 | 02404013000151 | BERNARDATE MARQUES DE SOUSA | AQUISICAO DE 3MM DE VIDROS DESTINADOS AO ARQUIVO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 27 E 28/06/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2005 | 150.00 | 00004970737495 | JEAN CARLOS PINHEIRO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO COORDENADOR DO PROGRA-MA CADASTRO UNICO E CORECTIVIDADE SOCOAL, PARA DESLOCAR-SE AA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA COORDENACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2005 | 31.72 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2005 | 392.00 | 02723172000119 | POUSADA DINOSSAURO-FRANCISCA MARIA SILVA | HOSPEDAGEM DE JOAO BANDEIRA JUNIOR E BANDA QUANDO DA REALIZACAO DE UM SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA PROMOVIDO POR SETA PREFEITURA NESTA CIDADE, NO DIA 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2005 | 2300.00 | 00056842732468 | ROSIVALDO CAMILO DE SAUSA | LOCACAO DE 01 PALCO E SOM PARA REALIZACAO DE SMOW BAILE EM PRACA PUBLICA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA COM A BANDA JOAO BANDEIRA JUNIOR E FORRO AMAR BANDIDO NO DIA 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2005 | 25.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2005 | 5.40 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SER VICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2005 | 7500.00 | 00095194851472 | MARCELIO VIEIRA FORMIGA | CONTRATA DA BANDA JOAO BANDEIRA JUNIOR E FORRO AMOR BANDIDO PARA REALIZACAO DE UM SHOW BAILE EM PRACA PUBLICA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA NESTA CIDADE NO 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2005 | 134.55 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2005 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2005 | 26.11 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NU-CLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2005 | 40.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE TURBO DIESEL DESTINADOS AO VIECULO DUCATO DE PLACA WHT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2005 | 150.00 | 00037440900430 | IRES MENDES MEDEIROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2005 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2005 | 14.10 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2005 | 15.75 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2005 | 70.55 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | AQUISICAO DE TURBO DIESEL DESTINADOS AO MICRO-ONI-BUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2005 | 380.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO VEICULO DUCATO DES PLACA HWT 4645 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2005 | 880.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2005 | 250.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS DE MADEIRA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002068 | 30/06/2005 | 500.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICI PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2005 | 240.00 | 00009488693487 | ANTONIO GABRIEL DOS ANJOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAES-NUCLEO AVANCADO DE EDUCACAO SUPLETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2005 | 474.48 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DES PLACAS WHT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2005 | 60.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOL- 6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2005 | 180.00 | 00004628826404 | JOSE LUIS PEDROSA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOL- 6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTEDOS BOIS TIMBUABA E OLHO D'AGUA DO FRADE E VICE- VERSA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC 8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU-6786, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002093 | 30/06/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO, TELHA E GROSSO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002100 | 30/06/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA, CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE CICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002104 | 30/06/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA, ANGICOS, BOA FE, ORELHA, AHUAS BELAS, TABULEIRO REDONDO, CRUTUME E POCO REDONDO, PARA ASEDE E VICE-VERSA,NO RERIODO DA TRADE, NO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002108 | 30/06/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO-DOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002109 | 30/06/2005 | 193.70 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002112 | 30/06/2005 | 1500.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002116 | 30/06/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002121 | 30/06/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BOA VISTA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DAMANHA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002125 | 30/06/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE CE-DRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002130 | 30/06/2005 | 600.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO E NOVA OLINDA II, PARA A SEDE E VICE-VERSANO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002135 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002140 | 30/06/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA, BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002145 | 30/06/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA E SUSSUARANA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALO-RIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002150 | 30/06/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA, CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TRADE, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002152 | 30/06/2005 | 66.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CESAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002157 | 30/06/2005 | 157.55 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002160 | 30/06/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ADRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHAD'AGUA, TIMBAUBA E CANTINHO, PARA SEDE E VICE-VER-SA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002161 | 30/06/2005 | 1937.19 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DES PLACAS WHT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002165 | 30/06/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME, POCE REDONDO PARA SEDE E VICE-VER-SA NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002167 | 30/06/2005 | 1036.13 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002170 | 30/06/2005 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002176 | 30/06/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TERDENO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002182 | 30/06/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2005 | 650.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO SO-CIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002187 | 30/06/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PERIODO DE MANHA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002192 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DE TARDE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002195 | 30/06/2005 | 40.80 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A CON-SERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002197 | 30/06/2005 | 344.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO, HIDRAULICO, ELETRICO E TINTA DESTINADOS A CONSERVACAO DO CEN TRO SOCIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002201 | 30/06/2005 | 364.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO EELETRICO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2005 | 313.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JU NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2005 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002163 | 30/06/2005 | 152.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2005 | 30.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVES DES-TINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA O PREDIO DA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2005 | 2794.56 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2005 | 52.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | LAVAGENS NA VIATURA DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTRE PMN/ SEC. DA SEGURANCA PUBLICO. NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2005 | 3320.27 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | REFERENTE A 2¦ E UITIMA PARCELA DA TAXA DE LICENCADO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICI- PIO QUE SE ENCONTRA EM ANALISE NA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2005 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINIS-TRACAO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETA RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002098 | 30/06/2005 | 108.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE REATORES FLORESCENTES DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002107 | 30/06/2005 | 30.55 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2005 | 200.00 | 00003069708480 | ALOISIO ALENCAR MARQUES | GRATIFICACAO A UM GRUPO DE POLICIAMENTO DO BATA- LHAO DA CIDADE DE SOUSA-PB QUANDO DO REFORCO PA- RA TRANSPORTAR O DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE SER- VIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, NO, MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2005 | 475.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2005 | 92.55 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PRETENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2005 | 104.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | LAVAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002166 | 30/06/2005 | 1331.48 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DE PLA-CA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2005 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2005 | 30.00 | 01939442000160 | ELETROMAC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM APARELHO DE AR CONDI-CIONADO, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2005 | 475.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002083 | 30/06/2005 | 472.95 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2005 | 30.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MATERNIDADE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002095 | 30/06/2005 | 15.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA DESTINA-DOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002101 | 30/06/2005 | 34.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002102 | 30/06/2005 | 135.70 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERRIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002103 | 30/06/2005 | 55.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOSAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002105 | 30/06/2005 | 96.90 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002106 | 30/06/2005 | 1537.70 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2005 | 81.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2005 | 15.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, NOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2005 | 169.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT. PERTENCENTE AO PROGRAMA-PFS, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2005 | 330.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2005 | 200.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2005 | 353.25 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A18 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2005 | 600.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002151 | 30/06/2005 | 785.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002153 | 30/06/2005 | 107.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2005 | 350.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002156 | 30/06/2005 | 292.15 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2005 | 550.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2005 | 370.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CKY 5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2005 | 900.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002171 | 30/06/2005 | 2726.93 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002172 | 30/06/2005 | 1320.40 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT. PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2005 | 380.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS,NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, PARA A ZONA RURAL E VI-CE-VERSA, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2005 | 510.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL, PARA A MATER-NIDADE MUNICIPAL E CICE-VERSA, NO MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2005 | 390.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2005 | 125.54 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE UTENSILIO PARA A COZINHA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2005 | 234.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL NOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002194 | 30/06/2005 | 153.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO FERRAGENS E TIN-TA DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2005 | 810.00 | 00004725393452 | FRANCISCA MARIA SALVIANO E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENSCOM DESTINOS A PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE, BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2005 | 970.00 | 00002217483420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES E OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2005 | 60.00 | 00004754820428 | JOSE ENILDO AFONSO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002158 | 30/06/2005 | 97.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2005 | 100.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2005 | 200.00 | 00031666790818 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2005 | 100.00 | 00006154260423 | LUIZ AMARO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2005 | 100.00 | 00006328866410 | MARIA LENILDA CASIMIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2005 | 530.00 | 03823241000129 | FRANCISCA VILANIA SARMENTO | AQUISICAO DE MADEIRAS PARA DOACAO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002200 | 30/06/2005 | 174.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO APESSAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2005 | 30.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVES DES-TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2005 | 1100.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | RECONDICIONAMENTO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2005 | 46.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAOOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002081 | 30/06/2005 | 180.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATADOURO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2005 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FLORESCENTES E MATERIAL ELE-TRICO DESTINADOS A CONSERVACAO DO MERCADO PUBLUCO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002094 | 30/06/2005 | 150.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 60W DESTINADA AOS ORGAOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFOCINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2005 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAO CACAM-BA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MES DEMAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002162 | 30/06/2005 | 83.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO MATADOURO, ACOUGUE E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002173 | 30/06/2005 | 810.47 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHOA CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2005 | 3990.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2005 | 510.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2005 | 370.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002196 | 30/06/2005 | 72.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 04 PAR DE BICO DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002198 | 30/06/2005 | 55.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002199 | 30/06/2005 | 222.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002202 | 30/06/2005 | 175.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERVA-CAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002203 | 30/06/2005 | 220.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERVACAO DE CALCAMEN-TOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002204 | 30/06/2005 | 120.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTOS PARA CONSERVACAO DO ARRAIAL DO POVAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002205 | 30/06/2005 | 255.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE 03 CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002206 | 30/06/2005 | 485.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200W E FIO 10 DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2005 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/07/2005 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NIS DIAS 04 E 05/07/2005 PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC, DO TRABALHO E ACAO SOCIAL E PARTICIPOU DE V CONFE RENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2005 | 770.89 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/07/2005 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 04 E 05/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA ENCONTRA COM O SECRETARIO ES-TADUAL DE EDUCACAO E CULTURA TEMA CENSO EM TEMPO REAL JUNTAMENTE COM A INEPE E A COORDENACAO DE ES-TATISTICA FNDE EXECUTIVA DA UNDIME-PB, ABJETIVO PLANEJAR ENCONTROS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/07/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS, 04 E 05/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/07/2005 | 4.50 | 99999999999999 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6 REF.A TAR EXTRA-TO NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/07/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/07/2005 | 100.00 | 00007233280487 | ERNANDO PONCE LEON | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELO PREFEITO AO CHEFE DOPOSTO DI/P DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/07/2005 | 810.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | CONFECCAO DE CARTAZES FOLHETOS E CARTILHAS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALPESMS DO CONVENIO N§ 1011/2002 FIRMADO ENTRE PMN/ FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/07/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 04 E 05/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/07/2005 | 123.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 FAROL E 01 LANTERNA DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MNK 2116, PERTENCENTE A MATER NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/07/2005 | 2000.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINA- DOS A MAQUINA PATROL DO DER QUANDO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/07/2005 | 360.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/07/2005 | 300.00 | 00060277432472 | FRANCISCO VALE DE SOUSA | AQUISICAO DE 10 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS LOCALIDADES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/07/2005 | 28.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZRIRAS LTDA | AQUISICAO DE OLEO E PRESILHA DESTINADOS AO VEICULOFIAT, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REF. A DEB.AUT. NOBEL VITA NESTE DIA 05 DO COR- RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2005 | 320.00 | 00004455581480 | ARISTON BEZERRA PEREIRA | REFERENTE A APRESENTACOES COMO PROFESSOR DE DANCA NAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA EM PRACA PUBLICA NOS DIAS 22 E 27/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIA- RIO OFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTOMATICO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA CONTRA TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2005 | 345.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | RENOVACAO DE LICENCA ANUAL /2005, DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002225 | 06/07/2005 | 444.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE A ACOESSOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002226 | 06/07/2005 | 330.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE A ACOESSOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADOENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2005 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2005 | 484.08 | 99999999999999 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2005 | 500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | SERVICOS NA ELABORACAO DO INQUERITO SANITARIO PARAO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 53 MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES-MSD, NAS SEGUINTES LOCALIDADES, BAIR-RO LINDOLFO PIRES VILA NOVA ALTO DA BOA VISTA E SITIO CANTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2005 | 1504.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NODIA 07/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2005 | 270.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A EXECUCAO DO PRO-GRAMA DE EDUCACAO DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZA-CAO SOCIAL-PESMS DO CONVENIO N§ 1011/2002, FIRMADOENTRE PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2005 | 202.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCOA DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/07/2005 | 210.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/07/2005 | 170.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRAS NAS AMBULANCIAS DE PLACASMOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2005 | 748.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATER NIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002250 | 08/07/2005 | 248.60 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE TOALHAS LENCOIS JOGO PARA COPA E RODILHAS DE PANOS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA MES06/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOD 2402 COMP. 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DE SUADE MUNICIPAL COD 2402 COMP. 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2005 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMA-PSF, COD 2402 COMP 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2005 | 693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADECOMP. 06/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PCS COD 24-02 COMP. 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC, SAUDE COD 2402 COMP. 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2005 | 1758.90 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | REFERENTE A 4¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMO CON- TRA PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/07/2005 | 469.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DA POLICIALOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005,FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2005 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NA VIATURA DA POLICIA LO- CAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2005 | 310.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | SERVICOS NA ELABORACAO DO 04 PLANOS DE TRABALHO EPESMS, ATRAVES DO PROGRAMA SISCON, PARA ATENDER SOLICITACAO VINDAS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2005 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ADMINISTRA-CAO COMP 06/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2005 | 7249.92 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 08 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/07/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PE-LA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA PARA AS ATIVIDA- DES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CMM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM DO BANCO DO BRASIL RE-FERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM. NESTE DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2005 | 121.50 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2005 | 954.98 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§S 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2005 | 1506.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS, GABINETE DO PREFEITO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS, DEBITADO NA PARCE-LA DO FPM, NO DIA 08 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2005 | 1055.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 08 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2005 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS DE PESSOAL SEC. FA-ZENDA COMP 06/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2005 | 1200.00 | 03345331000151 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRE-TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2005 | 3599.51 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 31¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE JU-LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/07/2005 | 74.40 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2005 | 289.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU-TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2005 | 250.03 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002253 | 08/07/2005 | 1800.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002254 | 08/07/2005 | 3739.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2005 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL RECOMECO EJA COD 2402 COMP 06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2005 | 2478.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 40% E 60% COD 2402. COMP. 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2005 | 756.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2005 | 429.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ENSINO FUN-DAMENTAL COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2005 | 250.00 | 00006773966434 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2005 | 800.00 | 00014360505884 | ANTONIO PLACIDO DE AQUINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COD 2402 COMP. 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELAR COD 2402 COMP 06/05. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2005 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOD 2402 COMP. 06/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2005 | 250.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | GRATIFICACAO CONCEDIDA PELO PREFEITO AO MAQUINISTAACIMA CITADO DO DER QUANDO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2005 | 52.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE 01 BROCA DE ACO E REBITE FIX DESTINA-DOS A FURADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE VIA- CAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2005 | 837.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PU-BLICA COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2005 | 625.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/07/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/07/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/07/2005 | 4760.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/07/2005 | 510.00 | 00022716696268 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA ACK 7169, NA RE-TIRADA DE ENTULHOS EM VARIAS BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA E OUTROS | CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMOAUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/07/2005 | 22790.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/07/2005 | 26695.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/07/2005 | 168.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPIS DO ENSINO FUN DAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/07/2005 | 380.00 | 00003086017422 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADO,PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHEIROS ESCOLARES REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 15/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002299 | 11/07/2005 | 1060.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002304 | 11/07/2005 | 2402.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DOCONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/07/2005 | 20.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/07/2005 | 490.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/07/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/07/2005 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTE-CA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/07/2005 | 255.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/07/2005 | 310.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/07/2005 | 84.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAOMATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/07/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/07/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/07/2005 | 731.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BAN DAS BOSCO DO SAX E BANDA CHAPEU DE MASSA E JOAO BANDEIRA JUNIOR E FORRO AMAR BANDIDO, PARA APRE- SENTACAO EM PRACA PUBLICA, PROMOVIDO POR ESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/07/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/07/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/07/2005 | 84.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A UM TECNICO DA FUNASA, QUANDO ENCONTRAVA-SE NESTE MUNICIPIO NA ELABORA CAO DE PROJETO NO PERIODO DA 20 A 24/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/07/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002284 | 11/07/2005 | 260.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002286 | 11/07/2005 | 250.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/07/2005 | 290.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/07/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA-PSF, NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/07/2005 | 250.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HUD 6146, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002294 | 11/07/2005 | 600.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CPT 9905, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002297 | 11/07/2005 | 600.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002300 | 11/07/2005 | 570.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002303 | 11/07/2005 | 350.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/07/2005 | 100.00 | 00005954891419 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APLICACAO DE VACINAS BCG EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002306 | 11/07/2005 | 300.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002309 | 11/07/2005 | 170.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MYK 8555, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002312 | 11/07/2005 | 250.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002315 | 11/07/2005 | 890.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002318 | 11/07/2005 | 880.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002321 | 11/07/2005 | 720.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002324 | 11/07/2005 | 440.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002327 | 11/07/2005 | 550.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/07/2005 | 280.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002330 | 11/07/2005 | 300.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ADERLAN PEDROSA DE SOUSA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMP 5178, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/07/2005 | 340.00 | 00031666790818 | CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA , CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/07/2005 | 640.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/07/2005 | 580.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA CKY 5832, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/07/2005 | 336.00 | 08778250000169 | CENTRO FORMACAO TREINAMENTO PROFESSORES | FORNECIMENTO DE 21 LANCHES PARA OS AGENTES CAMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITACAO NO CENTRO DE FORMACAO ACIMA CITADONO PERIODO DE 11 A 14/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/07/2005 | 1190.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002345 | 11/07/2005 | 1110.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JMH 2903, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002346 | 11/07/2005 | 750.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDU-ZINDO UMA EQUIPE DE PESSOAL PARA A ZONA RURAL NO VACINACAO CENTRA POLIOMELITE REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE 06 A 11/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002347 | 11/07/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA, NA MOTO DEPLACA MMZ 6750, PARA A ZONA RURAL E CIVE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002348 | 11/07/2005 | 340.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JMH 4503, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/07/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB, AUT. BEM- FAM, NESTE DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 12 E 13/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/07/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2005 | 100.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PELO PREFEITO AO SECRETA-RIO DE ADMINISTRACAO, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE ADMINISTRACAO JUNTO A ORGOES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | HILDEMBERGUE CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 13 E 1407/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A BEMFAM E OUTROS ORGAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/07/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DEJULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2005 | 52.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA 12 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/07/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCE- PCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/07/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/07/2005 | 4600.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESORA DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2005 | 250.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/07/2005 | 50.00 | 00045099286453 | UMBERTO PONCE LEON | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSA GEM COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/07/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA- CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2005 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA COM DES-TINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB A/C DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/07/2005 | 200.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO POSTO DE IDENTIFICA-CAO DESTE MUNICIPIO, EMISSAO CARTEIRA DE IDENTIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/07/2005 | 47.