| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 636.00 | 10605228000169 | SEVERINO FIRMINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO,PARA COME-MORACOES DA POSSE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCALN 1761 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 38.00 | 00005617160486 | JOSE FRANCUSCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COPIA XEROGRAFICA P/ O DEP. DE SAéDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 35.20 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COPIA XEROGRAFICA P/ O DEP. DE SAéDE.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2005 | 1200.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES COMLOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE,PLACA MMN5559.DURANTE O PERIODO DE 08/01 A 07/02/2005.CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 2004/00097 E NOTA FISCAL N 0172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2005 | 86.40 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0001310 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 611.60 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE.CONFORME NOTA FISCAL N§015350 E 015351 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2005 | 3419.93 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REF RECOLHIMENTO INSS/EMPRESA S/FOLHA FUNCINARIOS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2005 | 7108.08 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE INSS, CONF AV.DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2005 | 11061.53 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REF RECOLHIMENTO INSS DOSFUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.EDUCACAO.REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2005 | 8732.63 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REF RECOLHIMENTO INSS/EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCACAO.REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2005 | 165.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N§000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2005 | 2921.83 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REF RECOLHIMENTO INSS/EMPRESA S/FOLHA FUNCIONARIOS DA SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2005 | 150.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE COPIAXEROGRAFICA,DAS FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2005 | 72.00 | 03429822000180 | INFORTEC | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PGTO.MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001403 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2005 | 30.00 | 08849150000186 | TECMAQUINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA MAQUINA OLIVETTI.CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO N 001177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2005 | 8000.00 | 00637672000102 | AUDITAR AUDITORES INDEP. S/C | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUDITORIA GERAL NAS CONTAS DO MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2004.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2005 | 36858.00 | 00012370169400 | JOSE REINALDO DA COSTA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICO PRESTADO PELOS MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTADO PSF REFERENTE AO PERIODO DE 24/11/2004 A 24/12/2004.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2005 | 500.00 | 02483940000104 | STYLUS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE SONORIZACAO DA POSSE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 00342 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2005 | 26.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA A SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA NA CIDADE DE JO-AO PESSOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2005 | 171.79 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A 2455 COPIAS XEROGRAFICAS DOS DOCUMENTOS PERTENCENTE A REDE DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2005 | 308.00 | 00069213666420 | zeladores do Posto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS PEQUENOS CONSERTOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2005 | 40.00 | 00006866264430 | josias martins da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2005 | 67.00 | 40947632000181 | BARATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NA COMPRA DE 12 VASSOUROES E 02 RODAS.CONFORME NOTA FISCAL N 000178 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2005 | 1522.00 | 00001346436401 | inacio jose da silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE DIRISTAS DURANTE O PERIODO DE 03 A 10/01/2005 E 10 A 14/01/2005,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME FOLHAS DE DIARISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2005 | 400.00 | 00099098385400 | antonio pedro de souza e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DO PERIODO DE 03 A 07/01/2005 E 10 A 14/01/2005,NO SERVICO DE INRIGACAO E PLNATIL DE MUDAS.CONFORME FOLHAS DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 14/01/2005 | 52.30 | 03054867000118 | RESTAURANTE PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE OS DIAS 13 E 14/01/05.CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2005 | 728.00 | 00069048118468 | cezario januario de barros e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DO PERIODO DE03 A 07/01/2005 E 10 A 14/01/2005,NO SERVI;O DE PINTURA,LIMPEZA E OUTROS SERVICOS NO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME FOLHAS DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2005 | 100.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE NO TRANSPORTE DOS POLICIAS DE CAMPINA GRANDE A NATUBA,NO VEICULO PLACA KIB 1415.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2005 | 64.00 | 00080637264487 | adeildo jose da silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DO PERIODO DE10 A 14/01/2005,NO SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2005 | 32.40 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CO460 COPIAS XEROGRAFICAS PARA O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.CONFORME RECIBO ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2005 | 5996.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO C/8557-X REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICO,COMO TMBEM A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2005 | 1910.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO C/8557-X REFERENTE AS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2005 | 1087.00 | 04532938000103 | IFS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESTAURACAO DAS CARTEIRS ESCOLARES.CONFORME NOTA FISCAL N 0000512 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2005 | 120.00 | 04577056000164 | JL MANUTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NO CAMINHAO FORD F2000 PLACA MMY1387-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000393 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2005 | 200.00 | 00022591958491 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2005 | 99.30 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRODE 2004.CONFORME CONTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2005 | 3833.36 | 03482404000157 | BUFFET BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE BUFFET,PARA A FESTA DE INAUGURACAO DA CASA DO JUIZ E FORUM.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000301 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2005 | 7.00 | 00080637116453 | josiclaudio alves da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA DEVIAGEM DA SR. JOSERLANE COELLI GOMES BARBOSA ATE ACIDADE DE MACHADOS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2005 | 184.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE DIARISTAS NO SERVICO DE PINTURA,LIMPEZA.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2005 | 56.00 | 00080637264487 | adeildo jose da silva e outros | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE DIARISTAS DURANTE O PERIODO DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2005 | 195.00 | 00099098733468 | ENIVALDO RIBEIRO MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS DO PESSOAL DE PSF E SECRETARIA DA SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2005 | 197.00 | 00069213666420 | ADILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DESTE MUNI- CIPIO,NOS PEQUENOS REPAROS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2005 | 152.00 | 00075936933415 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS NOS PEQUENOS CONSERTOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2005 | 1305.00 | 00068801203420 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE DIARISTAS,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 208.00 | 00072682744400 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM DIARISTAS NO SERVICO DE PLANTIL DE MUDAS NO MODULO ESPORTIVO E OUTROS SERVICOS.CONFORME FOLHA DE DIARISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2005 | 213.00 | 08970089000120 | CSA DAS TELAS | VALOR QUE SE MPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESADE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2005 | 471.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TELEMAR DURANTE O MES 11/2004.CONFORME FATURADE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2005 | 2670.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES DOS POLICIAIS DESTA CIDADE,NO PERIODODE 01 A 25/01/2005.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA N 537869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2005 | 62.10 | 35357029000100 | LIVRARIA E GRAFICA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 015696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2005 | 25.70 | 00074655493453 | CHURRASCARIA VINAGRETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM3 ALMOCO DE FUNCIONARIO,A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2005 | 20.00 | 00008673716764 | JOSE CARLOS LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE UMA MOTO PLACA KKN 7074,DE NATUBA A UMBUZEIRO A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2005 | 1454.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS,PARA O VEICULO TOYOTA PLACA MNG 6305.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 073510 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2005 | 35.00 | 02471575000118 | FARMCIA SANTA CANDIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DEMEDICAMENTO PARA TEREZA GOMES DE SOUZA (PESSOA CA-RENTE).CONFORME RECOBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2005 | 640.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS,PARA O VEICULO GOL PLACMND 9933 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2005 | 600.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS,PARA O VEICULO GOL PLACA MNC 6833.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 073508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2005 | 105.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM1.500 COPIAS XEROGRAFICAS PARA SECRETARIA DE SAUDECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2005 | 6.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO TOYOTA PLACAMNG 6305.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 073539 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2005 | 604.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO,PARA ILUMINACAOPULBLICA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000968 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2005 | 30.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE VEICULO PLACA KIB 1415,CONDUZINDO A EQUIPE JURIDICA PARA AUDIENCIA REALIZADA NESTA CIDA- DE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA LOCACAODE UMA MAQUINA COPIADORA.CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO N 002126 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2005 | 98.00 | 00080637264487 | adeildo jose da silva e outros | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA,NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2005 | 21.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICAO A DIRETORA DE FINANCAS, ASERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2005 | 2350.00 | 05080834000178 | INFORMAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR 2400,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 003280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2005 | 1600.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA AS SEGUINTES LOCALIDADES>BARRO BRANCO,JUCA,CORVOES,FANTAZIA,AGUAPABA,COSTA,GITO,-CACIMBA CERCADA E ETC.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPINTURA DE CAVALETES E CARRINHO DE MAO,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2005 | 2155.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2005,CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2005 | 172.00 | 00072682744400 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA,NO PLANTIL DE MUDAS NO PERIODO DE 24 A 28DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2005 | 190.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFD 1571,PARA TRANSPORTARPESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE TIMBAUBA E JOAO PESSOA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2005 | 104.00 | 00005607209474 | EVAGNA RAIMUNDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO,NOS PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2005 | 547.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS PEQUENOS CONSERTOS DE PORTAS,JANELAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2005 | 184.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS DE MOTO PLACA KKS 8334-PE,CONDUZINDOOS EXAMES DAS PESSOAS CARENTES PARA O LABO-RATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2005 | 84.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 010313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2005 | 140.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONSERTO DE TRES MAQUINAS OLIVETT.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 001181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2005 | 750.00 | 00027208796491 | JOSEFA LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DE PIRAUA A NATUBA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,NO VEICULO PLACA KJI 5090.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2005 | 950.00 | 05924085000118 | POSTO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO GOL PLACA MNC683,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2005 | 726.00 | 00026425480823 | VICTOR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO PSF ESECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2005 | 300.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO,TRANSPORTANDO DOENTES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 180.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO POR GRATIFICACAO,JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIO,NA FUNCAO DE AUXILIAR DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2005 | 2730.00 | 00017970555420 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE BUCAL/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2005 | 540.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACAO DAS AUX. DE ENFERMAGEM,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,REFERENTE AO PROGRAMA DO PSF / SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2005 | 6240.00 | 00000020401400 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2005 | 200.00 | 08964629000163 | JOSE BATISTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS USADOS,PARA O VEICULOGOL PLACA MNC 6773 DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2005 | 1040.00 | 00002331518424 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS(PACS),REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2005 | 2288.00 | 00001301315478 | ROSEANE SANDRA BORGES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2005 | 733.33 | 00002032580454 | ALBERTO JOSE ARAUJO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2005 | 11109.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA SAUDE REF. A JAN/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2005 | 26.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2005 | 1040.00 | 00004993150490 | SUZANA FRANCISCA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2005 | 36140.12 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2005 | 35680.38 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 40%,REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2005 | 2718.63 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO SALARIO FAMILIA DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 40%,REF AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2005 | 7260.59 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA FOLHA PESSOAL SEC EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2005 CONF.FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2005 | 120.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SALARIOFAMILIA SEC EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2005 CONF.FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO, CONF. AV.DEBITO-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, CONF AV.DEBITO.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2005 | 2100.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHO NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 31/01/2005.CONFORME RECIBO E NOTA FISCALN 0201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2005 | 160.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPGAMENTO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA EM CAR-RO PIPA DO MUNICIPIO,PARA A COMUNIDADE DE GITO,VILA DO COSTA,SITIO MALHEIROS,DURANTE O PERIODO 15 A31/01/2005.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0200 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2005 | 370.00 | 00002078291447 | EUCLIDES JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSPORTE DO LIXO DA VILA DE PIRAUA,NO VEICULO PLACA KKM 5491 F4000,DURANTE O MES JANEIRO DE 2005, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2005 | 1196.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2005 | 10459.09 | 99999999999999 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA FOLHA PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, REF A JAN/2005,CONFFOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2005 | 2112.33 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICUTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2005 | 650.00 | 00011001623487 | CRIZELDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS SOCIAL DO MUNICIPIO,NA FUNCAO DE PSICO-LOGA NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2005 | 600.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL,NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL NOMES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2005 | 2938.99 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2005 | 260.00 | 00018588549468 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPENSAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFOR-ME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2005 | 2582.50 | 00018588433400 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE INATIVOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0199 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2005 | 12330.00 | 00012370169400 | JOSE REINALDO DA COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS MEDICOS E DENTISTAS DO PSF,REFERENTEAO PERIODO DE DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2005 | 1250.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA FUNCAO DE ADVOGADO NO MESDE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2005 | 860.00 | 00078836190472 | ODAIR JOSE DE SOUZA E OUTROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2005 | 3487.64 | 99999999999999 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA FOLHA PESSOAL SEC. DE ADMINISTRACAO REF AO MES DE JAN/2005 CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2005 | 20.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 6200.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA BANDA CHEIRO DA TERRA,NA COMEMORACAO DA POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO N 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2005 | 1250.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMOANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO NA FUNCAO DE ADVOGADONO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2005 | 1250.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DOPREFEITO NA FUNCAO DE ADVOGADO NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2005 | 520.00 | 00080637264487 | ADEILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DEMOTORISTA NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2005 | 6000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2005 | 1794.98 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO POR SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCA DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2005 | 252.60 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRESSARCIMENTO REALIZADAS E PAGAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACO DO SISTEMA ORCAMENTARIO,FINANCEIRO,CONTABIL E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0202 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2005 | 3268.23 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2005 | 2278.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO COM DEBITO AUTOMATICO, NA CONTA FPM, REF A RETENCAO DO PASEP, NOS DIAS 10/01, 20/01, E 28/01/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2005 | 3.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AVISO DE DEBITO DO PASEP, CONF AV.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2005 | 70.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AVISO DEBITO DO PASEP, CONF AV. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AVISO DEBITO DO PASEP, CONF AV. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2005 | 2.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AVISO DEBITO DO PASEP, CONF AV. DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2005 | 1.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AVISO DE DEBITO DO PASEP, CONF AV.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO CONF AV.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AVISO DE DEBITO SOBRE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM DEBITO DE EXTRATO BANCARIO, CONF AV.DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO, CONF AV.DEBIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO, CONF AV.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO, CONF. AV.DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2005 | 17.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS SOBRE SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO, CONF V.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2005 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFA SOBRE SALDO DEVEDOR, CONF AV.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2005 | 40.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM TARIFAS BANCARIAS, CONF AV.DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2005 | 13.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 SACOS PLASTICOS PARA LIXO.CON-FORME RECIBO E NOTA FISCAL N 035178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2005 | 2730.00 | 00044164165472 | SOSTHENES GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNCAO DE DENTISTA DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2005 | 650.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 FAX SHARP UX 100.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 002131,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2005 | 55.00 | 09237611000122 | CASAS NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIEMNTO DE UM CRUCIFIXO DE BRONZE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2005 | 20.00 | 05466733000130 | AGUINALDO SETIMI PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRESTAURACAO DE DUAS FECHADURAS.CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2005 | 39.65 | 41122979000158 | COM.GABRIEL DE MAT. DE PAP. E LIVRA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N674 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2005 | 119.05 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 400429 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2005 | 20.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 285 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2005 | 380.00 | 03851818000106 | CLELIA EUZEBIO F. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIMENTO DE ALUIZIO RIBEIRO RODRIGUES PO SER PES-SOA CARENTE.CONFORME RECIBO,NOTA FISCAL DE SERVICON 0075 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2005 | 260.00 | 00003468816413 | LUZIENE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNCAO DE EDUCADORA DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2005 | 10668.00 | 00004095377488 | BRUNO GUIMARAES DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2005 | 520.00 | 00005783234435 | JOSE GENUINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO(PACS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2005 | 780.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNCAO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA),REFERENTEAO MES DE DEZMBRO/2004.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2005 | 1440.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACOES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF),REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2005 | 43.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE MOTO-TAXI,VIAGENS PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO COM A FINALIDADE IR AO BANCO DO BRASIL S/A ,PAR RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2005 | 160.00 | 00064632016420 | JOAO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DO MU-NICIPIO DA SEDE PARA SITIOS CORVOES,BARRO BRANCO, JUCA,FANTAZIA E AGUAPABA,DURANTE O PERIODO DE 15/01 A 31/01/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2005 | 220.00 | 00008711291400 | WELLINGTON MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSPORTE DOS MEDICOS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE E DOENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 10/01 A 31/01/2005.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA CORRESPONDENTE AOSDIAS 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHADE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/02/2005 | 42.00 | 00002495554415 | GERCINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FAIXAS,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2005 | 90.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06 CADEIRAS PLASTICAS,DESTINADO AOPOSTO DO PSF III DO SITIO FERVEDOURO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 001556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2005 | 1751.00 | 00006866264430 | JOSIAS MARTINS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA CORRESPONDENTE AOSDIAS 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2005,DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2005 | 132.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA CORRESPONDENTE AOSDIAS 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2005,DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2005 | 115.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA RECUPERACAO DA CASA DE PESSOA CARENTE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2005 | 330.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA CORRESPONDENTE AOSDIAS 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2005,DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2005 | 900.00 | 00069048118468 | CEZARIO JANUARIO DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/02/2005 | 56.00 | 02879937000104 | ANDRE FERREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CON-FECCOES DE FAIXAS PARA DIVULGACAOES DAS MATRICULASDAS ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2005 | 412.25 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONSERTO DE 140 CADEIRAS ESCOLARES E 05 BUREAU,PA-RA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2005 | 30.00 | 00077122364453 | LEONILDO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AO FNDE,PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2005 | 120.00 | 00012522409883 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DIRETOR E A EQUI-PE DO PESSOAL DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONALMUNICIPIO | VALOR DEBITO REF. CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR DEBITO REF. CONTRIBUICAO PARA FAMUP NO MES DE JANEIRO 2005, NA CONTA 8557-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2005 | 300.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726-PB,TRANSPORTANDODOENTES PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2005 | 400.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA,NA FUNCAO DE SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/02/2005 | 125.00 | 00003418494480 | OZANIRA ALVES DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNCAO DE CHEFE DE DIVISAO HOSPITALAR,NO MES DEJANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2005 | 120.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS DIAS 07 A 11 DE JANEIRO DE 2005.CONFORMEFOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2005 | 470.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO E RESTAURACAO DE CAMAS,BER-CO,MESAS E MESINHAS,DO HOPITAL MATERNIDADE DR. NA-POLEAO LAUREANO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2005 | 94.00 | 02480075000142 | RAFAEL FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 2393 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2005 | 420.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS INTEGRAIS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS E CARROCAS DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2005 | 1711.00 | 00003221922426 | EVAGNA RAIMUNDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURACORRESPONDENTE AOS DIAS 07 A 11 DE FEVEREIRO/2005,CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/02/2005 | 960.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA HOO 0099-PE,TRANS-PORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR.CONFORME RECIBOS E NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/02/2005 | 450.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA HOO 0099-PE,TRANSPORTE DEMOVEIS DE FAMILIAS CARENTES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/02/2005 | 500.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA HOO 0099-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES.CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/02/2005 | 1050.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCARRADA DE ESTRUME DE GADO PARA FERTILIZAR PLANTASE SEMENTEIRAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2005 | 120.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DU-RANTE OS DIAS DE 07 A 11 DE JANEIRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS INTEGRAIS E PARCIAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005,PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA EDILIDADEPAGAMENTO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2005 | 765.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA TELEMAR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2005 | 420.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS INTEGRAIS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2005 | 316.00 | 00005129817443 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,CORRESPONDENTE AOS DIAS 07 A 11 DE JANEIRO DE 2005CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2005 | 280.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS INTEGRAIS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADEJOµO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVCO DESTA EDILI-DADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2005 | 200.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS INTEGRAIS,REFERENTE AO DESLO-CAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2005 | 420.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS INTEGRAIS PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE UMBUZEIRO E JOAO PESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2005 | 20.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS A SER-VICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2005 | 444.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNI-CIPAL DO SITIOP SAO JOSE.CONFORME NOTA FISCAL N 000242 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/02/2005 | 270.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MASSAMI,E CARRADA DE AREIA,NO VEICU-LO TOYOTA PLACA HOO 0099-PE,DESTINADOS AS ESCOLAS PARA NIVELAR O PISO,PAREDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2005 | 585.30 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. S. AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MND 9933,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 031979 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2005 | 523.07 | 03366377000157 | NOSSA NEGOCIOS SERV. S. AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MND 9933,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 031980 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2005 | 485.06 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS GRUPOS DE PIRAUA EOLHOS D`AGUA.CONFORME CONTA DE ENERGIA ELETRICA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2005 | 732.00 | 00006414718408 | M.DAS NEVES FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS PEQUENOS CONSERTOS DE REBO-CO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2005 | 684.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENO CONSERTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2005 | 140.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO E RESTAURACAO DE GELADEIRAE FOGAO,PRA ESCOLINHA MUNICIPAL PEDACINHO DE AMOR.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/02/2005 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO FORD 1200,PLACA MMY 1387,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 006972 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2005 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA PARA EMATER,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/02/2005 | 668.00 | 09072448000195 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 001022 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2005 | 570.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE MACANICA NO VEICULO TOYOTA PLACA MNC 6493.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2005 | 60.00 | 00002349592820 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KJE 2343-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOCCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2005 | 270.00 | 00049116398491 | DOMINGOS SAVIO LEITE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA GAA 0123,A SERVICO DA SE-CRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EDOENTES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2005 | 100.00 | 00001181373441 | LINDACI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA MNA 5575,TRANSPORTANDO DOSITIO COSTA A CIDADE DE NATUBA,PESSOAS CARENTES EDOENTES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2005 | 640.00 | 00043786308420 | ANTONIO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS DE MECANICA NO VEICULO TOYOTA PLACA MNG 6305,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 0214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2005 | 180.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TECLADISTA DA FESTA DE SAO SEBASTIAONO SITIO MALHEIROS,REALIZADA NO DIA 29/01/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000202 | 15/02/2005 | 2000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSAS PESSOAS ASERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA N 1093918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2005 | 1004.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE TELEFONE,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2005 | 1795.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MNN 5559,DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL N 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2005 | 6499.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO AUTOMATICO C/ 8557-X,REFERENTE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS PUBLICOS,COMO TAB[EM ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2005 | 2463.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO AUTOMATICO C/ 8557-X,REFERENTE AS CONTAS DECONSUMO DE AGUA DOS ORGAOS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2005 | 2617.05 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MND-9933,DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL N 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2005 | 9641.37 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MNC 6833,MNC 6763,MOA 6090 E MOQ 2313,DA SECRETARIADE SAUDE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000044 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2005 | 2526.88 | 12922340000159 | ABRAAO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,REFERENTE AO PERIODODE 01/01/2005 A 15/02/2005.CONFORME RECIBO E NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2005 | 2400.00 | 00084663901468 | ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE LUCENA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE,NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2005 | 180.00 | 00036540781415 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACAO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PSF,NO DISTRITO DE PIRAUA.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2005 | 260.00 | 00076834980415 | LUZIENE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE EDUCADORA DA SAUDE,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2005 | 780.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAODE AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE (PEVA).CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2005 | 520.00 | 00005783234435 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAODE AGENTE COMUNITARIO SAUDE (PACS).CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2005 | 2970.18 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAMMY1387-PB,MNC 6493-PB E MNG 6305-PB.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2005 | 1050.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSPORTE DE PICARRO PARA ESTRADA DE OLHOS D`AGUAMUNICIPIO DE NATUBA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2005 | 340.80 | 41148321000115 | COENE-COMERCIAL NERDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N036498 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/02/2005 | 18.26 | 00778553000170 | MESTRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 28951 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/02/2005 | 39.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTAS A SER-VICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2005 | 2329.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DO VEICULO PLACA MMY 1387CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 3221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2005 | 1390.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MMY 1387,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 8458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/02/2005 | 4119.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MMY 1387-PB.CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS N7304.7305 E 7306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/02/2005 | 110.00 | 05119546000180 | CENTER CELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONSERTO DE UM FAX PANASONIC.CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL N 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2005 | 300.00 | 04980762000152 | LF-COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2005 | 514.86 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2005 | 470.22 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2004.CONFOR-ME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2005 | 29.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAAO MOTORISTA E TESOUREIRA,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE UMBUZEIRO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2005 | 472.89 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2005 | 572.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CORRESPONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRODE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/02/2005 | 752.00 | 00006414718408 | MARIA DAS NEVES FERREIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2005 | 220.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANTIL DE MUDA, CORRES-PONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DRFRANCISCO ALBUQUERQUE MONTENEGRO N 12-CENTRO-NATU-BA,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E TRABALHO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2005 | 151.68 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO E NO-TA FISCAL N 114400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2005 | 780.00 | 00059091525487 | ANTONIO GERALDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIE 1577-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MRIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTA DA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRO DE2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2005 | 1314.00 | 00012370169400 | JOSE REINALDO DA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE 04 PLANTOES FEFETUADO NO HOSPITAL MA-TERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO NA FUNCAO DE MEDI-CO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2005 | 780.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGG 9616FIATUNO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES, PARADIVERSAS CIDADES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2005 | 2653.00 | 00079874800453 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE FEVEREIRODE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2005 | 62.50 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO DE PODAGEM EM 25 ARVORES NASRUAS DA CIDADE DE NATUBA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2005 | 120.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PARCIAIS DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2005,O DESLOCAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAS E CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2005 | 115.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPGAMENTO DE SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE .CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2005 | 200.00 | 00001197656405 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE MECANICA NO GOL PLACA MND 9933 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N0219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2005 | 450.00 | 00032324715449 | NIVALDO LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA MZN 6300-PE,DESTI-NADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/02/2005 | 850.00 | 00069214450463 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA MMU 0807-PB,TRANS-PORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARADIVERSAS LOCALIDADES.CONFORME RECIBO E NOTA FISCALN0220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/02/2005 | 21.40 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETRIA-DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N0824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2005 | 160.00 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2005 | 235.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL N 0179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2005 | 750.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNADINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KGY-5410-PE E MNZ 9496TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2005 | 665.80 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOAO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME RECIBOE NOTAS FISCAIS N 0174 E 0175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2005 | 380.00 | 08365348000194 | MARISA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOAO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO E POSTO DE SAUDECONFORME NOTAS FISCAIS N 0176 E 0180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2005 | 129.28 | 00008711291400 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO. CONFORMERECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2005 | 300.00 | 00031955380406 | ANTONIO MEDEIROS COUTINHO | VALOR QUE SEEMPENHA PARAFAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE TENICOS DO PSF EM PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2005 | 260.