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | FORNECIMENTOS DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOAO POLICIAMENTO LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVE-NIO N§ 006/2005, FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE SOUSA | SALARIO MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDEACIMA CITADO, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/07/2005 | 200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVAPROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/07/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLUCO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/07/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/07/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MEDICOS E ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/07/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/07/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 19 E 20/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDA DE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/07/2005 | 472.62 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A PAGAMENTO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2005 | 427.58 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A DEB. AUT.SAELPADE CONTA DE ENETGIA ELETRICA DA MATERNIDADE CENTRODE SAUDE E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/07/2005 | 49.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL PELO SISTEMA UOL/INTERNET, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 19 DO CORENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUT.CEPAM NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2005 | 212.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIAS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFI-CIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/07/2005 | 2114.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF. A PAGAMENTO FR AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2005 | 813.89 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF. A DEB, AUT. SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELE TRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/07/2005 | 1202.57 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO REFERENTE A PAGA- MENTO DA GUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2005 | 402.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINCAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2005 | 4842.55 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB, AUT. SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICO NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/07/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA-PETI COM RECURSOS PROPRIO, NO MES DE JUNHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | VENIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA-PETINO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002396 | 20/07/2005 | 287.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2005 | 81.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2005 | 61.54 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2005 | 79.66 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002403 | 20/07/2005 | 384.77 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI.COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002407 | 20/07/2005 | 396.85 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA-PETI.COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2005 | 88.83 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2005 | 90.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | AQUISICAO DE 01 RETROVISOR DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2005 | 250.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICARETAS E SOL-DAS EM CARROS DE MAO PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2005 | 40.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DE CARROS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2005 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO N§ 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE AESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZAMENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2005 | 248.81 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1125 E 3554-1100,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2005 | 277.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2005 | 85.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2005 | 442.00 | 00004485955400 | JOAO MENDES DE LIMA | AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2005 | 25.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2005 | 468.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2005 | 395.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2005 | 296.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2005 | 328.12 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2005 | 521.34 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002406 | 20/07/2005 | 120.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2005 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJA ZEIRAS-PB AFIM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2005 | 2638.78 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2005 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2005 | 200.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002395 | 20/07/2005 | 4000.40 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2005 | 416.08 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 3554-1279, PERTENCENTE A METERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2005 | 235.82 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002409 | 20/07/2005 | 7828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CERENTES DESTES MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVE- NIO FIRMADO ENTRE PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2005 | 35.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DE PLACA MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002423 | 20/07/2005 | 3900.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, COM RECRUSOS PROPRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/07/2005 | 320.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAOSOCIAL-PESMS DO CONVENIO N§ 1011/2002 FIRMADO EN- TERE PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/07/2005 | 300.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BARGA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NOS DIAS 21 E 22/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/07/2005 | 236.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA-PETI, COMRECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/07/2005 | 187.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SO CIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/07/2005 | 200.00 | 00080657907472 | SANDRA BARBOSA FERRAZ | REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO PE-RIODO DE 11 A 14/07/2005, NO CENTRO DE TREINAMENTODE PROFESSORES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2005 | 115.20 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAU-DE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS DO CONVENIO N§ 1011/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/07/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 25 E 26/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTES DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2005 | 90.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA | DIVULGACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA, LUIZ BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2005 | 94.88 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE CONJUNTOS DE TOALHAS E CONJUNTO DE COPA DESTINADOS AO PROGRAMA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2005 | 240.00 | 00002327237882 | INACIO VIEIRA LINS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2005 | 200.00 | 00093134983400 | NEDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002445 | 26/07/2005 | 142.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/07/2005 | 645.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002443 | 26/07/2005 | 30.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/07/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE TONER E 01 FOTORRECEPTORDESTINADOS A MAQUINA XEROX, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002442 | 26/07/2005 | 228.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS, DUCATO E KOMBI DE PLACAS MOL 4505, HWT 4945, MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2005 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT. PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2005 | 157.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTI | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SUDE/PMN, SOBRE DEDPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002444 | 26/07/2005 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK2116 E MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002446 | 27/07/2005 | 3000.00 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTOS PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 MODULOS SANITARIOS COM UTILIZACAO DE RENDIMENTOS DOCONVENIO N§ 1011/2002, FIRMADO ENTRE PMN/FNS. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002449 | 27/07/2005 | 29.46 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DO CONVENIO N§ 1011/ 2002, FIRMADO ENTRE PMN/FNS. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/07/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 28 E 29/07/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Saneamento Básico Rural | SAUDE PARA POPULACAO | MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0002453 | 27/07/2005 | 991.33 | 02625327000184 | MOACIR VIANA SOBREIRA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DO CONVENIO N§ 1011/ 2002, FIRMADO ENTRE PMN/FNS. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2005 | 747.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002448 | 27/07/2005 | 483.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AOCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2005 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBAD-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2005 | 200.00 | 00057017794400 | JOSE FERREIRA GOMES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE 01 PASSA- GEM COM DESTINO A CIDADE DE GOIANIA-GO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2005 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2005 | 25.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | AQUISICAO DE OPECAS DESDTINADA A MAQUINA PATROL DODER QUE SE ANCONTRA NESTE MUNICIPIO NA RECUPERACAODE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2005 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO NO DIA 29/07/2005,PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRA-CAO JUNTO A FUNASA E CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2005 | 5.10 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2005 | 2.98 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DEOLHO D'AGUA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/07/2005 | 510.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002473 | 29/07/2005 | 197.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002474 | 29/07/2005 | 112.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002477 | 29/07/2005 | 684.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002478 | 29/07/2005 | 142.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002482 | 29/07/2005 | 24.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002483 | 29/07/2005 | 127.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002484 | 29/07/2005 | 23.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/07/2005 | 30.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002490 | 29/07/2005 | 51.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS AO CONSUMO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE, SESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002491 | 29/07/2005 | 1356.60 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002493 | 29/07/2005 | 81.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002494 | 29/07/2005 | 53.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002499 | 29/07/2005 | 575.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2005 | 64.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/07/2005 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/07/2005 | 50.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM | AQUISICAO DE 01 RETROVISOR DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002545 | 29/07/2005 | 53.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/07/2005 | 420.90 | 00394429009914 | LABORATORIO QUIMICO FARMAC. AERONAUTICA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SUDE/PMN, SOBRE DEDPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/07/2005 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002553 | 29/07/2005 | 251.60 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MASTERIAIS DE CONSTRUCAO HIDRAULICO EFERRAGEM DESTINADOS A CONSERVACAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/07/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002574 | 29/07/2005 | 42.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE 02 FECHADURAS DESTINADOS AO POSTO UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/07/2005 | 235.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | EQUISICAO DE CONJUNTOS DE TOALHAS E LENCOIS DESTI-NADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/07/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D' AGUA DO FRADE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/07/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA, NOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/07/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRA- PIA NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/07/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002497 | 29/07/2005 | 133.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONTINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2005 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DO PREDIO DA PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2005 | 15.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002510 | 29/07/2005 | 64.90 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA DELEGACIA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE 53 MODULOS SANITARIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE 10 MORADIAS POPU-LARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2005 | 3480.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 29 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/07/2005 | 46.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/07/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 29 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITA- CAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO LOTADO NA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTREPMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002570 | 29/07/2005 | 80.90 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA OLEO E SOLVENTES DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/07/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002589 | 29/07/2005 | 90.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002593 | 29/07/2005 | 72.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2005 | 80.00 | 00073814962400 | EDILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | CONFECCAO DE 04 PLACAS COM NOME DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2005 | 48.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO A TROCA DE OLEO DE MOTRO DO VEICULO COR-SA DE PLACA MND 6415 PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/07/2005 | 99.83 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2005 | 358.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE 01 HD PARA O COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/07/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/07/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/07/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE JU LHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2005 | 423.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2005 | 3248.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PRPGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002465 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DA LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PEREIODO DAMANHA E TARDE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/07/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002470 | 29/07/2005 | 1500.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA, TRADE E NOITE, NOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002472 | 29/07/2005 | 59.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002475 | 29/07/2005 | 78.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002476 | 29/07/2005 | 58.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002489 | 29/07/2005 | 49.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/07/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2005 | 230.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | CONSERTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002498 | 29/07/2005 | 98.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2005 | 650.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2005 | 256.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A PREPARACAODA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2005 | 180.00 | 00004628826404 | JOSE LUIS PEDROSA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MMX- 2417, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA, SERRO-TE DOS BOIS TIMBAUBA E LOHO D'AGUA DO FRADE E VICEVERSA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI-6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS, AGUAS BELAGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2005 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTEN- CAO DA SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002511 | 29/07/2005 | 366.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC-8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO, BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MNC-6786, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/07/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU 6590 DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MU NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002524 | 29/07/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002528 | 29/07/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA TIMBAUBA E CANTINHO PARA A SEDE E VICE-VER-SA NO PERIODO DA TRADE NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002532 | 29/07/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME, BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002536 | 29/07/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002537 | 29/07/2005 | 531.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO FERRA- GEM E CIMENTO DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR-MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002540 | 29/07/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2005 MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002541 | 29/07/2005 | 124.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE TINTA OLEO SOLVENTE E REBITE DESTINA-DOS A CONSERTOS DE CADEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/07/2005 | 68.35 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002544 | 29/07/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002546 | 29/07/2005 | 73.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BASILIO BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002548 | 29/07/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002551 | 29/07/2005 | 91.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO E FERRAGEM DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002552 | 29/07/2005 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/07/2005 | 160.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002556 | 29/07/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DO PEDRA ECAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA. NO PERIODO DA TRADE MO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/07/2005 | 32.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002560 | 29/07/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA PARA A SEDE E VI-CE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002564 | 29/07/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002568 | 29/07/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002572 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRADE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002576 | 29/07/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZI 1035 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MESDE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002580 | 29/07/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERS, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002584 | 29/07/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HUD 6145 DAS LOCALIDADES DE CAMPODE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABULEI-RO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002588 | 29/07/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODODA TARDE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/07/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002592 | 29/07/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002596 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DE SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002468 | 29/07/2005 | 50.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI- PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002471 | 29/07/2005 | 18.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002480 | 29/07/2005 | 128.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADA A PESSOAS QUANDO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002481 | 29/07/2005 | 173.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002488 | 29/07/2005 | 23.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/07/2005 | 15.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2005 | 32.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2005 | 825.00 | 00002546012436 | FRANCISCO FERREIRA DIAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2005 | 16.84 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLICENTEE CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/07/2005 | 100.00 | 00006154260423 | LUIZ AMARO CLEMENTINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/07/2005 | 100.00 | 00004745805470 | MARIA RAIMUNDA CASSIMIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/07/2005 | 200.00 | 00003480961436 | ANGELINA LINS MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/07/2005 | 100.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/07/2005 | 100.00 | 00009708033898 | ESPEDITO LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/07/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/07/2005 | 150.00 | 00005571659467 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA OUTROS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/07/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LACACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2005 | 100.00 | 00020588461415 | MARIA BATISTA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/07/2005 | 50.00 | 00006706333484 | JOSE GRIMBERG AFONSO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/07/2005 | 390.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/07/2005 | 4210.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINAGEM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DE ESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2005 | 320.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CALCAMEN- TOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002479 | 29/07/2005 | 181.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO E PRACA PUBLICA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002485 | 29/07/2005 | 18.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002486 | 29/07/2005 | 96.10 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO E PRACA PUBLICA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/07/2005 | 500.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO CAMINHAO CACAM-BA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002550 | 29/07/2005 | 78.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A CON-SERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002554 | 29/07/2005 | 45.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002558 | 29/07/2005 | 619.80 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DAN TAS E CONSERVACAO NAS RUAS TOMAZ GOMES BARBOSA E RAIMUNDO AVELINO. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002562 | 29/07/2005 | 165.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANO PVC 150MM DESTINADOS A CONSERVA-CAO DE ESGOTOS DAS RUAS JOAO PESSOA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS E RUA PROJETADA NO BAIRRO LIN-DOLFO PIRES. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002563 | 29/07/2005 | 365.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINCAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002566 | 29/07/2005 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADOS A CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002567 | 29/07/2005 | 154.00 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTI-NADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DE ABASTE-CIMENTO D'AGUA DAS LOCALIDADES DE CANTINHO E POCO SERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/07/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/07/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA- CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/07/2005 | 540.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR CASIMIRO E OUTRO | SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS FRANCISCO PEREIRA DANTAS TOMAZ GOMES BARBOSA E CONSERTOS DE ESGOTOS NA RUA RAIMUNDO AVELINO. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002599 | 30/07/2005 | 920.44 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSAO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002606 | 30/07/2005 | 111.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCOA DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE A ACOES SOCIO EDUCATIVOS COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002602 | 30/07/2005 | 1822.67 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSA MAQUINA PATROAL DO DER, QUE ENCONTRA-SE NESTE MUCICIPIO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002604 | 30/07/2005 | 2612.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE E DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002605 | 30/07/2005 | 1154.99 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002600 | 30/07/2005 | 925.31 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002601 | 30/07/2005 | 1243.97 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT. PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002603 | 30/07/2005 | 2481.01 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | EQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MNK 2116 E MOQ 2213, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2005 | 711.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA- NOS DIAS 01 A 02/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2005 | 302.50 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2005 | 139.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | RENOVACAO DE EMPLACAMENTO 2005 DO VEICULO KOMBI DEPLACA MMK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2005 | 330.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002608 | 01/08/2005 | 970.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANO PVC DE 100MM E 50MM DESTINADOS ACONSTRUCAO DE ESGOSTOS NAS RUAS DO BAIRRO ENEAS DOUETTS. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL, REF. AD,AUTORIZ NOBEL VITA NESTE DIA 02 DO COREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002613 | 02/08/2005 | 3000.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEPARA SER DISTRIBUIDAS COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/08/2005 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O.PEREIRA | CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS HWI 9564, PARA O VEICULO FIAT PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/08/2005 | 1032.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/08/2005 | 250.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIOS FRETES NO VEICULO DE PLACA JMH 2903, CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/08/2005 | 25.79 | 03544185000193 | EMPLAK-FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | AVERBACAO DO RECIBO EM CARTORIO E SERVICOS DE DES-PACHO DO EMPLECAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA HWI- 9554, PERTENCENTE SO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2005 | 10.71 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICAO AO ASSESSOR DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO QUANDO ENCONTRAVA-SE NA CIDADE DE SOUSA-PB A SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2005 | 500.00 | 05331509000130 | CEVEMA-CEARA VEICULO MAQ.ACESSORIOS LTDA | AQUISICAO DE 01 RETROVISOR DIREITO DO VEICULO DUCATO DE PALCA HWT. 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002619 | 03/08/2005 | 1223.91 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO DA RUA BELARMINO RUFINO DE CARVALHO, CONTRATO N§ 151.400-17/2002 PRO-INFRA COM RENDIMENTO DE ALICACAO FI-NANCEIRO. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002621 | 03/08/2005 | 63.34 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | ULTIMA PARCELA DO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO DA RUA BELARMINO RUFINO DE CARVALHO, CONTRATO N§ 151.400-17/2002 PRO-INFRA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002622 | 03/08/2005 | 444.75 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | 3¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARA-LELEPIPIDO DA RUA BELARMINO RUFINO DE CARVALHO, CONTRATO N§ 151.400-17/2002 PRO-INFRA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002624 | 03/08/2005 | 831.10 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA PELOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO DARUA BELARMINO RUFINO DE CARVALHO CONTRATO N§ 159- 521-48/2003 PRO-INFRA. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002625 | 03/08/2005 | 2165.90 | 04831490000129 | F.E. CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE AO CONTRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA PELOSSERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO DA RUABELARMINO RUFINO DE CARVALHO CONTRATO N§ 159.521- 48/2003 PRO-INFRA. | 00132005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDEMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/08/2005 | 183.53 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO COR-SA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/08/2005 | 119.25 | 99999999999999 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA-FESP | REFERENTE AO EXAME QUIMICO MATALOGRAFICO NO VEICU-LO FIAT DE PLACA HWI 9464, PERTENCENTE AO PROGRAMAPSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/08/2005 | 80.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/08/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 04/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAM PINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 04/08/2005 | 139.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2005 DO CEICULO FIAT DEPLACA HWI 9464, PERTENCENTE AO PROGRAMA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/08/2005 | 90.00 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/08/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 08 E 09/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/08/2005 | 1220.63 | 11902871000117 | APOITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA IDA WE VOLTANO TRECHO JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF, PARA O PRE-FEITO DESLOCAR-SE A CAPITAL DEDERAL, A FIM DE TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/08/2005 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 09 A 1108/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASI-LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDE- RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002634 | 08/08/2005 | 1800.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002637 | 08/08/2005 | 1060.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002640 | 08/08/2005 | 2402.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/08/2005 | 461.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/08/2005 | 4.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTOS DO PA-SEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/08/2005 | 2610.98 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2005 | 210.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JULHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2005 | 200.00 | 99999999999999 | INACIO VIEIRA LINS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO DIRETOR NA MA-NUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2005 | 280.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC, DE SAUDE COMP. 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2005 | 693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP. 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2005 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF COD 24-02 COMP. 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS. COMP.07/05COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP. 07/05 COD 2405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, COMP 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/08/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL PEVA COMP- 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/08/2005 | 1700.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP. 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/08/2005 | 40.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENRE A OJURO DE OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS COMP. 05/ 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/08/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/08/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFNO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2005 | 1758.90 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO PARAIBA SEGURO SAFRA | REFERENTE A 5¦ PARCELA DO SEGURO SAFRA, COMO CON- TRA-PARTIDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2005 | 84.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS ADMINISTRACAO MATERNIDADE OBRAS E URBANIAMO E ACAO SOCIAL, NO MES DEMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL MA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2005 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL FAZENDA COD2402 COMP. 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/08/2005 | 1040.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/08/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COM ANALISTA DE SISTEMAS NA LO-CACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/08/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2005 | 1650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2005 | 164.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2005 | 550.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2005 | 20.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2005 | 2541.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 40% E 60% COD 2402 COMP. 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2005 | 756.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2005 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL EDUCACAO RECOMECO EJA COMP. 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/08/2005 | 1188.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 01/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/08/2005 | 1140.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 05/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2005 | 1360.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/08/2005 | 275.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A JURO DEOBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INNS COMP. 01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/08/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/08/2005 | 8800.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESS PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/08/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/08/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/08/2005 | 355.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC- RP, NA BOLSA DE ESTUDO NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/08/2005 | 22600.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/08/2005 | 584.26 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PALCA HWT. 4945 E MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DOPREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMOSSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/08/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIOS- CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2005 | 500.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/08/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 3¦ PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PE-LA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DESTINADOS AO GA-BINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§ 018745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/08/2005 | 564.64 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES N§ 99-27-9203, 9927-204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2005 | 1310.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2005 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ADMINISTRA-CAO COD 2402 COMP. 07/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/08/2005 | 6752.03 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-CAO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NOMES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2005 | 1830.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2005 | 4985.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL VIACAO OBRAS E URBANISMO COMP. 07/05 DOD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2005 | 1199.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PUBLICA COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/08/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002718 | 10/08/2005 | 250.00 | 00000090634470 | SEBASTIAO BRAGA DA SILVA | VARIOS FRETES NA MOTO DE PLACA MNB 0446, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2005 | 100.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE A APLICACAO DE VACINA BCG EM PESSOAS DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2005 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002728 | 10/08/2005 | 1340.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIOS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/08/2005 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIAL COMP07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/08/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELARCOMP. 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/08/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP- 07/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SICIOEDUCATIVAS, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTOS DESTEMUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2005 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NOS DIAS 11 E 12/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2005 | 840.00 | 00005649761485 | IVONALDO VIEIRA BEZERRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2005 | 200.00 | 00014095200804 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 11/08/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 11/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/08/2005 | 25.00 | 05970055000148 | EMPLAK-ROSANGELA ESTRELA DE O.PEREIRA | CONFECCAO DE 01 PAR DE PLACAS MOL 4505 EM ALUMINIODESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2005 | 244.50 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E TINTA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2005 | 160.00 | 09139551001004 | SEBRAE | PAGAMENTO DE 02 INCRICOES PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO A REALIZAR-SE NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 19/08/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2005 | 328.00 | 02083874000185 | RS PROJETO TECNOLOGICO LTDA | PLOTAGEM E ENCADERNACOES DO PROJETO DE ESGOTAMENTOSANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002734 | 12/08/2005 | 3370.20 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002735 | 15/08/2005 | 420.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002737 | 15/08/2005 | 550.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CKY 5832 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/08/2005 | 110.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK 8555 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/08/2005 | 590.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002743 | 15/08/2005 | 430.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002745 | 15/08/2005 | 360.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796 CONDU-ZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002747 | 15/08/2005 | 300.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 5178, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002749 | 15/08/2005 | 320.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/08/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA , NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002751 | 15/08/2005 | 200.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002753 | 15/08/2005 | 770.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/08/2005 | 260.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC 7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/08/2005 | 480.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 3300, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002759 | 15/08/2005 | 460.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/08/2005 | 200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002763 | 15/08/2005 | 710.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002766 | 15/08/2005 | 540.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/08/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 16 E 17/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/08/2005 | 260.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUC 6146, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/08/2005 | 177.50 | 03865083000250 | VITORIA TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE PANOS PARA CABERTURA DE POTE D'AGUA PARA DISTRIBUICAO NAS RE SIDENCIAS DE PESSOAS NA ZONA RURAL EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/08/2005 | 250.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 7455, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/08/2005 | 5100.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JULHO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO GABRIEL DE SOUSA | SALARIO MATERNIDADE DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002775 | 15/08/2005 | 360.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4842, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/08/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO PDONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/08/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/08/2005 | 91.00 | 00016206967468 | SEBASTIÇO ROSENDO DOS SANTOS | SERVICOS DE CABERTURA DE COLCHOES PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/08/2005 | 50.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/08/2005 | 30.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTO DE PNEUS DE CARROA DE MAO, PERTENCENTES ALIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/08/2005 | 1070.00 | 00003949220429 | FRANCILENE VIEIRA DE LIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-DOAS CARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PES-SOA-PB FORTALEZA-CE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2005 | 130.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES-SOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ARTICULADORESDO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/08/2005 | 200.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNS 2525 NO DESLO-CAMENTO DE PROFESSORES, NO MUNICIPIO PARA O PLANE-JAMENTO, ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/08/2005 | 310.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO.PMN/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002742 | 15/08/2005 | 820.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDUZINDO A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITA NASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/08/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESORES DO PROGRAMA DE EDUCA- CAO JOVES E ADULTOSD DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/08/2005 | 620.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA-EJA, NO MES DEJULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/08/2005 | 2080.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESORES DO PROGRAMA DE EDUCA- CAO JOVES E ADULTOSD DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/08/2005 | 60.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONI-BUS DE PLACA HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESORES DO PROGRAMA DE EDUCA- CAO JOVES E ADULTOSD DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/08/2005 | 785.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESORES DO PROGRAMA DE EDUCA- CAO JOVES E ADULTOSD DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/08/2005 | 20.00 | 00004348029482 | CRISTIANO FERREIRA DE FARIAS | CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/08/2005 | 30.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AASSESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUANDO ENCON TRAVAM-SE A SERVICOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/08/2005 | 100.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNC 8893, CONDUZINDO O CHEFE DO SETOR TRIBUTARIO PARA RESOLVER QUES-TAO DE TERRRAS ENTRE VIZINHOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/08/2005 | 672.64 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS DO BANCO DO BRASIL REFERTENTE A DEB.AUT SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/08/2005 | 890.00 | 03153922000127 | JOSE AMILTON ALVES | REBOBINAMENTO DE 12 VENTILADORES DE TETO E CONSER-TO DE 01 FREEZER COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCEN-TES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIADO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/08/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF,A DEB. AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF,A DEB. AUTORIZ FAMUP NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/08/2005 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO N§ 5010002PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDU- CACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/08/2005 | 100.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA | AJUDA DE CUSTI CONCEDIDA A DIRETORA DA DIVISAO DESERVICOS URBANOS E ACAO SOCIAL PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO 3§ CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO REALIZADO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/08/2005 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NOPERIODO DE 17 A 19/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 3§ CONGRS-SO PARIABANO DE TURISMO REALIZADO NA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA GISELE LUIS PEREIRA | CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI, COMO CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/08/2005 | 4793.11 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT. SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICO NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/08/2005 | 414.21 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A DEB AUT.SAELPADE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002787 | 17/08/2005 | 750.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICUPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/08/2005 | 580.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS FRETES NA MOTO DE PLACA MOL 4503, CONDUZIN-DO AGENTES DE SAUDE DESTA CIDADE PARA VISITA DE PESSOAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/08/2005 | 670.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7096, CONDUZINHO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/08/2005 | 15.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | AQUISICAO DE 01 FUSIVEIS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/08/2005 | 600.00 | 06088038000144 | CRETUR-CON.REG.DESEN.TURIST.V.DINOSSAURO | PAGAMENTO DE MENSALIDADES DOS MESES DE MAIO E JU- NHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/08/2005 | 150.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DES-TA OREFEITURAM NO DIA 19/08/2005, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSPOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/08/2005 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEIRURA, NO DIA 29/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 18 E 19/05/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA LOCALI-DADE DE GOIABEIRA COMPOSTO DE REDE DE DISTRIBUICAOCOM LIGACOES DOMICILIARES E UMA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2005 | 1514.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FORMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/08/2005 | 465.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE QUANDO DA PARTICIPACAO NO CURSO SE CAPACITACAO REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14/07/2005 NACIDEDE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/08/2005 | 293.73 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/08/2005 | 527.04 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1279, PERTENCENTE AO MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/08/2005 | 645.00 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/08/2005 | 67.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/08/2005 | 126.39 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/08/2005 | 87.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIAGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/08/2005 | 62.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/08/2005 | 1130.00 | 00006803625419 | JULIO CESAR ALVES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/08/2005 | 337.13 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/08/2005 | 399.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/08/2005 | 3262.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/08/2005 | 697.46 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1070,355-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/08/2005 | 192.00 | 02083874000185 | RS PROJETO TECNOLOGICO LTDA | PLOTAGENS ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/08/2005 | 210.42 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1042,3554-1233, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/08/2005 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SECRETARIA DA JUNTA DESERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/08/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELAGACIA DE SERVICOS MILITAR AQUAL ESTA MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUISICAO DE MA TERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/08/2005 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NESTE DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/08/2005 | 3262.26 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/08/2005 | 419.48 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1125 E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/08/2005 | 207.33 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/08/2005 | 0.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 58.025-2, REF. A TAXA CH BX VLR NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/08/2005 | 404.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | SERVICOS DE FOTOCOPIA ENCADERNACAO E SERIGRAFIA DEDOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/08/2005 | 2095.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/08/2005 | 350.00 | 00006342737878 | JOAO GOMES PEDROZA | SERVICOS DE FORRO DE GESSO NUMA DAS SALAS DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/08/2005 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 1.403-6 REF. A TAXA CH BX VLR NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/08/2005 | 130.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/08/2005 | 160.00 | 00016206967468 | SEBASTIÇO ROSENDO DOS SANTOS | COBERTURAS DE 01 SOFA DE 03 LUGARES E 03 CADEIRAS CONJUGADAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/08/2005 | 150.00 | 00060237023415 | MARIA SUELY MENDES DIAS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADO RESPONSAVEL PELO POSTO DI/89 NESTE MUNICIPIO, PARADESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB A FIM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/08/2005 | 409.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO | REFERENTE A DEVOLUCAO POR NAO APLICACAO DOS RECUR-SOS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/08/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 23 E 2408/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 22DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/08/2005 | 2.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 16.184-5, REF. A TAXA CH BX VLR, NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/08/2005 | 65.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DO FAX PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE , SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/08/2005 | 150.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NOS DIAS 22 A 24/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI TAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/08/2005 | 150.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 23/08/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO NUCLEO MATERNO IN-FANTIL/SES/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002832 | 22/08/2005 | 310.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/08/2005 | 101.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAO CACAM-BA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/08/2005 | 170.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REATOR E LAMPADAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002837 | 23/08/2005 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002840 | 23/08/2005 | 210.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002841 | 23/08/2005 | 7828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/08/2005 | 1100.00 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA PA- TROL DO D.E.R. QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DE CONFORMI DADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTRE PMN/DEPARTEMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/08/2005 | 510.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/08/2005 | 1.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 23DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002838 | 23/08/2005 | 35.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LAVAGENS DO VEICULO CORSA DE PLACA MND6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002839 | 23/08/2005 | 25.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR LO- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/08/2005 | 100.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MECEDO | REFERENTE A CPMPRA DE UM MALOTE DE LONA A SER UTI-LIZADO NO POSTO DE IDENTIFICACAO DE NAZAREZINHO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0002836 | 23/08/2005 | 259.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DUCATO E MICRO-ONOBUE E KOMBI DE PLACAS HWT 4945, MOL 4505 E MNK-2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/08/2005 | 48.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO A TROCA DE OLEO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/08/2005 | 12.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA BERISMAR DE SAUDE MACIEL | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA- PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/08/2005 | 263.00 | 06270237000179 | VICTOR DE OLIVEIRA DANTAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PRETENCENTE AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/08/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA- PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2005 | 42.60 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICOS EM VIRTUDES AO DIA DOS PAIS COMEMORADO NAS EECOLAS MUNICIPAIS JOAO LUIZ E SEBASTIANA GLORIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VIEIRA CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/08/2005 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOSDIAS 29 A 31/08/2005, PARA PARTICIPAR DE PRE-JORNADA FAZER VALER OS DIREITOS DAS CRIAACAS E DO ADOLESCENTE NA CIDADE DE GRAVATA-PE E 31/08/2005 NA CA-PITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGA-DOS A ESTA SECRETARIA JUNTO O COORDENADORIA DE AS-SISTENCIA AO ESTUDANTE-CAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/08/2005 | 30.08 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIO DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/08/2005 | 109.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS DESTINADO A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002858 | 29/08/2005 | 3722.81 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA SE DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/08/2005 | 560.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/08/2005 | 33.01 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PROD. FOTOGRAFICOS LTDA | REVELACAO DE FOTOS DA CAMPANHA DE VACINACAO REALI-ZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002857 | 29/08/2005 | 13230.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 147 HORAS DE MOTONIVELADORA PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2005 | 614.80 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SO CIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2005 | 535.26 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2005 | 376.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAMNK 2116, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2005 | 402.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2005 | 475.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS MWT 4645 E MOL 4505,PERTENCENTES AO ENSINI FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2005 | 90.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA | DIVULGACAO DE NOTAS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA LUIZ BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2005 | 38.17 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE VEDADOR E OLEO DE MOTOR DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2005 | 430.20 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSO DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE PREFEI TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2005 | 3441.02 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97 EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2005 | 386.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2005 | 150.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DES-TA OREFEITURAM NO DIA 31/08/2005, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSPOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REFERENTE ESTRATO BANCARIO NESTE DIA CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO EN- TRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002876 | 31/08/2005 | 63.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2005 | 24.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002889 | 31/08/2005 | 89.50 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A DELEGACIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVE-NIO SEC. SEGURANCA PUBLICA,PNM, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DSETA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003012 | 31/08/2005 | 126.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003015 | 31/08/2005 | 134.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CADEADOS FECHADURAS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003019 | 31/08/2005 | 176.90 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003023 | 31/08/2005 | 79.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO DA REFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003027 | 31/08/2005 | 67.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A DELEGACIA POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO PMN/SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002885 | 31/08/2005 | 1069.71 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSO DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE PREFEI TO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2005 | 91.85 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002875 | 31/08/2005 | 900.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO LIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002879 | 31/08/2005 | 450.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO LIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2005 | 200.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2005 | 540.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002918 | 31/08/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002923 | 31/08/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002926 | 31/08/2005 | 1338.67 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002928 | 31/08/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002931 | 31/08/2005 | 2789.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADA A DUCATO E MI- CRO-ONIBUS DE PLACAS HWT 4945 E MOL 4505, PERTEN- CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002933 | 31/08/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002938 | 31/08/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002941 | 31/08/2005 | 450.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SO LIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELOA ASSOCIACAO APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002945 | 31/08/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA TIMBAUBA E CONTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002946 | 31/08/2005 | 88.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARA- CAO DE REFEICAO DESTINADOS A PROFESSORES DE JOVENSE ADULTOS QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO NESTACIDADE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002948 | 31/08/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002949 | 31/08/2005 | 52.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NI-TAO NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2005 | 360.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA RA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, COMO CONTRA PAR-TIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002952 | 31/08/2005 | 83.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGEM DESTINA-DOS AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NI-TAO NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002953 | 31/08/2005 | 600.00 | 00003513775490 | FRANCISCO BRAGA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002957 | 31/08/2005 | 170.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002958 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002962 | 31/08/2005 | 380.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRTAULICO ELETRICO TINTA E FERRAGEM DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002963 | 31/08/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002967 | 31/08/2005 | 116.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002968 | 31/08/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SSSUARANA, PARA A SEDE E VI-CE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2005 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002973 | 31/08/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002976 | 31/08/2005 | 773.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES EM COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALI ZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002977 | 31/08/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002980 | 31/08/2005 | 270.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002981 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO, NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS NA MANHA E TARDENO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002984 | 31/08/2005 | 323.50 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO HICRAULICO FERRA- GEM CIMENTO E CAL DESTINADOS A CONSERVACAO DAS ES COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALI DADES DE SERROTE DOS BOIS CEDRO DE CIMA E CAPOEI- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002985 | 31/08/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002989 | 31/08/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002992 | 31/08/2005 | 206.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMEN-TO NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002993 | 31/08/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002994 | 31/08/2005 | 85.50 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA HIFIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002997 | 31/08/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODA MANHA E TRADE NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002998 | 31/08/2005 | 67.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA HIFIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003001 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DE SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003002 | 31/08/2005 | 66.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATRERIAIS ELETRICOS E TINTA DESTINA-DA AO ESTADIO DE FUTEBOL O VIEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003005 | 31/08/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMENHA E TARDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003008 | 31/08/2005 | 75.40 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATRERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTI-NADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003009 | 31/08/2005 | 1500.00 | 00079839320491 | ALDAIR JOSE VALE LOPES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO, PITOMBEIRA E SAO GONCAL0 PARA A SEDE VICEVERSA, NOS PERIODOS DA MANHA TARDE E NOITE, NO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE LPACA MOU-5690, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU-6786, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC-8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI-6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI-ZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2005 | 180.00 | 00004628826404 | JOSE LUIS PEDROSA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MMX-2417, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTEDOS BOIS TIMBAUBA E OLHO D'AGUA DO FRADE E VICE- VERSA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2005 | 86.30 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/08/2005 | 44.66 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002873 | 31/08/2005 | 35.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2005 | 13250.00 | 00002594840408 | JOSEFRAN HERRIQUE DE LIMA E OUTROS | REFERENTE A 4¦ MEDICAO DE CONSTRUCAO DE 32 CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENION§ 1135/2002, FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE/PMN. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2005 | 320.00 | 00005686649499 | LUIZ CARLOS VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESGOTO DA RUA JOSE GONCALVES BRAGA NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2005 | 500.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MEIOS FIOS E CALCAMENTOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2005 | 3660.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-COA OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/08/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002942 | 31/08/2005 | 75.10 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VAICAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002943 | 31/08/2005 | 89.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMI-NACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002944 | 31/08/2005 | 1116.30 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA, NO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002947 | 31/08/2005 | 45.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINAAO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VAICAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002954 | 31/08/2005 | 120.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMDADAS DE 60WT DESTINADAS AOS ORGAOPUBLICOS MANUCIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002955 | 31/08/2005 | 315.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DE 200WT, REATORES E FIO 10 DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002956 | 31/08/2005 | 120.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E CANO DE 150MM DESTINADOS A CONSERVACAO DE ESGOTOS NO BAIRRO LINDOLFO PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002959 | 31/08/2005 | 241.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE PA CHIBANCAS ENXADAS CARRO DE MAO BO-TAS E LUVAS DESTINADOS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002964 | 31/08/2005 | 180.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIOS FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002978 | 31/08/2005 | 75.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CANOS DE 50MM 100MM E COLA DESTINADOSA CONSERVACAO DE ESGOTOS DO MARCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002982 | 31/08/2005 | 140.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO MATADOURO ACOUGUE E PRACA PUBLICOS MUNICI-PAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002988 | 31/08/2005 | 84.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATADOURO ACOUGUE E MARCADO PUBLICO MUNICI- PAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2005 | 588.60 | 00003450620436 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DA 1¦ A 2¦ ETAPA DA CAM-PANHA DE VACINACAO DA POLIOMEILITE REALIZADAS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2005 | 294.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2005 | 200.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE PINTURA DE 12 PORTAO E 02 ARMARIOS DE ACO PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002891 | 31/08/2005 | 494.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2005 | 1080.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002901 | 31/08/2005 | 1143.67 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACA- HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002902 | 31/08/2005 | 2695.35 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTES A MATER- NIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADA A MANUTEN- CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O POSTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF 03, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUCIONA O POSTO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NA DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002929 | 31/08/2005 | 67.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/08/2005 | 115.50 | 03212025000147 | GILSON M. EVANGELISTA-RESTAURANTE PANORA | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDOENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002960 | 31/08/2005 | 25.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002969 | 31/08/2005 | 45.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002979 | 31/08/2005 | 83.45 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2005 | 18.