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726-PB,TRANSPORTAN-DO OS ADVOGADOS DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2005 | 750.00 | 00000000000000 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO LAUGUEL DO VEICULO TOYOTA PLACA KFJ 3503-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFOR-ME RECIBO E NOTA FISCAL N 0223 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2005 | 13000.00 | 00003910206417 | MARIA DALVA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGENTES COMUNITARIOS CONF. COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2005 | 1560.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS EPIDEMOLOGISTAS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2005 | 15860.00 | 00002803965461 | ANA PAULA MORAIS C. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO PSF.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2005 | 900.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO PSF.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2005 | 520.00 | 00002481218477 | LUCIMAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DO PACS.CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2005 | 3000.00 | 00002859884416 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADO DO PSF,NA FUNCAODE COORDENADORA DE SAUDE BUCAL.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2005 | 180.00 | 00027847047420 | CICERO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO 3072-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2005 | 1680.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DRNAPOLEAO LAUREANO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2005 | 582.00 | 00089059310497 | AGNLDO ALEIXO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL D O VEICULO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES,PARA TRATAMENTO MEDICO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2005 | 475.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA CKO 1255-PB,PARA O TRANS-PORTE DE CARNES E CARCACA.CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2005 | 2845.00 | 00006718125482 | JOSE MOISES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2005 | 194.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA NO SERVICO DE PLATIL DE MUDAS.CONFORMEFOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2005 | 370.00 | 00002217766481 | JOSE ADONIS ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFP-5797-PE PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO O PESSOAL DA UNI-CEF.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE UMA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2005 | 1100.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2005 | 1392.00 | 00005129817443 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2005 | 1250.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE EDVOGADO.CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADEILO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2005 | 40.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAAO MOTORISTA E TESOUREIRA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E CONTABIL.CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2005 | 80.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2005 | 226.00 | 08605271000182 | MAGNETE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 10367 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2005 | 500.00 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DE 05/01 A 30/01.CONFORME NOTA FISCAL N 002307 E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2005 | 263.10 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS REALIZADASA SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2005 | 150.50 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL N 000432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2005 | 6000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSUBSIDIO DE PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2005.CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSUBSIDIO DE VICE-PREFEITO DO MES DE FEVEREIRO/2005CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2005 | 2241.64 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2005 | 394.20 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS POR VIAGENS FEITAS A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CONTDORA NO MES DEFEVEREIRO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2005 | 3651.64 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2005 | 22.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NO BANCO DO BRASIL SA, REF.A DESPESA COM EMISSAO DE EXTRATO BANC. NAS CONTAS 6849, 8244, 8074,6887,6784, 283141, 58022, 5470, 58042,E 5070, NO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2005 | 4295.87 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR DO INSS EMPRESA DEBITODO NA CONTA DO FPM. DEMAIS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DA FOLHA DE PESSOAL,GEFIP,SEFIP,CONTRA-CHEQUE.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2005 | 3571.05 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2005 | 1272.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESCONTADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2005 | 1049.98 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIVIDAJUNTO AO INSS, COF. EXRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 902.80 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2005 | 1441.85 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLA AVANI TEREZINHA.CONFORME RECIBO E NOTAS FISCAIS N435,436,437,433 E 434 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2005 | 733.32 | 00000880383437 | HERONETE MONTESELVA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE COORDENADORA DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME RECIBO EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2005 | 6828.26 | 00099099420463 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2005 | 38497.16 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS40% DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2005 | 37916.48 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO DO MES DE FEVEREIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA DO FUNDEF DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2005 | 14383.53 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO INSS EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2005 | 10387.54 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO INSS EMPRESA DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2005 | 10856.09 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2005 | 260.00 | 00001181373441 | LINDACI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE VEICULO PLACA MNA 5575,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2005 | 410.80 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000430EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2005 | 1330.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROGRAMA DE DADOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL N 792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2005 | 260.00 | 00044744994415 | SEVERINA CROMACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2005 | 13575.00 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2005 | 2112.33 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2005 | 300.00 | 03275749000130 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRAFRANCISCA MARIA DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2005 | 670.00 | 41027988000160 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA URNA,FLORES,TRANSPORTE E MORTALHA,DESTINADO AO FUNERAL DE ALUIZIO RODRIGUES RIBEIRO E MARIA INACIA DA ROCHA.CONFORME RECIBO,NOTAFISCAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 198.60 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS.CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL N 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2005 | 260.00 | 00018588549468 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPENSAO DO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2005 | 2600.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINATIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2005 | 2628.48 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFUNCIONARIOS DE FEVEREIRO DE 2005.CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2005 | 3345.09 | 00000000000000 | INSS-INST.PREV.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA, COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2005 | 300.00 | 00068515952491 | VERA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2005 | 500.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR 2559/PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DE CHA DE BARRA,AGUAPABA,PANGULAR,PARA O HOSPITAL DE NATUBA.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2005 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO D`AGUA DA EMATER.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2005 | 260.00 | 00097617830491 | EDIMILSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2005 | 1190.00 | 00006846880429 | ROBERTA LETIANNY LIMA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2005 | 26.00 | 03878091000150 | 100% ELTRO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM SUPORTE DE TV,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 005169 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2005 | 169.00 | 69902625000226 | MAFFIA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 000088 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2005 | 75.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARIMBOS,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000203 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2005 | 475.00 | 00005675716459 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS,DESTINADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2005.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2005 | 158.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DO PSF,DA SEDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2005 | 264.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE TECIDOS,DESTINADO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2005 | 84.60 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. E REP.MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS,DESTINADO A SE-DE DA PREFEITURA.COMFORME NOTA FISCAL N 003745 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2005 | 47.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A TESOUREIRA EMOTORISTA.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2005 | 1482.00 | 00006718125482 | JOSE MOISES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,NAS CONSERVACOES DOS PREDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO DIARISTA NO SERVICO DE ZELADOR DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME FOLHA DE DIA-RISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2005 | 2844.00 | 00006667628482 | JOSE AILTON SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO/2005.CONFORME FOLHA DE DIA-RIASTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2005 | 156.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARCO DE 2005.CONFORMEFOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/03/2005 | 100.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CHA DE TAUA,DESTINADO AOS SERVIDORES DA FUNASA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2005 | 4848.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHAS DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2005 | 780.00 | 00082982031434 | JOAO MANOEL DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE VEICULOS,REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2005 | 2160.00 | 00006849314432 | KARLA EMANUELLE VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2005 | 34.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONCERTO DE CARRO DE MAO E CONFECCAO DE 12 GANCHOSPARA O CARRO DE TRANSPORTE DE CARNE.CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/03/2005 | 3432.00 | 00000000000000 | JOAO VIDAL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005CONFORME FOLHA DE CONTRATADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2005 | 79.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE MOTO-TAXI EM VIAGENS,TRANSPORTANDO O CHEFE DOS VIAGIAS PARA FISCALIZACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2005 | 160.00 | 00003332840460 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS EM DELOCAMENTO A SEVICO DESTAEDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2005 | 125.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO DE PODAGEM EM 50 ARVORES.CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/03/2005 | 2080.00 | 00012508512893 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2005 | 51.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DE PORTOES,BASCULHANTES E FER-ROLHO,EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2005 | 190.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMALUGUEL DE VEICULOS PLACA KHF 3726-PB,REFERENTE AOTRANSPORTE DA CONTADORA E TESOUREIRA,PARA A CIDADEDE UMBUZEIRO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/03/2005 | 2.90 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CARTA NAO COMERCIAL,DESTINADA AJUIZA DESTA COMARCA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2005 | 3280.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATDOS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/03/2005 | 2110.00 | 00025104691420 | ODAY JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2005 | 100.00 | 00051128837404 | SONIA SUELI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO,JUNTO ADELEGACIA DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/03/2005 | 465.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2005 | 712.50 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA AOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME COMPROVEN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2005 | 4800.00 | 00012345678909 | DR. GETULIO VARGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NA FUNCAO DE MEDICO DEPIRAUA PSF.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2005 | 600.00 | 00012345678909 | DR. GETULIO VARGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICO.CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2005 | 5.55 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CARTA COMERCIAL DO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2005 | 6.00 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DEFINANCAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2005 | 200.00 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO AUTOMATICORELATIVO CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2005 | 706.39 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DE PIRAUACONFORME NOTA FISCAL-FATURA EM ANEXO.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2005 | 8.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO DE OLHOSD`AGUAL.CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2005 | 80.00 | 00076070999487 | JOSE CAETANO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TE-LHADO DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/03/2005 | 8039.97 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C 7923-5, REFERENTE AOPARCELAMENTO INSS.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 11/03/2005 | 10242.45 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NO FPM, REFERENTE AO INSS- EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 11/03/2005 | 10302.01 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 7923-5, REF. AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2005 | 21.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A TESOUREIRA E MOTORISTA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2005 | 812.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA DA TELEMAR, CONFORME FATURA DAPRESTADORA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 11/03/2005 | 3413.80 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C 7923-5, REFERENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/03/2005 | 750.00 | 69966406000120 | ANA CRISTINA ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO NA COMPRA DE EQUIPAMENTOS,DESTINADO AOPSF DA VILA DE PIRAUA.CONFORME NOTA FISCAL N 00001E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2005 | 19.28 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO POSTO DE PIRAUA.CONFORME NOTA FISCAL N 005663 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2005 | 25.00 | 05908650000153 | ERNANI AGUIAR SAMPAIO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE RECARGA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA DOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000111 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2005 | 64.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/03/2005 | 3178.01 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C 7923-5, REFERENTE AO INSS EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2005 | 220.00 | 00003993794443 | ICELINO DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA A VILA DE PIRAUA AO SITIO SAO JOSE.CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2005 | 2887.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2005 | 1175.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2005 | 180.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/03/2005 | 1780.00 | 00012345678909 | JOSE ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DO LIXO NA VILA DE PIRAUA,DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005,NO VEICULO PLACA KIM 8054.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/03/2005 | 330.00 | 00012345678909 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE REVESTIMEN-TO DE ESTRADAS DO DISTRITO DE PIRAUA, NO VEICULOPLACA KYC 3567-PE F-4000.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/03/2005 | 900.00 | 00012345678909 | VALDIR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESTRADASNO DISTRITO DE PIRAUA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE2005,NO VEICULO PLACA MOR 8652.CONFORME COMPROVNTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/03/2005 | 690.00 | 00019332580472 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF DE PI-RAUA,PARA O COSTA,SAO JOSE E GITO,NO VEICULO PLACAKJK 2610-PE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/03/2005 | 510.00 | 00047524014449 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DOS MEDICOS DO PSF,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2005,NO VEICULO PLACA KFY 2837-PE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/03/2005 | 1840.00 | 00012345678909 | ANDREA MARIA DE FREITAS E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES.CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/03/2005 | 500.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR NO DISTRITO DE PIRAUA,NO VEICULO PLACA KFE 2815-PB. CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2005 | 240.00 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 8.557-X - ICMS EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2005 | 6690.12 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2005 | 2352.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA DE CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2005 | 50.00 | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBO,DESTINADO AO GA-BINETE DO PREFEITO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2005 | 46.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL.CONFORME NOTA FIS-CAL N 00002654 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2005 | 396.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2005 | 2.29 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP NAS CONTAS 283.141-4 E 6.887-X, CONF EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2005 | 7600.00 | 00008645450453 | DR. VALDEMIR PEREIRA MAXIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS PLANTOES MEDICOS.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/03/2005 | 1560.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTES EPIDEMOLOGICOS,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2005.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/03/2005 | 115.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS REFEICOES,DESTINADA AOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/03/2005 | 6760.00 | 00029086787487 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2005. CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/03/2005 | 2400.00 | 00013256548415 | Dra. LENIRA CALDAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE MEDICO DO PSF,REFERENTE A15 DIAS DO MES DE JANEIRO/2005.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2005 | 1843.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 008648 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/03/2005 | 622.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS MATERIAL ODONTOLOGICOS.CONFORME NOTAFISCAL N 002306 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2005 | 5809.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE OBITOS, SEGUNDAS VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E OUTROS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2005 | 600.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 CHAPAS DENTARIA,DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO AV.DR.FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO N 12 - CENTRO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2005 | 1065.00 | 00099099098472 | SEVERINO VICENTE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL,CORRESPONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE MARCO/2005CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/03/2005 | 180.00 | 00099098385400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURACORRESPONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE MARCO/2005.CON-FORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2005 | 255.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL N000185 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2005 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO REVESTIMENTOSDE ESTRADAS DURANTE O PERIODO DE 01/3 A 17/03/2005NO VEICULO PLACA KIM 8054-PE. CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2005 | 600.00 | 00004549070447 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE EMPREITADA PARA TRANSPORTE DE LIXOSDURNTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.NA FUNCAO DE TRABALHADOR BRACAL.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2005 | 2100.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO DO LIXO E ENTULHOS NAS VIAS PUBLICAS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2005 | 840.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORENECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINA-DO A REFORMA DO CEMITERIO DE AGUAPABA.CONFORME NO-TA FISCAL N 000245 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2005 | 65.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE UMA GRADE DE ESGOTO,DESTINADO A RUAEPITACIO PESSOA EM FRENTE AO N 60.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2005 | 3985.00 | 00003221922426 | DANIEL NAVAL DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA SECRETARIA DE INFRA,CORRESPONDENTE AOS DIAS 07 A 11 E 14 A 18 DE MARCO DE2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2005 | 1900.00 | 00056956495449 | AMILTON CUNHA BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PICARRO E MATERIAL DEREVESTIMENTO,DESTINADA AS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO DE NATUBA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2005 | 300.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESNO VEICULO PLACA KHF 3726-PB.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2005 | 220.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DA MOTO PLACA XTZ 7316-PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/03/2005 | 575.00 | 00039627772453 | JOSE MAXIMO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTESCONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/03/2005 | 1600.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENFERMEIRAS EDENTISTA DO PSF,ENTRE NATUBA,SITIO JUSSARAL E FERVEDOURO,NO PERIODO DE 26 DE JANEIRO A 17 DE MARCODE 2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/03/2005 | 200.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO AOPSF,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2005 | 120.00 | 00003551909407 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DE FAN-TAZIA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,NO VEICULOPLACA MHX 4837.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2005 | 280.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA MACAPRANA,NO VEICULO PLACA KJH 1364-PE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2005 | 760.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A REFORMA DOPOSTO DO PSF DE AGUAPABA.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/03/2005 | 23660.00 | 00089758439391 | RARYANE MACEDO LEITAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIADE SAUDE JUNTO AO PSF,DURANTE O MES DE MARCO/2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/03/2005 | 900.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS GRATIFICACOES,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/03/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, COR-RESPONDENTE AOS DIAS 14 A 18 DE MARCO/2005.CONFOR-ME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2005 | 560.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A SERVICODESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2005 | 500.00 | 00004549070447 | JOAO ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO E PINTURA DACASA DE APOIO DO PESSOAL DO PSF DE PIRAUA.CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2005 | 400.00 | 00046778489472 | OSVALDO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSPORTE DE DOENTES NO VEICULO PLACA JTH 1443,PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE RECIFE,LIMOEI-RO E SURUBIM.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/03/2005 | 21.50 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A TESOUREIRA E O MOTORISTA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2005 | 490.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO A SERVICODESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2005CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2005 | 208.13 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRESSARCIMENTO POR VIAGENS FEITA E SERVICO DESTAEDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2005 | 430.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORENECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINA-DO A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME NOTAFISCAL N 000244 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2005 | 260.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE UM PORTA EM FERRO REDONDO,DESTINADOAO PREDIO DA PREFEITURA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2005 | 740.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/03/2005 | 60.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MMZ 9496,CONDUZINDO A DELEGADA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2005 | 780.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DO MALOTE DOCORREIOS E TELEGRAFOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2005 | 400.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726,TRANSPORTANDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINOAO EDUCANDO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2005 | 730.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS MATERIAIS,DESTINADO A ESCOLA AVANITEREZINHA E SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTAFISCAL N 000246 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2005 | 556.00 | 00005129817443 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2005 | 480.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRASBEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2005 | 280.00 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2005.DESTINADO AO FUNCIONARIO PARA RESOLVER AS-SUNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/03/2005 | 650.00 | 00072682370497 | MARIO LIRA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES,DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES, NO VEICULOPLACA HOT 3151-PE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2005 | 6000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2005 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2005 | 1814.98 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2005 | 4422.06 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2005 | 4182.43 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/03/2005 | 100.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL,DESTINADO A DELE-GACIA DE POLICIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2005 | 560.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS DIARIAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2005 | 5.60 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CARTA COMERCIAL.CONFORME COMPROVANTEDO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2005 | 140.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA,DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA MNC 6773,DA SECRETARIA DESAUDE.COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/03/2005 | 129.05 | 03000164000700 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/03/2005 | 2050.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE DOENTES.CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/03/2005 | 986.00 | 11288651000145 | COPECAS PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS, NO VEICULOPLACA MOQ 2313 AMBULANCIA.CONFORME COMPROVNTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2005 | 7364.26 | 00099099420463 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2005 | 36170.35 | 00001962713474 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FO0LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF II - 40%, REF. AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2005 | 37474.28 | 00050139312404 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF I - 60% REF. AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2005 | 2642.27 | 00001962713474 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO - FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF II, REF. AO MES DE MARCO/2005,40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2005 | 11785.09 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTEAAO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2005 | 380.00 | 41021460000183 | NAILTON AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADA AOCAMINHAO PLACA MNY 1381,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2005 | 73.00 | 03040634000166 | FRANCA AUTO-PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICU-LO TOYOTA PLACA MNG 6305-PB,PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2005 | 2112.33 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOREF AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2005 | 640.00 | 00008711291400 | GENILDA MRIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO ATE 15 DE MARCO DE 2005.CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2005 | 2645.99 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ASSISTENCIAS SOCIAL E TRABALHO NO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2005 | 260.00 | 00018588549468 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFER. AO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2005 | 2600.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE INATIVOS REFERENTE O MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2005 | 15027.75 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2005 | 106.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONE DA EMATER,REFERENTE AO CONVENIO QUE CELEMBRAM.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2005 | 320.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS DIARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2005 | 196.78 | 00012345678909 | SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFACACAO DA DIRETORA DA ESCOLA AVANI TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL,DESTINADO A ESCO-LA DE CHA DO CHEIRO(ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2005 | 320.00 | 00035879297420 | JOAO MARTINS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA EM DUAS CASAS NAVILA DO COSTA ONDE FUNCIONA ESCOLAS MUNICIPAIS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2005 | 270.00 | 00004548811427 | ANTONIO MANOEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGEMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGR 0662-PE,TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR.CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2005 | 280.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGEMENTO DOS ALUGUEIS DE IMOVEL,DESTINADA AO FUN-CIONAMENTO DE ESCOLAS.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/03/2005 | 10043.32 | 00012345678909 | EDIVANIA DE SOUZA PAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS CONTRATADOS,NA SECRETARIA DE EDU-CACAO.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGEMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/03/2005 | 2150.00 | 00025104691420 | ODAY JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADO,DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2005 | 42.00 | 03241244000154 | CAMPINAS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2005 | 5000.00 | 00099098636420 | NUBIA DEISE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGEMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA TIMBALADA E OR-QUESTRA DE FREVO,NO DIA DA POSSE DO PREFEITO E VE-READORES.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2005 | 300.00 | 00005200990440 | JEAN CUNHA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGEMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA TESAO DE BREGA,NO DIA DA POSE DO PREFEITO E VEREADORES,NO DIA 01DE JANEIRO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2005 | 3840.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/03/2005 | 1925.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/03/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FUNASA(AGENTE COMUNITARIOS DE EPIDE-MIA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2005 | 340.00 | 00095531475853 | ERCILIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA EM GERAL,NAS CA-SAS DE APOIO DO PSF DA VILA DE PIRAUA E SITIO COS-TA,NO PERIODO DE 17 DIAS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2005 | 1100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL,DESTINADO AO PSF,EMDIVERSOS LUGARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2005 | 21.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA DAS CASAS,DESTINADA AO PSFCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2005 | 1100.95 | 07227170000152 | MERCADINHO ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOAO PSF.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2005 | 14400.00 | 00013208292449 | SEVERINO GONCALVES MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGEMENTO DOS SERVICOSNA FUNCAO DE MEDICO DO PSF,DURANTE O MES DE MARCO/2005.CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/03/2005 | 7518.00 | 00003784343490 | JERUSA COSME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2005 | 3490.00 | 00075627892404 | ANTONIO LIMA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULOS,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2005 | 780.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DA SECRETARIA DEAGRICULTURA.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2005 | 700.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO CUNHA BATISTA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE PESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNE 3340-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DE AGUAPABA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO DIA DA FEIRA LIVRE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2005 | 500.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE PROTESEDENTARIA,DESTINADA A PESSOAS CARENTES.COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2005 | 2160.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DA SECRETARIA DEASSIST. SOCIA E TRABALHO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2005 | 450.00 | 00012345678909 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS PARADURANTE O PERIODO DE 45 DIAS.CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2005 | 5122.00 | 00075936933415 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS,DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2005 | 3264.00 | 00007068405428 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA,DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2005 | 820.00 | 00006236547416 | JOSE RAMOS DOMINGO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA,DA SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL E TRABALHO.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2005 | 144.00 | 00000020525478 | JOAO JOAQUIM DA SILVA E EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA,DA SECRETARIA DEAGRICULTURA.CONFORME FOLHA DE DIARISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2005 | 56.00 | 00005105545478 | NEIDE MARIA DE ALBUQUERQUE SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA,DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2005 | 290.00 | 00071413723420 | ANTONIO GALDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DAS GRATIFICACOES,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2005 | 300.00 | 00076070999487 | JOSE CAETANO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/03/2005 | 180.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005,DESTINADO A PAS-TORAL DA CRIANCA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2005 | 1847.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2005 | 449.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2005 | 40.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM.E SERV. DE INFORM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DE SERVICO EM IMPRESSORA MATRICEAL LX300.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2005 | 720.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMV-90987 DEMARCA FIAT UNI FIRE,DURANTE O PERIODO DE 01/01 A18/01/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2005 | 2400.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNN-5559 DEMARCA FIAT UNI FIRE,DURANTE O PERIODO DE 08/02 A07/04/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTE DE LOCACAO DE UMA COPIADORA ,DESTINADA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2005 | 14.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTE PARA A CAGEPA,PELO FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADO A DELEGACIA.CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DE SERVICO DE LOCACAO PUBLICA E FOLHADE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2005 | 58.32 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DE SERVICO DE ENERGIA DAS ESCOLAS EGRUPOS DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOFUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2005 | 12.94 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DE SERVICO DE ENERGIA DAS ESCOLAS.CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2005 | 27.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADO A EMATER.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2005 | 115.91 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTE PARA A CERMEPA,PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA,DESTINADO A REPETIDORA.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2005 | 20.00 | 09072448000195 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTODE DE CONTRIBUICAO AO CONASEMS( CONSELHONACIONAL DE SAUDE).CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2005 | 48.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTE DAS CONTAS DA CAGEPA,DESTINADO AS CASASALUGADAS PARA OS MEDICOS DO PSF.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2005 | 1175.80 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2005 | 788.83 | 09072448000195 | BENFAM | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUICAO PARA BENFAM, CONF. CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2005 | 1188.97 | 12922340000159 | ABRAAO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2005 | 959.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE N 33971042,DA SEDEDA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FOLHA DE PESSOAL,SEFIPGEFIP E CONTRA-CHEQUE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2005 | 789.00 | 00012522409883 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINA-DA A FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2005 | 159.20 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO,DE DESPESA FEITA QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2005 | 198.48 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,EM VIAGENS A SERVICO DAPREFEITURA DE NATUBA,NA FUNCAO DE PREFEITO.CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2005 | 193.56 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS ASERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2005 | 38.80 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO DO PASEP NAS CONTAS 30421-2 E 9670-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2005 | 263.79 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS ASERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2005 | 130.00 | 08849150000186 | tecmaquinas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICOS PELO CONSERTO DE MAQUINAS DEESCREVER,DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2005 | 2671.81 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C 7923-5, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, NOS DIAS 11,18 E 30 DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2005 | 250.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA TENDA DE RAFIA,DESTINADA AOABRIGO DE MOTOS.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2005 | 1500.00 | 00051429128453 | HUMBERTO DE ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRA SONOGRAFIA,JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO E MARCO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2005 | 2242.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,DESTE MUNI-CIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2005 | 100.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOAO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2005 | 700.00 | 03241244000154 | CAMPINAS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS NO VEICULO PLACA MOQ 2313DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2005 | 33.00 | 08817041000187 | CASA DO PRFUSOS-ALVES FARIAS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS MUCAMBO AZUL,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 010698 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2005 | 1200.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCL N008742 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2005 | 2567.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCL N008784 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2005 | 1155.00 | 00006236547416 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPGAMENTO DOS DIARISTAS DO 28/30 DE MARCO E 01 DEABRIL DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002349592820 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIE 2343,DESTINDO AO TRANPORTE DA PACIENTE DEIJEANE TAVARES ARRUDA,PARA A CIDADE DO RECIFE.CONFORME NOTA FISCALN 0290 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2005 | 220.00 | 00069854858472 | MANOEL RAMOS ALBERTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJA 0734,DESTINDO AO TRANPORTE DE PESSOAS DOENTES DE PIRAUA ARECIFE E VICE-VERSA,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMECONFORME NOTA FISCL N 0289 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2005 | 200.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV 2477-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO COSTA PARA A CI-DADE DE UMBUZEIRO DE PIRAUA A NATUBA E VICE-VERSA,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES.CONFORME NOTA FIS-CAL N 0289 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2005 | 132.00 | 01081707000132 | KILŽMPADAS MAT. ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS,DESTINADA A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 009936 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2005 | 4710.00 | 00000000000000 | J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS DE AGUAPABA A PANGULAR, JUSSARAL, GITO, PEDRA DO BICOFERVEDOURO,COVOES A BARRO BRANCO, FANTASIA,BREJINHO, LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, MERCADO PUBLICO NOS DIAS 28 A 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2005 | 34.10 | 08817041000187 | CASA DO PRFUSOS-ALVES FARIAS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS ATEX E CAPACETES.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CON-FORME NOTA FISCAL N 010699 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2005 | 352.00 | 00076070999487 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO PERIODO DE 28/31 DE MARCO E 01DE ABRIL/2005.CONSERVACAO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2005 | 364.70 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTAS FISCAIS N000825,000826,000827,000828,000829 E 000830 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2005 | 20.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO XEROGRAFICOS,DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2005 | 30.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A TESOUREIRA EMOTORISTA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2005 | 192.00 | 00000020525478 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO,DESTINADO A SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 28,31 DEMARCO E 01 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARIS-TA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2005 | 7000.00 | 10545093000193 | ERONILDES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS NO ONIBUS PLACA KFG 8927,DASECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 00285 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2005 | 75.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM DE 30 ARVORES NASEDE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 0291 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2005 | 320.00 | 00007249465430 | JOSE ADERALDO FIGUEIREDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJO 2880-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS ME-SES DE FAVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2005.CONFORME NOTA FISCAL N 0335 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2005 | 150.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KNK 1515-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,DE OLHOS D`AGUA AJOAO PESSOA E MACAPARANA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/04/2005 | 141.00 | 01838084000361 | FORTE MOVEIS SERVERINO RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOAO PSF DA VILA DE PIRAUA.CONFORME NOTA FISCAL N 000551 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/04/2005 | 838.40 | 03102164000118 | ELIENE CAVLCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N 000156,000157,000159,000161,000162,000163,000164,000165E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/04/2005 | 723.10 | 03102164000118 | ELIENE CAVLCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO AO PSFI,PSFII,PSFIII,PSFIV E PSF V.CONFORME NOTAS FISCAIS N 000153,000154,000155,000158,000160 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/04/2005 | 420.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD.MEDICO E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE,PARA ATENDIMENTO DE PACIENTEJUNTO AO HOSPITAL DE MACAPARANA.CONFORME NOTA FIS-CAL N 6680 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/04/2005 | 698.50 | 02480075000142 | RAFAEL S. ROCHA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 0159E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/04/2005 | 1582.00 | 01330891000107 | UMBURETAMA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 0114 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/04/2005 | 153.00 | 03102164000118 | ELIENE CAVLCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 000151,000152 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/04/2005 | 1299.00 | 02480075000142 | RAFAEL S. ROCHA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 0161,0162 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/04/2005 | 292.00 | 01330891000107 | UMBURETAMA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 0115 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/04/2005 | 17.27 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIAL, DESTINADOA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DE ARAUJO. CONFORMENOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2005 | 6000.00 | 40947632000181 | BARATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. CONFORMENOTA DE FISCAL N 000179 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2005 | 1837.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOVEICULO TOYOTA PLACA MNC 6493-PB,DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTAS FISCAIS N 0773,0772E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2005 | 1796.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOVEICULO TOYOTA PLACA MNG 6305-PB,DA SECRETARIA DEAGRICULTURA.CONFORME NOTAS FISCAIS N 0774,0777,0781 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2005 | 1278.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOSVEICULOS AMBULANCIA PLACA MOA 6096-PB,GOL PLACA MNC 6833-PB E GOL PLACA MNC6773-PB,DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME NOTAS FISCAIS N 0780.0778.0779 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/04/2005 | 6492.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 0008831 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/04/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PSF DE AGUAPABA.CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/04/2005 | 44.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO GOL PLACA MNC 6833.CONFORME NOTADE SERVICO N 0363 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/04/2005 | 336.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,JUNTO A SECRETARIA DESAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N 595860 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/04/2005 | 226.10 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO EAUTENTICACOES,DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/04/2005 | 750.00 | 05027547000102 | FUNERARIA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03 ATAUDES,DESTINADO A VALDEMIROPAULO DA SILVA,JOSEF GONCALVES DE ARAUJO E EDISONJOSE DA SILVA.CONFORME NOTA FISCAL N 0038, RECIBOE COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2005 | 400.00 | 00099099098472 | SEVERINO VICENTE FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2005.CONFORME AFOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2005 | 665.00 | 00069048118468 | JOSE RAMOS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHADE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2005 | 1708.45 | 05924085000118 | POSTO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEI-CULO DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ATE O DIA 08 DE ABRIL DE2005.CONFORME NOTA FISCAL N 0074 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/04/2005 | 500.00 | 00075627892404 | ANTONIO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJI 5090-PE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE PIRAUA AO RECIFE,NO TOTAL DE 05 VIAGENS.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/04/2005 | 32.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO,NO VEICULO PLACA MOA 6090.CONFORME NOTA FIS-CAL N 0371 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/04/2005 | 2860.82 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2005 | 7021.38 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2005 | 1299.73 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/04/2005 | 7275.67 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2005 | 180.00 | 00000020525478 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHADE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2005 | 2886.00 | 00089339118472 | ISRAEL FERREIRA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA, PELOS SERVICOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DE COVOES A BARRO BRANCO,NATUBA A BREJINHO,GITO, FERVEDOURO, CONSERVACAO DE VIAS PUBLICA E MERCADO E MATADOURO PUBLICO, NOS DIAS DE 04 A 08 DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/04/2005 | 442.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FIS-CAL N 000244 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2005 | 386.00 | 00004662173400 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2005.CONFORME AFOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/04/2005 | 377.05 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DA VILA DE PIRAUA. CONFORMENOTA FISCAL N 000365 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/04/2005 | 7038.15 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. AO INSS/PARCELAMENTO-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2005 | 100.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIARISTA, CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHADE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/04/2005 | 40.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAA TESOUREIRA E MOTORISTA,QUANDO A SERVICO DESTAEDILIDADE.CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/04/2005 | 7537.03 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. AO INSS/EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/04/2005 | 2394.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS CONTAS TELEFONICAS ATRAZADA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2005 | 55.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HZB 9569,TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA OS SITIOS DE FERVEDOUROE JUSSARAL,PARA ENTREGAR INTIMACOES.CONFORME NO-TA FISCAL N 0301 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2005 | 490.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA DIARIA,CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO QUE OCORREU A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICODESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2005 | 250.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA DIARIA,CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO QUE OCORREU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA,A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO EREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2005 | 564.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE 02 GRADES DEFERRO,DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA.CONFORME NOTA FISCAL N 0302 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2005 | 250.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE 03 BANCA-DAS DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA N0292 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/04/2005 | 490.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA DIARIA,CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO QUE OCORREU A CIDADE DE UMBUZEIRO E JOAO PESSOAA SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2005 | 405.19 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO,PELA DESPESAS EM VIA-GENS REALIZADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE,NA FUN-CAO DE PREFEITO.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2005 | 200.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726PETRANSPORTANDO O SECRET[ARIO DE EDUCACAO,PARA A CI-DADE DE JOAO PESSOA,A SERVIO DESTA EDILIDADE. CON-FORME NOTA FISCAL 0293 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2005 | 560.00 | 00099098733468 | ENIVALDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JKZ 3283PARA AS CIDADES DE RECIFE,CMPINA GRANDE,UMBUZEIRO,SITIO COSTA,CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO ASERVI;O DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL N 0297 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2005 | 560.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,O DESLOCAMENTO OCORREU A SER-VICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2005 | 150.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO PLACA MNG 6305PBDA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 0304 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2005 | 150.00 | 00008673716764 | MARIO ROBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE MOTORISTADA SECRETRIA DE AGRICULTURA,NO VEICULO TOYOTA PLA-CA MNG 6305.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2005 | 150.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA GRATIFICACAO NA FUNCAO DE MOTORISTADA SECRETRIA DE SAUDE,NA AMBULANCIA.CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2005 | 610.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HZB 9569,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM MACAPARANA,UMBUZEIRO,JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE.CONFORME NOTA FISCAL N 0300 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/04/2005 | 225.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO-TAXI PLACA MMW 7316DO SITIO PANGULAR A NATUBA,A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N 0294 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/04/2005 | 560.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS DIARIAS,CORRESPONDENTE AO DESLOCA-MENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2005 | 120.00 | 00012345678909 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KLM 4156-PE,-CONDUZINDO PESSOAS PARA O HOSPITAL NO DECORRER DOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2005.CONFORME NOTAFISCAL N 0298 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2005 | 900.00 | 00007892993487 | ROBERTO FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOO 1020PECONDUZINDO PESSOAS PARA O HOSPITAL,NO DECORRER DOMESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005. CONFORMENOTA FISCAL N 0295 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2005 | 590.00 | 00012345678909 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO GOL PLACA MNJ 4390CONDUZINDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,PARA AS LOCALIDADES DE FANTAZIA,AGUAPABA,NATUBA.CONFORME NO-TA FISCAL N 0306 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2005 | 136.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE RESTAURACAO DE 01 GRADE DEFERRO,DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. CONFORMENOTA FISCAL N 0303 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2005 | 112.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO NO VEICULO PLACA MOA 6090-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N 0305E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/04/2005 | 490.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,FOR-NECIDA AS PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCAL N0299 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2005 | 980.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOAO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTAFISCAL N 595868 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2005 | 415.00 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOAO COMPUTADOR DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,CONFORME NOTA FISCAL N 001658 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2005 | 1247.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOAO PSF DE FERVEDOURO E AGUAPABA.CONFORME NOTA FIS-CAL N 595869 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2005 | 41.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KKS 8334-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 0307 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2005 | 32.40 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA 20MTSDESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORMENOTA FISCAL N 115391 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2005 | 64.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KKS 8334-PE, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DOS VIGILANTES,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTAFISCAL N 0308 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2005 | 920.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FIS-CAL N 595865 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2005 | 360.00 | 00095531475853 | ERCILIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE MARCO E ABRIL/2005.CONFORME NOTA FISCAL N 0314 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2005 | 539.30 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 015701,015702 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,JUNTO A SECRETRIA DE EDU-CACAO,NA FUNCAO DE PITOR.CONFORME NOTA FISCAL N 0313 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2005 | 168.00 | 00012345678909 | ARTUR PATRICIO DO NASCIMENTO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,JUNTO A SECRETRIA DE EDU-CACAO,NA FUNCAO DE SERVENTE.CONFORME NOTA FISCAL N0311 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2005 | 28.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KKS 8334-PE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS.CONFORME NOTA FISCAL N 0310 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2005 | 409.70 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL N 015703 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2005 | 45.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS.CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 001502 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2005 | 42.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KKS 8334-PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,TRANSPOR-TANDO MENSAGEIRO DEA DELEGACIA,PARA ENTREGA DE IN-TIMACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 0309 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2005 | 26.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACOA.CONFORME NOTA FISCAL N 000366 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2005 | 119.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACOA.CONFORME NOTA FISCAL N 023305 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2005 | 3000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAAOS POLICIAIS.CONFORME NOTA FISCAL N 595863,595864E 595862 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2005 | 409.37 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DES-TINADA AO GRUPO DA VILA PIRAUA.CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2005 | 22.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DES-TINADA AO GRUPO DA VILA PIRAUA.CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/04/2005 | 788.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO BEMFAM,REFERENTE A CONTRIBUICAO RELA-TIVA AO MES DE ABRIL/2005 DO CONVENIO N 000013.CONFORME NOTA FISCAL N 026500 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2005 | 32.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVICOS NO VEICULO GOL MND 9933.CONFORME NOTA FISCAL N 0370 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2005 | 942.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 006704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2005 | 178.50 | 02368130000298 | FARMASHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO MEDICAMENTOS,DESTINADO A OSWALDO ROGACIANO BATISTA NETO.CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2005 | 2400.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO NOS GABINETESODONTOLOGICOS.CONFORME NOTA FISCAL N 000919 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2005 | 8100.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAIS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS PLANTOES NA FUNCAO DE MEDICO, CON-FORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2005 | 665.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE EMPENHA PARAFAZER FACE ADESPESACOM PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE PROCESSAMENTO DE DADOS SUS.COF. NOTAFISCAL 828 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2005 | 16.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA ENERGIA DA RESIDENCIA DO PSF.CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2005 | 115.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DA TELEMAR.CONFORME COVENIOENTRE A PREFEITURA E A EMATER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2005 | 3250.00 | 00830061000186 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE VACINA DA FEBRE AFTOSA,CONFORME NOTA FISCAL N 000686 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2005 | 5.75 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO POSTAL,ENVIADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2005 | 108.00 | 02765028000145 | SILENE ZACARIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PLO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 000071 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2005 | 640.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,CORRESPONDEN-TE AOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL/2005,NA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2005 | 92.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADO AO PSF.CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2005 | 148.00 | 00022591958491 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KMD 3269PEA SEVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FIS-CAL N 0318 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2005 | 180.00 | 00000020525478 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,CORRESPONDEN-TE AOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL/2005,NA SECRETARIA DEAGRICULTURA NO PLANTIL DE MUDAS.CONFORME FOLHA DEDIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/04/2005 | 34.00 | 00008711291400 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO-TAXI PLACA KKM 3221PE,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORMENOTA FISCAL N 0319 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2005 | 3402.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA NO CONSERTO DE ESTRADAS DE S. JOSE A PEDRA DO BICO,FERVEDOURO, JUSSARAL,NATUBA A SERRA DO GADO, COVOES A BARRO BRANCO LIMPEZA DE VIAS PUBLUBLICAS LIMPEZA DO MATADOURO NOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/04/2005 | 336.00 | 00005129817443 | JUNIOR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2005 | 5.75 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO POSTAL,DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/04/2005 | 1000.00 | 00059079606120 | ALEXANDRE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA FINS CULTURAIS.CONFORME NOTA FISCAL N0315 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2005 | 100.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,CORRESPONDENTE AOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL/2005.NO GABINETE DOPREFEITO.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2005 | 95.32 | 00012345678909 | JOELMA CATHI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO EM VIAGENS FEITAS ASERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/04/2005 | 100.00 | 00005459492467 | JOANNES CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA,PELO DESLOCAMENTO QUE OCORREUA CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/04/2005 | 40.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KED 1571PETRANSPORTANDO A DELEGADA DE UMBUZEIRO A NATUBA.CONFORME NOTA FISCAL N 0317 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/04/2005 | 17.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO A TESOUREIRA EMOTORISTA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2005 | 50.00 | 00066506700491 | JOSE SOARES CANTALICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO COMPUTADORDA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2005 | 456.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2005 | 400.00 | 00053662989468 | JOSE GEDEAO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,CORRESPONDENTE AOS DIAS 11 A 15 DE ABRIL/2005.DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME FOLHA DE DIARISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2005 | 50.00 | 00079875122491 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SER UMA PES-SOA CARENTE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2005 | 320.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KNK 1515-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N 0316 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2005 | 227.50 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS,NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMENOTAS FISCAIS N 0321,0322.0320 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2005 | 900.00 | 00099098571468 | MARIA LUIS DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS GRATIFICACOES JUNTO A DIVISAO DESAUDE DO MUNICIPIO,NA FUNCAO DE ATENDENTE E AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2005 | 38060.00 | 00099098571468 | MARIA LUIS DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS NAS DIVERSAS FUNCOES DOPSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2005 | 6760.00 | 00002481218477 | LUCIMAR PESSOA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTES COMUNITARIOSDO PACS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2005 | 38.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL. CONFORMENOTA FISCAL N 015059 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2005 | 480.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726PBTRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN-CAS,DE NATUBA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA. CONFORMENOTA FISCAL N 0350 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2005 | 680.00 | 00069214018472 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU 0623PBCONDUZINDO A DELEGADA DE POLICIA.CONFORME NOTA FISCAL N 0323 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/04/2005 | 1075.50 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS EM DIVERSOS CARROS DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 2003 E 2004.CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2005 | 240.00 | 09072448000195 | FED NAC DOS MUNUCIPIOS-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FED. NAC. MUNICIPIO-FAMUP CONF. DEBITO AUTORIZADO NA CONTA BB 8557-X, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2005 | 6813.18 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA BB 8557-X, ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2005 | 1647.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS DO MUNICIPIO, CONF ORME DEBITO AUTORIZADO NA CONTA BB 8557-X, ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2005 | 210.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJH 1364PBTRANSPORTANDO PESSOAS DA CONTABILIDADE DE NATUBA AJOAO PESSOA.CONFORME NOTA FISCAL N 0354 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2005 | 750.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHS 8539PETRANSPORTANDO MATERIAIS DA PREFEITURA.CONFORME NO-TA FISCAL N 0356 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2005 | 825.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA.CONFORME NOTAFISCAL N 00249 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2005 | 280.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJH 1364PBTRANSPORTANDO A DELEGADA DE POLICIA.CONFORME NOTAFISCAL N 0355 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2005 | 770.00 | 00012345678909 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFU 9899PBTRANSPORTANDO MATERIAL DE REVESTIMENTO PICARRO.CONFORME NOTA FISCAL N 0353 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2005 | 2100.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE E REMOCAODO LIXO E ENTULHOS,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2005,NO VEICULO PLACA KGT 2356.CONFORME NOTA FISCAL N 0357 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2005 | 483.40 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINA-DO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTAFISCAL N 015078 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2005 | 12347.50 | 02099353000116 | CONSTRUTOR J. IDALINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO NAS RUAS SESQUICENTENRIO,EPITCIO PESSOA,NAPOLEAO LAUREANO E OUTRASCONFORME NOTA FISCAL N 0412 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2005 | 364.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINA-DO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FIS-CAL N 000248 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2005 | 213.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 8654PETRANSPORTANDO MEDICOS DO PSF.CONFORME NOTA FISCALN 0352 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2005 | 760.00 | 00001181373441 | LINDACI BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES.CONFORME NOTA FISCAL N 0324 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2005 | 2211.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINA-DO AO HOSPITL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTASFISCAIS N 000250,000247 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2005 | 400.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNF 3340,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 0351 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2005 | 100.00 | 00001685133746 | SEVERINO RAMOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA NO CUSTEIO DEPASSAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO.CONFORME RECIBO ECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2005 | 125.00 | 00005810794424 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,NA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 18 A22 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/04/2005 | 116.30 | 09603143000162 | BELFARMA -FARMCIA FURTADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 001626 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2005 | 475.00 | 00069048118468 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,NA SECRETARIADE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 22 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2005 | 180.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,NA SECRETARIADE AGRICULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 18 A 22 DEABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/04/2005 | 4613.00 | 00069214042420 | ADAO PAULO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DE CONSERVACAO DE ESTRADAS DO SITIO SERRA DO GADO A NATUBA, DE COVOES A BARRO BRANCO,NO SITIO JUSSARAL, GITO, FERVEDOURO, ZELADOR DAS VIAS PUBLICAS DOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/04/2005 | 100.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS R. DE A. LAUREANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA,NO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODO 18 A 22 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2005 | 336.00 | 00076070999487 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONERVACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/04/2005 | 31.50 | 05374832000191 | L & C DESCRTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME NOTA FISCALN 001171 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2005 | 45.94 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMP. EXP.PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS FORNECIMENTOS DE MATERIAIS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL N076094 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2005 | 280.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JNZ 6696-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS CATOLICAS DE NATUBA A CAMPI-NA GRANDE,PRA A POSE DO BISPO.CONFORME NOTA FISCALN 0326 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N 092,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005ONDE FUNCIONA A DELEGACIA.CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/04/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE EFOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME NOTA FISCAL N 000111 EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2005 | 280.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS ALUGUEL DO VEICULO PLACA JNZ 6696,TRANSPORTANDO PESSOAS CATOLICAS DE NATUBA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,PARA A POSSE DO BISPO. CONFORMENOTA FISCAL N 0326 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/04/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE COPIADORA ED. 1370 COM UMACONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2005 | 80.00 | 00012345678909 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIOMALHEIROS,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/04/2005 | 200.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAJOSE INACIO ARAUJO-PIRAUA,ONDE FUNCIONA A ESCOLAMUNICIPAIS DE 1 GRAU SALVADOR RAMOS,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/04/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCLIZADO NO SI-TIO CHA DO CHEIRO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPALSAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2005 | 73.86 | 70220389000166 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,PARA A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N015108 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMOLOGISTAS,REFERENTE AO MES DEABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2005 | 100.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIOAGUAPABA,ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DOPSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2005 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO JUSSARAL,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2005 | 100.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAANTONIO CABRAL,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/04/2005 | 200.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUAMANOEL COUTINHO VILA DE PIRAUA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2005 | 60.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUANAPOLEAO LAUREANO,ONDE FUNCIONA A PASTORAL DACRIANCA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A AV. FRAN-CISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO,ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2005 | 560.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADA A PESSOASCARENTES.CONFORME NOTA FISCAL N 0330 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2005 | 560.00 | 00008711291400 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,NO DESLOCAMENTO QUE OCORREU ASERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/04/2005 | 320.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE,PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/04/2005 | 280.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO NA INSCRICAO DO CON-GRESSO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/04/2005 | 330.00 | 00008711291400 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFX 9210PEVIAGENS ENTRE NATUBA E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES.CONFORME NOTA FISCAL N 0332 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/04/2005 | 240.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GON;ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGP 9251PEVIAGENS ENTRE OROBO,MACHADOS,UMBUZEIRO E CAMPINAGRANDE.CONFORME NOTA FISCAL N 0331 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2005 | 780.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE UMA CALHA EM ZINCO,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DA CIDADE DE NATUBA.CONFORME NOTA FISCAL N 0327 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2005 | 280.00 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,NO DESLOCAMENTO QUE OCORREU ASERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/04/2005 | 415.00 | 03983273000191 | R.R. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE FOTOS E FILMAGENS DA POSSE DO PREFEI-TO E VEREADORES.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/04/2005 | 147.00 | 00047770988420 | ANTONIO VIEIRA NUMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE FOGOS PARA COMEMORACOES DA SEMANA SANTA.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/04/2005 | 160.00 | 00069214450463 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO NA INSCRICAO DO CON-GRESSO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2005 | 1800.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UM COMPUTADOR SEMPROM,DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL N 000386E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2005 | 1800.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCALN 000386 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2005 | 2090.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCALN 000384 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2005 | 807.30 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TAMBORES DO LIXO,DES-TINADO A SECRETARIA DE INFRA.CONFORME NOTA FISCALN 662117 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2005 | 2090.00 | 04920510000138 | INFO MIDIA-MARK SUEL LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UM COMPUTADOR SEMPROM,DESTINADO A SE-CRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL N 000385E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2005 | 26.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTI-NADA A EMATER.CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2005 | 72.50 | 09072448000195 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL N 000480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2005 | 196.78 | 00012345678909 | SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA GRATIFCACAO PELO SERVICOS EXTRAORDINARIOS,NA FUNCAO DE DIRETORA.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2005 | 12.00 | 03102164000118 | ELIENE CAVLCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENVELOPES,DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL N 000166 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME NOTA FISCAL N 0358 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME NOTA FISCAL N 0359 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2005 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTI-NADA A DELEGACIA.CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2005 | 2150.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NO SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO.CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2005 | 5347.06 | 00001326460722 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2005 | 2600.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL INATIVO REF AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIGITACAO PARA O PROGRAMA FOME ZERO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2005 | 6000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO - FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO, REF AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2005 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO - FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, REF AO MES DEABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2005 | 1814.98 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2005 | 4210.61 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2005 | 8643.32 | 00006846880429 | ROBERTA LETIANNY LIMA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2005 | 5460.00 | 00005260460405 | DEISIANE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO MES DE ABRIL/2005,MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2005 | 135.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGU 8964PETRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLAR.CONFORME NOTA FIS-CAL N 0333 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2005 | 950.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. R. E SERV. DE INFOR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA,DES-TINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FIS-CAL N 003628 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2005 | 372.00 | 00076070999487 | JOSE CAETNO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2005 | 950.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. R. E SERV. DE INFOR. LTDA. | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA,DES-TINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FIS-CAL N 003627 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2005 | 38025.40 | 00050139312404 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEF I REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2005 | 7204.26 | 00099099420463 | FRANCISCO DE ASSIS BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO MDE REF AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2005 | 36959.38 | 00001962713474 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF II REF. AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2005 | 2936.36 | 00001962713474 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO PESSOA DA SEC EDUCACAO FUNDEF II REF AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2005 | 3580.00 | 00080637264487 | ADEILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2005 | 100.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO DIARISTAS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO 25 A 29 DE ABRIL/2005.CONFOR-ME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2005 | 8558.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2005 | 1560.00 | 00002364589495 | ARNALDO ARRUDA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS COMO AGENTE EPIDEMOLOGISTACONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2005 | 12.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA A CASA DO PSF,CONFORME NOTA DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2005 | 80.00 | 06906238000167 | FARMACIA DRUGSTORE TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME RECIBO E CUPOM POSTAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2005 | 590.00 | 00089059310497 | AGNALDO ALEIXO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGN 7687PETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PIRAUA A CAMPINAGRANDE,RECIFE E MACAPARANA.CONFORME NOTA FISCAL N0334 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2005 | 790.00 | 00069213666420 | SEVERINO JOAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO DIARISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2005 | 780.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2005 | 180.00 | 00000020525478 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO DIARISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2005,NO PLANTL DE MUDAS.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2005 | 2203.33 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DASECRETARIA DA AGRILCULTURA E ABASTECIMENTOREF AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2005 | 5942.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2005 | 4824.00 | 00079874800453 | ALMIR ROGERIO GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS DIARISTAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DE AGUAPABA, GITO DE BAIXO, GITO, S. JOSE A PEDRA DO BICO,COVOES A BARRO BRANCO,JUSSARAL, NATUBA A SERRA DO GADO, FERVEDOURO, LIMPEZA URBANA E MATADOURO, NOS DIAS 25A 29 DE ABRIL/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2005 | 11691.42 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2005 | 497.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL USADO NO CONSERTO DO VEICULO-CAMINHAO PLACA MMY 0895DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2005 | 2160.00 | 00006849314432 | KARLA EMANUELLE VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS,NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2005 | 125.00 | 00005810794424 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 25 A 29DE ABRIL/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2005 | 165.00 | 00068801203420 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA,POR SER PESSOAS CARENTE.CONFORME DECLARACAO DE POBREZA E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2005 | 260.00 | 00018588549468 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2005 | 2645.99 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL TRABALHO REF. AO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2005 | 14656.84 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE REF AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2005 | 194.65 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS DA SEC DA SAUDENO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2005 | 200.00 | 00001192721489 | SIDNEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO TRABALHO DE DIGITACAO PARA O PROGRAMA FOME ZERO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2005 | 580.00 | 00075627892404 | NTONIO LIMA DE FREITAS | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJI 5090PETRANSPORTANDO DOENTES DE PIRAUA A RECEFE,MCAPARANACONFORME NOTA FISCAL N 0399 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2005 | 41.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO PLACA KIF 5794,RESOLVENDO PROBLEMAS DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTAFISCAL N 0401 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2005 | 2076.52 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NA C/ 7923-5, REF. A RETECAO DP PASEP NNOS DIAS 08, 20 E 29 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2005 | 95.26 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NAS CONTAS 283141-4, 30421, 9830,9670, REF. A RETENCAO RETENCAO DO PASEP, NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2005 | 14.40 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PAA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO NAS CONTAS 283141-4, 6.848-7,58022-8, 5.470-4, 58042-2,6.887-X,6.784-9, 8.074-8 REF. AO EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | J. N. TEIXEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS EM PIRAUA- CONF NF44502 E RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2005 | 243.00 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2005 | 197.