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA AO POSTO DESAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002987 | 31/08/2005 | 20.60 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002990 | 31/08/2005 | 89.50 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002995 | 31/08/2005 | 120.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003000 | 31/08/2005 | 130.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003004 | 31/08/2005 | 101.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003006 | 31/08/2005 | 1548.69 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2005 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003014 | 31/08/2005 | 160.60 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003018 | 31/08/2005 | 275.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003022 | 31/08/2005 | 559.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-TERNIDADE MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003026 | 31/08/2005 | 158.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO ELETRICO FECHADURAS E CIMENTO DESTINADOS A CONSERVACAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002877 | 31/08/2005 | 732.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2005 | 558.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE FRIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVASCOM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. NO PERIODO DE 21 DE JULHO A 31 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2005 | 40.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDAS A PERSIDENTE DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTEPARA PARTICIPAR DO II FORUM SERTANEJO PARIABANO NACIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2005 | 290.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATICAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002892 | 31/08/2005 | 288.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-MUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATICAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINFPERIODO DE 21 DE JULHO A 31 DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2005 | 100.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA DE MADEIRA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2005 | 810.00 | 00092082149820 | DORGIVAL PRUDENCIO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-DOAS CARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA REFORMA DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2005 | 440.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ON-DE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2005 | 110.00 | 00052711617491 | FRANCISCO ASSIS ALVINO DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS COM PINTURA NA DI-VULGACAO DA 2§ CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2005 | 100.00 | 00009708033898 | ESPEDITO LUCAS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2005 | 263.85 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIO DESTINADO A CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2005 | 115.00 | 00039575357434 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA COMPRA DE MEDICA- MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2005 | 100.00 | 00006339757456 | IVONEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA TRATAMENTO DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2005 | 50.00 | 00004754820428 | JOSE ENILDO AFONSO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA TRATAMENTO DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA E CONSELHO MUNICIPPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTETARNO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2005 | 200.00 | 00006792104400 | PATRICIA PEREIRA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIOPIO, PARA TRATAMENTO DA SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2005 | 146.12 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUCIONA A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2005 | 15.30 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2005 | 52.35 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002951 | 31/08/2005 | 340.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002961 | 31/08/2005 | 62.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002965 | 31/08/2005 | 76.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002966 | 31/08/2005 | 45.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002970 | 31/08/2005 | 87.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002971 | 31/08/2005 | 42.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR, NO MES DEAGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002974 | 31/08/2005 | 49.65 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002975 | 31/08/2005 | 55.30 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DA II CONFEREN CIA DE SUAS PLANO 10 ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002991 | 31/08/2005 | 58.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002996 | 31/08/2005 | 57.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2005 | 9.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE A GOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE AGAZ DE COZINHA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003007 | 31/08/2005 | 10.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE PREGOS E PARAFUSOS DESTINADA AO PRE- DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003011 | 31/08/2005 | 130.50 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE REFEICAO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA DE SUAS PLANO 10 ACAO SOCIAL REALIZADO NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003016 | 31/08/2005 | 51.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGEM DESTINA-DOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003020 | 31/08/2005 | 212.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-MUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATICAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003024 | 31/08/2005 | 389.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-MUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATICAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 01 E 02/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2005 | 740.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2005 | 408.00 | 99999999999999 | GENTIL DE ASSIS FILHO | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEI-CULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2005 | 252.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | SERVICOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA MNK- 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/09/2005 | 40.00 | 99999999999999 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | AQUISICAO DE 01 BUZINA DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/09/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTA FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO NESTEDIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/09/2005 | 764.80 | 01541283000141 | IQUEGO-INDUSTRIA QUIMICA ESTADO DE GOIAS | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENCA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/09/2005 | 250.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DE ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/09/2005 | 32210.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/09/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE CARTUCHOS DE TONER E 01FOTORRECEPTOR DESTINADOS A MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/09/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/09/2005 | 4.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTA FEITO NA CONTA 1001347-6 REF EXTRATO NES-TE DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/09/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 05 E 0609/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO JUNTO A COORDENADORIA DA BEMFAM E OUTROS ORGAOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/09/2005 | 100.00 | 00004508333486 | MARIA DE FATIMA GABRIEL BATISTA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MANUCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/09/2005 | 64.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/09/2005 | 634.50 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUST. FARMAC. DO ESTADO-PB | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPESA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUTORIZ NOBEL VITA NESTE DIA 06 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/09/2005 | 35.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | CONSERTO DE 01 MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 08 E 09/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/09/2005 | 18.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003050 | 08/09/2005 | 1230.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A RECUPERACAO DO ESGOTO COM LIGACOES DOMICILIARES NA RUA SEVERINO DO VALE MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/09/2005 | 3395.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. VIACAOOBRAS E URBANISMO COMP 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/09/2005 | 804.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PU-BLICA COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/09/2005 | 210.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS PICARETAS E SOLDAS EM CARROS DE MAO PERTENCENTE A LIM-PEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/09/2005 | 250.00 | 00004237456463 | FABIANO VIEIRA LINS | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNC 8958 DE SUA RESPONSABILIDADE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/09/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. DE SAUDE COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/09/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS COMP 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/09/2005 | 775.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL, COMP 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/09/2005 | 5510.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PROGRAMAPSF. COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/09/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DE SAUDE. COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/09/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/09/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/09/2005 | 980.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL, COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/09/2005 | 114.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIEL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003096 | 09/09/2005 | 7129.23 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/09/2005 | 93.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/09/2005 | 150.00 | 00006007867498 | FRANCISCO RODRIGUES VIEIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MANUCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/09/2005 | 470.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFEITUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PAC. COMP 08/2005 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/09/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OGRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL CONSELHO TUTELAR COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/09/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS PESSOAL PETI, COMP08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/09/2005 | 150.00 | 00060277319404 | RAIMUNDA MARIA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MANUCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003094 | 09/09/2005 | 246.70 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE FRIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA ERRDICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/09/2005 | 394.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REF. A JUROS E MUL-TAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/09/2005 | 918.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS, PESSOAL SEC, FAZENDA COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/09/2005 | 1069.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS, DEBITADO NA PARCE-LA DO FPM, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/09/2005 | 3635.50 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 32¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/09/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/09/2005 | 448.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONADOS EAGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/09/2005 | 561.57 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/09/2005 | 6928.00 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/09/2005 | 492.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. ADMI-NISTRACAO COMP.08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/09/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORA TE-CNICA EM FINANCAS , PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/09/2005 | 1299.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 10/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/09/2005 | 2688.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 60% E 40% CPMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/09/2005 | 201.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 04/02 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/09/2005 | 221.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003079 | 09/09/2005 | 1060.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/09/2005 | 798.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC, EDUCA-CAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/09/2005 | 325.80 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/09/2005 | 573.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBROGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 08/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003089 | 09/09/2005 | 2402.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/09/2005 | 511.50 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA ESCALO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA- MENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003097 | 09/09/2005 | 932.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003099 | 09/09/2005 | 1800.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/09/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/09/2005 | 355.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/09/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/09/2005 | 32420.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/09/2005 | 23430.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEM BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | SALARIO MATERNIDADE DA COORDENADORA ACIMA CITADO QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/09/2005 | 170.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/09/2005 | 20.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/09/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/09/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/09/2005 | 1360.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRODE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/09/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/09/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO DA 4¦ PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003135 | 12/09/2005 | 633.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICAOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/09/2005 | 84.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCA, ADMINISTRACAO, MA-TERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SO-CIO EDUCATIVAS, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003128 | 12/09/2005 | 520.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI, COM RECUR- SOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO AUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COMO CONTRA PARTIDADESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003133 | 12/09/2005 | 633.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANU-TENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003134 | 12/09/2005 | 450.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE IOGURTES DESTINADOS NA MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATI VAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS NO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/09/2005 | 380.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/09/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFER-MAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/09/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/09/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/09/2005 | 4940.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/09/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/09/2005 | 1065.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/09/2005 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 14 E 15/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/09/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL,NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/09/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/09/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SETEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/09/2005 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO A FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/09/2005 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO A FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/09/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/09/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/09/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 11 MORADIAS POPU-LARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/09/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/09/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/09/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/09/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/09/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/09/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/09/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 11 MORADIAS POPU-LARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/09/2005 | 214.38 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADMINIST.MEIO AMBIENTE | LICENCA PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/09/2005 | 55.00 | 02012862000160 | TAM-LINHAS AEREAS S,A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA COM DESTINOS A CAMARA DOS DEPUTADOS NA CA-PITAL FESERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2005 | 10.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | TIRAGEM DE COPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/09/2005 | 450.00 | 00029005124172 | SALVAN MENDES PEDROZA | 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 14 A 16/09/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003164 | 14/09/2005 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/09/2005 | 385.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/09/2005 | 129.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | SERVICOS DE PLOTAGENS EM GERAL DO DESGOTAMENTO SA-NITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/09/2005 | 120.00 | 00095202293453 | JOS� DE SOUSA LIRA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO AGENTE DE SEGURANCA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL REALIZADO NA CAPITAL JOAO PES SOA-PB NOS DIAS 15 E 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/09/2005 | 50.00 | 04189202000265 | POSTO VITORIA M.S.LOPES COMERCIO DE GAS | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/09/2005 | 118.80 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | REVELACAO DE FOTOGRAFICAS QUANDO DA ENTRAGA DE FARDAMENTO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI E COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/09/2005 | 180.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A AGENTE DE SEGURANCA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 15 E 16/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/09/2005 | 250.00 | 00084087072487 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MANUCIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/09/2005 | 3089.69 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/09/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 19 E 20/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI-TAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 19/09/2005 | 50.07 | 03570206000145 | ALENCAR & BRITO PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/09/2005 | 90.02 | 35123447001457 | POSTO MAGNOLIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/09/2005 | 450.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO NOPERIODO DE 20 A 22/09/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB A FIM DE RESLOVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCA-CAO INFANTIL E SEMINARIO ESTADUAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/09/2005 | 120.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REPOSICAO DE PECAS E CONFECCAO DE 02 CHAVES PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/09/2005 | 741.60 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/09/2005 | 994.98 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTODE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/09/2005 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO N§ 5010002 PS/TP. PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDU- CACAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CAR MO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/09/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NOS DIAS 21 E 22/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA ADMINISTRACAO JUNTO AO PRONAF E A DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/09/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTO-RIZ CEPAM, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTO-RIZ FAMUP, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/09/2005 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/09/2005 | 550.00 | 05763789000156 | CESAR AUGUSTO SARMENTO DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE FOLDERS E BANNER DE TURISMO PARA DOA-CAO DESTA PREFEITURA AO SEBRAE PARA 0 3§ CONGRESSOPARAIBANO DE TURISMO REALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/09/2005 | 76.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/09/2005 | 3280.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/09/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/09/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/09/2005 | 437.94 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADECENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/09/2005 | 309.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTODE AGUA DA MATERNIDADE CENTRO DE SAUDE E POSTO DESAUDE MUNICIPAL, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003193 | 20/09/2005 | 4000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003195 | 20/09/2005 | 3828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003196 | 20/09/2005 | 200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MXR 5073, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MARENI-DADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003197 | 20/09/2005 | 160.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA DE PLACA MYK- 8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/09/2005 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NO DIA 21/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPIPAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/09/2005 | 4625.76 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT. SAEL-PA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ARGAOS PUBLICOS NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/09/2005 | 1374.12 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF, A PAGAMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/09/2005 | 850.00 | 00016209672434 | SEBASTIAO RIBEIRO DA COSTA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MANUCIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PES-SOA-PB RECIFE-PE BRASILIA-DF E SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003200 | 21/09/2005 | 620.20 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/EMPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/09/2005 | 88.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE BOLACHAS PAES E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003203 | 21/09/2005 | 459.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003206 | 21/09/2005 | 231.90 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COMRECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/09/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0, NO DIA21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/09/2005 | 384.56 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2005 | 13.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO QUE SERVI DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DE SERVICO MILITAR AQUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO, PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2005 | 0.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9, NO DIA22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2005 | 44.36 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2005 | 13.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2005 | 5.97 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NA LO-CALIDADE DO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2005 | 18.66 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2005 | 13.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2005 | 29.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETE NOMES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/09/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | BOLSA CRIANCA CIDADA, PARA AS FAMILIAS CADASTRADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE AGOSTO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/09/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTRO LE DE DOENCVAS, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/09/2005 | 200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | COMPEMENTO SALARIAL DE PRESTADORES DE SERVICOS CO-MO AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE AGOS-TO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003220 | 26/09/2005 | 800.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003224 | 26/09/2005 | 1350.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI 1035, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/09/2005 | 175.00 | 03226358000125 | PAULA FRANCINETE NOBRE DO NASCIMENTO | PARTICIPACAO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NO ISEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA REALIZADO PELO CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA- CEEIGEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/09/2005 | 65.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VIECULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MOL 4505, PETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/09/2005 | 131.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CEI-CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/09/2005 | 164.25 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE 02 SAFAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/09/2005 | 280.13 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF | RECOLHIMENTO DE SALDO NAO APLICADO DO CONVENIO N§ 1011/2002 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 27 E 28/09/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPI PAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/09/2005 | 389.60 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINA-DAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/09/2005 | 500.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | DESENHO DE PROJETO DO PORTAL DE ACESSO DO MUNICI- PIO, COMPOSTO DE PLANTA BAIXA CORTE TRANSVERSAL E PERSPECTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/09/2005 | 4.46 | 08827313000120 | TELEMAR | ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE N§ 3554-1249 PER-TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/09/2005 | 25.50 | 09505215000562 | R. CAMILO TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DO SABADO EMPREENDEDOR REALIZADO NO DIA01/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/09/2005 | 80.45 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/09/2005 | 125.50 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNUCIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003235 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA CARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003237 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE LOHOD'AGUA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003239 | 30/09/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE LOHOD'AGUA TIMBUABA E CONTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003241 | 30/09/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003243 | 30/09/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003245 | 30/09/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICEVERSA, NO PEREIDO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003247 | 30/09/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003249 | 30/09/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE VICE-VERSA, NOPERIDO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003251 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003254 | 30/09/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TERDE,NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003258 | 30/09/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOA VISTA SACO AREIA E SUSSUARANA, PARA SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003262 | 30/09/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879 DAS LOCALIDADES DE SER- ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2005 | 129.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | SERVOS XEROGRAFICOS DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003266 | 30/09/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA,PARA A SEDE E VICE VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003270 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MXR 5073 DAS LOCALIDADES DE GENI PAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TRA- DE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003274 | 30/09/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MZI 1035 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE NO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003278 | 30/09/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA JMH 2908 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA E CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2005 | 1500.00 | 00007280746489 | JOS� MARDEN MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMP 8827 DAS LOCALIDADES DE JENI PAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODO DA MANHA, TARDE E NOITE NOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2005 | 99.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2005 | 600.00 | 00006762074480 | JOS� BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA KFR 7757 DAS LOCALIDADES DE CABE COS E POCO REDONDO, PARA A SEDE EVICE-VERSA NO PE RIODO DA MANHA NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003290 | 30/09/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA HUD 6146 DAS LOCALIDADES DE CAM- PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE SE- TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003294 | 30/09/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA BLG 6714 DAS LOCALIDADES DE TRA- PIA BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIO DO DA MANHA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2005 | 200.61 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A DUCATO DE PLACA HWT-4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2005 | 490.00 | 00007272797428 | SIMAO GABRIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE ESCAVACAO E ENCANACAO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DAS LOCALIDADES DE SERROTE DOS BOIS CAPOEI-RA E NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAIS DE EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003307 | 30/09/2005 | 252.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NA DUCATO, MICRO-ONIBUS E KOMBI DE PLACAS HWT 4945, MOL 4505, E MNK2327, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MNC-8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MOI- 6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E CICE-VERS, NO MES DE SETEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2005 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE COORDENADORAS NA MOTO DE PLACA MMX- 2417, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS LACALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTEDOS BOIS TIBAUBA E OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSOTA NA MOTO DE PLACA MMU 6786, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CEDRODE CIMA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003322 | 30/09/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CARNAUBA PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIO-DO DA MANHA E TARDE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003244 | 30/09/2005 | 38.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E POLIMENTO NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO, NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2005 | 440.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2005 | 48.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISICAO DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2005 | 3384.42 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95 EXEQUENTE MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2005 | 56.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2005 | 265.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A VIATURA DO DESTACAMENTO LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 06/ 2005 FIRMADO ENTRE PMN/SSG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTREPMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97 EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2005 | 72.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A UM TECNICO DA FUNASA QUANDO DA ELABO-RACAO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2005 | 25.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DO DESTACAMENTO LOCAL, DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMA DO ENTRE PMN/SSP-PB, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE SE-TEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2005 | 379.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2005 | 101.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAO CACAM-BA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2005 | 430.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTOE MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2005 | 4380.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE CAPINARGEM LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2005 | 560.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS COM LIGACOES DOMICILIARES DA RUA SEVERINO DO VALE MACIEL, NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2005 | 1000.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003246 | 30/09/2005 | 260.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003248 | 30/09/2005 | 160.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOI 6829, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2005 | 180.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4842, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003252 | 30/09/2005 | 180.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MAQ 2213E MNK 2116, PERTENCENTES A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003255 | 30/09/2005 | 500.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003259 | 30/09/2005 | 300.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP 5178, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003263 | 30/09/2005 | 300.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN 8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2005 | 250.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2005 | 250.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG 6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003275 | 30/09/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MYK 8555, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2005 | 145.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZRIRAS LTDA | REVISAO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTEN-CENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003277 | 30/09/2005 | 1800.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEASTINADOS A MATERNIDA-DE MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003279 | 30/09/2005 | 250.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2005 | 300.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ 9853, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2005 | 150.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE NO DIA30/09/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOOA PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2005 | 130.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003287 | 30/09/2005 | 260.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2005 | 100.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CBM 2831, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2005 | 100.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLN 0684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2005 | 420.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2005 | 400.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003304 | 30/09/2005 | 200.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HZJ 0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2005 | 380.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CKY 5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2005 | 95.50 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUAN-DO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2005 | 300.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7096, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2005 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564,PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DE FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003319 | 30/09/2005 | 300.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2903, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003321 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS 8796, CONDUZINDO UMA EQUIPE DE PESSOAL PARA VACINACAO NA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2005 | 1380.00 | 00007578379488 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO PESSOASCERENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2005 | 118.80 | 00963067000121 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA II CONFERENCIA MUNICI-PAL DOS DIREITOS DA CRIANCA II CONFERENCIA MUNICI-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESFILE BENEFICENTE PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2005 | 510.00 | 00006364807470 | FRANCISCO JUNIOR LINS CASIMIRO E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ODEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2005 | 1232.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A MAQUISISTAS E MOTORISTAS DO D.E.R QUANDO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO NAS REDOVIAS NAZA-REZINHO/ENGENHEIRO AVIDOS NAZAREZINHO/CARRAPATEIRAE ESTRADAS DO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O CON-VENIO N§ 001/2005 PMN/D.ER-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2005 | 100.00 | 00015640918802 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER UM ECO-DOPP- LER DE ARTERIAS CAROTIDAS E VERTEBRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2005 | 45.00 | 05193118000105 | A.B. TECIDOS LTDA | AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARAO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO DIA 03/10/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2005 | 15.00 | 03711596000126 | F.A. COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA | AQUISICAO DE 01 KIT TRAMBULADOR DESTINADA A AMBU- LANCIA DE PLACA MOQ 2213. PERTENCENTE A MATERNIDA DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003330 | 03/10/2005 | 133.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANU-TENCAO DO ABASTECIMENTOS D'AGUA DA MATERNIDADE MU-MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003333 | 03/10/2005 | 396.63 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003334 | 03/10/2005 | 695.56 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003324 | 03/10/2005 | 652.43 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2005 | 0.19 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TROCA DE OLEO DOMOTOR DO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2005 | 0.11 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA TROCADE OLEO DO MOTOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003332 | 03/10/2005 | 856.97 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS E DUCATO DE PLACAS MOL 4505 E HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003335 | 03/10/2005 | 544.10 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2005 | 20.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA INSTALACAO ELETRICA DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/10/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 05 E 06/10/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A COORDENADORIA ESTA DUAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/10/2005 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 1001347-6 REF. A TAR. EXT.NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/10/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. A TAR. EXT. NESTE DIA 04 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/10/2005 | 35.00 | 02211156000147 | MARIA DOS REMEDIOS LEITE | AQUISICAO DE 01 INTERRUPTOR DESTINADO A INSTALACAOELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTEN-CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/10/2005 | 150.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A ASSISTENTE SOCIAL A CI-MA CITADO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/10/2005 | 150.00 | 00004016071437 | RIVANIO FERNANDES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRI-ANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO CAPITAL JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/10/2005 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL ACIMA CITADO NO PERIODO DE 05 E 06/10/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO JUN-TO A COORDENACAO ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 05/10/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA NOS DIAS 06 E 07/10/2005 PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 05/10/2005 | 313.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2005 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA-LOPES DOS SANTOS | AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA AO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN NTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/10/2005 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 07 E 08/10/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETA-RIAS DE EDUCACAO DO ESTADO E PARTICIPAR DO ENCON-TRO ESTADUAL DE EDUCACAO EM DIREITOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/10/2005 | 36.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICO DO SABADO EMPREENDEDOR REALI-ZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/10/2005 | 90.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003355 | 07/10/2005 | 1104.26 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ 2213, E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERN CENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003356 | 07/10/2005 | 865.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003351 | 07/10/2005 | 703.25 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/10/2005 | 150.00 | 00007017725492 | THIAGO GONCALVES DE ARAUJO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/10/2005 | 290.00 | 02083874000185 | RS PROJETO TECNOLOGICO LTDA | REFERENTE A PLOTAGENS E ENCADRENACAO DE PROJETOS DE SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003353 | 07/10/2005 | 709.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003354 | 07/10/2005 | 2219.60 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSAO MICRO-ONIBUS E DUCATA DE PLACAS MOL 4505 E HWT4945, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/10/2005 | 804.15 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/10/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/10/2005 | 2730.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,COMO PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, NO MESDE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/10/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | SALARIO MATERNIDADE DA COORDENADORA ACIMA CITADO QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/10/2005 | 23330.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTU BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2005 | 166.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL EFETIVOS E PROFESSORESNA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS FEZENDO ESCOLA-EJA, NO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/10/2005 | 3192.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 60% 40% E EJA COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/10/2005 | 798.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO ENSINO FUNDAMENTAL, COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/10/2005 | 1328.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 06/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/10/2005 | 1521.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP. 10/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/10/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/10/2005 | 355.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/10/2005 | 259.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1041E 3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/10/2005 | 422.22 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1125E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/10/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/10/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/10/2005 | 32400.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICOES DE PROFESSORES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCALAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/10/2005 | 18.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIOS-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/10/2005 | 650.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/10/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/10/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO- CNM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ACI-MA CITADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/10/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONA- DOS E AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO, MES 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/10/2005 | 487.65 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1070E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO ESUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/10/2005 | 591.71 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS CELULARES 9927-9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2005 | 8400.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA PASTORA PEREIRA | 2/3 DE FERIAS DA SERVIDO ACIMA CITADO NA MANUTEN- CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, COR RESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2005 | 1540.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/10/2005 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ADMINISTRA-CAO COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/10/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI- TURA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/10/2005 | 225.73 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1042E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2005 | 1108.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS, DEBITADO NA PARCE-LA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/10/2005 | 80.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAOMATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FANANCAS NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/10/2005 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL FAZENDA COMP 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/10/2005 | 624.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A MULTA E JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS EMPRESA INSS COMP. 06/05 E 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/10/2005 | 266.78 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/10/2005 | 3708.58 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 33¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/10/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2005 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DA EMPRESA INSS CONSELHO TUTELAR COMP 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/10/2005 | 72.36 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/10/2005 | 87.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/10/2005 | 72.51 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI- VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/10/2005 | 140.30 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/10/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/10/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/10/2005 | 1200.00 | 00006779825425 | KARINA LUCAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/10/2005 | 170.00 | 00003219937802 | JOAO RIBEIRO DA COSTA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/10/2005 | 310.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE ANTUNES DE ALMEIDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E FITA ISOLANTE DESTINADA AMANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/10/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/10/2005 | 4860.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/10/2005 | 265.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMPRESA DE ELETRIF.IND.COM LTD | AQUISICAO DE 01 FOTOCELER DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/10/2005 | 490.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/10/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL VIACAO OBRAE URBANISMO. COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/10/2005 | 399.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA COMP. 10/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/10/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/10/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/10/2005 | 280.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2005 | 880.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISICAO DE 04 PNEUS E 04 CAMARAS DE AR DESTINA- DOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEVA COMP-090/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/10/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/10/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DE DE SAUDE COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/10/2005 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF COMP/09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2005 | 693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA MATERNI-DADE COMP. 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/10/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. SAUDE COMP. 09/05 DOD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/10/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS COMP- 09/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/10/2005 | 888.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA MATERNI-DADE COMP. 06/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/10/2005 | 1120.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA MATERNI-DADE COMP. 10/04 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/10/2005 | 40.00 | 09506692000119 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/10/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/10/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA DO FRADE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/10/2005 | 360.38 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO FONE 3554-1239 PERTENCENTE AO POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/10/2005 | 522.14 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NOS FONES 3554-1020E 3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003434 | 10/10/2005 | 1064.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIO O POSTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NA LOCALIDADE DE TRAPIA, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/10/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE OUTRU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/10/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMA-GEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFNO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/10/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDEDA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 11/10/2005 | 227.00 | 00078863325472 | ANTONIO VALE MENDES | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/10/2005 | 219.20 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN, SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORMELEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 11/10/2005 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VIVE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003479 | 11/10/2005 | 898.29 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADAS AS AMBULANCIAS DEPLACAS MOQ 2213 E MNK 2116, PERTENCENTE A MATERNI-DADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003480 | 11/10/2005 | 572.69 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60, PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACOES SO-CIO EDUCATIVAS, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003462 | 11/10/2005 | 796.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/10/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOAUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI, COMO CON-TRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2005 | 289.85 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003470 | 11/10/2005 | 527.20 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DAS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CANVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 11/10/2005 | 230.00 | 00004173775415 | FRANCISCA GONCALVES VIEIRA | SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003474 | 11/10/2005 | 364.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/10/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/10/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOE DESTA PREFEITURA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/10/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/10/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/10/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/10/2005 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003448 | 11/10/2005 | 594.70 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/10/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/10/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 11/10/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEP- CIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003469 | 11/10/2005 | 852.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 11/10/2005 | 80.00 | 00046749357415 | FRANCISCO MARCOS BATISTA FORMIGA | SERVICOS DE REVISAO NA INTALACAO ELETRICA DO MICROONIBUS DE PLACA MOL 4505, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 11/10/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003477 | 11/10/2005 | 900.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS ALFABITIZACAO SOLIDARIA COMRECURSOS GERENCIADOS PELO ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/10/2005 | 578.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/10/2005 | 225.00 | 09291030000250 | PBTUR-HOTEIS S/A HOTEL BREJO DAS FREIRAS | DESPESA COM PROFESSORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2005 | 7317.79 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2005 | 52.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 16.597-2 NO DIA13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/10/2005 | 132.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAO SO CIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/10/2005 | 119.32 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | AQUISICAO DE SORVETES PARA DISTRIBUIR COM AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA-PETI, EM VIRTUDE A CO-MEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/10/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CABERTA A SER IMPLANTADA NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/10/2005 | 290.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA J-G.DE O.& CIA LT | AQUISICAO DE TUBOS PVC 32MM DESTINADOS A MANUTEN- CAO DO ABASTECIMENTOS D'AGUA DA LOCALIDADE DO SI- TIO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/10/2005 | 407.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA J-G.DE O.& CIA LT | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTOS D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO CEDRO DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003494 | 14/10/2005 | 13770.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 153 HORAS DE MAQUINA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A SEDE A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/10/2005 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIO.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/10/2005 | 1000.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO PARA A REALIZACAO DE AVALIACAO ATUARIAL 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2005 | 315.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO | DEVOLUCAO CORRESPONDENTE A 50 DIAS DE REFEICOES NAO FORNECIDAS DO PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/10/2005 | 63.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | PAGAMENTO DE REFEICOES SUCOS E REFRIGERANTE PARA TECNICOS DE 10¦ REGIONAL DE ENSINO QUANDO DA INS TALACAO DO PROGRAMA DE CENSO EM TEMPO REAL E DE- PARTAMENTO COM OS COORDENADORES ESCOLARES DAS ES COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/10/2005 | 13.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1125, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/10/2005 | 150.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, NO DIA 18/10/2005, PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/10/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 17 E 18/10/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM E A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/10/2005 | 174.00 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | PAGAMENTO DE REFEICOES SUCOS E REFRIGERANTE DESTI-NADOS A PROFESSORES QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIAONO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/10/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DAAMBULANCIA NOS DIAS 17 E 18/10/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003496 | 17/10/2005 | 5000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003500 | 17/10/2005 | 2828.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/10/2005 | 150.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, NO DIA 18/10/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPI- TAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO HEMOCENTRO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/10/2005 | 100.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | APLICACOES DE VACINA BCG EM PESSOAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003504 | 18/10/2005 | 1512.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | REFERENTE A MATERIAL IMPRESSOS DE DIVULGACAO PARA A COMPANHA DE COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA COMP. 09/05 DOD. 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/10/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PACS, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/10/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO ODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 18/10/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DASAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/10/2005 | 250.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/10/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DE. AUT. BEM- FAM, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/10/2005 | 504.09 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DE. AUT. SAELPPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE CENTRO DE SAUDE E POSTO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO NES-TE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/10/2005 | 5399.99 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICO E ARGAO PUBLICOS NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/10/2005 | 855.73 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/10/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A DEB. AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/10/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A.D,AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A DEB. AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/10/2005 | 49.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | TAXA MENSAL DO SISTEMA UOL/INTERNET PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2005 | 69.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTOPARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/10/2005 | 10.18 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM-SE NESTE MUNICIPIO A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2005 | 11.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/10/2005 | 15.00 | 08316713000170 | TV.SOM CC/RAD.TELEV.E PACAS GADELHA LTDA | CONSERTO DE 01 CAIXA DE SOM PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/10/2005 | 22.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/10/2005 | 140.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | COMPRA DE 01 APARELHO CALHA UNILATERAL PARA DOACAOAO MENOR ANDRE LUCENA VIEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2005 | 13.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA- MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/10/2005 | 50.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SSISTENTE SOCIAL PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NO II ENCONTRO DOS AR- TICULADORES DA PARAIBA SELO UNICEF MANUCIPIO APRO-VADO-EDICAO 2006 REALIZADO NO DIA 09/10/2005 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2005 | 100.00 | 00073813516415 | FRANCISCO ALVINO DE SOUSA | AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/10/2005 | 600.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/10/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/10/2005 | 3.19 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO DO PSF, NA LOCALIDADDE DE OLHO D'AGUA DO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/10/2005 | 76.00 | 07022961000146 | ANGETEL-ANGELA MARIA DE ALMEIDA | AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICO DESTINADOS A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2005 | 90.01 | 09269929000195 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/10/2005 | 100.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 20 E 21/10/2005 PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2005 | 72.23 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1279 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/10/2005 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO N§ 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2005 | 3298.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | REFERENTE AO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS, NO CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/10/2005 | 175.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2005 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELO ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2005 | 1262.67 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/10/2005 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAJA ZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/10/2005 | 30.00 | 00073815888468 | GENIVALDO RODRIGUES DE LIRA | COLABORACAO A DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICO MILI- TAR AQUAL ESTE MUNICIPIO E SUBORDINADO PARA AQUI- SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/10/2005 | 105.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | HOSPEDAGEM DE CONFERENCISTA E CONSELHEIRA DO CONSELLHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE REALIZOU AII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO NO DIA 25/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/10/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR NO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/10/2005 | 8.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/10/2005 | 1000.00 | 09139551001004 | SEBRAE | REFERENTE A CONTRA-PARTIDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO SABADO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/10/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 25 E 26/10/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 24/10/2005 | 20.00 | 10770956000126 | RADIO SOUSA FM LTDA | REFERENTE A VEICULACOES DE AVISO DESTA PREFEITURA,NO PROGRAMA CONEXAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/10/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 24/10/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MATORISTA DAAMBULANCIA, NOS DIAS 24 E 25/10/2005 PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DO-ENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/10/2005 | 200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/10/2005 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 25 A 27/10/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICI PAR DE V CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL SUAS PLANO 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/10/2005 | 200.00 | 00016353926839 | ARCENIO NETO LUIZ | AJUDA FIANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/10/2005 | 231.05 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, NESTE DIA 25 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/10/2005 | 447.75 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTODE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/10/2005 | 22.20 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICO NA II CONFERENCIA DO MEIO AM-BIENTE REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2005 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB.AUTO-RIZ A UNIAO NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/10/2005 | 13.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO POSTO UNI DADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/10/2005 | 334.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAL ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE REATORES E LAMPADAS DESTINADA A MANU-TENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/10/2005 | 304.00 | 01894888000205 | VANDERLEI MEDEIROS | AQUISICAO DE 02 PNEUS DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/10/2005 | 4304.35 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/10/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/10/2005 | 483.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 28 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NO DIA 31 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003587 | 31/10/2005 | 25.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A 05 LAVAGENS NA VIATURA DO POLICIAMENTOLOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005 FIRMADO ENTRE PMN/SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/10/2005 | 125.00 | 00010181801841 | JOAO VIEIRA DA SILVA | GRATIFICACAO CONCEDIDA A POLICIAMENTOS DA CIDADE DE SOUSA-PB QUANDO DO TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 05¦ PARCELA DE ENCERGOS FINANCEIROS PELA AQUISICAO DE 01 CEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFOR-ME CONTRATO N§ 018745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003585 | 31/10/2005 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/10/2005 | 60.95 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINITE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU-6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS LOCALIDADE DE CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2005 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNH-2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTEDOS BOIS, TIMBAUBA E OLHO D'AGUA E VICE-VERSA, NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNC-8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO CEDRO DE CIMA, BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MOI-6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL NAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CURTUME E VICE-VERSA, NO MES DE OUTU- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003573 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HVC 9446 DAS LOCALIDADES DE BARRACARNAUBA E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003575 | 31/10/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898 DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA, SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003576 | 31/10/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853 DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003578 | 31/10/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455 DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003580 | 31/10/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023 DAS LOCALIDADES DE GOIA-BEIRA, CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003581 | 31/10/2005 | 89.37 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003582 | 31/10/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714 DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003583 | 31/10/2005 | 1268.68 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003584 | 31/10/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249 DAS LOCALIDADES DE BARRAE CARNAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2005 | 600.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LACALIDADES DE CABECOS E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003588 | 31/10/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA TIMBAUBA E CONTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003590 | 31/10/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003592 | 31/10/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CAFUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003594 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529, DAS LOCALIDADES DE PE-DRA E CAL E CONTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003596 | 31/10/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003597 | 31/10/2005 | 450.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA ALFABITIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0003598 | 31/10/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TRADE, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003599 | 31/10/2005 | 450.