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS DA SEC DE FINANCAS NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2005 | 212.09 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS REALIZADAS PELOPREFEITO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2005 | 200.00 | 09072448000195 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2005 | 223.23 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS EM VIAGENS DA SEC DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/05/2005 | 1123.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/05/2005 | 1525.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPARCELAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, REF. A PARCELA 01/08, NA CONTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2005 | 300.00 | 00009496866468 | SEVERINO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOG 1057,EM 04 VIAGENS DE NATUBA A SERRA DO GADO,02 VIAGENSDE NATUBA A FERVEDOURO,TRANSPORTANDO MEDICO E EN-FERMEIROS DO PSF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0360 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2005 | 665.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE TODOSSIA/SUA,BANCO DE DADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL /2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 847 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2005 | 374.20 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A CONSERVACAO DOS GRUPOS DO MUNICIPIO.CONFORME NO-TA FISCAL N 000385,000386 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2005 | 595.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO QUE OCORREUA SERVICO DESTA EDILIDADE,NO TOTAL DE OITO DIARIASINTEGRAIS E 01 PARCIAL,REFERENTE AOS DIAS 04,08,1214,18,20,25.27 E 29 DE ABRIL/2005.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2005 | 80.00 | 00099100150487 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGENS EM ARVORES ORNAMENTAIS NAS RUAS DA CIDADE,NO TOTAL DE 40 ARVORES.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0336 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2005 | 300.00 | 00001158656408 | JOSE ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA QTR 5996-PE,TRANSPORTANDO O FISCAL DA INFRA-ESTRUTURA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2005,A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0343 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2005 | 405.00 | 00000000000000 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNJ 4390PEEM VIAGENS FEITAS TRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEI-ROS DO PSF,ENTRE NATUBA E FANTAZIA,JUCA,BARRO BRANCO,AGUAPABA E PANGULAR,DURANTE O MES DE ABRIL/2005CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0337 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2005 | 50.00 | 00045912211487 | MARIA RENATA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 25 LENCOES,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCL AVULSA N 0339 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2005 | 400.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGO 9616PETRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,VIAGENSFEITAS NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2005,NAS LOCALIDADES DE FERVEDOURO,JATOBA,PAQUIVIRA,BALANCO, SAOVICENTE FERRER E TIMBAUBA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0338 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2005 | 190.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA MMW 7316-PB,EM 12 VIAGENS DE NATUBA A PANGULAR E VICE-VERSA, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N 0361 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2005 | 150.00 | 00001305300424 | RILDO FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA GNB 4428-PE,TRANSPORTANDO ALINE SOARES DE LIMA E JOSE RONLDO ALVES,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES,DO SITIO COS-TA (PIRAUA) AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0341 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2005 | 400.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGA 9292PETRANSPORTANDO A DELEGADA DE UMBUZEIRO A NATUBA EVICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0340 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2005 | 84.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCACAO DA MOTO PLACA KIF 5794-PE, PAR UMBUZEIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AO BANCO DO BRASIL S/A, CONF. NFA 0363 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2005 | 450.00 | 00097588822449 | WAGNER MANOEL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIK 8718PETRANSPORTANDO ESTUDANTE PARA ESCOLA SUPERIOR DO VALE DO ACARAU,ENTRE PIRAUA E UMBUZEIRO NO DECORRER DO MESES DE MARCO E ABRIL/2005.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0344 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2005 | 410.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFF 2815-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DE PIRAUA AS CIDADES DE RECIFE,JOµO PESSOA ETIMBAUBA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0348 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2005 | 675.50 | 00005675716459 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LUREANO,REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2005,CONFORME NOTA FISCAL N596352,596353,586354 E 596355 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2005 | 200.00 | 00035879297420 | JOAO MATIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SEVICO DE RESTAURACAO DA CAIXA D`AGUA DA UNIDADE SANITARIA DE PIRAUA E NA CASA DEATENDIMENTO DO PSF DO COSTA.CONFORME NOTA FISCAL N0345 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2005 | 1050.00 | 00047483148420 | NIVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNB 1346PBTRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF,DE PIRAUA AO COSTA,GITO,SITIO SAO JOSE,CHA DO VENTO,MACAPARANA,CACIMBA CERCADA,RECIFE E TIMBAUBA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0362 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2005 | 27.97 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORT.E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A ESCOLA PEDACINHO DE AMOR.CONFORME RECIBO E CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2005 | 350.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES E 02 MESAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DOMUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0346 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2005 | 62.98 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CERMEPA,DESTINADO A REPETIDORA DE TV.CONFORME CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2005 | 1067.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADA AOCAMINHAO CASAMBA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 4193 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2005 | 260.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SEVICO DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DE PIRAUA E VIAS PUBLICAS,INCLUSIVE DESOBSTRU-CAO DE BUEIRAS NO DECORRER DOS MESES DE MARCO EABRIL/2005,NO TOTAL DE 26 DIARIAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 0347 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2005 | 10.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DA MOTO PLACA KIF 5794-PE,PA-RA FERVEDOURO A SERVICO DA EMATER.CONFORME NOTA FISCAL N 0363 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2005 | 1088.90 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA,PARA ILUMINACAOPUBLICA.CONFORME NOTA FISCAL N 010459 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2005 | 86.29 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 008848 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2005 | 22.24 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CUPOM FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2005 | 418.00 | 06104593000112 | INFORTEC SERV. DE TELEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE05 MICROS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 000358E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2005 | 226.64 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS QUE FORAMENTREGUES COMO BRINDE NOS DIAS DAS MAES,PARA MAESCARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 076575,076576 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2005 | 91.95 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMADEIRA,FRAUDA,SABONETE,TOALHA E ETC.,DESTINADO A PESSOAS CARENTESCONFORME NOTA FISCAL N 000797 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2005 | 102.68 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES & UTILITARIOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.CON-FORME NOTA FISCAL N 005011 E RECIBO EM NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2005 | 125.00 | 00005810794424 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM SERVICO DE SERVENTE EPEDREIRO NA CONSERVACAO DA CASA DE SEVERINA MARIAM. DA SILVA,RESIDENTE EM AGUAPABA,POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME FOLHA DE DIARISTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2005 | 208.00 | 00004662173400 | MANOEL LUIZ DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM DIVERSOS SERVICOS DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2005 | 80.00 | 00076070999487 | JOSE CAETANO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM SERVICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/05/2005 | 27.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAA TESOUREIRA E MOTORISTA,QUANDO A SERVICO DESTAEDILIDADE NA CIDADE DE UMBUZEIRO.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2005 | 100.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM DIVERSOS SERVICOS DESTAEDILIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/05/2005 | 737.76 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIA-GENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA. CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2005 | 34.15 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-CELPEDESTINADA A CASA DO PSF DE PIRAUA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2005.CONFORME NOTA FISCALDE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2005 | 850.00 | 00099099098472 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS COMO PINTOR, PEDREIROS ESERVENTES NO SERVICO DE CONSERVACAO DO HOSPITAL DRNAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06DE MAIO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/05/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE ZELADOR E OU-TROS SERVICOS NO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/05/2005 | 360.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTI-NADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 596402 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/05/2005 | 122.97 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA DE LUZ DA ESCOLA SALVADOR RA-MOS,GRUPO ESCOLAR DA PB E ESCOLA MUNICIPAL JOSEINACIO DE ARAUJO.CONFORME NOTA FISCAL DE FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/05/2005 | 55.65 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MANOEL GOMES DA SILVA, GRUPOESCOLAR ARGEMIRO FIGUEIREDO,GRUPO ESCOLAR DE JUSSARAL E GRUPO ESCOLAR CRISTOVAO XAVIER.CONFORME CON-TA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2005 | 260.00 | 00012345678909 | EDISON ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NA CONSERVACAO DA ESTRADADE NATUBA A BARRO BRANCO NO TOTAL DE 05 HOMENS,RE-FERENTE AO DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2005 | 1184.00 | 00025199790463 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DASVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2005 | 1070.00 | 00069214042420 | ADELSON FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS DA LIMPEZA DAS MARGENS DORIO (RIACHO),REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2005 | 360.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NA CONSERVACAO DA ESTRADADE JUSSARAL NO TOTAL DE 09 HOMENS,REFERENTE AOSDIAS DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2005 | 360.00 | 00003976884405 | JOSE DE LIMA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE SERRA DO GADO NO TOTAL DE 07 HOMENS,REFERENTE AOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFOR-ME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2005 | 657.00 | 00043490549449 | JOSINALDO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE AGUAPABA NO TOTAL DE 16 HOMENS,REFE-RENTE AOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2005 | 510.00 | 00089339118472 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS EM SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE CORVOES NO TOTAL DE 10 HOMENS,REFE-RENTE AOS DIAS DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/05/2005 | 40.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS DO SERVICO DE LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/05/2005 | 66.00 | 00005047365409 | SEVERINO RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS DO SERVICO DE LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/05/2005 | 200.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS DO SERVICO DE MENSAGEIRO DADELEGACIA,ZELADOR DO CURRAL PUBLICO,ZELADOR DA PRACA PUBLICA E LAVADOR DOS CARROS DA PREFEITURA,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHADE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/05/2005 | 240.00 | 00002012776469 | BRAULINO MARIANO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE GITO DE BAIXO NO TOTAL DE 06 HOMENS,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/05/2005 | 240.00 | 00005389522451 | JUNIOR SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE SAO JOSE A PEDRA DO BICO,NO TOTAL DE06 HOMENS,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/05/2005 | 120.00 | 00003221922426 | DANIEL NAVAL DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE FERVEDOURO NO TOTAL DE 03 HOMENS,RE-FERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/05/2005 | 80.00 | 00006667628482 | JOSE HAILTON DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE AJUDANTE DECAMINHAO PIPA,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DE MAIO/ 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/05/2005 | 40.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE GITO,REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/05/2005 | 96.00 | 08344376000125 | NICE ARTESANATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PARES DE BOTASDE BORRACHA,DESTINADA AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2005 | 180.00 | 00000020525478 | JOAO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO PLANTIL DE MUDAS E LIMPEZA DAS PLANTACOES,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/05/2005 | 120.00 | 00099131846491 | ANTONIO CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DOS BANCOSDO CAMINHAO PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0367 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/05/2005 | 400.00 | 00046778489472 | OSVALDO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGU 8296, TRANSPORTANDO O MEDICO E ENFERMEIRAS DO PSF, PARAAS LOCALIDADES DE JUCA,BARRO BRANCO,CORVOES,RIACHODE NATUBA E CHA DO JUCA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0365 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/05/2005 | 220.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIF 2545PETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE OLHOS D`AGUA A NATUBA E OLHOS D`AGUA A UMBUZEIRO.CONFORME NOTA FIS-CAL N 0372 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/05/2005 | 255.00 | 11288651000145 | COPECAS-COM. VOLKS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO AMBULANCIA PLACAMOA 6090-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 0716 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/05/2005 | 1689.80 | 11288651000145 | COPECAS-COM. VOLKS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6090 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL N 1269.1270,1271 E 1272 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/05/2005 | 732.00 | 03221149000199 | ARTE CONSTRUCAO COM. DE MATERIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AZULEJOS,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTAFISCAL N 001631 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/05/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMY 2477-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PIRAUA A NATUBA EPIRAUA A ITABAIANA,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMESCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0371 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/05/2005 | 230.00 | 00002349592820 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO PLACA KIE 2343PETRANSPORTNDO PESSOAS DOENTES DE CHA DO VENTO A MA-CAPARANA,TIMBAUBA E VILA DO COSTA.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 0373 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 09/05/2005 | 570.00 | 00023634154420 | ONILDO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH 5088PBTRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DO PSF,DE NATUBA AJUSSARAL,UMBUZEIRO,MACAPARANA E SAO VICENTE FERRERCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0374 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 09/05/2005 | 230.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA CALHAPARA GARAGEM DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0368 E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/05/2005 | 160.00 | 00009497030444 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE 64 SUPORTESMANUAIS EM 32 TONEIS,DESTINADO A COLETA DO LIXO.CONFORME NOTA FISCAL N 0369 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/05/2005 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAREMCOM DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DALEI.CONFORME RECIBO,PEDIDO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/05/2005 | 58.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAREMDESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI.CONFORME RECIBO,PEDIDO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/05/2005 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAREMCOM DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DALEI.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2005 | 549.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNC 6493 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 0784 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2005 | 2860.82 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5, FPM, INSS-EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2005 | 400.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS,DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N 004048 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2005 | 20.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE 01 CARTUCHODA IMPRESSORA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2005 | 7537.04 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5, FPM, INSS-EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2005 | 6749.94 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. PARCELAMENTO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2005 | 200.00 | 09072448000195 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO, DEBITADA NA CAONTA BB 7923-5 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2005 | 7021.38 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. INSS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2005 | 7275.67 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. INSS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2005 | 1299.73 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2005 | 992.00 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FARA FAZER FACE A DESPESA COM CARTAO SALARIO, DEBITADO NA CONTA BB 7923-5-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2005 | 60.00 | 05908650000153 | RECARGA CARTUCHOS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RECARGA DE 03 CARTUCHOSDE IMPRESSORA.CONFORME NOTA FISCAL N 000125 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/05/2005 | 604.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAAS PESSOAS A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTAFISCAL AVULSA N 596829 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2005 | 50.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEI-CULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FIS-CAL N 3985 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2005 | 2500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOAOS POLICIAIS MILITARES,POLICIAIS CIVIL E O PESSOAL DA JUSTICA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N 596359 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/05/2005 | 76.50 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOA FUNCIONARIOS A SERVICO DESTE EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/05/2005 | 802.70 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS,LIXAS E ETC.DESTINADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 000462 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/05/2005 | 1996.00 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA, CARRO DEMAO E PA QUADRADA,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME NOTA FISCAL N 000461 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2005 | 1184.00 | 00002376465443 | ODETE AUGOSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE ZELADOR E OUTROS SERVICONAS VIAS PUBLICAS,DURANTE O PERIODO DDOS DIAS 09 A13 DE MAIO DE 2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/05/2005 | 40.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE NATUBA,DURANTE OSDIAS 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NA PINTURA DOSCOLETORES DE LIXO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/05/2005 | 100.00 | 00069048118468 | CEZARIO JANUARIO DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA COMO AJUDANTEDO CAMINHAO CACAMBA,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/05/2005 | 120.00 | 00003221922426 | DANIEL NAVAL DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NA CONSERVACAODA ESTRADA DE FERVEDOURO,DURANTE O PERIODO DE 09 A13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/05/2005 | 66.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NO MATADOUROPUBLICO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/05/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE ZELADOR NO CURRAL PUBLI-CO (BERRA BOI),DURANTE OS DIAS 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/05/2005 | 1035.00 | 00069214042420 | ALUIZIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADADE NATUBA A JUSSARAL,DURANTE O PERIODE 09 A 13 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2005 | 510.00 | 00089339118472 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADADE CORVOES,DURANTE O PERIODE 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/05/2005 | 60.00 | 00012345678909 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE ZELADOR DA PRACA PUBLICADESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/05/2005 | 240.00 | 00005389522451 | GINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACOA DA ESTRADADE SAO JOSE A PEDRA DO BICO,DURANTE OS DIAS 09 A13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/05/2005 | 344.00 | 00005112791403 | ARAO CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACOA DA ESTRADADE JUSSARAL,NO TOTAL DE 09 HOMENS,DURANTE OS DIAS09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/05/2005 | 240.00 | 00002012776469 | SIMAO MARTINS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACOA DA ESTRADADE GITO DE BAIXO,NO TOTAL DE 06 HOMENS,DURANTE OSDIAS 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2005 | 80.00 | 00006667628482 | JOSE AILTON SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE AJUDANTE NO CAMINHAO PI-PA,DURANTE OS DIAS DE 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFOR-ME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2005 | 460.00 | 00003976884405 | ANTONIO SEBASTIAO MENDONCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADADE SERRA DO GADO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2005 | 260.00 | 00012345678909 | EDILON ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADADE BARRO BRANCO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2005 | 660.00 | 00043490549449 | MOISES LEOCADIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADADE PANGULAR E AGUAPABA,DURANTE O PERIODO DE 09 A13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2005 | 40.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADADE GITO DE CIMA,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2005 | 500.00 | 00003268775411 | RICARDO ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE OPERADOR NA PATROL DODER,NO PERIODO DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2005,NASESTRADAS DO MUNICIPIO DE NATUBA.CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N 0375 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/05/2005 | 220.00 | 00000020525478 | JOAO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NO PLANTIL DEMUDAS NO MODULO ESPORTIVO,DURANTE OS DIAS DE 09 A13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/05/2005 | 14.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DACASA ALUGADA PELA PREFEITURA,QUE FICA LOCALIZADA ARUA ANTONIO CABRAL,DESTINANADA A CASA DO PSF. CON-FORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/05/2005 | 690.00 | 00075936917487 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DE PE-DREIRO,SERVENTE E PINTOR,NO HOSPITAL DR. NAPOLEAOLAUREANO,DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE MAIO/2005CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/05/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA COMO ZELADOR NOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,DURANTE O PERIODODE 09 A I3 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/05/2005 | 788.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVENIO N 013,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO N 026830 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2005 | 97.80 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAAO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO A SERVICODESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/05/2005 | 525.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE 06 DIARIAS INTEGRAL E 03 DIARIAS PAR-CIAL,REFERENTE AOS DIAS 01,05,06,09,12,14,18 E 20DE MAIO/2005,DO DESLOCAMENTO FEITO A CIDADE DEJOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CON-FORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/05/2005 | 300.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE 06 DIARIAS INTEGRAIS, REFERENTE AOSDIAS 02,12,19,22,27 E 29 DE ABRIL DE 2005,O DESLO-CAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CON-FORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/05/2005 | 300.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726,TRANSPORTANDO O DIRETOR A SERVICO DESTA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCA DE SERVICO AVULSO N 0377 E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/05/2005 | 288.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA,EM DIVERSAS FUNCOES,REFERENTE AOS DIAS 09 A 13 DE MAIO/2005. CON-FORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2005 | 525.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE 07 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL,REFERENTE AOS DIA 04,07,08,13,15,19,25 E 29 DE ABRIL/2005,DO DELOCAMENTO FEITO A CIDADE DE UMBUZEIRO EJOAO PESSOA,QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. CON-FORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DACASA ALUGADA PELA PREFEITURA,QUE FICA LOCALIZADA ARUA NAPOLEAO LAUREANO,QUE SERVE COMO CASA DE APOIODA PREFEITURA.CONFORME CONTA DE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/05/2005 | 200.00 | 00003221922426 | EVAGNA RAIMUNDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DEMENSAGEIRO DA DELEGACIA, MENSAGEIRO DA PREFEITURA,ZELADORA DA PREFEITURA E DIARISTAS NA LAVAGEM DOSVEICULOS DA PREFEITURA,DURANTE O PERIODO DE 09 A13 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHAS DE DIARISTAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2005 | 100.00 | 00012345678909 | NATANAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,POR NAO TER CONDICOEPARA PROUVER DESPESA COM ALIMENTACAO,HABITACAO,RE-MADIOS, VESTUARIO E DEMAIS NECESSIDADE ESSENCIAIS.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/05/2005 | 125.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE NARESTAURACAO DA CASA DA SRA. SEVERINA M. DA SILVADURANTE OS DIAS 09 A 13 DE MAIO/2005.CONFORME FO-LHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2005 | 115.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE CARTEIRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0379 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2005 | 1140.00 | 35482025000153 | VALDIR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOAO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTAFISCAL N 000401,000376 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2005 | 10700.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PLANTONISTAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL/2005,NO TOTAL DE 05 MEDICOS.CONFORME DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2005 | 600.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 3726,TRANSPORTANDO DOENTES DE NATUBA PARA JOAO PESSOA EVICE-VERSA,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES.CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0378 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/05/2005 | 496.54 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005.CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000922 | 16/05/2005 | 650.00 | 00059091525487 | ANTONIO GERALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIE 1577PETRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIO GITO E COSTA,PARA A VILA DE PAIRAUA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/05/2005 | 500.00 | 00075627892404 | ANTONIO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJI 5090PENO TOTAL DE 04 VIAGENS ENTRE PIRAUA E RECIFE,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EREALIZACAO DE EXAMES,NO DECORRER DO MES DE ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/05/2005 | 160.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGU 8964PECONDUZINDO MATERIAIS ESCOLARES,PARA AS ESCOLAS DOSSITIOS COSTA ,GITO E A VILA DE PIRAUA.CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/05/2005 | 400.00 | 00019333234420 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DESPESA DO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDEFUNCIONA UMA SALA DE AULA,REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2004.CONFORME CONTRATO DE LOCACAO E RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/05/2005 | 1970.71 | 12922340000159 | ABRAAO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARASER DOADOS A PESSOAS CARENTES.CONFORME NOTA FISCALE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/05/2005 | 750.00 | 00051429128453 | HUMBERTO DE ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO DE ULTRA SONOGRAFIA, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/05/2005 | 200.00 | 00008711291400 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFX 9210-PE,NO TOTAL DE 05 VIAGENS DE NATUBA A UMBUZEIRO,CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROAS DO PSF.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N 0380 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/05/2005 | 230.00 | 09369638000179 | UMBUZEIRO-CART.DE NOTAS T. E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERTIDAO,REGISTRO, RECONHECIMENTO DE FIRMA,BUSCA E AVERBACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO GRUPO ESCOLAR ROBERTO PESSOA,DESTACIDADE.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/05/2005 | 165.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADAAO PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/05/2005 | 45.00 | 00081872933734 | MANOEL SEVERINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAREM COMDESPESAS DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORME DALEI.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/05/2005 | 40.00 | 00005688895411 | LENI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAREM COMDESPESAS DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORME DALEI.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/05/2005 | 60.00 | 00099101513400 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAREM COMDESPESAS DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORME DALEI.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2005 | 240.00 | 09072448000195 | FED NAC DOS MUNUCIPIOS-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO NA CONTA BB 8557 - ICMS, REF. CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/05/2005 | 5996.30 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO E FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAA MERENDA ESCOLAR.CONFORME NOTA FISCAL N 0201,0202E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/05/2005 | 260.00 | 00003030247473 | HERBERT HENDERSON OLIVEIRA DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGP 9251PECONDUZINDO MEDICOS,ENFERMEIRAS E DENTISTAS DO PSF.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0382 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/05/2005 | 150.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KKS 8334-PE,ASERVICO DESSA EDILIDADE.CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N 0383 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/05/2005 | 400.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,93,REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2005.CONFORME CONTRATO DE LO-CACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2005 | 6875.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENERGIA DOS DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO E ILIMUNACAO PUBBLICA, DEBITADA NA CONTA BB 8557-X-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA S/N,ONDE FICALOCALIZADO A EMATER,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2005.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/05/2005 | 80.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIOCHA DO CHEIRO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAOPEDRO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/05/2005 | 20.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA,DO IMOVEL 0QUE FICA LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,DESTI-NADA A CASA DE APOIO.CONFORME CONTA DE ENERGIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/05/2005 | 14.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA,DO IMOVEL 0QUE FICA LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,DESTI-NADA A CASA DE APOIO.CONFORME CONTA DE ENERGIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JKZ 3283PECONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO N 0384 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/05/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO CHA DO CHEIROONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/05/2005 | 25.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CA-GEPA,DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE MARCO E ABRIL/2005.CONFORME CONTAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/05/2005 | 360.00 | 00065940032400 | VALDERY NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMZ 9496PBCONDUZINDO PESSOAS DA JUSTICO DE NATUBA A UMBUZEI-RO E VICE VERSA.CONFORME NOTA FISCAL N 0386 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/05/2005 | 12.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DA CA-GEPA,DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2005.CONFORME CONTA DA CAGEPA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/05/2005 | 100.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CABRAL,ONDE FUNCIONA O ALOJAMEN-TO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,REFERENTE AOMES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/05/2005 | 113.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.CONFORME NOTA FISCAL N 000488 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/05/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO TAUA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE EPIDEMIOLOGIA (FUNASA).CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/05/2005 | 100.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SI-TIO AGUAPABA,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE AGUA-PABA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/05/2005 | 36060.00 | 00002803965461 | ANA PAULA MORAES C. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICOS,ENFERMEIROS,DENTISTA E COORDENADORA DO PSF,REFERENTE AO MES DEMAIO/2005.CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/05/2005 | 900.00 | 00079874541415 | VALDINETE FLORENCIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS GRATIFICACOES,JUNTO A DIVISAO DESAUDE DO MUNICIPIO,NA FUNCAO DE ATENDENTES E AUXI-LIARES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/05/2005 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NO SITO JUSSARAL,ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATEN-DIMENTO DO PSF DE JUSSARAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/05/2005 | 200.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL QUE FICA LOCALIZADO NA RUA MNOEL COUTINHO VILA DE PIRAUA,ONDE FICALOCALIZADO O ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDO PSF DA VILA DE PIRAUA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/05/2005 | 200.00 | 02765028000145 | SIELENE ZACARIAS ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CASAS DO PSF DE FERVEDOURO,AGUAPABA EPIRAUA.CONFORME NOTA FISCAL N 000072 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/05/2005 | 4.36 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA CASAALUGADA AO PSF DO SITIO DE AGUAPABA.CONFORME CONTADE ENERGIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/05/2005 | 6760.00 | 00000000000000 | DEISIANE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE AGENTE COMUNITARIO(PACS)REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/05/2005 | 1560.00 | 00076834980415 | SOLANGE DO NASCIMENTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE AGENTE DE EPIDEMOLOGIA,(PEVA),REFERENT AO MES DE MAIO/2005.CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/05/2005 | 310.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HVP 2981PECONDUZINDO PESSOAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL N 0385E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/05/2005 | 60.00 | 00007221714479 | JUAREZ JOSE CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESADIVERSAS.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/05/2005 | 100.00 | 00001685133746 | SEVERINO DOS RAMOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,PARA CUSTEAR DESPESADIVERSAS.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/05/2005 | 45.83 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTA FISCAL N 00447 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/05/2005 | 97.05 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO.CONFORME NOTA FISCAL N 4053 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/05/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAEPITACIO PESSOA,110,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEPOLICIA E ALOJAMENTO MILITAR,REFERENTE AO MES DEMAIO/2005.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/05/2005 | 400.00 | 00075558637404 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GKQ 8379PETRANSPORTANDO ESTUDANTES ENTRE O SITIO SAO JOSE EMACAPARANA,DURANTE O MES DE ABRIL/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0390 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/05/2005 | 20.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAA TESOUREIRA E MOTORISTA,EM VIAGEM A SERVICO PARAA CIDADE DE UMBUZEIRO.CONFORME NOTA FISCAL E RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2005 | 288.00 | 00004662173400 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE ZELDORES,MENSAGEIROS E OUTROS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2005 | 200.00 | 00003221922426 | EVAGNA RAIMUNDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE LIMPEZA,MENSA-GEIRO DA DELEGACIA E ZELADOR,DURANTE OS DIAS 16 A20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/05/2005 | 137.17 | 09072448000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL PLACAMNC 6773-PB,DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME CERTI-FICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/05/2005 | 122.00 | 00028090598889 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KLY 5192PETRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0391 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/05/2005 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KJA 2545PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE,PARA RECIFEE SAO VICENTE FERRER.CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0389 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2005 | 900.00 | 00075936917487 | SEVERINO JOAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE,NO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,DURANTE OSDIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE ZELADOR DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,DURANTE OS DIAS 16 A20 DE MAIO/2005.ONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/05/2005 | 147.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO TELEFONICO,DESTINADO A EMA-TER.CONFORME CONTA E CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2005 | 220.00 | 00000020525478 | JOAO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE PLANTIL DE MU-DAS NO MODULO ESPORTIVO,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/05/2005 | 280.00 | 00003350438873 | JOAO EMILIANO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM GERAL NAS ARVOREE PLANTAS DA VILA DE PIRAUA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0387 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/05/2005 | 300.00 | 00035879297420 | JOAO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO NO CEMITERIODE PIRAUA NA FUNCAO DE PEDREIRO.CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSA N 0388 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/05/2005 | 256.00 | 00003976884405 | AGNALDO BARBOSA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE SERRA DO GADO,NO TOTAL DE 09 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/05/2005 | 156.00 | 00000000000000 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE BARRO BRANCO,NO TOTAL DE 05 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/05/2005 | 420.00 | 00095995161415 | JOSINALDO ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE AGUAPABA E PANGULAR,NO TOTAL DE 17 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/05/2005 | 216.00 | 00005112791403 | ARAO CARDOSO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE JUSSARAL,NO TOTAL DE 09 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/05/2005 | 1035.00 | 00075936186415 | MARCELO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE PAQUIVIRA,COM 09 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/05/2005 | 40.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE GITO,DURANTE ODIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE FERVEDOURO, NOTOTAL DE 03 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/05/2005 | 240.00 | 00005389522451 | GINALDO MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE SAO JOSE A PE-DRA DO BICO,NO TOTAL DE 06 HOMENS,DURANTE OS DIAS16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2005 | 240.00 | 00077176332487 | BRAULINO MARIANO DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DA ESTRADA DE GITO DE BAIXO,,NO TOTAL DE 06 HOMENS,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/05/2005 | 40.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE NATUBA,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2005 | 410.00 | 00003715297433 | JOSE DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DO CAMINHAO CACAMBA,MATADOURO,CURRAL PUBLICO,PRACA PUBLICA E AJUDANTE DO CARRO PIPA,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2005 | 1186.00 | 00025199790463 | JOSEFA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE ZELADOR DASVIAS PUBLICAS,DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/05/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2005 | 125.00 | 00099100762415 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE PEDREIRO E SERVENTE NO SERVICO DA CASA DE SEVERINA MARIA M.DA SILVA,DURANTE OS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2005 | 79.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOA SECRETARIA DE FINANCAS.CONFORME NOTA FISCAL N 00002968 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2005 | 1350.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO FIREPLACA MNN 5719,REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2005 A 07/05/2005 DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N 000214 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2005 | 60.00 | 00075235447468 | MARIA DO CARMO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUANAPOLEAO LAUREANO,ONDE FUNCIONA A PASTORAL DACRIANCA.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE PUBLICACAO DA RATIFICACAO DE INEXIGI-BILIDADE DE LICITACAO,NO DIARIO OFICIAL-EDICAO DE24/05/2005.CONFORME NOTA FISCAL N 074312 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/05/2005 | 383.40 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIA-GENS A SERVICO.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2005 | 300.00 | 00004324205418 | LINDEMBERG PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CFP 5773,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA AS CIDADES DEJOAO PESSOA,MACAPARANACIBO E RECIFE.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N 0392 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2005 | 3200.00 | 00049182633487 | MANOEL FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO GERAL DE LANTERNAGEM COM REPOSICAO DO PARA-LAMA DIANTEIRO,PARA-CHOQUE DIANTEIRO,PARA-BRISA DIANTEIRO,ALINHAMENTO E RESTAURACAO DOS FORROS DOS BANCO,TROCA DE UM FAROL,REVISAO GE-RAL NA PARTE MECANICA E ETC,NO VEICULO PLACA MOQ 2313 PB.CONFORME RECIBO E NFSA N 0393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2005 | 700.45 | 00008711291400 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIA-GENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2005 | 675.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 0395 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/05/2005 | 1400.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGO 9616-PE,TRANSPORTANDO MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS DOPSF,ENTRE NATUBA,FANTAZIA,AGUAPABA,JUSSARAL,FERVE-DOURO,SERRA DO GADO,MACHADOS,UMBUZEIRO E SAO VICENTE FERRER,NO PERIODO DOS MESES DE MARCO,ABRIL ATE23 DE MAIO/2005.CONFORME NFSA 0394 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/05/2005 | 289.50 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAAOS FUNCIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO ASERVICO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/05/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DEFOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE EM GERAL,REFE-RENTA AO MES DE MAIO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/05/2005 | 1977.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AGUA TRATADA DOS DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO DEBITADA NA CONTA BB 8557-X-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2005 | 320.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS DIARIAS DO MOTORISTA DA AMBULANCIAEM VIAGENS FEITAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDURANTE OS DIAS 01,03,04,07,09,10,12,14,16,18,19, 22.23.26 E 29 DE MARCO/2005.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2005 | 300.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA 2545PETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE OLHOS D`AGUA PARAUMBUZEIRO E NATUBA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N 0397 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2005 | 405.00 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGU 8964PETRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM RECIFE E UMBUZEIRO.CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N 0403 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2005 | 123.00 | 00069068984420 | RESTAURANTE E PIZZARIA CAPIBARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAAOS FUNCIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,QUANDO ASERVICO DA MESMA.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2005 | 9800.00 | 00005112791403 | ARAO CARDOSO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, COF. DISCRIMINACAO E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2005 | 4800.00 | 00025045237420 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS,CON-DUZINDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADE DE NATU-BA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. CON-FORME CONTRATOS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2005 | 1100.00 | 00004127626410 | JOSIMAR CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DICRIMINACAO DE RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/05/2005 | 11100.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DICRIMINACAO DE RECIBOS REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. CONTRAPARTIDA DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001075 | 25/05/2005 | 10300.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DICRIMINACAO DE RECIBOS REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001076 | 25/05/2005 | 1600.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.DICRIMINACAO DE RECIBO REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2005. CONTRAPARTIDA DOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/05/2005 | 1000.00 | 10545093000193 | ERONILDES VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DE DIFERENCIAL, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL N 00293 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/05/2005 | 1700.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS NAS VIASPUBLICAS,NO VEICULO PLACA KGT 2356.CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICO AVULDA N 0404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/05/2005 | 680.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01,05, 12,14,18,20,22,23 E 26 DE ABRIL/2005,A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/05/2005 | 14.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAA TESOUREIRA E MOTORISTA,EM VIAGENS A SERVICO.CON-FORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA COPIADORA ED. 1370,COM UMA FRANQUIA DE 10000 COPIAS.CONFORME RECIBOE NOTA FISCAL DE SERVICO N 004709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2005 | 300.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR,MENSAGEIRO DA ESCOLAS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TEAOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHAS DEDIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2005 | 75.00 | 00051128837404 | SONIA SUELY PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AOS DIAS 17 E 18 DEMAIO/2005.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/05/2005 | 770.20 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS EE PAGAS,EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA.CONFOR-ME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2005 | 200.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADORES DAPREFEITURA,LAVADOR DE CARROS DA PREFEITURA E SERVENTE DA REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DEDIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2005 | 50.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE MENSAGEIRO DADELEGACIA,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2005 | 374.59 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESASREALIZADAS E PAGAS,QUANDO A SERVICO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2005 | 288.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA EM TRINTA E DOIS(32) TAMBORES,DESTINADOS A TONEL DO LIXO. CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N 0406 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2005 | 66.00 | 00005047365409 | SEVERINO DO RAMO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADORES DOMATADOUTO PUBLICO,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2005 | 40.00 | 00051921880759 | SEVERINO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE LIMPEZA DOMERCADO PUBLICO,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2005 | 306.00 | 00089339118472 | ISRAEL FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE CORVOES,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2005 | 276.00 | 00003976884405 | SEVERINO AMARO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE SERRA DO GADO,REFERENTE AOS DIAS 23A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2005 | 160.00 | 00004934345426 | SEVERINO M. MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE JUSSARAL,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2005 | 240.00 | 00061567582400 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE GITO DE BAIXO,REFERENTE AOS DIAS 23A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2005 | 40.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE GITO,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2005 | 300.00 | 00039606066487 | ARLINDO FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE CORVOES,REFERENTE AOS DIAS 16 A 20MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2005 | 208.00 | 00090520343468 | JORGE ELIAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE BARRO BRANCO,REFERENTE AOS DIAS 23 A27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2005 | 1020.00 | 00075936186415 | ALTEMAR LAURENTINO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAODA ESTRADA DE OLHOS D`AGUA,REFERENTE AOS DIAS 23 A27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2005 | 1186.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE LIMPEZA DASVIAS PUBLICAS,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DOCURRAL PUBLICO,AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA E ZELADORDA PRACA PUBLICA,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2005 | 240.00 | 00068801106491 | ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTA DO SERVICO DE AJUDANTE DOCAMINHAO CACAMBA,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DEMAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2005 | 180.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NO PLANTIL DEMUDAS,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CON-FORME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2005 | 280.00 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AOS DIAS 07.12.15.20E 25 DE MAIO/2005,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2005 | 30.00 | 00005921820458 | ALYSON SHERLLYS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO PLACA KHB 5387,TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CAMPINA GRANDE E JUSSARAL.CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO AVULSO N 0405 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2005 | 40.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADORE DOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AOS DIAS23 A 27 DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE DIARISTA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2005 | 850.00 | 00075936917487 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO SERVICO DE PEDREIROS,SERVENTES E PINTORES,NO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005.CONFOR-ME FOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2005 | 100.00 | 00010745991874 | SEVERINO DO RAMO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2005 | 200.00 | 00034279253404 | LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2005 | 80.00 | 00012345678909 | SEVERINA NISE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE.CONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2005 | 125.00 | 00005810794424 | MARCOS MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DOS DIARISTAS NO SERVICO DE PEDREIRO ESERVENTE NA CASA DE SEVERINO MARIA M. DA SILVA,RE-FERENTE AOS DIAS 23 A 27 DE MAIO/2005. CONFORMEFOLHA DE DIARISTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/05/2005 | 200.00 | 00030882397400 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DIVERSAS,POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEICONFORME PEDIDO,DECLARACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/05/2005 | 860.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 8654PETRANSPORTANDO FEIRANTES DURANTE 05 SEMANAS NOTOTAL DE 10 VIAGENS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-CO AVULSA N 0415 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/05/2005 | 1050.00 | 00026297361487 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOO 0099PETRANSPORTANDO FEIRANTES DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSON 0409 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2005 | 330.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFE 2815PETRANSPORTANDO MEDICOS [ENFERMEIROS E DENTISTAS DOPSF,PARA TIMBAUABA,COSTA,MACAPARANA E ETC.CONFORMENOTA FISCAL DE SERVCO AVULSA N 0417 E RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2005 | 295.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KHF 8654PETRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF, PARA ATENDIMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES.CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA N 0412 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/05/2005 | 347.00 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOAO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO.CONFORME NOTAFISCAL N 000846 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/05/2005 | 840.00 | 00026297361487 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HOO 0099PETRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NASCIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E MACAPARANACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 0410 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/05/2005 | 450.00 | 00022591958491 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KMD 3669PETRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NASCIDADES DE JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E AGUAPABA.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSO N 0413 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2005 | 176.00 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL N000847 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/05/2005 | 1030.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO A REFORMA DOS GRUPOS DO MUNICIPIO DENATUBA.CONFORME NOTA FISCAL N 000251 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/05/2005 | 7500.00 | 00040793478472 | ALEXANDRE SERGIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELAS 150 HORAS DE TRATOR ,PARA FINS DEARAGEM NO PLANTIO DE FEIJAO E MILHO NAS TERRAS DEPEQUENOS AGRICULTORES.CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO AVULSA N 0407 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/05/2005 | 750.00 | 00009496866468 | SEVERINO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOG 1057PBA SERVICO DO SETOR DE ELETRIFICACAO NA SECRETRIADE INFRA-ESTRUTURA,PARA CAMPINA GRANDE E LOCALIDA-DES DO MUNICIPIO DE NATUBA.CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA N 0408 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/05/2005 | 80.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE INVERNIZACAO COM BUROSDA PREFEITURA.CONFORME NOTA FISCAL N 0416 E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/05/2005 | 550.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGE 4339PBTRANSPORTANDO A CONTADORA DA PREFETURA,DE JOAO PESSOA ATE NATUBA E VICE-VERSA.CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO AVULSA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO TECNICO CONTABEIS NO MES DEMAIO/2005.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N0418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO NA CONFECCAO DA FOLHA DE PES-SOAL,GEFIP E SEFIP.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N 0419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/05/2005 | 5772.83 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF.AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2005 | 6000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COM SSUBSIDIO DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2005, CONFFOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2005 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COM SUBSIDIO DO VICE PREFEITO NO MES DE MAIO/2005 CONF. FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2005 | 1989.38 | 00080636853420 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2005 | 43593.36 | 00001962713474 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEF 2, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2005 | 2864.54 | 00001962713474 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO - FUNDEF 2, REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2005 | 7973.56 | 00069213534434 | GERUSA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO-MDEREF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2005 | 41502.60 | 00050139312404 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO-FUNDEF 1 REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/05/2005 | 4344.49 | 00089339444434 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2005 | 2343.82 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2005 | 15446.24 | 00000020424442 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/05/2005 | 2198.41 | 00009004432434 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA AO REF.AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/05/2005 | 14016.24 | 00099099241453 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF.AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2005 | 75.00 | 02702271000114 | MARLUCIO E HAILTON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO NO VEICULO PLACA MNC 6773PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/05/2005 | 5016.03 | 00000946086443 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/05/2005 | 260.00 | 00018588549468 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE PENSINISTA REF. AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2005 | 2460.00 | 00011001623487 | CRIZELDA M MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2005 | 11629.32 | 00012508512893 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE DA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2005 | 360.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE ,DESTINADA AOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO CONFORME NOTA FISCAAVULSA N 596847 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2005 | 300.00 | 00043690220459 | RISOLENE FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAMANOEL FRANCISCO DE SOUZA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGNTES DE EPIDEMOLOGIA E FUNASA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2005.CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2005 | 382.00 | 00005675716459 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO, COF. NOTA FISCAL 596415 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2005 | 665.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSIA / SUS BANCO DE DADOS.CONFORME NOTA DE SERVICO N 896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2005 | 188.33 | 00002032580454 | ALBERTO JOSE ARAUJO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS EPAGAS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2005 | 10038.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2005, CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2005 | 666.92 | 00067565220434 | ARMANDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS EPAGAS,EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2005 | 254.02 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS EPAGAS,EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO.CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2005 | 7010.00 | 00012345678909 | GENI NUNES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE PROFESSOR, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2005 | 780.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2005 | 5942.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2005.CONFOR-ME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2005 | 12.80 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA-EXTRATO, BEBITADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A 283141, 58022, 5470, 58042, 30421,6887, 6784, 9670, 8074, 6849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2005 | 50.52 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP NAS CONTAS BANCO DO BRASIL 8557-X, 304231, 6887,9670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DURANTE O MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2005 | 136.15 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.CONFOR-ME NOTA FISCAL N 4113 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2005 | 92.75 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS EPAGAS,A SERVICO DA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTEE RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2005 | 3580.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005.CONFORMEFOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2005 | 2150.00 | 00025104691420 | ODAY JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO,DURANTE O MES DE MAIO/2005.CONFORME FOLHA DE CONTRATADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2005 | 196.78 | 00016098412472 | SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO SERVICO EXTRAORDINARIO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,NA FUNCAO DE DIRETORA DA ESCOLA AVANI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2005 | 200.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE CERTIDOESDE NASCIMENTO E PROCURACOES PUBLICAS,DESTINADA APESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/06/2005 | 520.00 | 00005948304434 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS,DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REFERENTE A VIAGEM A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/06/2005 | 372.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DIVERSAS PES-SOAS,PARA CUSTEAR DESPESAS,POR SEREM POBRE NA FOR-MA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/06/2005 | 304.00 | 00034279253404 | LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PRESTADOS NA CONSERVACAOESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DEMAIO/2005 E JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/06/2005 | 690.00 | 00052827500744 | SEVERINO JOAQUIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO SERVICO DE LAVANGEM DOSVEICULOS,SERVENTE E PEDREIRO DO PREDIO DA PREFEITURA,ZELADOR E MENSAGEIRO DA DELEGACIA,NO PERIODO DE30 A 31 DE MAIO/2005 E 01 A 03 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/06/2005 | 280.00 | 11288651000145 | COPECAS-COMERCIAL VOLKS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO,NO VEICULO PLACAMNC 6833,MARCA GOL,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/06/2005 | 2064.20 | 11288651000145 | COPECAS-COMERCIAL VOLKS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOVEICULO GOL PLACA MNC 6833,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/06/2005 | 97.07 | 03000164000700 | FARMACIA IRMA DULCE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO HOSPITAL DRNAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/06/2005 | 118.13 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO HOSPITAL DRNAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/06/2005 | 340.00 | 00005203406472 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFE 2815PBTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM TIMBAUBA,ITABAIANA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/06/2005 | 545.00 | 00075936917487 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO SERVICO DE SERVENTE E PEDREIRO NO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTEAO PERIODO DE 30 A 31 DE MAIO/2005 E 01 A 03 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/06/2005 | 180.00 | 00000020525478 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA NO PLANTIL DEMUDAS NO MODULO ESPORTIVO,A SERVICO DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/06/2005 | 320.00 | 00082421579449 | NELSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAOCISTERNA NO SITIO MALHEIROS,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/06/2005 | 221.77 | 00046778489472 | OSVALDO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS, ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/06/2005 | 2651.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DAPRACA,ESTRADA DE GITO,OLHOS D`AGUA,MATADOURO,CAMINHAO CACAMBA,CURRAL PUBLICO,ZELADOR DAS VIAS PUBLI-CA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO,NO PERIODO DE 30 A31 DE 01 A 03 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2005 | 80.00 | 24404998000158 | AUTO PECAS E POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOVEICULO PLACA MND 9933,DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/06/2005 | 1500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO TECNICOS EXECUTADOS EM SEUSEQUIPAMENTOS,COMO UM SUGADOR CIRURGICO,PERCURATIVODO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/06/2005 | 550.00 | 03851818000106 | EUZEBIO F. DE MEDEIROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ATAUDES E TRANSPOR-TE DOS FALECIDOS JOSE SOBRINHO DA SILVA FILHO EEDISON JOSE DA SILVA,PARA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (PESSOAS CARENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/06/2005 | 150.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS-ELISIO PEREIRA MORENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERTO DE TRES CALCULADORAS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/06/2005 | 22.80 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKYO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2005 | 2252.60 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2005 | 510.00 | 00006236358443 | JOSE JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA COMO MENSAGEIRODA DELEGACIA,SERVENTE E PEDREIRO NO PREDIO DA PRE-FEITURA,ZELADOR NO GABINETE E LAVAGENS DE CARRO,NOPERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2005 | 264.00 | 03576146000178 | REDETEX-JUDNETE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PERSINAS E OUTROMATERIAL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2005 | 985.47 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2005 | 200.00 | 09072448000195 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MINICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/06/2005 | 304.00 | 00090520343468 | JORGE ELIAS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA CONSERVACAO DOGRUPO DE FANTAZIA E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2005 | 8072.32 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. AO INSS DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2005 | 11332.30 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. AO INSS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2005 | 50.00 | 03604229000123 | MARPECAS POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MND 9933,DA SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/06/2005 | 160.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-C. DE P.QUIMICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARDESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/06/2005 | 630.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA COMO ZELADOR EOUTROS SERVICOS E DE PEDREIRO E SERVENTE NO HOSPI-TAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2005 | 3150.67 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2005 | 111.20 | 06104593000112 | INFORTEC SERV. DE TELEINFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COMSUBSTITUICAO DE PECAS EM UMA IMPRESSORA HP 840C EUMA IMPRESSORA FX 2180,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/06/2005 | 2616.00 | 00057500789491 | MARIA FIRMINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA COMO ZELADOR DOCURRAL PUBLICO,LIMPEZA DO MERCADO,ZELADOR DA PRACAZELADORES DA VIAS PUBLICAS,SERVICO NO CAMINHAO CA-CAMBA,SERVICO NO MATADOURO,SERVENTE E PEDREIRO NOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO,SERVICO NA ESTRADADE OLHOS D`AGUA E DE GITO,DE 06 A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2005 | 19.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PARA LIXO,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2005 | 180.00 | 00000020525478 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE PLAN-TILDE MUDAS NO MODULO ESPORTIVO,DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,NO PERIO DE 06 A 10 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2005 | 180.00 | 00053145755587 | ADAILSON FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMEN-TO DURANTE 15 DIAS NO SERVICO DE CORTES DE TERRASPARA CULTIVO DE CEREAIS,FEITO PELO TRATOR NOS SI-TIO COSTA,GITO,MALHEIROS NO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2005 | 125.00 | 00099100762415 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTA COMO PEDREIRO ESERVENTE DA CASA DA SRA. SEVERINA MARIA M. DA SIL-VA,RESIDENTE EM AGUAPABA,POR SER PESSOA CARENTE,NOPERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2005 | 622.00 | 00003347166400 | RISONETE DOURADO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO POR AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES,PARA CUSTEAREM DESPESAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIF 2545PETRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,DE FAN-FANTAZIA,AGUAPABA E JUSSARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/06/2005 | 101.50 | 00000000000000 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIA-GENS,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/06/2005 | 200.32 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIA-GENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/06/2005 | 1045.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA TELEMAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2005 | 1525.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDA PARCELAMENTO DE CONTA TELEFONICA 02/08,NA CONTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001157 | 13/06/2005 | 1915.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MNB 5939-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/06/2005 | 1250.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO CONFECCAO DE 250 DIARIOS DE CLASSE,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001162 | 13/06/2005 | 3524.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DOS VEICULOS PLACA MND 9933 PB E KKG 8927 PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/06/2005 | 34.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL,DESTI-NADA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/06/2005 | 23.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 33971125DO HOSPITAL DR NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001158 | 13/06/2005 | 3985.80 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOQ 2313PB,E MOA 6090/PB, DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001159 | 13/06/2005 | 4095.20 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6773 PB E MNC 6833 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001160 | 13/06/2005 | 1568.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG 6305 PB DA SECRETARIA DAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/06/2005 | 4146.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOVEICULO CAMINHAO PLACA MMY 0895,DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001161 | 13/06/2005 | 4912.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6493 PB E MMY 0895 PB, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/06/2005 | 10.80 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA E TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/06/2005 | 445.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE AOS VETORES ENDEMICOS | VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/06/2005 | 5.91 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOSAGENTES DE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/06/2005 | 27.19 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PSFDE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/06/2005 | 24.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO PSFDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/06/2005 | 103.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/06/2005 | 585.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KGO 9616 PE TRANSPORTANDO MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS PARAAS COMUNIDADES DE FERVEDOURO,NATUBA,PANGULAR,JATOBA,SERRA DO GADO,BALANCO,SAO VICENTE FERRER,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/06/2005 | 80.00 | 00003551909407 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO PLACA KHX 4837 PE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE FANTASIA A NATUBA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2005 | 120.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO PLACA XTZ 7316 PB TRANS-PORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE PANGULAR PARA NATUBA, SAO VICENTE FERRER, ITABAIANA, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2005 | 100.00 | 00068497024400 | ENANDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA NBP 6038PBTRANSPORTANDO MEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS DOPSF,PARA AS COMUNIDADES DO JUCA,COVOES,BARRO BRAN-CO E RIACHO DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 METROS DE BICAEM ESTANHO,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAU-REANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/06/2005 | 133.08 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/06/2005 | 123.24 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/06/2005 | 52.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/06/2005 | 434.88 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE PASEP-RECEITA PROPRIA REFERENTE AO MESDE MAIO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2005 | 216.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 METROS DE BICAEM ESTANHO,DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO EACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/06/2005 | 70.00 | 00099098377491 | FABIANA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESADIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2005 | 107.00 | 03036148000174 | AMARELO COMERCIO DE TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2005 | 195.00 | 03000164000700 | COMERCIAL DE P. FARM. IRMA DULCE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTI-NADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/06/2005 | 410.00 | 00011308957858 | EDVALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KHB 4396-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA EXAMES E TRATA-MENTO MEDICO,EM UMBUZEIRO,ITABAIANA,JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/06/2005 | 300.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTODO PSF DE SITIO JUSSARAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/06/2005 | 440.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFI 8377-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,DE NATUBA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/06/2005 | 100.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO POSTODO PSF DE AGUAPABA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 16/06/2005 | 38060.00 | 00039398374404 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICOS,ENFERMEIROS EDENTISTAS DO PSF,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2005 | 100.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL,DESTINADO AO ALO-JAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2005 | 900.00 | 00036540781415 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS FUNCOES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 16/06/2005 | 750.00 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE REFEICOES,DESTINA-DA A PESSOAS A SERVICO DESTA EDILIDADE,NO PERIODO27/03/2005 A 16/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2005 | 72.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO NA MOTO DE PLACA KHS 0443PEEM VIAGENS A CIDADE DE UMBUZEIRO,TRANSPORTANDO DO-CUMENTOS PARA O BANCO DO BRASIL S/A,A SERVICO DASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2005 | 150.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KHS 0443 PE EM VIAGENS AO DISTRITO DE PIRAUA,TRANSPORTAN-DO O DIRETOR DE EDUCACAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/06/2005 | 560.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KJH 1364-PE,TRANSPORTANDO A JUIZA,PROMOTORA,DELEGADA E SERVIDORES DA JUSTICA,DE NATUBA A UMBUZEIRO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/06/2005 | 200.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE RESTAURACAO DE PORTAS EBANCADAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL,DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/06/2005 | 300.00 | 00004801577407 | SILVIO SHERLLYS CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KGU 8964-PE,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/06/2005 | 260.00 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PENSIONISTA REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/06/2005 | 6069.99 | 99999999999999 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCCIA SOCIAL REF. MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/06/2005 | 217.80 | 03102164000118 | ELIENE CAVLCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/06/2005 | 5780.38 | 99999999999999 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2005 | 2472.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA 8557-X ICMS REF. CONTA DA AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/06/2005 | 6980.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA 8557-X ICMS REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/06/2005 | 115.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DA MOTO PLACA KLV 7032-PE TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA JUSTICA NA ENTREGA DE INTIMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/06/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/06/2005 | 1972.33 | 99999999999999 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/06/2005 | 235.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS R. DE A. LAUREANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS EM DIVERSOS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2005 | 42815.04 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO REF. AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/06/2005 | 3113.61 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DA SEC. EDUCACAO FUNDEF II REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/06/2005 | 7909.90 | 99999999999999 | GERUSA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2005 | 35700.37 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 1, REF. AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/06/2005 | 1162.80 | 03102164000118 | ELIENE CAVLCANTE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/06/2005 | 140.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CQO 1235-PB TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO EM PEDRA DO BICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/06/2005 | 364.00 | 00069213550472 | VALDECI FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS ESCOLA AVANI TERE-ZINHA,ZELADOR DO GRUPO DE FANTAZIA E ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/06/2005 | 635.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADO A SEC. DA ESUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/06/2005 | 4924.84 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS REF. MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/06/2005 | 1800.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGENTE DE EPIDEMOLOGIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/06/2005 | 15003.21 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/06/2005 | 130.50 | 09072448000195 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE MEDICAMENTO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2005 | 74.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/06/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE BERNARDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PRESTACAO DE SERVICO, COMOAGENTE COMUNITARIO(PACS),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/06/2005 | 45.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS NO POSTO DE SAUDE NA FUNCAO DE ZELADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/06/2005 | 14555.82 | 99999999999999 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA ESTRURA REF. MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2005 | 300.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGT 2356PE TRANSPORTANDO PICARRO PARA ESTRADA DE NATUBA A CHA DO VENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/06/2005 | 4003.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/06/2005 | 2196.33 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA REF. MES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/06/2005 | 180.00 | 00000020525478 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS NO SERVICO DE PLATIO DE MUDAS NO MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2005 | 133.58 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CAPACETE PLASTICO E LONA DESTINADO A SEC INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2005 | 166.88 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CACAMBA CARRINHO GAVANIZADO DESTINADOSEC INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2005 | 39.31 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LUVA, ADAPTADOR DE SOLDA E BOTA DESTINADA A SEC INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2005 | 247.11 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE TRES PORTAS E ARO DE MADEIRA DESTINADDOS AO HOSPITAL NAPOLEAO LAURENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2005 | 45.00 | 02389686000180 | PAPELARIA PAPEIS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE CARIMBOS PARA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2005 | 80.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SIUADO EM MALHEIROSONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MALHEIROS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2005 | 199.00 | 02841461000112 | ATACADOS DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS,DESTINADAA PALHOCA DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO EM CHA DOCHEIRO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2005 | 200.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA FUNCIONA- MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2005 | 400.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KGA 9292-PBTRANSPORTANDO A DELEGADA DE NATUBA A UMBUZEIRO E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 05/05/2005 A 10/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2005 | 230.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE REGISTRO,CERTIDAO,AVERBACAO,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E BUSCAS,NO CARTORIO DE NOTAS ETITULOS E DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2005 | 16.00 | 09038571000190 | CHURRASCARIA BARBARELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E MOTORISTA,EM VIA-GEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2005 | 57.80 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E MOTORISTA,EM VIA-GEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,110-CENTRO,ONDE FUNCIONA A DELEGACIADE POLICIA E ALOJAMENTO MILITAR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL SIUADO NO SITIOTAUA ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A LOJAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2005 | 750.00 | 00009496866468 | SEVERINO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOG 1057-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,EM VIA-GENS FEITAS A CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E INTERIOR DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 28/05/2005A 19/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA KIF 2545PETRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,NAS CO-MUNIDADES DE COVOES,JUCA E BARRO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/06/2005 | 154.49 | 03604229000123 | MARPECAS POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6096-PB,DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/06/2005 | 170.00 | 00006959796474 | LUCIENE GOMES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DOACOES PARA PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/06/2005 | 500.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE DOACOES DE PROTESE DENTARIA PARA PESSOAS POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/06/2005 | 229.73 | 00043544517434 | ANGELA MARIA BARBOSA A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESA FEITAS EMVIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2005 | 250.