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA ALFABITIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS DO CON-VENIO PMN/PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003602 | 31/10/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003604 | 31/10/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA CEDRO DE BAIXO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/10/2005 | 57.80 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | POSTAGENS DE DOCUMENTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003606 | 31/10/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003608 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMENHA E TARDE, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003610 | 31/10/2005 | 1200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/10/2005 | 1500.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEN MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA, TARDE E NOITE, NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/10/2005 | 250.00 | 00006803624447 | EMILSON CABRAL PEREIRA | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2005 | 150.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE JANELOES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2005 | 530.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003618 | 31/10/2005 | 185.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULO MICRO-ONIBUS, DUCATO E KOMBI DE PLACAS MOL 4505 HWT 4945MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003579 | 31/10/2005 | 195.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003595 | 31/10/2005 | 50.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564,PERTENCENTE AO RPOGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003601 | 31/10/2005 | 6740.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/10/2005 | 50.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MATORISTA DA AMBULANCIA, NO DIA 31/10/2005 PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2005 | 110.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PORTA PARA O POSTO UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2005 | 390.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE CALCAMEN- TOS E MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2005 | 3990.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS LIMPEZA DE TERRENOSBALDIOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003574 | 31/10/2005 | 198.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSERTOS DE CALCAMENTOSE MEIO FIOS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003589 | 31/10/2005 | 142.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAO CACAM-BA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2005 | 62.40 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2005 | 1591.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF.A PAGAMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NESTE DIA 25 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2005 | 540.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CEMITE- RIOS PUBLICOS MUNICIPAIS SOA SEBASTIAO E NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2005 | 24.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2005 | 80.00 | 00061690635487 | DR¦ RACHEL MEDEIROS AMORIM DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICO PRESTADOS AO SR§ ANTONIO VALE DO NASCIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2005 | 32.87 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO ENTRE PMN/SEC. DA SEGURANCA PUBLICA , NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/11/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REF. EXTRATO, NES-TE DIA 03 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/11/2005 | 1120.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE TONER E 01 FOTORRECEPTORDESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/11/2005 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NO DIA 04/11/2005 PARA DESLOCAR-SE A CA-PITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/11/2005 | 160.00 | 00004688521405 | CARLAS ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2005 | 300.00 | 00023813210472 | MARCOS PONCE LEON | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DESLO- CAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/11/2005 | 660.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 08 A 10/11/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A FIVISAO DE CONVENIOE GESTAO E JUNTO A BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/11/2005 | 300.00 | 00014788845415 | ISRAEL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO, NOS DIAS 08 E 09/11/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA- PITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/11/2005 | 160.00 | 00028904222168 | LUZIMAR LIRA MACIEL | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/11/2005 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/11/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA MATERNIDADE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/11/2005 | 72.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 08/11/2005 | 1003.76 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDECAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO PMNMINISTERIO DA SAUDE. SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/11/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NO DIAS 10 E 11/11/2005 PARA DESLOCAR-CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/11/2005 | 13.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DE EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONA- DOS E AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO COMP-10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2005 | 1050.59 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1070 E 3554-1274, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2005 | 761.26 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES 9927- 9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM NESTE DIA 10 DO CORRENTES MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2005 | 15.00 | 00005838029404 | MARCOS ANTONIO FONTES GADELHA | REFERENTE AO CONSERTO DE 01 APARELHO CELULAR PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2005 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. ADMI-NISTRACAO COMP. 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2005 | 149.69 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1042 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2005 | 467.11 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2005 | 3745.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 34¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2005 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. FAZEN-DA COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2005 | 1289.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2005 | 100.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | REFERENTE AO CONSERTO EM UMA IMPRESSORA EPSON LX 300, COM REPOSICAO DE PECAS PERTENCENTE A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003646 | 10/11/2005 | 1189.91 | 99999999999999 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS MUNI-CIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALO-RIZACAO DO MAGISTERIO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2005 | 2670.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2005 | 316.73 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041 E 3554-1146, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES EAMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2005 | 560.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEJA COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2005 | 2625.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL 60% E 40% COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2005 | 798.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. EDUCA-CAO COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2005 | 767.17 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1125 E 3554-1100, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALDA EMATER, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003649 | 10/11/2005 | 7000.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA SE DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2005 | 429.49 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2005 | 373.63 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO PEVA COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DE SAUDE COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PACS. COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2005 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF COMP, 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2005 | 693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. SAUDE COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 10 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, 03 NA LOCALIDADE DE TRA- PIA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2005 | 100.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE A APLICACOES DE VACINA BCG EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO DISTRITO DE OLHO D' AGUA DO FRADE, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO E PIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003697 | 10/11/2005 | 223.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2005 | 282.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A MATERNIDDAE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2005 | 1156.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PU-BLICA COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC VIACAO OBRAS URBANISMO COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2005 | 70.00 | 00003190624496 | MARCILIO BARROSO DO NASCIMENTO | SERVICOS DE APONTAMENTO DE CHIBANCAS LAVANCAS E PICARETAS PERTENCENTES A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-CAO OBRAS URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL C. TUTELAR COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2005 | 87.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2005 | 600.00 | 11892502000190 | J. HENRIQUE LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXAO PARA DOACAO DO SE-PULTAMENTO DO SENHOR JOAO BOSCO LEITE, POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2005 | 89.50 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICO EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATI VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2005 | 80.60 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148 PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2005 | 113.57 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERECAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2005 | 1800.00 | 00030077621468 | PAULO BEZERRA E OUTROS | AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2005 | 100.00 | 00010696120810 | IVANILDO MACIEL DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2005 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOMP 10/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2005 | 100.00 | 00004745805470 | MARIA RAIMUNDA CASSIMIRO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2005 | 290.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 01 OCULOS PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/11/2005 | 50.00 | 00060371617472 | DAMIAO CABRAL RODRIGUES | SERVICOS DE CONSERTO DE UM FOGAO PERTENCENTE A ES-COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003704 | 11/11/2005 | 350.80 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMAEDUCACAO JOVENS E ADULTOS, COM RECRUSOS DO CONVE-NIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/11/2005 | 87.19 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1233 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/11/2005 | 9628.35 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 11 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/11/2005 | 580.00 | 05158179000123 | PAULO SERGIO LINO DE F.SOARES PNEUS LTDA | AQUISICAO DE 03 PNEUS E PECA DESTINADOS AO VEICULOCORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/11/2005 | 1000.00 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO PARA A REALIZA-CAO DE AVALIACAO ATUARIAL 2005, ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/11/2005 | 140.00 | 07256094000103 | TECNOLASER-KLEITON SILVA QUEIROGA SOUSA | REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE UM TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003708 | 14/11/2005 | 544.90 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES BISCOITOS E BROAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS, COM RECRUSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003710 | 14/11/2005 | 250.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE IOGURTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCA TIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/11/2005 | 1500.00 | 00073909530478 | MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA A AMPLIACAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/11/2005 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/11/2005 | 420.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEUCULO DE PLACA LVP6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/11/2005 | 669.80 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADEMUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/11/2005 | 14.90 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL S. DE ABRANTES | AQUISICAO DE LIDOSTESIM DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003721 | 16/11/2005 | 200.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEUCULO DE PLACA HZJ0879, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003723 | 16/11/2005 | 2500.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MATERNIDADE MUNICIPAL PARA DISTRIBUICOES COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003724 | 16/11/2005 | 1199.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/11/2005 | 6192.32 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT. SAEL-PA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PEBLICO NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/11/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DEASTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/11/2005 | 180.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DO ENSINO FUNDMENTAL AMELIA MARIA SAR- MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/11/2005 | 1120.80 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB.AUT. SAEL-PA DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/11/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFRENTE A D. AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/11/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ CEPAM, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB, AUTORIZ FAMUP, NESTE DIA 16 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/11/2005 | 40.00 | 00004657850423 | NAILDA PEREIRA CABRAL | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO SOBRE SERVI-CO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/11/2005 | 30465.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI-VOS COM EXERCIOCIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/11/2005 | 200.00 | 00060275162400 | GERALDO VIEIRA LINS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS, COMO MOTORISTA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA MENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004 NO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/11/2005 | 1000.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIB.DE VEICULO CAJAZRIRAS LTDA | AQUISICAO DE 01 PARA-CHOQUE E SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO DUCATO DE PLACA WHT 4945, PERTEN CENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/11/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS EXCEPCIONALINTERESS PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/11/2005 | 22260.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA COORDENADORA ACIMA CITADO QUE PRESTA SERVICOS NA MANUTENCAO DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/11/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEDROZA | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORA ACI-MA CITADA, COMO PROFESSORA LOTADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/11/2005 | 294.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR MERCURIO DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2005 | 89.99 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/11/2005 | 50.00 | 00003325214436 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NO DIA 18/11/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2005 | 185.50 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE MATERRIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2005 | 500.00 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | DESOBSTRUCAO DE UM POCO TUBULAR PROFUNDO EM SOLO CRISTALINO NA LOCALIDADE DO SITIO CEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003746 | 18/11/2005 | 983.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2005 | 149.90 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCA TIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003750 | 18/11/2005 | 846.30 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003751 | 18/11/2005 | 371.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/ BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2005 | 300.00 | 00003992577481 | MANOEL PATRICIO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM CA- SAMENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003753 | 18/11/2005 | 620.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2005 | 240.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 23/11/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PES- SOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003755 | 18/11/2005 | 697.40 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/ BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003756 | 18/11/2005 | 350.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA E JOGURTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003757 | 18/11/2005 | 362.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GEREROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAOS SOCIO EDUCATIVAS, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/ BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/11/2005 | 344.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | AQUISICAO DE BOLAS PARA EDUCACAO FISICA DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DOCARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2005 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO N§ 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E A ESCOLA DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PE-DROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/11/2005 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UNPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NESTE DIA 18 DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/11/2005 | 3426.30 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/11/2005 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 23 A 25/11/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO, JUNTO MINISTE- RIOS E ORGAOS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/11/2005 | 300.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE NOS DIAS 21 A 22/11/2005, PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/11/2005 | 417.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM, NO DIA 18 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/11/2005 | 3312.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | REFERENTE AP PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA JUNTO AO FGTS DEBITADO NA PARCELA DO FPM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/11/2005 | 78.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETA- RIAS GABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRA- CAO, MATERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/11/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 21/11/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/11/2005 | 580.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/11/2005 | 5.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NO DIA 21 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/11/2005 | 1320.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITONO PERIODO DE 23 A 25/11/2005 PARA DESLOCAR-SE ACAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ATUAL ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/11/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ACI-MA CITADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/11/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003827 | 21/11/2005 | 35.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS NO CEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/11/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 21/11/2005 | 1490.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/11/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO DASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003832 | 21/11/2005 | 20.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA VIATURA DA POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO PMN/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/11/2005 | 538.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL DE CONFORMIDADE, COM O CONVENIO N§ 006/2005, PMN/SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003840 | 21/11/2005 | 35.70 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003844 | 21/11/2005 | 120.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 21/11/2005 | 120.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SAR MENTO E MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/11/2005 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PA RA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 21/11/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO SOCIAL DE EDUCACAO EDILTON CEZAR NITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003766 | 21/11/2005 | 969.44 | 99999999999999 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS HWT 4645 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/11/2005 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DEEDUCACAO NOS DIAS 22 E 23/11/2005 PARA DESLOCAR-SEA CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/11/2005 | 136.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A TAXA DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAODE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 21/11/2005 | 18.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/11/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/11/2005 | 570.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 21/11/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/11/2005 | 355.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFOCACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/11/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/11/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DEASTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003824 | 21/11/2005 | 300.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003835 | 21/11/2005 | 182.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS MICROONIBUS, DUCATO E KOMBI DE PLACAS MOL 4505, HWT 49-45 E MNK 2327, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003843 | 21/11/2005 | 280.30 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO ELETRICO CADEADOSCIMENTO CAL R COLA BRANCA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 21/11/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/11/2005 | 213.70 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS FERRAGENS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO LESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AD FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MONITORAS DO PRO-GRAMA-PETI COMRECURSOS PROPRIO, NO MES DE SETEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/11/2005 | 400.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA-PETI, NO MES DE SETEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | COMPLEMENTO SALARIAL DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, COMO MONITORAS DO PROGRAMA-PETI NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/11/2005 | 2500.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AD FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003760 | 21/11/2005 | 279.70 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS REATORES E FIO 10M DESTINADOA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/11/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO, NO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/11/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/11/2005 | 4640.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003807 | 21/11/2005 | 50.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/11/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003810 | 21/11/2005 | 109.75 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003816 | 21/11/2005 | 119.20 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE LAMPADAS FLORESCENTES DESTINADAS A MANUTENCAO DOS ORGAO PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003828 | 21/11/2005 | 150.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MYK 8555, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/11/2005 | 135.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VARIAS LAVAGENS E LUBRIFICACOES NO CAMINHAO CACAM-BA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003763 | 21/11/2005 | 150.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NA AMBULANCIA DE PLACAMOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/11/2005 | 30.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DA GAS DE COZINHA DESTINADO AO POSTO DESAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 21/11/2005 | 90.00 | 70095062000100 | JOAO PEREIRA DOS ANJOS-NAZAREZ GAS LTDA | AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MATERNIDA-DE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/11/2005 | 290.00 | 00080867740159 | FRANCINALDO ALVES DE LUCENA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO5299, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/11/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 22 E 23/11/2005 PARA DESLOCARSE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/11/2005 | 250.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLG6714, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | COMPLEMENTO SALARIAL DE AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIO- LOGICA E CONTRALE DE DOENCAS, NO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000634193864 | SEBASTIAO TRAJANO DE LIMA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC9649, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003781 | 21/11/2005 | 500.00 | 00003887439481 | GILSON MENDES DE MEDEIROS LINS | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMS8796, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003785 | 21/11/2005 | 300.00 | 00024620377805 | FRANCISCO ODERLAN PEDROSA DE SOUSA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMP5178, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003789 | 21/11/2005 | 250.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC7607, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/11/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003793 | 21/11/2005 | 200.00 | 00078748577120 | EDUARDO VIEIRA | REFERENTE A VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KCN8368, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PA-RA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/11/2005 | 200.00 | 99999999999999 | EDILEUZA DOS ANJOS PEREIRA | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COM ATENDENTE NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2004, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003797 | 21/11/2005 | 200.00 | 00004856042483 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOL 4503, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/11/2005 | 250.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003801 | 21/11/2005 | 290.00 | 00003929487454 | JACIANO PEREIRA DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUM 6079, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/11/2005 | 290.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003808 | 21/11/2005 | 250.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2903, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/11/2005 | 230.00 | 00007263997444 | JOSEFRAN ARCENIO DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOL 4842, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003812 | 21/11/2005 | 347.30 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003814 | 21/11/2005 | 850.00 | 00000849431492 | JOSE PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7798, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003817 | 21/11/2005 | 600.00 | 00007261233404 | EDIPOLO PEREIRA VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JEZ 7835, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/11/2005 | 370.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CKY 5832, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003823 | 21/11/2005 | 712.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 21/11/2005 | 900.00 | 00011059443449 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CWQ 2139, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003826 | 21/11/2005 | 112.25 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003829 | 21/11/2005 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VAIGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/11/2005 | 250.00 | 00003695295457 | FRANCISCO EUZIMAR FIRMO LOPES | TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DEERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENCAS, NA MOTO DE PLACA MMZ 6750, PARA A ZONA RURAL E VI-CE-VERSA, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/11/2005 | 1200.00 | 00005801247467 | FABIA ALVES DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLO 2544, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032005 | 0003834 | 21/11/2005 | 40.00 | 00055461611400 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A VARIAS LAVAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003837 | 21/11/2005 | 400.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003838 | 21/11/2005 | 45.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/11/2005 | 570.00 | 00071324844434 | FRANCISCO FILHO DA SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MND 7096, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003845 | 21/11/2005 | 350.00 | 00005953183470 | JOSE ANCHIETA LINS DE OLIVEIRA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNO 1080, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003847 | 21/11/2005 | 168.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003848 | 21/11/2005 | 5200.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003849 | 21/11/2005 | 400.00 | 00099077531572 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BLB 2806, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003851 | 21/11/2005 | 2628.17 | 02557150000126 | MARIA DO SOCORRO SARMNETO MARQUES | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIOPMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/11/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIO- LOGICA E CONTRALE DE DOENCAS, NO MES DE OUTUBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/11/2005 | 450.00 | 00067618600406 | FRANCISCO EUDES TRAJANO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA CPT 9905, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003855 | 21/11/2005 | 67.10 | 04117715000180 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESGOTO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003857 | 21/11/2005 | 230.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | VARIAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOI 6829, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/11/2005 | 3.68 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O POSTO PROGRAMA-PFS, NA LOCALIDADE DE OLHO D' AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/11/2005 | 201.47 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.CAGEPA DE CONTA DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE NESTE DIA 22 COR RENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 22/11/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES CAMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMA DO ENTRE PMN/PACS, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/11/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MEDICOS E ENFERMEIRA NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/11/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL NOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | AURILANE VALE ESTRELA GUIMAROES E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/11/2005 | 2000.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ROZENEIDE P. DE ARAUJO OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CO-MO MOTORISTA E AUXILIARES DE ENFERMAGEM NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/11/2005 | 3300.00 | 99999999999999 | CRISTIANO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPALNO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | VENCIMENTOS DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOPEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/11/2005 | 97.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020 E 3554-1239, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/11/2005 | 12.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 22/11/2005 | 1960.79 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICO MUNICIPAIS NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA- CAO OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS FREIRE PEDROSA E OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOAUXILIARES DE SERVICOS DO PROGRAMA-PETI, COMO CON-TRA-PARTIDA DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | ROZENILDA FLORENCIO BARBOSA | VENCIMENTOS DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO, COMO PROFESSORA DA CRECHE E ACAO SOCIOEDUCATIVAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 22/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | CARLA MARIA MENDES PEREIRA E OUTROS | SUBSIDIOS DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DE DEFE-SA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/11/2005 | 24.30 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTA-MENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/11/2005 | 36.98 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/11/2005 | 635.09 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTS FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/11/2005 | 4800.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/11/2005 | 208.96 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL TEOTONIO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/11/2005 | 133.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1070 E 3554-1247, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/11/2005 | 159.32 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO ENSINO FUNDAMENTAL RITA GONCALVES BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/11/2005 | 10.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1146, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/11/2005 | 91.05 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA A EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/11/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS PARA PRESTAREM SERVI-COS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/11/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIO E CONSULTORIA TE-CNICA EM FINANCAS PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/11/2005 | 5.51 | 09095183000140 | SAELPA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SER VICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/11/2005 | 420.