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE DIARIAS,EM VAIGENS ASERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/06/2005 | 400.00 | 00005948304434 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA DIARIAS EM VIAGENS FEITAS A SERVICODA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/06/2005 | 100.00 | 00001685133746 | SEVERINO DOS RAMOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/06/2005 | 9600.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INACIO NOVAES ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO PLANTAO NA FUNCAO DE MEDICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/06/2005 | 31.32 | 10497345000156 | J. N. TEIXEIRA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAO DE SAO JOAO,PARA ORNAMENTAR A PALHOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/06/2005 | 196.78 | 00017692873453 | SEVERINO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELO SERVICO EXTRAORDINARIO,NA FUNCAO DE DIRETORA DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/06/2005 | 120.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDOS GRUPOS DO MUNICIPIO DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/06/2005 | 130.46 | 03604229000123 | MARPECAS POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6090,DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/06/2005 | 400.00 | 00002090749490 | ITAMAR NUNES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO HELLOS NA FESTIVIDADE JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/06/2005 | 250.00 | 00000946154465 | ROSINALDO LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO TIPO VAN,SPRINT,PLACA JOZ 5566 TRANSPORTANDO A DEMONIOS DO FORRO PA-RA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/06/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | ARISTOFANES ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DEMONIOS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNH/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/06/2005 | 50.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/06/2005 | 1140.00 | 00007527579463 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO SERVICO DE DIARISTAS COMO SERVENTEE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA PALHOCA DE SAO JOAO,NOPERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/06/2005 | 324.00 | 00000000000000 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE ZELA-DOR EM GRUPOS E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODODE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/06/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO,FI-NANCEIRO E CONTABIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/06/2005 | 50.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO DE PLACA MNB 3959,A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/06/2005 | 110.00 | 00005607209474 | EWAGNA MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE ZELA-DOR DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO PERIODODE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/06/2005 | 36.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE ZELADOR DO POSTO,NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/06/2005 | 2646.00 | 00007829608717 | ANTONIO NUNES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE ZELADOR,CONSERVACAO DE ESTRADA DE MIRADOR,SERRA DO GADOCOVOES,GITO,ZELADOR DA PRACA,CURRAL PUBLICO,AJUDANTE DA CACAMBA E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/06/2005 | 156.00 | 00084043709404 | JOSENILDO GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE PLAN-TIL DE MUDAS NO MODULO ESPORTIVO,DA SECRETARIA DEAGRICULTURA,NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/06/2005 | 110.00 | 00033898963845 | ADILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTA NO SERVICO DE MENSAGEIRO E LAVADOR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 20 A 24 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2005 | 146.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE 3397-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/06/2005 | 480.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA AOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/06/2005 | 265.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAKNK 1515-PE TRANSPORTANDO DOENTES DO SITIO OLHOS DAGUA A NATUBA, UBUZEIRO, LIMOEIRO/PE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2005 | 58.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DO TELEFONE 3397-1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2005 | 40.00 | 09072448000195 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE CONTRIBUICAO CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/06/2005 | 788.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO A BENFAM, DEBITADO NA CONTA BB 8557-XICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA BB 8557-X ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/06/2005 | 338.05 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIVERSAS DESPESAS,COM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/06/2005 | 200.00 | 00012345678909 | JOELMA CATHI GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGEMENTO DE DIARIAS REF. A DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/06/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO XEROX, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DECONFECAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SEFIP, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001283 | 28/06/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINO DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDAMISTURA FINA DO FORRO, PARA ANIMAR OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 28 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/06/2005 | 200.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOASCARENTES,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/06/2005 | 2460.00 | 00011001623487 | CRIZELDA M. MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVICO DE CONTRATADO DA SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2005 | 421.71 | 00008711291400 | GENILDA MRIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DERESSARCIMENTO COM DIVERSAS DESPESAS DURANTE VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2005 | 6000.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA CHEIRO DA TERRA E SISTEMA DE SOM PARA OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 23, 24, 26, 28, 29 E 30 DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2005 | 282.90 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2005 | 13967.82 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DOS CONTRATADOS NESTA SECRETARIA DURANTE OMES DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2005 | 7350.00 | 99999999999999 | LUCIANA HENRIQUE DE4 SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR EXCEPCIONAL INT. ADM.PUBLICO, FUNDEF 1, DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2005 | 636.00 | 03298154000108 | INSTITUTO CONSULEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ASSINATURA DE REVISTA E BIBLIOTECA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2005 | 50.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2005 | 1285.33 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5, FPM- REF. CONTRIBUICAO DO PASEP NOS DIAS 20 E 30/06/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2005 | 48.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NAS CONTAS 283141, 30421-2,9670-9, REF. CONTTRIBUICAO DO PASEP NO MES DE JUNH0/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2005 | 12.20 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NAS CONTAS 6849-7,283141, 58022-8, 58042-2, 6784-9, 8074-8, 8254-6, REF. E EXTRATOS NO MES DE JUNH/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2005 | 3.20 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS NAS CONAS 5470 E 6887. DO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2005 | 7328.58 | 00000000000000 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO NA CONTA BB 7923-5, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001301 | 30/06/2005 | 2150.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO POR EXCEPCIONAL INT. ADM.PUBL. DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DE EXTRATO DE CONVENIO,EDICAO DE31/05/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2005 | 3580.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, POR EXCEPCIONAL INT. ADM.PUBL. DURANTE O MES DE DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2005 | 34.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA LOCADA PARA ALOJAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2005 | 665.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PEOCESSAMENTO DE DADOS SIA/SUS E BANCO DE DADOSCONFRME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2005 | 10208.45 | 00003784343490 | JERUSA COSME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DEJUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2005 | 780.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DEJUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2005 | 240.00 | 00007218763405 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PODAGEM DE PLANTAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2005 | 5942.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DEJUNHO/2005, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2005 | 100.00 | 00005114588435 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2005 | 100.00 | 00010934983747 | VICENCIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2005 | 4110.00 | 00028871200420 | JOAO DA SILVA NEGREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS DA CONSERVACAO DA ESTRADA DO SITIO SAOJOSE,ESTRADA DE GITO,ESTRADA DE PANGULAR AGUAPABA,ESTRADA DE SERRA DO GADO,ESTRADA DE COVOES,ESTRADADE MALHEIROS,ESTRADA DE BARRO BRANCO,ESTRADA DE JUCA E ESTRADA DE MIRADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2005 | 560.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS DO SERVICO DE ZELADORES DAS VIAS PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2005 | 1200.00 | 00002217766481 | JOSE AONES ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFP 9757-PE,CONDUZINDO ESTUDANTE DO SITIO AGUAPABA A CIDADE E VICE-VERSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/07/2005 | 2000.00 | 04484932000108 | ALUSKA PRODUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAPRESENTECAO DA BANDA CHEIRO DA TERRA,NO DIA 23 DEJUNHO DE 2005,NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/07/2005 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAPRESENTECAO DA BANDA CHAMEGO,NO DIA 29 DE JUNHODE 2005,NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/07/2005 | 589.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO PLACAMNG 6305,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/07/2005 | 660.00 | 11288651000145 | COPECAS-COMERCIAL VOLKS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE REPARO DO MOTOR,SERVICO DE RETIFICA EETC,NO VEICULO GOL PLACA MNC 6773,DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/07/2005 | 1895.00 | 11288651000145 | COPECAS-COMERCIAL VOLKS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ANEIS PARA BICOS,JOGO DE JUNTAS MOTOR,BUCHAS BIELA,JOGO DE BRONZE BIELA,BOMBA OLEOMOTOR,FILTRO DE OLEO E ETC,NO VEICULO GOL PLACA MNC 6773,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/07/2005 | 32.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,NO VEICULOGOL PLACA MNC 6773,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/07/2005 | 145.05 | 09072448000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2005 | 40.00 | 07000707000147 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/07/2005 | 41.00 | 04462710000194 | J S MORAES COMBUSTIVEL POSTO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PLACA MNB 3959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2005 | 20.00 | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNG 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2005 | 180.00 | 00007527574402 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE PLANTIL DE MUDAS NO MODULOESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2005 | 1625.00 | 00037981706491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE ZELADOR DA PRACA PUBLICA,ZELADOR DO MATADOURO,ZELDOR DO CURRAL PUBLICO,ZELADODAS VIAS PUBLICAS,SERVENTE E PEDREIRO DO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2005 | 690.00 | 00005295143465 | ANTONIO EPITACIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS DEGITO,OLHOS D`AGUA E JUSSARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2005 | 36.00 | 00067602169891 | CHURRASCARIA VINAGRETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO ASERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE ZELADOR E OUTROS SERVICOSNO POSTO E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2005 | 400.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFI 8477-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA ERECIFE,PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2005 | 3035.86 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5, REF. AO INSS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2005 | 110.00 | 00033898963845 | ADEILDO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE LAVAGEM DOS VEICULOS E MEN-SAGEIRO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2005 | 110.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE ZELADOR NO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2005 | 2375.69 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5, REF. AO INSS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2005 | 745.00 | 00076070999487 | JOSE CAETANO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADOS DE ZELADOR,SERVENTE E PEDREIRODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2005 | 198.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONA-RIOS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/07/2005 | 8271.99 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5, REF. AO PARCEELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/07/2005 | 1108.69 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/07/2005 | 260.00 | 09072448000195 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/07/2005 | 9017.37 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5 REF. AO INSS DA SEC EDUCACAO - FUNDEF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/07/2005 | 1661.08 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5 REF. AO INSS DA SEC EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2005 | 8985.87 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5, REF. AO INSS DA SEC DA EDUCACAO FUNDEF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2005 | 160.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 2 VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTODESTINADA AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2005 | 50.00 | 00033812292491 | SEVERINA NISE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUS-TEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DALEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2005 | 50.00 | 00075235951468 | SEVERINO RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/07/2005 | 40.00 | 00044950934449 | SEVERINA VITAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DI-VERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/07/2005 | 240.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIF 2545-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM UMBUZEI-RO E NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2005 | 560.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/07/2005 | 750.00 | 00051429128453 | HUMBERTO DE ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ULTRASONOGRAFIA REFERENTE AO MES MAIODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/07/2005 | 750.00 | 00051429128453 | HUMBERTO DE ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ULTRASONOGRAFIA REFERENTE AO MES JUNHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/07/2005 | 840.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGD 2356-PE,TRANSPORTANDOPICARRO DESTINADO AO REVESTIMENTO DA ESTRADA DE NATUBA A CHA DO JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2005 | 338.00 | 00068176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2005 | 12.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AO MOTORISTAQUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/07/2005 | 178.00 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/07/2005 | 500.00 | 00002349592820 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIE 2343-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,DO COSTA A PIRAUA EDO COSTA A MACAPARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2005 | 705.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO TRASEIRO E DIANTEIRO,BALNCEAMENTOS,CASTER,CMBAGEM,DESEMPENO DE COLUNA E DO EIXO TRASEIRO,NO VEICULO PLACA MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/07/2005 | 720.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 175 70X13,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/07/2005 | 1440.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 175 70X13,DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MNC 6833 E MNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2005 | 1480.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE RENOVACOES DE PNEUS,NO VEICULO PLACA MMY 0895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2005 | 1280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE RENOVACOES DE PNEUS,NO VEICULO PLACA MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/07/2005 | 2000.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 900X20,CAMARAS 900X20 E PRO-TETORES VALADARES,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2005 | 720.00 | 01364693000164 | COMERCIO DE PNEUS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PNEUS 175 70X13,DESTINADO AO VEICULO PLACA MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/07/2005 | 300.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMEDICAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/07/2005 | 150.00 | 00007352749403 | JOSINALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DIVERSAS DESPESASPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/07/2005 | 40.00 | 00003447257407 | SEVERINA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DI-VERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/07/2005 | 490.00 | 00043544517434 | ANGELA MARIA BARBOSA DE AGUIAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS PELO DESLOCAMENTO QUE OCORREU PARA CAMPINAGRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2005 | 300.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO DE ARAUJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO/2005,NA FUNCAO DE VIGILANTE,A DISPOSICAO DO FORUM DA COMARCADE UMBUZEIRO,EM RAZAO DA SOLICITACAO DA JUIZA DEDIREITO DESTA COMARCA DRA. CONCEICAO DE LOURDES M.DE B. CORDEIRO,CONFORME OFICIO N 159/2005-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2005 | 265.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE TALOES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ETALOES DE NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2005 | 1092.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCOM CONTA DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/07/2005 | 1197.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPARCELAMENTO 03/08 DE CONTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/07/2005 | 271.49 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDO CONSUMO PROVISORIO DESTE MUNICIPIO SOLICITADONO OFICIO N 110/2005,DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/07/2005 | 110.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE MENSAGEIRO DA DELEGACIA ELAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/07/2005 | 45.49 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMENERGIA ELETRICA (CELPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/07/2005 | 283.00 | 03705298000123 | R. R. RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO DA POLICIA PLACA MOH2054,CONFORME CONVENIO N 092/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/07/2005 | 470.88 | 03705298000123 | R. R. RETIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPECAS DESTINADA AO VEICULO DA POLICIA PLACA MOH2054,CONFORME CONVENIO N 092/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/07/2005 | 1260.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPECAS DESTINADA AO VEICULO DA POLICIA PLACA MOH2054,CONFORME CONVENIO N 092/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/07/2005 | 450.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO DA POLICIA PLACA MOH2054,CONFORME CONVENIO N 092/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/07/2005 | 132.00 | 03576146000178 | REDETEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PERSINA VERTICAL,DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/07/2005 | 110.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001383 | 15/07/2005 | 943.89 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MNB 5939-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/07/2005 | 240.98 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON M. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS FEITAS E PAGAS,A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/07/2005 | 454.75 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/07/2005 | 133.56 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/07/2005 | 1280.00 | 00007527579463 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADOS NA CONSERVACAO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/07/2005 | 1350.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001387 | 15/07/2005 | 1050.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA MND 9933-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001388 | 15/07/2005 | 891.20 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULODE PLACA KKG 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/07/2005 | 140.00 | 10744324000198 | IMPRESSOS SAO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARTAZES,PARA FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/07/2005 | 937.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2005 | 504.14 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/07/2005 | 210.00 | 00007527574402 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE PLANTIL DE MUDAS NO MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001381 | 15/07/2005 | 1200.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VICULOS DE PLACAS MNG 6305 E MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/07/2005 | 4000.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO NO VEICULO PLACA MMY 0895,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/07/2005 | 567.00 | 00039742083487 | LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO TOYOTA PLACA MNC 6493,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/07/2005 | 710.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DEJUSSARAL,GITO E AGUAPABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/07/2005 | 1550.00 | 00072682744400 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA,ZELADOR DAS VIAS PUBLICAS,CAMINHAO CACAMBA,ZELADORDA PRACA PUBLICA,ZELADOR DO CURRAL E ZELADOR DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001385 | 15/07/2005 | 2000.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MNC 6493-PB E MNY 0895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/07/2005 | 9.01 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO POSTO DOPSF AGUAPABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/07/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS AGENTESDE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/07/2005 | 5.75 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO,ONDE FUNCIONA ACSA DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/07/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001384 | 15/07/2005 | 3723.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDO PSF DE PLACAS MNC 6773-PB E MNC 6833-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001386 | 15/07/2005 | 4631.85 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MOQ 2313-PB E MOA 6090-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/07/2005 | 210.00 | 00005921820458 | ALYSON SHERLLYS CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCCAO DE VEICULO PLACA KGH 8964-PE,TRANSPORTANDO MEICO E DENTISTA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/07/2005 | 86.00 | 03793394000170 | POSTO FIDELIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCOMBUTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6090,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/07/2005 | 100.00 | 03793394000170 | POSTO FIDELIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCOMBUTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6773-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/07/2005 | 360.00 | 00000000000000 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIF 2545-PE,TRANSPORTANDOMEDICO,DENTISTA E ENFERMEIRO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/07/2005 | 110.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGZ 2702-PE,A SERVICO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/07/2005 | 320.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/07/2005 | 200.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFQ 1142,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/07/2005 | 920.00 | 00089059310497 | AGNALDO ALEIXO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KPF 2054,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/07/2005 | 800.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGE 4339-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/07/2005 | 14854.85 | 99999999999999 | ANA LUCIA MARCELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/07/2005 | 5328.00 | 03013765000154 | MADEIREIRA JEOVA GIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LINHA,CAIBROS,PREGO E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/07/2005 | 560.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/07/2005 | 600.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGD 2356-PE,NO TRANSPORTEDE PICARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/07/2005 | 14507.22 | 99999999999999 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/07/2005 | 2196.33 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. AO MES DE JULHO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/07/2005 | 17.00 | 01043276000110 | FRED RIBEIRO DE ATHAYDE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMENCARDENACAO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/07/2005 | 4982.34 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/07/2005 | 1000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO SOM,DESTINADO AO FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/07/2005 | 1017.75 | 03013765000154 | MADEIREIRA JEOVA GIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE RIPAS,MADEIRA E CAIBROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/07/2005 | 43493.52 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/07/2005 | 2865.92 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSALARIO-FAMILIA NA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 2, REF. AO MES DE JULHO - 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/07/2005 | 206.42 | 99999999999999 | GERUSA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSALARIO-FAMILIA NA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - REF. AO MES DE JULHO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/07/2005 | 8062.26 | 99999999999999 | GERUSA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE - REF. AO MES DE JULHO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/07/2005 | 73660.19 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 2, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/07/2005 | 300.00 | 00033811806491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTA PLACA KKH 3891 EM VIAGENS A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/07/2005 | 560.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/07/2005 | 1972.33 | 99999999999999 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLH DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULH/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/07/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSUBSIDIO DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/07/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/07/2005 | 5675.03 | 99999999999999 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE JULHO -2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/07/2005 | 200.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO,DESTINADA A CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/07/2005 | 560.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/07/2005 | 300.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/07/2005 | 60.00 | 00005105494466 | MONICA DE LOURDES RIBEIRO DE O. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/07/2005 | 40.00 | 00005385618403 | FABIANA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/07/2005 | 50.00 | 00008653984453 | GABRIEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/07/2005 | 40.00 | 00005534472464 | JERONIMO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/07/2005 | 35.00 | 00081872933734 | MANOEL SEVERINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/07/2005 | 40.00 | 00004793537430 | MARIA DAS DORES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/07/2005 | 60.00 | 00049787195420 | VANIA BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/07/2005 | 50.00 | 00008707631723 | ADRIANA MRIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/07/2005 | 50.00 | 00003347166400 | RISONETE DOURADO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/07/2005 | 60.00 | 00004147719406 | MARIA DAS DORES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/07/2005 | 420.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PROTESE,DESTINADA A PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/07/2005 | 70.00 | 00045879826449 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/07/2005 | 70.00 | 00044950934449 | SEVERINA VITAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/07/2005 | 65.00 | 00007394433480 | MARIA LUCLEIDE INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/07/2005 | 39.57 | 00008653984453 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/07/2005 | 58.00 | 00006248725489 | EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAPOR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/07/2005 | 30.00 | 00006652932407 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPO UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESASD DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/07/2005 | 90.00 | 00004968619480 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPO UMA AJUDA FINANCIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESASD DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/07/2005 | 5709.99 | 99999999999999 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REF. AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/07/2005 | 317.50 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE PENSIONISTA REF AO MES DE JULHO - 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/07/2005 | 330.00 | 00069214450463 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HWF 0718-PE,TRANSPORTANDOASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/07/2005 | 235.00 | 00029970350404 | ERONILDES MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HZB 9569-PE, ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/07/2005 | 150.00 | 00002152415418 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/07/2005 | 26.00 | 00003714496424 | EDINALDO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/07/2005 | 50.00 | 00002005350486 | DOLOROSA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/07/2005 | 150.00 | 00006525819865 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/07/2005 | 40.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/07/2005 | 70.00 | 00027612635453 | VICENTE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/07/2005 | 60.00 | 00007537227470 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2005 | 90.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA MMW 7316,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/07/2005 | 1000.00 | 00004782747420 | VICENTE GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO D`AGUA,ATRAVES DE ACUDE DE MINHA PRO-PRIEDADE,PARA ABASTECIMENTO DA VILA DO COSTA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2005,SENDO A MESMATRANSPORTADA PELO CARRO PIPA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/07/2005 | 150.00 | 00069214450463 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGG 6253-PE,TRANSPORTANDOOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA,AUDIENCIA EM NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/07/2005 | 22.80 | 08381749000138 | PADARIAS E E PASTELARIA EXPEDICIONARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/07/2005 | 25.00 | 02272629000116 | VASCONCELOS & ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/07/2005 | 90.00 | 10605228000169 | SEVERINO FIRMINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE FOGOS,DESTINADO AOSFESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/07/2005 | 720.00 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA NOJ 2026-PB,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001484 | 18/07/2005 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/07/2005 | 330.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KBC 8582-PE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU-UVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/07/2005 | 240.00 | 00036466328449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA NAN 9280-PE,A SEVICO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/07/2005 | 190.00 | 00036466328449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA NAN 9280-PE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/07/2005 | 220.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE RESTAURACAO OS MOVEIS PERTENCENTES AESCOLA PEDACINHO DE AMOR,CARTEIRAS E BUREAUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/07/2005 | 93.27 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001485 | 18/07/2005 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/07/2005 | 285.00 | 00005459492467 | JOANNES CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTOS DE LANCHES E REFRIGERANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/07/2005 | 410.00 | 00036466328449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA NAN 9280-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/07/2005 | 300.00 | 00001197656405 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO NO CARRO PIPA PLACA MMY 1387 E NO TOYOTAPLACA MNG 6305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/07/2005 | 479.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMY 1387,CAMINHAO FORD PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/07/2005 | 535.00 | 00003030247473 | HERBERT HANDERSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPAGAMENTO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF,PARA AS LOCALIDADES DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/07/2005 | 200.00 | 00069214450463 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HWF 0718-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/07/2005 | 260.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA KHS 0443-PE,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/07/2005 | 86.60 | 03000164000700 | COM.DE P. FARMACEUTICO IRMA DULCE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEICAMENTOS,DESTINDO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/07/2005 | 78.55 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/07/2005 | 480.00 | 00000000000000 | ENIVALDO RIBEIRO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA JKZ 3283-PE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/07/2005 | 278.00 | 00034279253404 | LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA KFG 1540,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/07/2005 | 100.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA MMW 7316,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001486 | 18/07/2005 | 1500.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS PESSOAS ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDOS AGENTES COMUNITARIOS,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2005 | 1800.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDOS AGENTES EPIDEMOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2005 | 560.00 | 00047955040406 | JOSE IZAIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACO DO VEICULO PLACA KIR 1866-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/07/2005 | 67.00 | 01664503000124 | POSTO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PLACA MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2005 | 640.00 | 00047955040406 | JOSE IZAIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACO DO VEICULO PLACA KIR 1866-PB, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2005 | 234.00 | 00002050793421 | EDILENE AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/07/2005 | 225.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE PROTESE DENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/07/2005 | 80.00 | 00005618647486 | EDVAN ANSELMO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2005 | 60.00 | 00053662989468 | JOSE GEDEAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. DR. FRANCISCODE ALBUQUERQUE MONTENEGRO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA EPITACIO PESSOA110,DESTINADO A DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2005 | 1788.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMASSINATURA DO JORNAL,PARA DISTRIBUICAO NOS ORGAOPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2005 | 67.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMA CONTA DE ENERGIA DA DELEGACIA,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2005 | 400.00 | 00031613250444 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO DO GRUPO DEFANTAZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2005 | 43.50 | 03054867000118 | RESTAURANTE E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A TESOUREIRA EMOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/07/2005 | 311.12 | 00000000000000 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA BB 7923-5 - FPM, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA BB 30421-2-FEP , REF. A CONTRIBCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/07/2005 | 62.87 | 00000000000000 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEBITO NA CONTA BB 9830-2-CIDE, REF. A CONTRIB CAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/07/2005 | 12060.00 | 00015436187404 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DENTISTAS, ENFERMEIRAS E COORDENADOR DO PSF, REF A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2005 | 24400.00 | 00022384960415 | GETULIO VARGAS E SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, REF. A JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2005 | 2200.00 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ENFERMEIROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2005 | 3600.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2005 | 120.00 | 00003658284404 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA LGW 2668-PB, TRANSPORTEMEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2005 | 900.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACAO COM ATENDENTE E AUX. DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2005 | 136.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMCONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/07/2005 | 20.00 | 09072448000195 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO INSTITUCIONAL PARA CONASEMS E CONSEMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2005 | 175.00 | 00004731903467 | ANDRE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCCAO DO VEICULO PLACA MNU 2629-PB,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2005 | 4667.18 | 05924085000118 | POSTO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNC 6773-PB DO PSF.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IVAN DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIQ 6143-PE,TRANSPORTANDOPESSOA DOENTE AO HOSPITAL GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/07/2005 | 563.00 | 35482025000153 | VALDIR GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DO PSF EAO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/07/2005 | 150.00 | 00004431647465 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA GNP 4428,A SERVICO DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/07/2005 | 720.00 | 00012273694415 | ALUIZIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGL 3234, A SERVICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2005 | 360.00 | 00012273694415 | ALUIZIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGL 3234,NO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2005 | 370.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 2815-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/07/2005 | 1050.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 1346-PB, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2005 | 2176.64 | 07227170000152 | MERCADINHO ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO E AO ALOJA-MENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/07/2005 | 550.00 | 00075627892404 | ANTONIO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIJ 5090-PE,TRANSPORTANDOMEICOS E ENFERMEIROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/07/2005 | 500.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 2815-PE,TRANSPORTANDOMEICOS E ENFERMEIROS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2005 | 560.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNC 1346-PB,TRANSPORTANDOENFERMEIRAS,MEDICO E DENTISTAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/07/2005 | 1372.47 | 05924085000118 | POSTO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR LOCADO PARA O CORTE DE TERRA,PARA O PLANTIO DE CEREAIS NOS SITIOS COSTA,MALHEIROS E ESTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2005 | 500.00 | 00053145755587 | EDMILSON FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NA REDE DEESGOTOS DO SITIO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2005 | 240.00 | 00082421579449 | NELSON DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE 01 CISTERNA COMUNITARIA NO SITIO MALHEIROS,NA FUNCAO DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2005 | 400.00 | 00061567540406 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO DA ESTRADA DO GITOA PIRAUA,DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2005 | 200.00 | 00015252019487 | JOSE MARTINS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO AO CEMITERIO DEPIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/07/2005 | 120.00 | 00035879297420 | JOAO MARTINS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO NO CEMITE-RIO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/07/2005 | 520.00 | 00005727534461 | ANTONIO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO DA ESTRADA DO DISTRITO DEPIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/07/2005 | 370.00 | 00004549070447 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE CARRO,NO TRANSPORTE DE PICARRO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DODISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/07/2005 | 370.00 | 00000000000000 | ANDRE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE CARRO,NO TRANSPORTE DE PICARRO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DODISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2005 | 720.00 | 00025766775415 | JOSE ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA QIM 8050-PE,TRANSPORTANDOPICARRO PARA ESTRADA DO DISTRITO DE PIRAUA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/07/2005 | 1600.00 | 00025766775415 | JOSE RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA QIM 8050-PE,TRANSPORTANDOLIXOS E ENTULHOS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/07/2005 | 30.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMCONTA DE ENERGIA DA ESCOLA E DO DEPARTAMENTO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2005 | 76.60 | 35482025000153 | VALDIR GONCALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOARES DE SOUZA-PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2005 | 400.00 | 00019333234420 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2005 | 900.00 | 00002287998489 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMR 5997-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE MARCO/2005CONFORME CONTRATO N 99/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/07/2005 | 900.00 | 00002287998489 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMR 5997-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL MES DE ABRIL/2005CONFORME CONTRATO N 99/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/07/2005 | 465.00 | 00047483148420 | IVALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNC 1346-PB,TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA TREINAMENTO EM JOAO PESSOA E MACAPARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2005 | 450.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNV 2477-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MESDE MARCO/2005,CONFORME CONTRATO N 51A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2005 | 450.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNV 2477-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2005,CONFORME CONTRATO N 51A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2005 | 1096.64 | 07227170000152 | MERCADINHO ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS DO DISTRITO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/07/2005 | 900.00 | 00074169483715 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO N102/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/07/2005 | 900.00 | 00074169483715 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO N102/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/07/2005 | 450.00 | 00082982031434 | JOAO MANOEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFY 7863-PE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL,CONFORME CONTRATO N 103/2005,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/07/2005 | 450.00 | 00082982031434 | JOAO MANOEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFY 7863-PE,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL,CONFORME CONTRATO N 103/2005,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/07/2005 | 900.00 | 00016593990841 | JOAO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MUB 9784-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL,CONFORME CONTRATO N 100/2005,REFERENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2005 | 900.00 | 00016593990841 | JOAO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MUB 9784-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL,CONFORME CONTRATO N 100/2005,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2005 | 1400.00 | 00059091525487 | ANTONIO GERALDO V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL,CONFORME CONTRATO N 101/2005,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2005 | 1400.00 | 00059091525487 | ANTONIO GERALDO V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL,CONFORME CONTRATO N 101/2005,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/07/2005 | 350.00 | 00097588822449 | WAGNER EMANOEL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KIK 8718,TRANSPORTANDO OSPROFESSORES PARA A CIDADE DE MACAPARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/07/2005 | 90.00 | 00075558637404 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA GKQ 8379 D-20,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO SAO JOSE PARA NATUBA,PARA PAR-TICIPAREM DE AUDIENCIA COM A JUIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2005 | 460.00 | 00025766775415 | JOSE ROSIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA QIM 8050-PE,TRANSPORTANDOGENERO ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NO SITIO COSTA PELO MAB-MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2005 | 2479.59 | 12922340000159 | ABRAAO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/07/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDGLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/07/2005 | 500.00 | 03275749000130 | JOSE LIBERATO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/07/2005 | 100.00 | 00001685133746 | SEVERINO DOS RAMOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/07/2005 | 100.00 | 00005389521480 | SEVERINO MENDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/07/2005 | 100.00 | 00007573611455 | ISRAEL SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/07/2005 | 50.00 | 00097604534449 | VICENTE LOPES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/07/2005 | 60.00 | 00001893075443 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/07/2005 | 60.00 | 00003786193495 | MARIA DOS PRAZERES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/07/2005 | 110.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO DE MENSAGEIRO DA DELEGACIA E LA-VAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/07/2005 | 110.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDOCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO DE ZELADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/07/2005 | 38.00 | 01957338000107 | VALDECI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E DIRETORDE EDUCACAO,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/07/2005 | 70.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA FONTE HP,DESTINADA AO COMPUTA-DOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/07/2005 | 1315.00 | 00003249145475 | JOSE CABRAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO NAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/07/2005 | 13.91 | 09072448000195 | SECRETARIA DA FAZENDA-PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRELATIVO AO SERVICO ADMINISTRATIVO GERAL,EXPEDICAODA TFUSP,DO VEICULO PLACA MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/07/2005 | 2585.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAQUIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO DE ZELADOR DO MATADOURO,ESTRADA DE JUSSARAL,ESTRADA DE GITO,ZELADOR DA PRACA,ESTRADA DE OLHOS D`AGUA,ZELADOR DAS VIAS PUBLICAS,CURRAL PUBLICO E CACAMBA NO REVESTIMENTO DA ESTRADA DEOLHOS D`AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/07/2005 | 240.00 | 00007527574402 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS NO MODULO ESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/07/2005 | 23.10 | 07324248000157 | CHURRASCARIA E PIZZARIA GALETU`S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA,EM VIAGEM ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/07/2005 | 30.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO PLACA MOA 6096-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/07/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO DE ZELADOR DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/07/2005 | 50.00 | 06936029000166 | TEO PECAS-PAULO SERGIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/07/2005 | 400.00 | 00093033591434 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2005 | 605.00 | 00022591958491 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KMD 3269-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS,ENFERMEIROS E DENTISTAS DO PSF,PARA AS COMUNIDADES DE BARRO BRANCO,PEDRA DO BICO,FERVEDOURO,JUSSARAL,JUCA,FANTAZIA,TIPY E CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/07/2005 | 940.00 | 00075627892404 | ANTONIO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIJ 5090-PE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/07/2005 | 480.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO AOHOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001588 | 25/07/2005 | 21252.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001589 | 25/07/2005 | 4390.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COM. E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001586 | 25/07/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO TECNICOS CONTABEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2005 | 120.00 | 00011308957858 | EDVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KHD 4396-PE,TRANSPORTANDOO DIRETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2005 | 120.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KJH 1364-PE.TRANSPORTANDOPESSOAS DO SETOR DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/07/2005 | 280.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KJH 1364-PE,A DISPOSICAODO POLICIAMENTO EM DESLOCAMENTO PARA A SEDE DA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO E SEFIP/GEFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/07/2005 | 19.95 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O ALOJAMEN-TO DO PSF DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/07/2005 | 17.22 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O ALOJAMEN-TO DO PSF DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2005 | 5225.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS APARELHOS MEDICOS HOSPITALAR DO CENTRO CIRURGICOS,ENFERMARIAAMBULATORIOS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/07/2005 | 788.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO BENFAM DEBITADO NA CONTA BB 8557-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/07/2005 | 120.00 | 00001092843485 | MARINALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMA 1450-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS POS CIRURUGIA DE JOAO PESSOA A CIDADE DENATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/07/2005 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO JUSSARAL,ONDEFUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/07/2005 | 100.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CABRAL,ON-DE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/07/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO AO SITIO TAUA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES COMUNICTARIOAS DE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/07/2005 | 100.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO AGUAPABA,ONDE FUNCIONA OPOSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DE AGUAPABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/07/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RISOLENE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL FRANCISCODE SOUZA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/07/2005 | 200.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL COUTINHO,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDO PSF DA VILA DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/07/2005 | 15.00 | 00000000000000 | POSTO SHELL SALINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO PLACA MOQ 2313,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001619 | 27/07/2005 | 1264.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIEMNTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/07/2005 | 190.96 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/07/2005 | 2048.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, POR ESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA BB 8557 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/07/2005 | 7025.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO CONTA BB 8557- ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/07/2005 | 240.00 | 09072448000195 | FED NAC DOS MUNUCIPIOS-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO FAMUP DEBITADO NA CONTA BB 8557-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/07/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/07/2005 | 52.00 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AOS ADVOGADOS A SERVICO DESTA EDILIDADE NO FORUM TRABALHISTA DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS MOURA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA KIO 2880-PE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/07/2005 | 79.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA MND 9933, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/07/2005 | 45.00 | 05775278000154 | LABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM18 FAX ENVIANDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/07/2005 | 200.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DE ARAUJO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE SALVADORRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/07/2005 | 80.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO MALHEIROS, ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL DE MALHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/07/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO CHA DO CHEIRO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/07/2005 | 4050.00 | 09369638000179 | UMBUZEIRO-CART.DE NOTAS T. E DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMAVERBACOES,TRINTA E DOIS RECONHECIMENTO DE FIRMAS,ONZE ABERTURA DE FIRMAS,SESSENTA AUTENTICACOES,DI-TA IMPORTANCIA REFERENTE AOS REGISTROS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/07/2005 | 37.00 | 24430449000158 | CHUARRASCARIA POR DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA FUNCIONARIOS A SER-VICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/07/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO DEBITO COMA UNIAO, REF. PUBLICACAO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2005 | 70.00 | 00099099250444 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2005 | 35.00 | 02803020000126 | ALUIZIA M. SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AO MOTORISTA EFUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2005 | 291.00 | 04390063000152 | POSTO PRINCESA DO CAPIBARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/07/2005 | 115.00 | 04390063000152 | POSTO PRINCESA DO CAPIBARIBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNC 6833-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2005 | 140.00 | 00039627772453 | JOSE MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFX 9602,TRANSPORTANDO MEDICOS E SERVIDORES DO PSF,EM 02 VIAGENS PARA FANTAZIA E 04 PARA AGUAPABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/07/2005 | 190.00 | 35309921000115 | AUTO ELETRICA TREVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO PLACA MOQ 2313,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/07/2005 | 409.00 | 35309921000115 | AUTO ELETRICA TREVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ 2313,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/07/2005 | 13.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO D`AGUA,DESTINADA A CASA ONDE FUNCIONAO ALOJAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/07/2005 | 465.00 | 00075936232468 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS COMO SERVENTE E PEDREIRO DO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO E ZELADOR DO POSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/07/2005 | 300.00 | 00027794415420 | GEREMIA BARRETO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA JNZ 6696-PB MICRO ONIBUS,PARA TRANSPORTAR PEQUENOS AGRICULTORES PARA FEIRA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/07/2005 | 210.00 | 00007527574402 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO NO PLANTIO DE MUDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/07/2005 | 1200.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSPORTE DE PICARRO DESTINADA A ESTRADA DE OLHOSD`AGUA,NO VEICULO PLACA KGD 2356-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/07/2005 | 2860.00 | 00072682744400 | ANTONIOP GREGORIO DA SILVA E EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS AJUDANTE NO TRANSPORTE DE AGUA CAMINHAO PIPA,ZELADORES DAS VIAS PUBLICAS,CAMINHAO CACAMBA,ZELADOR CURRAL PUBLICA,MATADOURO,ZELADOR DA PRACA,MERCADO PUBLICO,ESTRADA DE JUSSARAL,GITO,CACHOEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2005 | 110.50 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAQUISICAO DE REGARGA DE CARTUCHO, PAPEL A4 E DISQUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2005 | 75.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLV7032-PE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/07/2005 | 1608.00 | 12571402000125 | AUTO MOLAS CARPINESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA KKG 8927,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2005 | 385.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS SERVICO NAS ESCOLAS,ZELADOR NO GRUPO DEFANTAZIA E ZELADOR DA QUADRA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/07/2005 | 32.00 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE REVELECAO COLORIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2005 | 755.00 | 00007527579463 | CLUDIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS PEDREIRO E SERVENTE NA SEDE DA PREFEITURA,ZELADORES DA PREFEITURA,LAVAGEM DE VEICULO E MENSAGEIRO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2005 | 2295.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO FIRE C/AR CONDICIO-NADO PLACA MNN 6139 E 01 VEICULO PALIO FIRE C/ARCONDICIONADO PLACA MNB 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001660 | 30/07/2005 | 2450.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, REF AO MES DE JULHO/2005,CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001657 | 30/07/2005 | 3580.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, REF AO MES DE JULHO/2005,CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2005 | 2500.00 | 04749806000138 | BANDA CHAMEGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMBANDA CHAMEGO DA FESTA DE RECORDACAO DE SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2005 | 1218.00 | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 ARMARIOS DE ACO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2005 | 12.95 | 34028316510225 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCARTA COMERCIAL ENVIADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2005 | 65.00 | 09072448000195 | CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FIRMAS FEITAS NESTE CARTORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2005 | 86.00 | 09049594000280 | POSTO N. S. DAS GRACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2005 | 14138.27 | 00002721494465 | JAILMO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, REF AO MES DE JULHO/2005,CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2005 | 9465.00 | 00005260460405 | DEISIANE OLIVEIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO P/ INTERESSE PUBLICO- PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2005 | 14.70 | 01970350000143 | LANCHONETE JEOVA JIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADO AOS FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2005 | 1993.90 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2005 | 165.00 | 00000000000000 | SEVERINO MANOEL MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA ESTRADA DESOBSTRUINDO AS BUEI-RAS,DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2005 | 258.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFQ 1142-PE,TRANSPORTANDOREVESTIMENTO NA ESTRADA DE BREJINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2005 | 722.00 | 00009496866468 | SEVERINO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MOG 1057-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COM VIAGENS PELO IN-TERIOR DESTE MUNICIPIO E PARA CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2005 | 5992.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, REF AO MES DE JULHO/2005,CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2005 | 780.00 | 00099098733468 | NIVALDO RIBEIRO MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, REF AO MES DE JULHO/2005,CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2005 | 1144.50 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2005 | 214.71 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2005 | 210.00 | 00000000000000 | LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNK 1064-PE,TRANSPORTANDOMARGARIDA PEREIRA PARA FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2005 | 10508.45 | 00003784343490 | JERUSA COSME DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO, REF. AO MES DE JULHO/2005, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2005 | 636.00 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2005 | 58.20 | 00059639873772 | MANOEL JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUNDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2005 | 2460.00 | 00011001623487 | CRIZELDA M MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, REF AO MES DE JULHO/2005,CONF FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/07/2005 | 218.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST. IMP. EXP.PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL CONSUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/07/2005 | 4.80 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA BANCARIA NAS CONTAS BANCO DO BRASIL 8074-8, 283141, 5470-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/07/2005 | 450.50 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO NAS CONTAS BB 7923-5, 283141-4, 9670-9, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/07/2005 | 3.20 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA BB 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/07/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEBITO NA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 6849-7, REF. A TARIFA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTAFUNDEF DO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2005 | 180.00 | 35324722000186 | IVO REBOQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO SERVICO REBOQUE DO VEICULO PLACA GOL PLACA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2005 | 107.70 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2005 | 21.50 | 06893452000126 | CHURRASCARIA PASSATEMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,A SERVICO DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2005 | 60.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/08/2005 | 485.00 | 06196035000124 | S.O.S CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO SERVICO MANUTENCAO DE COMPUTADOR,BACHUP,MANU-TENCAO DE MINITOR,MANUTENCAO DE IMPRESSORA E INSTALACAO DE PROGRAMA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/08/2005 | 15.41 | 08315749000130 | PADARIA PASTELARIA EXPEDICIONARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A DIRETORDE APOIO ADMINISTRATIVO,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARCIO ALEXANDRE DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO HONORARIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2005 | 511.00 | 00005675716459 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E TEMPERO,DESTINADA AO ALMOCO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/08/2005 | 80.00 | 01982212000184 | POSTO E COMBUSTIVEL SW LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933M,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/08/2005 | 1950.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE INSCRICAO E ALTERACAO DO CNPJ DOS CON-SELHOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2005 | 16.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A MOTORISTA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/08/2005 | 484.00 | 00005675716459 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO FORNECIMENTO DE VERDURASFRUTAS E TEMPERO,DES-TINADA AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAURENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/08/2005 | 122.67 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REMEDIOS DESTINADO AO HOSPITAL DR.NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/08/2005 | 415.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFT 8477-PB,TRANSPORTANDODOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMESEM JOAO PESSOA E RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/08/2005 | 53.82 | 06906238000167 | FARMACIA DRUGISTORE TROPICANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001687 | 05/08/2005 | 3483.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/08/2005 | 4446.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOAQUIM GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL,CHA DE JUCA, GITO, CACHOEIRA, FERVEDOURO, FANTASIA,JUCA, COVOES, SERRA DO GADO, RIACHO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/08/2005 | 520.00 | 00001100835474 | MARIA DO CARMO0 DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADORES DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/08/2005 | 700.00 | 00005872634404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR DE PIRAUA, COSTA, PEDRA DO BICO, FERVEDOURO E SERRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/08/2005 | 104.00 | 00005417570400 | JOSE SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGE 5392-PE,TRANSPORTANDOO CHEFE DE TRANSPORTE A CIDADE DE RECIFE,A SERVICODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/08/2005 | 300.00 | 03413052000188 | ERALDO MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA KKG 8927,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2005 | 32.00 | 08979155000123 | CHURRACARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/08/2005 | 82.00 | 41128513000240 | POSTO ESTRADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/08/2005 | 80.00 | 06276204000217 | ANAXIMANDRO DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6090,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/08/2005 | 14.93 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/08/2005 | 24.40 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS COPIAS NORMAL E AUTENTICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/08/2005 | 99.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS IMPRESSOES DE CRACHAS E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/08/2005 | 26.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MOLDURAS DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/08/2005 | 15.00 | 02869235000140 | RESTAURANTE-RISO DO MAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/08/2005 | 20.00 | 03785936000163 | LIMA EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA LANTERNA DE SOCORRO,DESTINADA AO CARRO PIPA MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2005 | 60.00 | 04216129000192 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2005 | 788.83 | 09072448000195 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 8557-X ICMS REF. A CONTRIBUICAO PARA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/08/2005 | 10079.87 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE ESMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA B B 7.923-5, REF. AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/08/2005 | 7642.84 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE ESMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA B B 7.923-5, REF. AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/08/2005 | 2003.38 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE ESMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA B B 7.923-5, REF. AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/08/2005 | 1661.08 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5-FPM, REF. AO AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2005 | 26.50 | 03054867000118 | RESTAURANTE E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA E MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2005 | 1093.49 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5-FPM, REF. A CONTRIBUICAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/08/2005 | 8014.20 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5-FPM, REF. AO PARCELAMENTODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2005 | 260.00 | 09072448000195 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5-FPM, REF. A CONTRIBUICAO PARA CONFEDERACAO NACIONAL DO MUNIICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/08/2005 | 2627.00 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5-FPM, REF. AO AO INSS DA SECRETARIA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2005 | 66.30 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS ADVOGADOS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/08/2005 | 756.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/08/2005 | 249.20 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO DE PLACA MNB 3959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2005 | 13.00 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/08/2005 | 385.00 | 00084043709404 | ANTONIO MARCOS MOURA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DA QUADRA ESPORTI-VA,SERVICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ZELADOR DA ES-COLA DE FANTAZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2005 | 765.00 | 00004689479496 | JOSE RAMOS DOMINGOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA PREFEITURA,ZELADOR DA PREFEITURA,PEDREIRO E SERVENTEDO PREDIO DA PREFEITURA E MENSAGEIRO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001714 | 12/08/2005 | 70.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2005 | 630.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DO HOSPITAL,PEDREIRO E SERVENTE DO HOSPITAL E PEDREIRO E SERVENTE DOPOSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001720 | 12/08/2005 | 5109.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/08/2005 | 210.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2005 | 3122.00 | 00037981706491 | JOSE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE GITO, COVOES JUSSURAL E SERRA DO GADO | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/08/2005 | 200.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE RESTAURACAO DE CATEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR DO GITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/08/2005 | 466.17 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/08/2005 | 19.04 | 08315749000130 | PADARIA PASTELARIA EXPEDICIONARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/08/2005 | 18.15 | 06893452000126 | CHURRASCARIA PASSATEMPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADA AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/08/2005 | 6796.47 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DIVERSOS PREDIOS DA PREFEITURA E ILUMINACAO PUBLICA,DECONTADO NACONTA 8.557-X/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE AO DESCONTO NA CONTA 8.557-X /ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/08/2005 | 38.04 | 08315749000130 | PADARIA PASTELARIA EXPEDICIONARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/08/2005 | 4441.60 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/08/2005 | 4558.40 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/08/2005 | 140.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINSCRICOES NO IV FORUM PARAIBANO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/08/2005 | 330.00 | 40947632000181 | O BARATAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 60 VASSOUROES DESTINADO A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/08/2005 | 740.00 | 09449596000186 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE 02 ATAUDE POPULAR ADULTO,CONFECCAO DE01 ATAUDE POPULAR CRIANCA E O TRANSLADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/08/2005 | 155.00 | 00007201834487 | JOSE DAMIAO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DE FERNANDO MENDES DA SILVA(PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/08/2005 | 1230.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,DESTINADO AREFORMA DA CASA DA PESSOA CARENTE LUCILENE QUEIROZSILVA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/08/2005 | 435.00 | 00004801577407 | SILVIO SHERLLYS CANDIDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGU 8964-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/08/2005 | 40.00 | 00044950934449 | SEVERINA VITAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALUGUEL POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/08/2005 | 2200.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PICARRO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL, CHA DO CHEIRO, SERRA DO GADO E FERVEDOURO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/08/2005 | 3050.00 | 00076932516420 | COSME DIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERVACAO DDE ESTRADAS DE CACIMBA CERCADA, SERRA DO GADO, COVOES, CHA DE JUCA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/08/2005 | 200.00 | 00058869727491 | MECANICA ZE RONALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMSERVICOS MECANICO NO VEICULO TOYOTA PLACA MNG 6305DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/08/2005 | 1155.00 | 00063943131149 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS E SERVICODE PEDREIRO E SERVENTE NA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA (PIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/08/2005 | 400.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EFETUADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEO DESLOCAMENTO OCORRERA PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/08/2005 | 90.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/08/2005 | 15.44 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/08/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/08/2005 | 430.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGZ 2702-PE,TRANSPORTANDODOENTES A CIDADE DE RECIFE E CAMPINA GRANDE PARATRATAMENTO E EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/08/2005 | 540.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGQ 9616-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF,NO TOTAL DE 12 VIAGENS ENTRE NATUBA,FERVEDOURO E SERRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/08/2005 | 360.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGE 3349-PB, 03 VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/08/2005 | 455.00 | 00000000000000 | ANSELMO BERLAMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KNK 1515,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES NO PARA A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/08/2005 | 370.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KJL 6264-PE, A SERVICO DOPSF,VIAGENS DE PIRAUA/NATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/08/2005 | 38660.00 | 00002803965461 | ANA PAULA MORAIS C. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE MEDICO,ENFERMEIRAS,COORDENADO-RA E DENTISTAS DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/08/2005 | 900.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACOES NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEM EATENDENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/08/2005 | 36.00 | 08718975000161 | RESTURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,EM VIAGEM A SERVICO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/08/2005 | 70.00 | 03404925000196 | POSTO SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6090,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001757 | 19/08/2005 | 1847.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/08/2005 | 51.00 | 24430449000158 | CHURRASCARIA POR DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/08/2005 | 360.00 | 00089059310497 | AGNALDO ALEIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGN 7687-PE,TRANSPORTANDODOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL UNIVER-SITARIO,NO TOTAL DE 03 VIAGENS ENTRE PITAUA E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2005 | 145.60 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/08/2005 | 510.75 | 00015436187404 | MARIA EDILEUZA DE MELO FALCAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINCENTIVO PELO SERVICO PRESTADO NA CAMPANHA DE VA-CINACAO DOS IDOSOS,REALIZADA NO DIA 23/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIVAL FERREIRA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELDOR NO POSTO E HOSPITALE DE PEDREIRO E SERVENTE NA CASA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/08/2005 | 300.00 | 00072714689434 | LUIS ALBERTO LYRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE REPROGRAMCAO DOS SISTEMA DE CONTROLE DEIPTU,IMPRESSAO DOS BOLETOS DE COBRANCA DE IPTU 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/08/2005 | 400.00 | 00097588822449 | WAGNER EMANUEL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIK 8718-PE,TRANSPORTANDOESTUDNTES DA FACULDADE DE UMBUZEIRO (UVA),DURANTE O MES DE MAIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/08/2005 | 400.00 | 00097588822449 | WAGNER EMANUEL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIK 8718-PE,TRANSPORTANDOESTUDNTES DA FACULDADE DE UMBUZEIRO (UVA),DURANTE O MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KNK 1515,TRANSPORTANDO O DIRETOR DE EDUCACAO NAS COMUNIDADES DE OLHOS D`AGUA,FANTZIA E JUCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/08/2005 | 280.00 | 00016098412472 | SEVERINA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02,04,08 E 09 DE AGOSTODE 2005,AS REFERIDAS DIARIAS FORAM EFETUADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/08/2005 | 150.30 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/08/2005 | 385.00 | 00003249145475 | JOSE CBRAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DA QUADRA ESPORTIVA, ZELADORES DAS ESCOLAS(GRUPOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/08/2005 | 28260.00 | 00001503023478 | ANA PAULA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE PROFESSORES DO EJA,REFERENTE AOS MESES DEABRIL,MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/08/2005 | 62.20 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO DE PLACA MNB 3959-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/08/2005 | 600.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGA 9292-PB,TRANSPORTANDOA DELEGADA DA CIDADE DE UMBUZEIRO PARA NATUBA E VICE-VERSA,NO PERIODO DE 13/06/2005 A 28/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/08/2005 | 42.50 | 01957338000107 | PEDRO O REI DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AO MOTORISTA E FUNCIONA-RIO,EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/08/2005 | 310.00 | 00005740228484 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE PINTURA NA JUNTA MILITAR ELAVEGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2005 | 120.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADORES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/08/2005 | 350.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE JOAOPESSOA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2005 | 140.70 | 03054867000118 | ANTONIO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2005 | 200.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EFETUADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, O DESLOCAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/08/2005 | 350.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EFERTUADAS NO DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2005 | 320.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EFETUADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE, O DESLOCAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/08/2005 | 350.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EFETUADA A SERVICO DESTA EDILIDADE,O DESLOCAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE CAVLETE EM FERRO,CONFECCAO DE GRADEDE FERRO,CONSERTO DE CARROCA DE FERRO, SERVICO DESOLDA NO PORTAO E RECUPERACAO DAS CALHAS DO TETODO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/08/2005 | 340.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDOACOES DE 2 VIAS DE REGISTROS DESTINADA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2005 | 480.00 | 00005948304434 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EFETUADAS A SERVICO DESTA EDILIDADE,O DES-LOCAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE MACAPARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/08/2005 | 500.00 | 41150996000107 | ALCIDES REIS NETO ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE RECARGAS DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA HPGASTOS NO SERVICO DE CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/08/2005 | 250.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO DA POLICIA DE PLACAMOH 2054,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/08/2005 | 750.00 | 05025375000120 | JOSE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINDA AO VEICULO DA POLI-CIA PLACA MOH 2054,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/08/2005 | 3000.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO COMPLETO DO DIFERENCIAL E TROCA DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE SATELITE,NO VEICULO PLACA MB 1618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/08/2005 | 710.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS (TERMINAL CENTRAL,FILTRO COMBUSTIVEL JOGO DE PASTILHA,MOLAS,ROLAMENTO RODA E ETC),DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG 6305,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/08/2005 | 419.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/08/2005 | 511.90 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL-J. LIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARBONO,TINTA,CLIPS,CANETA,ENVELO-PE,PAPEL OFICIO,LIVRO DE PROTOCOLO,GRAMPO,PASTA C/TRILHO E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/08/2005 | 20.00 | 00214351000286 | CHURRASCARIA O BRASEIRO DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO FUNCIONARIOA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/08/2005 | 488.10 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL-J. LIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO A-4,GRAMPO,PASTA COMBAQUETE A-4,DISQUETE HELIOS,PASTA C/TRILHOS,RASCUNHO SULFTE E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/08/2005 | 20.86 | 03065624000185 | RESTAURANTE JAPUMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFEICOES DESTINADA AO MOTORISTA DO VEICULO LOCADOPLACA MNB 3959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001800 | 23/08/2005 | 2614.43 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AZER FACE A DESPESAS COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 9GASOLINA), DESTINADO A O VEICULO DE PLACA MND 5939 E MNN 6139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001796 | 23/08/2005 | 951.27 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-(GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO PLACA MND 9933, REF. AO PERIODO DE 3004 A 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001797 | 23/08/2005 | 1104.30 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTEL -OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKG 8927, REFERENTE AO PERIODO DE 3004 A 3005/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/08/2005 | 570.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS-GLP, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001793 | 23/08/2005 | 1702.88 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY 1387 E MNG 6305, REF. AO PERIODO DE 30.04. A30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001795 | 23/08/2005 | 2636.74 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO O VEIICULO PLACA MNC 6493 E MNY 0895, REF. AO PERIODO DE 30.04 A 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001794 | 23/08/2005 | 5102.26 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOA 6090 E MOA 2313, REF. AO PERIODO 30.04 A 30.05.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/08/2005 | 2600.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (STRIP TEST PLUS,COLESTEROL STANDART,GLICOSE STANDART E ETC),DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001801 | 23/08/2005 | 2456.09 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNC 6773 E MNC 6833, REF. AO PERIODO 3004 A 3005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/08/2005 | 1800.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOSDE EPIDEMOLOGIA (PEVA),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/08/2005 | 4200.00 | 00007984456453 | JOSE SEBASTIAO DE AGUIAR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPLANTAO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/08/2005 | 178.82 | 12922340000159 | ABRAAO ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMDOACOES A PESSOAS CARENTES(MARIA JOSE DO NASCIMENTO,MARIA MARTINS DA SILVA,IVANILDA GONCALVES E ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/08/2005 | 1325.30 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIEMNTO DE MATERIAL (ACUCAR,CAFE,FEIJAO,ARROZE ETC),DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/08/2005 | 1328.91 | 02090471000163 | GIVANILDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOACOES A PESSOACARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/08/2005 | 355.90 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(ARGAMASSA,BOCAIS,LAMPADASJOELHOS,VEDA ROSCA,TOMADA ETC),DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,POSTO DE SAU-DE E CASAS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/08/2005 | 100.00 | 00043786308420 | NTONIO AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFH 1651-PE,A SERVICO DO PSF,TRANSPORTANDO O GOL PLACA MNC 6833 DO PSF PARACONSERTO NA CIDADE DE CARPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/08/2005 | 368.33 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF,NA CIDADE DE TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/08/2005 | 764.40 | 03366377000157 | NOSSA NEG. SERV. AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA MNC 6773,DESTA EDILIDADE.