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTA | VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/11/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO NAMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/11/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | REFERENTE A TAXA DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01 CRECHE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/11/2005 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMEN-TO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/11/2005 | 9000.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO OUTRO | VENCIMENTOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITU- CIONAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 22/11/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/11/2005 | 49.85 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | REFERENTE A TAXA MENSAL DO SISTEMA INTERNET/UOL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/11/2005 | 300.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS, NA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA MICROCOMPUTADOR, NO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/11/2005 | 0.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.607-9 NO DIA 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 22/11/2005 | 1650.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | VENCIMENTOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE NO VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/11/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DECOMISSIONADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/11/2005 | 10.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/11/2005 | 5.59 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | JUROS POR ATARSO DE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/11/2005 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTA-DO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003904 | 23/11/2005 | 300.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003906 | 23/11/2005 | 300.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003908 | 23/11/2005 | 300.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A ME-RENDA PARA OS ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/11/2005 | 72.19 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1279 PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/11/2005 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 3554-1233, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 24/11/2005 | 695.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/11/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME | REFERENTE A ANUIDADE/2005 DESTA PREFEITURA JUNTO AUNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/11/2005 | 2820.48 | 11902871000117 | APOITUR-VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTAPARA O PREFEITO E VICE-PREFEITO DESLOCAREM-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSES DA AUTAL ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTERIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/11/2005 | 300.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/11/2005 | 4.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE, AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/11/2005 | 429.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0003915 | 25/11/2005 | 1376.00 | 00002715675895 | FRANCISCO DOS ANJOS PEDROZA | AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO DAMATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO NOS DIAS 28 E 29/11/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O VEICULO DUCATO PARA REVISAO DO MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/11/2005 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE TROCA DE OLEO DE MOTOR DO VEICULO DU-CATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/11/2005 | 150.00 | 00020709030444 | JOAO BATISTA ASSIS GADELHA | AERVICOS DE ENROLAMENTO E REPOSICAO DE ROLAMENTO DE UMA BOMBA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2005 | 100.00 | 00004903737470 | HELENA MARIA PEREIRA | AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE CUL TURA REALIZADA NO DIA 28/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2005 | 109.25 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2005 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 58.025-2 REF. TARIFA SAQ, NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2005 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 4.365-6 REF. TARIFA SAQ NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2005 | 417.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2005 | 1736.26 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL S/C LTDA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO PARA A REA-LIZACAO DE AVALIACAO ATUARIAL 2005 ANO BASE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2005 | 1100.00 | 00034262229491 | BENICIO DANTAS CARTAXO | REFERENTE A COOPERACAO AO DESTACAMENTO DE POLICIA LOCAL DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO N§ 006/2005, FIRMADO ENTRE PMN/SSP-PB. NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2005 | 350.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM LAJAO LOCALIZADO NO RIACHO DA EGUA RUSSA NA RUA VEREADORANTONIO GINO FILHO NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAM-POS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2005 | 3809.05 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2005 | 700.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVO, NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS TRACAO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2005 | 300.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOM NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 6¦ PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PE-LA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO N§ 018745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2005 | 189.36 | 34028316374100 | CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2005 | 37.24 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A TROCA DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO COR-SA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2005 | 13.00 | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S.A | TRANSPORTE DE DUCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE- FEITURA COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2005 | 250.00 | 00004745208464 | FRANCISCA VALDILENE CAROLINO BRAGA | PAGAMENTOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2005 | 3.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2005 | 4.52 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO FEITO NA CONTA 239-2 REF. DEB. AUTOR, NESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2005 | 427.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA PARCELA DO FPM NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2005 | 225.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO CONTA FPM, NO DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2005 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIO NA CONTA FPM NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2005 | 94.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE ZELADORAS MERENDEIRAS E AUXILIARES DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2005 | 268.00 | 03801949000189 | FRANCISCA DE SOUSA LEITE | AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEIO COM CRIANCAS DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VIRTU-DE AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 12/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2005 | 170.06 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL JUVENAL AFONSO BEZARRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2005 | 168.54 | 08798605000181 | CERVARP-COORPERATIVA DE ENER,DESEV.RURAL | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL LAURENTINO RODRIGUES COURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2005 | 70.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIOS FAMILIA DE PROFESSORES NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2005 | 1125.00 | 00006328866410 | MARIA ZENILDA CASIMIRO DOS SANTOS OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINOS A CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOAPATOS-PB FORTALEZA-CE E BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2005 | 190.00 | 00005125184403 | GUSTAVO TRAJANO DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM CASA MENTO CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2005 | 100.00 | 00088563812491 | FRANCISCO LOPES BRAGA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SUADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2005 | 13850.00 | 00060279508115 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A 5¦ MEDICAO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CASAS POPULARES DO CONVENIO N§ 1135/2002 PMN/ FUNASA. | 00142005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2005 | 195.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALI-DADE DE ESCONDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0003928 | 30/11/2005 | 1500.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL PARA SE DISTRIBUIDOS COM PESSOAS DOENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003932 | 30/11/2005 | 500.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMH 2903, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0003943 | 30/11/2005 | 220.00 | 00080601740459 | ADAILTON ESTEVAM DE SOUSA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUD 1803, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2005 | 216.51 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFERUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2005 | 200.00 | 00004301194452 | GIULIANO DA COSTA FERREIRA | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2005 | 195.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | SERVICOS DE CONSERTO DE 02 CANETAS E LIMPEZA DAS TURBINAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2005 | 160.00 | 00028475232434 | SEBASTIAO SARMENTO BRAGA | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDO AO SECRETARIO DE SAUDE PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAS-PB PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUN-TO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2005 | 100.00 | 00016121830425 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTO | REFERENTE A APLICACOES DE VACINA BCG EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2005 | 750.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLA-CA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2005 | 677.59 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME,LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2005 | 610.00 | 08601007000170 | F.MEDEIRO AUTO PECAS LIDA | AQUISICAO DE 01 RODA DE FERRO COM ANEL E 02 PINOS DE CENTRO, DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2005 | 200.00 | 00025854919869 | ANA PAULO OLIVEIRA DA SILVA LEITE | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2005 | 350.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | AQUISICAO DE 01 BATERIA E PECAS DESTINADAS A KOMBIDE PLACA MNK 2327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2005 | 100.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-INDUST.COM.LAJES MARQUES LTDA | AQUISICAO DE 02 CAIXAS PARA AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2005 | 70.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 01 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2005 | 1559.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO D GFIP REFERENTE AO FGTS DE COMPETENCIA 12/1974, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIR MADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2005 | 840.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO D GFIP REFERENTE AO FGTS DE COMPETENCIA 01/1975, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIR MADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2005 | 834.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL -FGTS | PAGAMENTO D GFIP REFERENTE AO FGTS DE COMPETENCIA 02/1975, CONFORME PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO FIR MADO ENTRE CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PMN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2005 | 1.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 6.607-9 REFERENTE EXTRATO NESTE DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2005 | 142.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 02 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2005 | 126.30 | 02201163000168 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESCONTO FEITO NA CONTA 245-7 REFERENTE A DEB S/CPMF NESTE DIA 02 DP CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/12/2005 | 4.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DESCONTO FEITO NA CONTA 100.1347-6 REFERENTE A TAREXT. NESTE DIA 02 DP CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 02 E 05/12/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA AD- MINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003974 | 02/12/2005 | 1000.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOVEICULO DE PLACA HVC 9446, DAS LOCALIDADES DE CAR-NAUBA QUEIMADAS E BELEM, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/12/2005 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF PARA PARTECIPAR DA V CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 05 A 08/12/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/12/2005 | 350.00 | 00016122453404 | VANDEMBERG GRANJEIRO MACIEL | SERVICOS PRESTADOS N0 CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO ADASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO TOCO DO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2005 | 312.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA | AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/12/2005 | 13.00 | 10764215000132 | AMERICO SILVA DE ASSIS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE 01 TESOURA PARA CORTE DE GRAMA DESTI-NADA A SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/12/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNAS RUAS MARIA FREIRE DE ALMEIDA JOSE BENIDITO DOSANTOS PROJETO A PROJETADA B, PROJETADA C,PROJETA-DA D, PROJETADA F, SILVINO PEDROSA E SAULO VIEIRA MENDES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/12/2005 | 26.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA SAULO VIEIRA MENDES NO BAIRRO LINDOLFO PI-RES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/12/2005 | 136.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 05 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/12/2005 | 463.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/12/2005 | 295.00 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2005 | 500.00 | 00014802317468 | JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO | GRATIFICACAO PELOS SERVICOS AO MOTORISTA DO D.E.R.QUANDO DA RETITADO DE LIXO DE UM LIXAO NESTA CIDA-DE PARA OUTRO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFRENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. VIACAOCOMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/12/2005 | 1337.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL LIMPEZA PU-BLICA COMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/12/2005 | 329.15 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1020, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/12/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC.DE SAU-DE COMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/12/2005 | 1134.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PCS COMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/12/2005 | 693.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL MATERNIDADEMUNICIPAL COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/12/2005 | 5502.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PSF, COMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2005 | 126.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL POSTO DE SAUDE COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PEVA COMP.11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/12/2005 | 1606.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SAUDE BUCALCOMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2005 | 84.70 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2005 | 300.00 | 00004016071437 | RIVANIO FERNANDES LINS | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO CONSELHOMUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO PERIODO DE 12 E 15/12/2005 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/12/2005 | 103.05 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/12/2005 | 74.00 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/12/2005 | 96.28 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/12/2005 | 336.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL ACAO SOCIALCOMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/12/2005 | 315.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL C.TUTELAR COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/12/2005 | 252.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL PETI COMP. 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/12/2005 | 344.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1125 E 3554-1100 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/12/2005 | 798.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENRE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DA SEC. DEEDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMP 11/05 COD 2402 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/12/2005 | 2625.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFRENTE A OBRIGA- COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/12/2005 | 567.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL EJA COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/12/2005 | 238.72 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041,3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENSE E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/12/2005 | 455.97 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2005 | 3783.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 35¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE NO- VEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2005 | 3783.66 | 12724621000105 | IPRESMUN | PAGAMENTO DA 36¦ PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM O IPRESMUN, NO MES DE DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/12/2005 | 385.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/12/2005 | 934.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. FAZEN-SA COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/12/2005 | 1004.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO REF. A PARC/RET. INSS DEBITADO NA PARCELADO FPM NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/12/2005 | 174.43 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1042, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/12/2005 | 487.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS PESSOAL SEC. ADMI- NISTRACAO COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/12/2005 | 7013.57 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2005 | 650.87 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 3554- 1070 E 3554-1247 PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE FEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/12/2005 | 886.24 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES 9927- 9203, 9927-9204 E 9927-9205, PERTENCENTES AO GABI NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/12/2005 | 2000.00 | 00447560000199 | ANA FEITOSA BANDEIRA-ARTE E EVENTOS | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE NA RECEPCAO DE AUTORIDADES NESTA CIDADE, QUANDO DA INAUGURACAO DA ESTRADA QUE LIGA O PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONCALO ANAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/12/2005 | 441.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM REFERENTE A OBRIGA-COES PATRONAIS DA EMPRESA INSS CARGOS COMISSIONA- DOS E AGENTES POLITICOS GABINETE DO PREFEITO COMP 11/05 COD 2402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/12/2005 | 160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESCONTO FEITO NA CONTA FPM REFERENTE A CONTRIBUI-CAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM NESTE DIA 09 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCI CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/12/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/12/2005 | 8300.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/12/2005 | 81.50 | 00006880260446 | FRANCISCA CABRAL PEREIRA | FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCO E REFRIGERANTES DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/12/2005 | 22.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | VENCIMENTOS DE COORDENADORAS COMISSIONADAS PARA PRESTAREM SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2005 | 21000.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/12/2005 | 31165.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PROFESSORES EFETI- VOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL, 60%, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/12/2005 | 8500.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E PROFESSORES CONTRATADOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M.CAMPOS LUIZ E OUTRAS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COORDENADORES NA MANU-TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/12/2005 | 330.00 | 00003967052435 | JOSE HILTON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMELIA MARIA SARMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/12/2005 | 560.00 | 99999999999999 | MARIA DA PIEDADE ALVES PEDROZA | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ACI-MA CITADA COMO PROFESSORA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCI CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/12/2005 | 2900.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTEAO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/12/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ROGENIA MACIEL LINS E OUTROS | AUXILIO FINANCEIRO AOS PROFESSORES INTEGRADOS DO PEC-RP, NA BOLSA DE ESTUDO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2005 | 400.00 | 99999999999999 | NIVANIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA COORDENADORA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/12/2005 | 14725.06 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE PROFESSO-RES EFETIVOS COM EXERCICIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/12/2005 | 910.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/12/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALSA EMATER, NO MES DE NOVEMVRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/12/2005 | 60.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO CEN- TRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/12/2005 | 1760.00 | 00099248816487 | MARIA DE FATIMA F. CALDAS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/12/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANU-TENCAO DO DEPARTEMENTO DE ACAO SOCIAL, CORRESPON- DENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/12/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/12/2005 | 620.00 | 00084087072487 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/12/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE FAMILIA-PSF 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIA, .NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/12/2005 | 2650.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO EXERCI CIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/12/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO DESTINADOS A MANUTEN-CAO DA DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/12/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE FAMILIA-PSF NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, .NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/12/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/12/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFRENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 12 E 13/12/2005, PARA DESLO CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/12/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/12/2005 | 100.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS DO MATADOURO PUBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/12/2005 | 3940.00 | 00004841561447 | ANANIAS DE SOUSA NETO E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS LIMPEZA DEESGOTOS E LIMPEZA EM GERAL DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/12/2005 | 410.00 | 00088472760472 | SABINO BARROSO DA SILVA E OUTRO | SERVICOS DE CONSERVACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIOSEM VARIAS RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | PAVIMENTACAO C/DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/12/2005 | 430.00 | 00006706328480 | ADELMO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESGOTO DA RUA VEREADOR JOSE VIEIRA LINS NO BAIRRO FRANCISCO MENDES CAM POS. | 00152005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/12/2005 | 4300.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA CORRESPONDEN TE AO EXRECICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | REFRENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS URBANISMO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/12/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/12/2005 | 60.00 | 00005009379821 | ANTONIO DOS ANJOS DE SOUSA | SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 PENEIRAS DE MADEIRA COM TELAS DESTINADO DA SEC. MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/12/2005 | 140.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/12/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | EDMILSON VICENTE DE LIMA E OUTRO | REFRENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONA-DO NA MANU- TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS UR-BANISMO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARGARIDA MARIA RIBEIROS BARBOSA E OUTRA | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPON-DENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JADER GADELHA MAIA E OUTROS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE SECRETARIO E SUB-SECRETARIO COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/12/2005 | 572.54 | 33669672007075 | BEMFAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.BEMFAM, NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/12/2005 | 3450.00 | 99999999999999 | IZABEL CRISTINA DE MENESES E OUTRO | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANU-TENCAO DE AECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACCAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/12/2005 | 2758.33 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/12/2005 | 40.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/12/2005 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 20.408-0 REFERENTE A TAXA NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/12/2005 | 1900.00 | 99999999999999 | ERNANDO PONCE LEON E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANU-TENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/12/2005 | 150.00 | 00004970737495 | JEAN CARLOS PINHEIRO | AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO DIGITADOR DO CADASTRO UNICO PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO TENICA COM VISTA A IMPLANTACAO DA NOVA VERSAO 6.0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | HILDEMBERG CAMILO BEZERRA E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE COMISSIONADOS NA MANU-TENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/12/2005 | 440.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO NOS DIAS 14 E 15/12/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA AD- MINISTRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/12/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 13 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/12/2005 | 100.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 14/12/2005 | 34.00 | 08667024000100 | CREA-PB | TAXA DE PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA ADELSON AUGUSTO MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/12/2005 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004087 | 14/12/2005 | 3600.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMWNTAL COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004089 | 14/12/2005 | 794.40 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA- CAO JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004094 | 14/12/2005 | 4804.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMWNTAL COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004096 | 14/12/2005 | 1038.35 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA- CAO JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004103 | 14/12/2005 | 2120.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMWNTAL COM RECURSOS DOCONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0004104 | 14/12/2005 | 8786.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA MENTAL COM RECURSOS DO CONVENIO OMN/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS, NO MES DE NOVEM- BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/12/2005 | 300.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LVP 6898, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATENI-DEDE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/12/2005 | 24300.00 | 99999999999999 | ANA CARLA TRAJANO DE OLIVEIRA E OUTROS | CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICOS E ENFERMEIRAS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA=PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/12/2005 | 5400.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA/PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/12/2005 | 7650.00 | 99999999999999 | MARIA LINDETE DE FRANCA VIRGINIO OUTROS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOODONTOLOGOS DESTE MUNICIPIO NO INCENTIVO BUCAL, NOMES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004086 | 14/12/2005 | 405.59 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAES SOCIO EDUCATI- VAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004090 | 14/12/2005 | 685.25 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 14/12/2005 | 324.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE IOGURTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/12/2005 | 330.50 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE MERENDA DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAES SOCIO EDUCATI- VAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004105 | 14/12/2005 | 987.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAES SOCIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE TRANSPORTE E COMUNICACAO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/12/2005 | 900.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A MOTORISTAS E MAQUINISTAS DO D.E.R. QUANDO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE NAZAREZINHO A DIVISA COM CARRA- PATEIRA DE CONFORMEDADE COM O CONVENIO N§ 001/2005PMN.DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/12/2005 | 160.00 | 00057011257420 | MARIA LUIZA MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20/12/2005 PARA DESLOCAR-SE A JOAO OESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO JUNTO A COORDENADORIA ESTADUAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/12/2005 | 310.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTEN-CAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMWNTAL COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/12/2005 | 500.00 | 08799173000808 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHOS MUNICIPAIS EDUCACAO DO ENSINO FUDAMENTAL E DE VALORIZA- CAO DO MAGISTERIO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/12/2005 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/12/2005 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE, NO DIA 19/12/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DA ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/12/2005 | 220.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, NO DIA 16/12/2005, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ADMINIS TRACAO JUNTO A CEPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/12/2005 | 686.19 | 08999708000100 | TIM | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS CELULARES 9967- 2045 E 9982-9175, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 6.864-0 NI DIA 19DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/12/2005 | 6975.00 | 99999999999999 | AILDA MENDES DE MEDEIROS LINS E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PROFESSORES CONTRATA- DOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTEN- CAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, 60% CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/12/2005 | 1000.00 | 99999999999999 | ARILIA FORMIGA SARMENTO LUIZ E OUTROS | REFERENTE AO 13§ SALARIO DE PESSOAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COR RESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/12/2005 | 100.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFRENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 19 E 20/12/2005, PARA DESLO CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2005 | 629.12 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADEE CENTRO DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2005 | 6373.02 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.SAELPA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS PUBLICOS NESTE DIA 20 DO CORRENTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2005 | 191.30 | 00019663676191 | JOSE ENILDO PEDROZA | AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E ACAES SO-CIO EDUCATIVAS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/BINF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004117 | 20/12/2005 | 600.00 | 00003153620490 | JOSE DE SOUSA FILHO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MNC 7023, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA, CURTUME BOQUEIRAO DO BARRO E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE-VERSA, PERIODO DA MENHA, NO MESDE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004118 | 20/12/2005 | 600.00 | 00007915739824 | JOSE FIRMO LINS | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CBM 2831, DAS LOCALIDADES DE CA-FUNDO TELHA E GROSSOS, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NOPERIODO DA MENHA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2005 | 600.00 | 00006762074480 | JOSE BRAGA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA KFR 7757, DAS LOCALIDADES DE CACECOS E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA NO PERIODO DA MENHA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004121 | 20/12/2005 | 600.00 | 00003636094408 | FRANCINALDO LUIZ MENDES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA CKY 5832, DAS LOCALIDADES DE GOIABEIRA CURTUME E POCO REDONDO PARA A SEDE E VICE- VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004123 | 20/12/2005 | 600.00 | 00000025123432 | RICARDO MENDES ALVES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 2529 DAS LOCALIDADE DE PEDRA E CAL E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODA DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004124 | 20/12/2005 | 600.00 | 00024607648809 | FRANCILENE DA SILVA ANDRELINO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLN 0684, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA TIMBAUBA E CANTINHO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004126 | 20/12/2005 | 600.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMQ 9853, DAS LOCALIDADES DE CAL-DEIRAO E LAGOA DA SERRA, PARA A SEDE E VICE-VERSA,NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0004127 | 20/12/2005 | 650.00 | 00007430592473 | FRANCISCO ODACI PEDROSA DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BLG 6714, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E BOA VISTA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PE-RIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004129 | 20/12/2005 | 600.00 | 00037678566115 | MAURICIO PEREIRA ALECRIN | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 3300, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA BANANEIRA E NOVA OLINDA I PARA A SEDE E VICE- VERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00007280746489 | JOSE MARDEN MENDES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMP 8827, DAS LOCALIDADES DE JENIPAPEIRO PITOMBEIRA E SAO GONCALO PARA A SEDE E VI-CE-VERSA NO PERIODO DA MANHA E TARDE, NO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004132 | 20/12/2005 | 600.00 | 00006526215890 | JOSE FIGUEIREDO BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MMS 7455, DAS LOCALIDADES DE NOVAOLINDA II QUEIMADAS E CARNAUBA, PARA A SEDE E VICEVERSA NO PERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004133 | 20/12/2005 | 810.00 | 00096558512491 | MANOEL FERNANDES BEZERRA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HUD 6146, DAS LOCALIDADES DE CAM-PO DE FORA ANGICOS BOA FE ORELHA AGUAS BELAS TABU-LEIRO REDONDO CURTUME E POCO REDONDO, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2005 | 889.12 | 09095183000140 | SAELPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUT.SAEL-PA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL NESTE DIA 20 CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004135 | 20/12/2005 | 870.00 | 00004525013427 | MARIA JOSE DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZL 0249, DAS LOCALIDADES DE BAR-RA E CAERNAUBA,PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004137 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONSALVES DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZE 1156, DAS LOCALIDADES DE OLHOD'AGUA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DAMANHA E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004139 | 20/12/2005 | 770.00 | 00076007561453 | FRANCISCO ARI PEDROSA DE LIMA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA JMH 2908, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA E CEDRO DE BAIXO PARA A SEDE E VICE-VERSA, NOPERIODO DA MANHA, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004141 | 20/12/2005 | 770.00 | 00060243449453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MZI 1035, DAS LOCALIDADES DE TRA-PIA II PE DE SERRA CEDRO DE BAIXO E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004143 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00061053848153 | VALDIR VIEIRA DE ARAUJO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA MXR 5073, DAS LOCALIDADES DE GENIPAPEIRO NOVA OLINDA II CEDRO DE CIMA E SAPE PARA ASEDE E VICE-VERSA, NOS PERIODOS DA MANHA E TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004145 | 20/12/2005 | 600.00 | 00099281899434 | ERINALDO FELIX DA SILVA | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA HZJ 0879, DAS LOCALIDADES DE SER-ROTE DOS BOIS E CEDRO DE CIMA PARA A SEDE E CICE- VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004147 | 20/12/2005 | 600.00 | 00052645363415 | MANOEL GOMES NETO | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA LVP 6898, DAS LOCALIDADES DE BOAVISTA SACO DA AREIA E SUSSUARANA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2005 | 553.53 | 08827313000120 | TELEMAR | PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET PELO CIRCUITO N§ 5010002 PS/TP, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAOE A ESCOLAS DE INFORMATICA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004149 | 20/12/2005 | 600.00 | 00017949272805 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOVEICULO DE PLACA BMF 3718, DAS LOCALIDADES DE TIM-BAUBA, PARA A SEDE E VICE-VERSA, NO PERIODO DA TARDE, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2005 | 1165.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2005 | 666.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP.EDITORA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A D. AUTORIZ DE PUBLICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2005 | 90.00 | 10851582000173 | A S DE CASTRO & CIA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2005 | 1200.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A D.AUTORIZNOBEL VITA NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2005 | 780.00 | 04276307000170 | CEPAM | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ CEPAM NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A DEB. AUTORIZ FAMUP NESTE DIA 20 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2005 | 590.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL E PLOTAGENS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS E QUADRA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2005 | 300.00 | 00042415942472 | ROMULO MEDEIROS VALE | REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DEADMINISTRACAO, NOS DIAS 20 E 21/12/2005, PARA DES-LOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE ATUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 21/12/2005 | 190.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO-UNEP | REFERENTE A ANUIDADE DESTE MUNICIPIO, PARA COM A UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS-UNEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 21/12/2005 | 60.19 | 09095183000140 | SAELPA | REFERENTE A TAXA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA GAMBIARRAS PARA LIGACAO DAS BANDAS QUANDO DA A PRESENTACAOO EM PRACA PUBLICA NO DIA DA CIDADE 22 DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004150 | 21/12/2005 | 600.00 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PRO-GRAMA- DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004153 | 21/12/2005 | 509.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004156 | 21/12/2005 | 1346.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA DOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004158 | 21/12/2005 | 1745.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | REF.DA MATERNIDADE MUN.RAIMUNDA M. PEDROZA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172005 | 0004151 | 21/12/2005 | 40000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | REFERENTE A 1¦ PARCELA PELOS SERVICOS DE REFORMA DA MATERNIDADE MUNICIPAL RAIMUNDA PEDROZA. | 00162005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004155 | 21/12/2005 | 160.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTODE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 21/12/2005 | 50.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFRENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AM-BULANCIA, NOS DIAS 19 E 20/12/2005, PARA DESLOCAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/12/2005 | 100.00 | 00081196318115 | MARCOS PETRONIO NUNES DE ARAUJO | REFRENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 19 E 20/12/2005, PARA DESLO- CAR-SE A JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE ASSISTENICA BASICA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004163 | 23/12/2005 | 7828.17 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOANCAO COM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/P.A.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/12/2005 | 100.00 | 00023639210468 | GLICERIO MORAIS DE CALDAS | REFRENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, NOS DIAS 23 E 24/12/2005, PARA DESLO- CAR-SE A CIDADE DE NATAL-RN CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/12/2005 | 150.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS A 02 EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO QUANDODA DECISAO DO CAMPEONATO DA CIDADE NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/12/2005 | 200.00 | 00007737075496 | MARIA CRISTIANA LIRA | REFERENTE A PREMIACAO DO 1§ LUGAR DA MARATONA FEMININA REALIZADA NO DIA EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE DIA 22 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/12/2005 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/12/2005 | 34.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 4.365-6 REFERENTE A TAXAS NESTE DIA 23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/12/2005 | 15.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/12/2005 | 565.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/12/2005 | 70.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES EFETIVOS 60% NA MA-NUNUTENCAO DAS ESCALAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/12/2005 | 60.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZ | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA HWT 4945, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/12/2005 | 117.40 | 35283670000147 | TRANSPORTE E COM.NOVO HORIZONTE LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/12/2005 | 379.22 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME,LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/12/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE DO PEVA- PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DE DOENCAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/12/2005 | 3750.00 | 99999999999999 | ANA JOSEFA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NOA MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTU-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/12/2005 | 3750.00 | 99999999999999 | ADELIA NUNES B. DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A BOLSA CRIANCA CIDADA PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | FABIA MENDES ALVES E OUTRAS | CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMONITORAS DO PROGRAMA PETI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/12/2005 | 50.00 | 00007044802478 | MARIA LUZINETE DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004173 | 26/12/2005 | 1228.33 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL.NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004178 | 26/12/2005 | 2379.49 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DE PLACA HWT 4945 E MOL 4505, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMEN- TAL, NO NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004181 | 26/12/2005 | 1458.27 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/12/2005 | 22.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/12/2005 | 20.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 21.778-6 REFERENTE A TARI-FA, NESTE DIA 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/12/2005 | 22.50 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00088564355434 | ERISVALDO GOMES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO DO QUADRIENIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/12/2005 | 290.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/12/2005 | 1320.00 | 00043705880497 | FRANCISCO GILSON MENDES LUIZ | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, NO PERIODO DE 27 A 29/12/2005, PARA DESLOCAR-SE A CA PITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A MINISTE- RIOS E ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2005 | 300.00 | 00026311488434 | DOMINGOS SAVIO DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA ACIMA CITADO, NO PERIODO DE 27 A 29/12/2005, CONDUZINDO O PREFEITO ATE A CIDADE DE TEREZINA-PI, PARA OMESMO VIAJAR A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/12/2005 | 662.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES PARA COMPONENTES DE BANDAS QUANDO DAS APRESENTA- COES EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE NO PERIODO DE 16 A 22 DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004203 | 27/12/2005 | 1736.41 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/12/2005 | 700.00 | 04985285000118 | FERNANDO ALVES DE QUEIROGA-RESTAURANTE | FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EASSESSORES QUANDO ENCONTRAVAM-SE A SERVICOS DESTAPREFEITURA NA CIDADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACOES DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/12/2005 | 266.00 | 00036510769468 | ANTONIO MENDES VIEIRA NETO-FRANGOBAR | FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO REFORCO DE POLICIAMENTO DA CIDADE DESOUSA-PB, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CI-DADE REALIZADA NO PERIO DO DE 16 A 22 DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 27/12/2005 | 80.00 | 06759096000152 | POSTO TEXACO GATURIANO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES, DO EX-SERVIDOR ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/12/2005 | 200.00 | 00006757904411 | ERIVAN FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE A ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DECAMPO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA DURANTE A SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/12/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO PARA SERVIR DE ALOJAMENTO PARA PESSOAS QUANDO ENCONTRAM A SERVICOS DESTA PREFEI TURA NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES, DO EX-SERVIDORA ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/12/2005 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM PELA ALOCACAO DE UMPROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/12/2005 | 10384.72 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | EURIDICE LINS BRAGA | REFERENTE AO 13§ SALRIO PROPORCIONAL A 10 MESES, DA EX-SERVIDORA ACIMA CITADO, CORREEPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2005 | 180.00 | 00053634560444 | ANTONIO MENDES DE LUCENA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MOU 6590, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES DECURTUME E CEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA DA SILVA COSTA | REFERENTE AO 13§ SALRIO PROPORCIONAL A 10 MESES, DA EX-SERVIDORA ACIMA CITADO, CORREEPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2005 | 180.00 | 00060799390453 | JACINTO FERREIRA DE SOUSA | TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA NA MOTO DE PLACA MMU 6786, DA SEDE PARA A MESMA LECIONAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES DECEDRO DE CIMA E VICE-VERSA, NO MES NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2005 | 100.00 | 00003929390450 | FRANCINATO DE SOUSA BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | SEVERO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AO 13§ SALRIO PROPORCIONAL A 10 MESES, DA EX-SERVIDOR ACIMA CITADO, CORREEPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/12/2005 | 180.00 | 00078864089420 | IZAIAS PEDROSA DE MENESES | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNH 2999, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA SERROTEDOS BOIS TIMBAUBA E LOHO D'AGUA E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | MARIA VALE MENDES | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES, DA EX-SERVIDORA ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EXERCICUIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | CLAUDIA TRAJANO BORGES E OUTROS | VENCIMENTOS DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO JOVENS E ADULTOS-PEJA, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/12/2005 | 180.00 | 00004546314485 | IVAN MENDES MEDEIROS | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MNC 8893, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE TRAPIA CEDRO DE BAIXO CEDRO DE CIMA BOA VISTA E SAPE E VICE-VERSA, NOMES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/12/2005 | 180.00 | 00006199816447 | RICARDO LUIZ LIMA | TRANSPORTE DE COORDENADORA NA MOTO DE PLACA MOI 6829, DA SEDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE ANGICOS AGUAS BELASGOIABEIRA E CRUTUME E VICE-VERSA, NO MES DE NOVEM-BRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004228 | 27/12/2005 | 1230.72 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA- CAO JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DA EDUACACAO DO PROG. JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004232 | 27/12/2005 | 1230.00 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCA- CAO JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 27/12/2005 | 506.91 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REF. A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NESTE DIA 27 DO CORREN TE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 27/12/2005 | 80.00 | 00005836271453 | ANTONIO LOPES DE SALES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE RESIDE O PROFESSOR DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 27/12/2005 | 244.50 | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | SERVICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA XEROX PERTENCEN-TE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AGROPECUARIO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/12/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCALSA EMATER, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2005 | 200.00 | 00000024807435 | MANOEL ANANIAS DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/12/2005 | 150.00 | 00003519746441 | MARIA DOS REMEDIOS FRACELINO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/12/2005 | 150.00 | 00007323681464 | FRANCILENE GOMES FERNANDES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 27/12/2005 | 250.00 | 00001012251489 | MARIA DE LOURDES AUGUSTO | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATEMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 27/12/2005 | 170.00 | 00011857585852 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/12/2005 | 100.00 | 00023977582100 | JOAO BOSCO DOS SANTOS | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICI-PAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELARNO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/12/2005 | 150.00 | 00006328866410 | MARIA LENILDA CASIMIRO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATEMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/12/2005 | 150.00 | 00083943730468 | ELIANA GARRIDO ALVES | AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PREFEITO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATEMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | EDIMAR MENDES CAMPOS | PAGAMENTO DO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES DO EX-SERVIDOR ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2005 | 100.00 | 07289700000197 | FRANCISCO LOPES PRUDENCIO | AQUISICAO DE MASSAS DESTINADA A MANUTENCAO DA MA-TERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/12/2005 | 259.50 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO FIAT DE PLACA HVM 9564, PARA O DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PROGRA-MA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMSEM VARIAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO, DURANTE E EXECUCAO DO PROJETO DO CONVENIO N§ 1135/2002,PMN- FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0004218 | 27/12/2005 | 1500.00 | 03948826000175 | RAIMUNDO PONCE JUNIOR | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADEMUNICIPAL, PARA DISTRIBUIR COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/12/2005 | 120.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | SERVICOS XEROGRAFICOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS CONFORME CONVENION§ 1135/2002 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004223 | 27/12/2005 | 2029.86 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0004224 | 27/12/2005 | 1000.00 | 00003452498441 | MARIA DO SOCORRO MENDES SILVA | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JLY 5684, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATENI-DEDE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/12/2005 | 1047.82 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO-FARMACEU DO ESTADO-PE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE/PMN SOBRE DESPENSA DE LICITACAO CONFORME,LEI N§ 8.666/93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/12/2005 | 1037.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE XEPEDIENTE DESTINADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIALPESMS CONFORME CONVENIO N§ 1135/2002. PMN-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/12/2005 | 949.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | SERVICOS IMPRESSOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAU-DE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS CONFORME CONVENIO N§1135/2002 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/12/2005 | 100.00 | 00005561732447 | CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO | SERVICOS DE DIGITACAO DE MATERIAL PARA TRANSPAREN-CIAS DESTINADO AOS CURSOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS REFERENTE AO CONVENIO N§ 1135/2002. PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/12/2005 | 60.00 | 08270472000257 | BEZERRA & TAVARES LTDA | SERVICOS FOTOGRAFICO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS CONFORME CONVENION§ 1135/2002 PMN/FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/12/2005 | 186.68 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A DEB. AUT.CAGEPA DE CONTA DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL E CENTO DE SAUDE E POSTO DE SAUSE DESTE MUNICIPIO.NESTE DIA 27 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004234 | 27/12/2005 | 1982.11 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF, NO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/12/2005 | 100.00 | 00060275219453 | AUREA MEDEIROS DO VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PEVA PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DEDOENCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 27/12/2005 | 50.00 | 00073815888468 | INACIO BORGES DE FRANCA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE FAMILIA-PSF NO DISTRITO DE OLHO D'AGUA, .NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 27/12/2005 | 72.00 | 00020588542415 | MARIA MENDES FORMIGA BRAGA | FORNECIMENTOS DE LEITE BOVINO DESTINADA A MANUTEN-CAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 27/12/2005 | 200.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES RICARDO E OUTROS | COMPLEMENTO SALRIO DE AGENTES DE SAUDE DO PEVA-PROGRAMA DE ERRADICACAO EPIDEMIOLOGICA E CONTROLO DEDOENCAS, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUN. SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA GADELHA DA SILVA NEVES OUTROS | GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RE-FERENTE AO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 27/12/2005 | 200.00 | 00011003219420 | JOSE BEZERRA | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DESPOSITO DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/12/2005 | 100.00 | 00052709248468 | FRANCISCO HEVANDRO BATISTA VALE | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICAMUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/12/2005 | 240.00 | 03164435000160 | ADELADIA RIBEIRO DOS SANTOS | AQUISICAO DE CARROS DE MAO PA DE BICOS E LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS UR-BANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004233 | 27/12/2005 | 1614.05 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA NO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 27/12/2005 | 50.00 | 00002472881444 | MARIA PEDROSA ALVES | ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRA-MA SAUDE FAMILIA-PSF 03 NA LOCALIDADE DE TRAPIA, .NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 27/12/2005 | 2024.88 | 09123654000187 | CAGEPA | DESCONTO FEITO NA CONTA ICMS REFERENTE A PAGAMENTODE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NESTE DIA 27DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 27/12/2005 | 250.00 | 99999999999999 | HERCILA GOMES VIEIRA | REFERENTE AO 13§ SALARIO PROPORCIONAL A 10 MESES DA EXSERIDORA ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO EXER CICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2005 | 11510.00 | 99999999999999 | EVANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICOS TEMPORARIOS CONTRATADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONTRU CAO DE CASAS POPULARES DO CONVENIO N§ 1135/2002 PMN/FUNASA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004257 | 28/12/2005 | 2700.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CASAS POPULARES DO CONVENIO N§ 1135/2002 PMN/FUNASA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004265 | 28/12/2005 | 12980.35 | 04762869000124 | MIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CASAS POPULARES DO CONVENIO N§ 1135/2002 PMN/FUNASA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004252 | 28/12/2005 | 800.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2005 | 295.07 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1020,3554-1279, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2005 | 99.01 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1239, PERTENCENTE POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/12/2005 | 85.43 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1040, PERTENCENTE AO CENTRO DE GERACAO DE RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE MULTIPLAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2005 | 90.61 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1123, PERTENCENTE AO CENTRO INTEGRADO DE MULTIPLAS ATIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2005 | 75.09 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1148, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2005 | 88.15 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1193, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2005 | 183.39 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1041,3554-1146, PERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MENDES E AMELIA MARIA SARMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2005 | 192.93 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1125 E 3554-1100 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO E SUB-SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004264 | 28/12/2005 | 310.80 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO CARMO PEDROZA MEN- DES, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2005 | 227.10 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES 3554-1042 E 3554-1233, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2005 | 550.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | REFERENTE A 07¦ PARCELA DE ENCARGOS FINANCEIROS PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI- TO CONFORME CONTRATO N§ 018745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2005 | 658.26 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NOS FONES N§ 3554- 1070 E 3554-1247, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO E SUB-CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052005 | 0004261 | 28/12/2005 | 700.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2005 | 437.71 | 08827313000120 | TELEMAR | LIGACOES TELEFONICA EFETUADAS NO FONE 3554-1050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2005 | 11.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 15.814-3 NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2005 | 27.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 4.365-6 REFERENTE A TAR. TED NESTE DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2005 | 469.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2005 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | RETENCAO PASEP DEBITADO NA CONTA 283.141-4, NO DIA29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2005 | 155.00 | 60746948184680 | BANCO DO BRADESCO | TARIFA BANCARIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIO-NARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2005 | 4184.94 | 00091840210478 | MARIA TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 361/95, EXEQUENTE MARIA TRAJANO DEALMEIDA E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHOPB, NO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2005 | 5000.00 | 00003872622455 | MARIA DAS GRACAS LINS E OUTROS | BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DO ACORDO TRABALHISTA PROCESSO N§ 0557/97, EXEQUENTE MARIA DAS GRACASLINS E OUTROS CONTRA O MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PBNO DIA 29 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2005 | 150.00 | 00042466512491 | JOSE MENDES PEDROZA | REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE NO DIA 07/12/2005 PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DA TUAL ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2005 | 1010.00 | 00007572229433 | JAILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PAS-SAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOASAO PAULO-SP BRASILIA-DF E RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2005 | 995.00 | 00003342047470 | FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE SOUSA OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELO PREFEITO A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004288 | 30/12/2005 | 400.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVE-NIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004272 | 30/12/2005 | 1276.75 | 09384561000106 | MANOEL BATISTA DA SILVA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA DOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004274 | 30/12/2005 | 723.25 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-RENDA DOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO CONVENIO PMN/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004278 | 30/12/2005 | 1613.20 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO FIAT DEPLACA HWI 9564, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2005 | 600.00 | 00087289210468 | ADJANE VALE | VARIAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HVC 9446, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A MATENI-DEDE MUNICIPAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004286 | 30/12/2005 | 1727.45 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2213, PERTENCENTE A MATERNIDADE MUNICI PAL, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/12/2005 | 2400.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNIDA-DE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | CARLOS ADELINO PEREIRA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA MATERNI-DADE MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004282 | 30/12/2005 | 1581.01 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO CAMINHAO CA-CAMBA D-60 PERTENCENTE A LIMPEZA PUBLICA NO MES DENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO ACOUGUE E FEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2005 | 100.00 | 99999999999999 | ANTONIO ALVINO DE SOUSA E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE VIACAO OBRAS E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTANCAO DA ILUMINACAOPUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2005 | 150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CABRAL PEREIRA | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2005 | 4820.00 | 99999999999999 | AILTON FIRME LINS E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTEN-CAO DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DE MERCADO, FEIRA, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2005 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA LINS | REFERENTE A 2/3 DE SUAS FERIAS COMO ZELADORA NA MANUTENCAO DO MERCADO MATADOURO ACOUGUE E FEIRA COR-RESPONDENTE AO XERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2005 | 7800.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2005 | 466.66 | 99999999999999 | MARIA RIBEIROS DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A 2/3 DE FERIAS DE PESSOAL NA MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CORRES- PONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2005 | 100.00 | 06759096000152 | POSTO TEXACO GATURIANO | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004284 | 30/12/2005 | 1628.34 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO CORSA DE PLACA MND 6415, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2005 | 350.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES CARDOSO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO GABINETEDO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MARIA ILANA PEREIRA VALE | REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA ACI-MA CITADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2005 | 124.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO FEITO NA CONTA 21.778-6 REFERENTE A JUROSNESTE DIA 30 DO CORRENTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2005 | 78.00 | 99999999999999 | EDNALDO ALVES CESAR E OUTROS | SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL LOTADOS NAS SECRETARIASGABINETE DO PREFEITO, FINANCAS, ADMINISTRACAO, MA-TERNIDADE, OBRAS E URBANISMO E ACAO SOCIAL, NO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2005 | 800.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIEIRA NETO E OUTROS | GRATIFICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA-RIAS MUNICIPAL DE FINANCAS, NO MES DE DEZEMBRO DE2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004275 | 30/12/2005 | 2333.14 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E MICRO-ONIBUS DE PLACAS HWT 4645 E MOL 4505,PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0004279 | 30/12/2005 | 1475.00 | 06209295000197 | FRANCISCO NILSON PEDROZA | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO, FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0004285 | 30/12/2005 | 1190.16 | 07216130000105 | MENDES COMBUSTIVEIS LTDA | AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNK 2327, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMEN TAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0004289 | 30/12/2005 | 3020.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADOS A MANU-TENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2005 | 18.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2005 | 720.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DARCI MENDES E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,NOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2005 | 94.00 | 99999999999999 | EDILMA TAVARES PEDROZA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE MERENDEIRA E ZALADORAS NA MANU-TENCAO DAS ESCALAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVEMNTO DO ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2005 | 21810.00 | 99999999999999 | ALDENORA RODRIGUES BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS E GRATICACOES DE PESSOAL NA MANUTENCAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%. NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | SALARIO FAMILIA DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINOPRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PREESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2005 | 355.00 | 99999999999999 | MARIA FLORENCIO BARBOSA E OUTROS | GRATIFICACAO DE PESSOAL NA MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/12/2005 | 2.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | SALARIO FAMILIA DE PESSAOL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | MARIA DAS DORES DE SOUSA E OUTROS | VENCIMENTOS DE PESSOAL NA MANUTENCAO DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2005 | 34474.00 | 99999999999999 | ALDEMIZA ALVES DE FIGUEIREDO E OUTROS | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL 60% CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2005 | 588.00 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DO INSS DO ABONO SALARIAL, A COORDENADO-RES LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2005 | 2800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ALENICE M. C. LUIZ E UOTROS | PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL AOS COORDENADORES LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024