(PASTILHA,VIDRO TRASEIRO, VIDRO DA JANELA,PALHETAS E ETC.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/08/2005 | 480.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO/205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/08/2005 | 500.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOPSF DE PIRAUA,JUSSARAL,AGUAPABA E DA CIDADE (SEDE)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/08/2005 | 150.00 | 00068486448468 | DORIET COSTA SALES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOAGENTES DE EPIDEMOLOGIA(FUNASA),DO SITIO TAUA E DASEDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001826 | 24/08/2005 | 60.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/08/2005 | 375.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA DE TELEFONE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2005 | 170.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO DE PLACA XTZ 7316,TRANSPORTANDO DEDOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE SAO VI-CENTE FERRER,MACAPARANA E NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001833 | 24/08/2005 | 661.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/08/2005 | 1400.00 | 00013208292449 | SEVERINO GONCALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPLANTAO JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. NAPOELEAO LAUREANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/08/2005 | 500.00 | 00003030247473 | HERBERT HANDERSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGP 9251-PE,A SERVICO DOPSF,TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA AS COMUNIDADES DE AGUAPABA,COVOES,JUCA,BARRO BRANCO EPIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/08/2005 | 1971.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATRIAL (AGUA SANITARIA,ENCHADECO,CHIBANCAS,LAMPADAS,PINHO SOL E ETC),PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001813 | 24/08/2005 | 458.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS ENGENHEIROTOPOGRAFOS,MOTORISTA,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2005 | 68.82 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA A REPETIDORA,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2005 | 149.06 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA PARA A REPETIDORA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/08/2005 | 465.30 | 08810384000110 | MARIA CAVALCANTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA AVANI TEREZINHA E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2005 | 333.53 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JUCA,JATOBA,SERRA DO GADO E JUSSARAL,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/08/2005 | 380.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DOS IMOVEIS DESTINADO AS ESCOLAS DE SAO PEDRO,ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHEIROS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/08/2005 | 154.36 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADA AOS GRUPOS DECHA DO ROCHA,ESCOLA MARIA JOSE INACIO DE ARAUJO,ESCOLA SALVADOR RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2005 | 11.50 | 02997596000171 | COPPYAS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCOPIAS PRETO E BRANCO,COPIAS REDUZIDAS E ENCADERNAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2005 | 330.00 | 00089338308472 | ALCIDES NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KJH 1364-PE,A DISPOSICAO DA JUSTICA TRANSPORTANDO A JUIZA PARA AUDIENCIA NACIDADE DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/08/2005 | 368.00 | 00000390518468 | ABDIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATRIAL (AGUA SANITARIA,ACAUCAR.PAPEL HIGIENICO,NESCAFE,BOM AR,PINHO SOL E ETC),PARAA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001814 | 24/08/2005 | 2210.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS POLICIAISMILITAR,DELEGADO,POLICIAIS CIVIL E FUNCIONARIOS DAJUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/08/2005 | 1197.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE 04/08(QUARTA) PARCELA DA CONTA DE TELE-FONE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2005 | 42.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELEGACIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PO-LICIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/08/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE ISAIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIR 1866,A SERVICO DA CARTORIO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/08/2005 | 98.56 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNB 3959 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/08/2005 | 1478.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA DE TELEFONE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001843 | 25/08/2005 | 402.95 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS AGUA SANITARIA,RODO,PAPEL HIGIENICO E ETC,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2005 | 50.00 | 00005459492467 | JOANNES CUNHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE A DIARIA A SERVICO DESTA EDILIDADE,O DESLOCAMENTO VAI SER EFETUADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/08/2005 | 34.80 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO DE PLACA MNB 3959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/08/2005 | 2005.70 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO ASECRETARIA,ESCOLAS E GRUPOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/08/2005 | 18150.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2005 | 240.00 | 00007218763405 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE PODAGEM DAS ARVORES LOCALIZADA NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001842 | 25/08/2005 | 320.70 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DETERGENTE,ALCOOL,VAS-SOURA,SACO PARA LIXO E ETC,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/08/2005 | 103.00 | 00001685133746 | SEVERINO DOS RAMOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA QFT 0692,A SERVICO DO PSFTRANSPORTANDO ENFERMEIRAS E MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001846 | 25/08/2005 | 1841.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDESPESA DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATER-NIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/08/2005 | 69.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 LIQUIDIFICADOR MARCA ARNO,DESTINADA AO ALOJAMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001844 | 25/08/2005 | 358.75 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/08/2005 | 295.00 | 01838084000361 | SEVERINO RAMOS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE TRES COLCHOES DE CASAL E DOIS DESOLTEIRO,DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/08/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NO SERVICO DE ZELADOR NO POSTO E HOSPITALMATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/08/2005 | 2452.00 | 00028871200420 | JOAO DA SILVA NEGREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSERVACAO DAS ESTRADAS CACIMBA CERCADA, RIACHO DE NATUBA, JUSSARAL, GITO, RIACHO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2005 | 1425.00 | 00007527574402 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE PLANTIO DE MUDAS NA SECRETARIA E SERVICOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO PIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2005 | 345.00 | 00007527606452 | JUNIOR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE ZELADOR DO GRUPO DE FANTAZIA E SERVICOS DE ZELADORES EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/08/2005 | 230.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA DE LAVAGEM DE VEICULO DA PREFEITURA,MENSAGEIRO DA DELEGACIA,ZELADOR DA PREFEITUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/08/2005 | 1455.45 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL SOPAO,SARDINHA,MACARRAO, OLEO E ETC,DESTINADA O ALOJAMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2005 | 2750.00 | 00005129817443 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2005 | 25.00 | 02675462000134 | COMPUTADOR SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001860 | 30/08/2005 | 2150.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2005 | 86.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA BARBARELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSEM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001859 | 30/08/2005 | 3580.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2005 | 14048.72 | 00001186682426 | ROSA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2005 | 9465.00 | 00005809633498 | VALDELICE FLORENCIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2005 | 470.00 | 00002287998489 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMR 5997-PB,EM VIAGENS ENTRE PIRAUA E NATUBA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC-INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001874 | 30/08/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2005 | 780.00 | 00003692467486 | ADRIANA AGUIAR BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2005 | 2820.00 | 08640708000119 | TIMBUBA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO MERCEDES-BENS 1618 PLACA MMY 0895,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2005 | 2180.00 | 08640708000119 | TIMBUBA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO NO CAMINHAO MERCEDES-BENS 1618 PLACA MMY 0895,SERVICO DE RETIFICA,SERVICO DE BOMBA,SERVICO DE TURBINA E SERVICO DE MOTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2005 | 5942.00 | 00004766335406 | JOSE ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2005 | 730.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MOG 1057-PB,EM VIAGENS AVILA DE PIRAUA,COSTA,MALHEIROS,TAUA,GITO E PEDRA DO BICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005,A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2005 | 11378.90 | 00028567911826 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO MANOEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KHC 8478,VIAGENS ENTRE PIRAUA E TIMBAUBA,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2005 | 412.00 | 00000000000000 | ANCELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KNK 2545-PE,EM VIAGENS ENTRE OLHOS D`AGUA,MACAPARANA E TIMBAUBA,TRANSPORTANDO DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2005 | 179.00 | 04211433000147 | OLIMPIA PRODUTOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2005 | 15.00 | 04216129000273 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6096,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2005 | 15284.60 | 99999999999999 | MARIA DO LIVRAMENTO P. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2005 | 13936.02 | 99999999999999 | ANA SILVIA ANDRADE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2005 | 2616.33 | 99999999999999 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2005 | 6162.41 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,REF AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2005 | 6.40 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO, NAS CONTAS BB 58022-8, 5470-4, 6887-X, 8074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2005 | 33.97 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO PASEP, NAS CONTAS BB 30421-2, 9670-9, 6887-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2005 | 405.72 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO PASEP, NA CONTA BB 7923-5 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2005 | 2.21 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO PASEP NA CONTA 283.141-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2005 | 50099.81 | 99999999999999 | ANA CRISTINA ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE ESPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS C OM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCCAO - FUNDEF 1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2005 | 7937.26 | 99999999999999 | GERUSA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2005 | 227.69 | 00000000000000 | GERUSA ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SALARIO DE FAMILIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2005 | 46172.32 | 99999999999999 | ADENIZE JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF 2, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADA DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA GABINETE DO PREFEIT0- SUBSIDIO DE PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA GABINETE DO PREFEITO - SUBSIDIO DE VICE PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2005 | 2122.33 | 99999999999999 | JOSE UBIRATAN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA GABINETE DO PREFEITO - REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2005 | 60.00 | 00806267000170 | PAPELITE LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE(RECIBOS DE SALARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2005 | 511.33 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UMA COPIADORA CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2005 | 2852.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA BB 8.557-X - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2005 | 5841.70 | 99999999999999 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, SEFIP/GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2005 | 6.90 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QU SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO, NAS CONTAS BB 58042-2, 6784-9,6784-REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2005 | 5897.93 | 99999999999999 | ESMERALDINA MONTENEGRO BORBA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, REF. AO MES DE AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2005 | 317.50 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DE PENSIONISTA , REF. AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2005 | 280.00 | 40982191000159 | OTICA CRISTAL-LIRA & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMOCULOS DE GRAU CONFORME RECEITA MEDICA,DESTINADO APESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2005 | 37.84 | 00484482000100 | CHURRASCARIA O CASARAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EM VIAGEM ASERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2005 | 27.00 | 12935052000309 | J. S. TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOES, PARA OHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2005 | 70.00 | 04234677000145 | FE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6090 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2005 | 60.00 | 12791992000100 | POSTO ARAUJO E SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/09/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA COMO ZELADOR DO POSTO E HOSPI-TAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/09/2005 | 96.00 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/09/2005 | 2355.00 | 00000000000000 | FOLHA PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL,GITO,SAO JOSE,CAMPO E CACIMBA CERCADA E CAMINHAO CA-CAMBA NO REVESTIMENTO DA ESTRADA DO CAMPO. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/09/2005 | 1320.00 | 00006718125482 | JOSE MOISES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NO TRANSPORTE DE AGUA CAMINHAOPIPA,ZELADOR DA PRACA,ZELADOR DO MERCADO,ZELADOR DO MATADOURO,ZELADOR DAS VIAS PUBLICAS, ZELADOR DOCURRAL E LIMPEZA DA PEDRA DO BICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/09/2005 | 467.00 | 01768941000132 | 876PONTO CERTO DA MADEIR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMPENSADO18MM,FORMICA VERDE E COMPENSADO 4MM,DESTINADO AO QUIOSQUE DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/09/2005 | 618.01 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARRUELA LISA,CAIXA DE DESCARGA,CAL,CORALIT,FECHADURA,MANGUEIRA,PARAFUSO,PINCEL,ROLO,SOLVENTE E BANCO,DESTINADO AO PIA E AO QUIOSQUE DACACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/09/2005 | 1610.00 | 00007527573422 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DE PEDREIRO E SERVENTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO PLANTIO DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/09/2005 | 59.00 | 03065624000185 | CELIA FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001907 | 02/09/2005 | 60.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/09/2005 | 385.00 | 00003249145475 | JOSE CABRAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADOSA COMO ZELADOR DA QUADRA,ZELADOR ES DO GRUPO DE FANTAZIA E DE SERVICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/09/2005 | 240.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA COMO ZELADOR DA PRESITURA,LAVAGEM DOS VEICULOS E MENSAGEIRO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/09/2005 | 150.00 | 00025365798830 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/09/2005 | 60.00 | 00098149539468 | SEVERINA NISE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA DE ALUGUEL,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/09/2005 | 20.00 | 00032478518449 | MARIA JOSE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONTA DEAGUA E LUZ,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/09/2005 | 530.05 | 02935359000186 | MADEIREIRA 2001 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADA A PASSAGEM DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/09/2005 | 175.00 | 00046778489472 | OSVALDO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/09/2005 | 25.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM GLOBO 6X11 TRANSPARENTE,DESTINADO A PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/09/2005 | 453.60 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE TROFEUS,BOLAS E MEDALHA,DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA 07/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/09/2005 | 13.50 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA FITA EPSON 1070/1170,DESTINADAA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/09/2005 | 816.00 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/09/2005 | 160.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO BRASIL E DA PARAIBA, DESTINADA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/09/2005 | 300.00 | 00058784500468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ARBITRO DE FUTEBOL,NO TORNEIO DO DIA 07/09/2005,QUE OCORREU NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001930 | 08/09/2005 | 4353.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALMATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001931 | 08/09/2005 | 1770.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALMATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001932 | 09/09/2005 | 2628.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALMATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/09/2005 | 19.80 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001934 | 09/09/2005 | 5149.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUVAS,FLUOR,MASCARA,SUGADOR,MERCU-RIO,REMOVEDOR DE MANCHAS,AGUA DESTILADA,ABAIXADOR DE LINGUA E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/09/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA ZELADOR DO POSTO DE SAUDE EHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFE-RENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/09/2005 | 1280.00 | 00003716221406 | MARIA GENUINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DE ZELADOR DO MATADOURO,DA PRACA,CURRAL,MERCADO,ZELADORES DAS VIAS PU-BLICAS E AJUDANTES DO CAMINHAO PIPA,REFERENTE AOPERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2005 | 1788.00 | 00000000000000 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA CONSERVACAO DA ESTRADA DOCAMPO,DE JUSSARAL,CACIMBA CERCADA E NO REVESTIMEN-TO DA ESTRADA DO CAMPO,REFERENTE AO PERIODO DE 05A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/09/2005 | 1475.00 | 00063943131149 | ANTONIO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DE PEDREIRO E SERVENTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DURANTE O PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/09/2005 | 395.00 | 00000000000000 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DE ZELADOR DO GRUPO DE FANTAZIA,ZELADOR DA QUADRA ESPORTIVA E NOS SER-VICOS NAS ESCOLAS,REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/09/2005 | 240.00 | 00006236547416 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE DIARISTA NA FUNCAO DE ZELADOR DA PREFEITURA,MENSAGEIRO DA DELEGACIA E LAVAGEM DE VEICULO,REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2005 | 260.00 | 09072448000195 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO DEBITADO NA CONTA 7923-5- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2005 | 1722.97 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE AO INSS DE OUTRAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2005 | 109.00 | 03793394000170 | POSTO FIDELIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MNB 3959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2005 | 10079.87 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO NA CONTA BB 7923-5,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIAS DE EDUCACAO - FUNDEF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2005 | 9108.76 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO NA CONTA 7923-5 - FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2005 | 6580.95 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2005 | 1123.35 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2005 | 3102.57 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/09/2005 | 600.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO DA CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KHF 8654-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,PARA AS COMUNIDADES DE AGUAPABA E FANTAZIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001952 | 12/09/2005 | 60.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/09/2005 | 100.90 | 03793394000170 | POSTO FIDELIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/09/2005 | 320.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CAMPINAGRANDE E RECIFE,NA FUNCAO DE MOTORISTA DA AMBULAN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/09/2005 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE ISAIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIR 1866-PB,TRANSPORTANDOVALDINETE MARCELINO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE E LINDALVA BARREIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/09/2005 | 3335.80 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADA AOS ALOJAMENTOS DO PSF DE AGUAPABA,JUSSARAL,FERVEDOURO E FANTAZIA,REFERENTE AOS MESES DE FERVEREIRO E MARCO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/09/2005 | 350.00 | 00043691145434 | ANTONIO FLEMING MARTINS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EM DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/09/2005 | 651.70 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA(VASSOURAO,PAPEL HIGIENICO,PANO PA-RA O CHAO,PINHO SOL,AGUA SANITARIA E ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/09/2005 | 350.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DESTA EDILIDA-DE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001950 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFJ 3503-PB,TRANSPORTANDOESTUDANTES DA UNIVERSIDADE,NO TOTAL DE 24 VIAGENS ENTRE NATUBA E UMBUZEIRO,REFERENTE AO PERIODO DEMARCO A AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ISAIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIR 1866-PB,TRANSPORTANDOPROFESSORES DE MACHADOS-PE PARA DA AULA EM NATUBA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/09/2005 | 350.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/09/2005 | 300.00 | 00008369950400 | SEVERINO MARCOLINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE LOCUTOR DA FESTA DODIA 07 DE SETEMBRO,REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/09/2005 | 150.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS NO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/09/2005 | 1508.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/09/2005 | 1197.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO PARCELAMENTO DE CONTAS REFERENTE A 05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/09/2005 | 51.26 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/09/2005 | 480.00 | 00008711291400 | GENILDA MARIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE E MACAPARANA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/09/2005 | 600.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTOSPROCURACAO,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES( LEANDRO BEZERRA DE LIMA,GERMANO DO CARMO DA SILVA,ERINALVAALVES DA SILVA,ROGERIO BARBOSA DA SILVA,SEBASTIAO OLIVEIRA COSTA E ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/09/2005 | 30.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONA-RIOS EM VIAGENS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/09/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUES,GFPE E SEFPE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/09/2005 | 1950.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA NOS DIVERSOS PREDIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/09/2005 | 200.00 | 00030882397400 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPELO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE COZINHEIRA ( NOALMOCO DA BANDA E DOS POLICIAIS), NA FESTA DO DIA07 DE SETEMBRO,REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2005 | 100.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDESPESA DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SECRETARIA DEEDUCACAO, EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/09/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC-INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001974 | 13/09/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE CONTADORA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/09/2005 | 406.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (CONECTOR,STARTER,LAMPADAFLUORESCENTE,LAMPADA INCANDESCENTE E PARAFUSO),DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/09/2005 | 1944.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (RELE,BASE P/RELE,LAMPADALUZ 160W,LAMPADA LUZ 250W,VARA DE MANOBRA,LUMINARIA E ETC),DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2005 | 280.04 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6090 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/09/2005 | 28.10 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONA-RIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/09/2005 | 200.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA MMW 7316,A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/09/2005 | 550.00 | 00075627892404 | ANTONIO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIJ 5090-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/09/2005 | 500.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 2815-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/09/2005 | 490.00 | 00022591958491 | PAULO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KMD 3269-PE,TRANSPORTANDODOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NAS CIDADEDE CAMPINA GRANDE,RECIFE,OROBO E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/09/2005 | 788.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO BENFAM, DEBITADO NA CONTA BB 8577-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/09/2005 | 168.36 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(ENVELOPE,DISQUETE,BORRACHA,PASTA,FITA E ETC),DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/09/2005 | 428.34 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/09/2005 | 160.00 | 00004801577407 | SILVIO SHARLLY CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KGU 8964-PE,TRANSPORTANDOMATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO,DESTINADO AS ES-COLAS DE CACIMBA CERCADA E GITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/09/2005 | 130.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCO-LARES DOS GRUPOS DE CACIMBA CERCADA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/09/2005 | 570.00 | 00005417570400 | JOSE SABINO DE ARAUJO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGE 5392,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE NATUBA,PARA RESOLVERPROBLEMAS NO VEICULO PLACA MND 9933 DA SECRETARIA DE EDUCACAO,AS VIAGENS FORAM ENTRE AS CIDADES DEIGARASSU/RECIFE E VICE-VERSA E IGARASSU/NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/09/2005 | 800.00 | 00012273929404 | SEVERINA CUNHA BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE A DUAS APRESENTACOES DA BANDA TESAO DOBREGA NA SAO JOAO NA CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/09/2005 | 250.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFT 8477-PB,TRANSPORTANDO A DELEGADA DA CIDADE DE UMBUZEIRO A NATUBA EVICE-VERSA,E DE NATUBA A PIRAUA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/09/2005 | 200.00 | 00004366110407 | VALDECI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KFR 4181-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E DENTISTAS DO PSF,PARA AS LOCALIDADE DEPAQUIVIRA,SAO JOSE E GITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/09/2005 | 480.00 | 00074443798404 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFC 1142-PB,TRANSPORTANDO DOENTES (MARGARIDA PEREIRA DE ANDRADE,ENTRE AZEVEM E TIMBAUBA,PARA FAZER FISIOTERAPIA A MESMA TEM AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/09/2005 | 225.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIF 2545-PE,REFERENTE A 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES,PARA MACAPARANA,TIMBAUBA E OLHOS D`AGUA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/09/2005 | 1650.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CARRADAS DE PICARRO PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DO SITIO BARRO BRANCO, COVOES E JUCA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/09/2005 | 140.00 | 00020598769587 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RESIDEN-CIA DE NOEMIA ALFREDO DE MORAES SILVA,NA REFORMA DA RESIDENCIA DA MESMA,POR SER POBRE NA FORMA DALEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/09/2005 | 630.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE PROTESE DENTARIA SUPERIOR DE PESSOAS CARENTES ( MARIA JOSE CAVALCANTE,MARIA REJANE DA SILVA,MARIA CREUZA DA CONCEICAO GOMES,MARIA DAS NEVES VASCONCELOS,VIVIANE PEREIRA DE LUCENA,LUZINETE LOURENCO DA SILVA,JOSE CARDOSO SOBRINHO,MARIA JOSEFRANCISCO DA SILVA E MARIA JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/09/2005 | 100.00 | 00000834351404 | MANOEL AUTRICLIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE SERVENTE NA REFORMA DA RESIDENCIA DE NOEMIA ALFREDO DE MORAES,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/09/2005 | 30.00 | 00036619079806 | SEBASTIAO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DEALIMENTACAO NA VIAGEM PARA SAO PAULO,POR SER POBRENA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/09/2005 | 40.00 | 00006642755405 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DIVERSAS DES-PESAS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/09/2005 | 1536.00 | 00007068405428 | ADEGILSON ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COMDIARISTA NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL, MIRADOR, E E TRANSPORTE DE DE REVESTIMENTO PARA ESTRADA DE MIRADOR. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/09/2005 | 2515.00 | 00072682744400 | ANTONIO GREGORIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARISTA NA FUNCAO DE ZELADOR DE VIAS PUBLICAS, ZELADOR DE MERCADO, ZELADOR DE MATADOURO,CURRAL PRACA E SERVICO DE GALERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/09/2005 | 40.00 | 00005466558400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DE GITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/09/2005 | 270.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIRISTAS NO SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/09/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIRISTAS NA FUNCAO DE ZELADOR DO POSTO E HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/09/2005 | 15.00 | 04918723000125 | CASA DAS PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA PLACA,DESTINADA AO VEICULO AM-BULANCIA MOA 6096,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/09/2005 | 57.15 | 03000164000700 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002010 | 16/09/2005 | 40.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6090 AMBULANCIA,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/09/2005 | 320.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS EM DESLOCAMENTO EFETUADO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/09/2005 | 3000.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPLANTAO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTA,BEM COMO RESPONSAVEL PELAS AIHS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/09/2005 | 240.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS R. DE A. LAUREANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIRISTAS NA FUNCAO DE MENSAGEIRO DA DELEGACIA,LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA E ZELADOR DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/09/2005 | 48.70 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS ADVOGADOS E TESTEMUNHAS,NAS AUDIENCIAS TRABALHISTA CONTRA APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/09/2005 | 465.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HVP 2981,CONDUZINDO OS POLICIAIS MILITAR E DELEGADO DE POLICIA PARA OS SITIOS COSTA,OLHOS D`AGUA,VILA DE PIRAUA E A CIDADE DECAMPINA GRANDE,PARA REALIZACAO DE OCORRENCIA E DELIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/09/2005 | 45.00 | 00491741000112 | MIRACI BARBOSA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSDESTA EDILIDADE,A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/09/2005 | 395.00 | 00007527606452 | JUNIOR BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIRISTAS NOS SERVICOS NAS ESCOLAS,ZELADOR DO GRUPODE FANTAZIA E ZELADOR DA QUADRA ESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/09/2005 | 210.00 | 00003394362473 | VALDEMAR EMANUEL BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIB 5280-PE,TRANSPORTANDOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA VILA DEPIRAUA PARA NATUBA E VICE-VERSA,PARA PARTICIPAR DEREUNIOES,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/09/2005 | 1000.00 | 00029453941468 | MAURICIO MARCEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE SONORIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA,NO DIA 15 DE SETEMBRO/2005,O PAGAMENTO SERA DIVIDIDO EMDUAS PARCELAS IGUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/09/2005 | 60.00 | 04216129000192 | AUTO POSTO SANTA TEREZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6833-PB,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/09/2005 | 45.00 | 00005832384407 | VALDINETE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/09/2005 | 400.00 | 11092905000155 | CAMINHO DA SAUDADE-SEVERINO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO AOSEPULTAMENTO DA SRA. SEVERINA MARTINS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/09/2005 | 3190.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA NA AUTOCLAVE, NEBULIZADORES, COLUNA PARA SORO, CENTRALDE OXIGENIO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/09/2005 | 38660.00 | 00002803965461 | ANA PAULA MORAES C. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MEDICO,ENFERMEIROS,COORDENADORA E DENTISTA DO PSF,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2005 | 1800.00 | 00005783234435 | JOSE GENUINO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS -AGENTES COMUNITARIO EPIDIMIOLOGIA, REFERENTE AO MESD DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | SEVERINO FRANCISCO DA S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 64 KG CARNE BOVINA,DESTINADA AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2005 | 150.00 | 00068486448468 | DORIET COSTA SALES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEIS DESTINADO A ALOJAMENTO DOS AGENTES DE EPIDIMIOLOGIA NO SITIO TAUA E SEDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2005 | 500.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO ALOJAMENTO DA EQUI-PEDO PSF DA VILA DE PIRAUA,DO SITIO DE AGUAPABA,SITIO JUSSARAL E DA RUA ANTONIO CABRAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS),REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2005 | 900.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACAO NA FUNCAO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM,AUX. DE ENFERMAGEM E ATENDENTE DE DENTISTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2005 | 880.00 | 00000000000000 | REJANE MARIA FERREIRA PIRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINCENTIVO PELA VACINACAO ANTI-POLIO,REALIZADA A 1 ETAPA EM 20/07/2005 E 2 ETAPA EM 20/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2005 | 380.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MALHEIROS,DA VILA DE PIRAUA E CHA DO CHEIRO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2005 | 144.00 | 03054867000118 | RESTAURANTE PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE TRA-BALHO E ACAO SOCIAL,SITUADA A RUA DR. FRANCISCO DEA. MONTENEGRO,12,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/09/2005 | 59.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS-MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO,DESTINADO A ESCOLAPEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/09/2005 | 242.70 | 09163957000123 | KING SPORT`S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE TROFEUS,BOLAS E MEDALHAS,DESTINADAAO FESTIVAL DE FUTEBOL EM JUSSARAL, REALIZADO NODIA 25/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002032 | 21/09/2005 | 2368.70 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/09/2005 | 839.40 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLA-CA MOQ 2313 E 02 MOA 6090 AMBULACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/09/2005 | 4800.00 | 00013208292449 | SEVERINO GONCALVES MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPLANTOES JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/09/2005 | 29.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA DESTINADA A COORDENA-CAO DE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/09/2005 | 33.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ALO-JAMENTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/09/2005 | 272.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA CONTA DA TELEMAR DO HOSPITAL DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/09/2005 | 73.20 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPTIDORA DE TV,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/09/2005 | 154.08 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS GRUPOS E ESCOLAS DO SITIO JUCA,JUSSARAL,JATOBA E SER-RA GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/09/2005 | 65.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRO-MUNICIPIO E O DEPARTAMENTO DE MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/09/2005 | 40.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DELE-GACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/09/2005 | 82.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRE-DIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/09/2005 | 50.00 | 00084044411468 | MARCELO ALVES DA SILVA-MS VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 334 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/09/2005 | 1225.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE MENSAGEIRO DA DELEGACIA,ZELADORES DA PREFEITURA,PEDREIRO E SERVENTE DO ESGO-TO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/09/2005 | 395.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO EM ESCOLAS,ZELADORES DO GRU-PO DE FANTAZIA E ZELADOR DA QUADRA,REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/09/2005 | 2480.00 | 00007532874478 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA CONSERVACAO DE ESTRADA DO MIRADOR,ESTRADA DE JUSSARAL,AJUDANTE NO TRANSPORTE DE AGUA,REVESTIMENTO DE ESTRADA NA CACAMBA,ESTRADA DE GITO, ZELADOR DO MERCADO PUBLICO,MATADOURO,ZELADOR DA PRACA,SERVICO NO CURRAL,ZELADORES DAS VIAS PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/09/2005 | 260.00 | 00000020525478 | JOSENILTON GERVAZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 23 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/09/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO PERIODODE 19 A 23 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/09/2005 | 15.00 | 00001477886419 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/09/2005 | 23.62 | 08315749000130 | PADARIA PASTELARIA EXPEDICIONARIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PREFEITO EAO MOTORISTA,EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/09/2005 | 30.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLCA MND 9933,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/09/2005 | 562.30 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCDORIAS (MACARRAO,ARROZ,FEIJAO,ACUCAR E ETC),DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/09/2005 | 55.22 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/09/2005 | 183.75 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/09/2005 | 38.28 | 03219116000104 | SELMA LOPES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO PREFEITO EAO MOTORISTA,EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/09/2005 | 206.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO A. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNH 2903-PB,VIAGEM ENTRE CAMPINA GRANDE/NATUBA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO OTENENTE IZAIAS RODRIGUES DA CUNHA,DELEGADO DA 5 DELEGACIA DE SERVICO MILITAR DE CAMPINA GRANDE,PARA DAR POSSE AO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR DE NATUBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/09/2005 | 21.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA LAMPADA DE FAROL,DESTINADO AOVEICULO LOCADO PLACA MNB 3959. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/09/2005 | 37.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/09/2005 | 133.35 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/09/2005 | 27.61 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO DIRETOR DEOBRAS,EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2005 | 50.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6090 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2005 | 600.00 | 07363707000101 | S B C LIVROS-SALOMAO BEZERRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS (DEF,GUIA DE REMEDIOS E CLASSICOS E ETC),DESTINADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2005 | 150.00 | 03054867000118 | RESTURANTE PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/09/2005 | 140.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA CQO 1235-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA DAS ORES,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO/2005, A VIAGEM FOI DENATUBA/PIRAUA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/09/2005 | 50.35 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS ADVOGADOSE TESTEMUNHAS,EM AUDIENCIAS TRABALHISTA NA COMARCADE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/09/2005 | 18.70 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/09/2005 | 95.99 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (MASSA CORRIDA E TINNER), DESTINADA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2005 | 210.00 | 00067400612468 | ONILDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS DESTINADA AO DIRETOR DE EDUCACAO,EM VIAGEMEFETUADA A SERVICO DESTA EDILIDADE,O DESLOCAMENTO OCORREU PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICI-PAR DO SEMINARIO REALIZADO PELO FNDE E PDDE,NOS DIAS 12,13 E 14 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/09/2005 | 35.80 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRU-PO ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2005 | 9465.00 | 00000000000000 | OTICA CRISTAL-LIRA & MARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS DE PROFESSORES,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2005 | 14048.72 | 00005144374484 | ANDREIA CECILIA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2005 | 395.00 | 00003249145475 | JOSE CABRAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DA QUADRA,ZELADORES DO GRUPO DE FANTAZIA E E SERVICOS NAS ESCOLAS,REFERENTE AOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/09/2005 | 8049.95 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIO-SEC. EDUCACAO-MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2005 | 49573.45 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SEC. EDUCACAO-FUNDEF 1 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEF1 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2005 | 44641.27 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SEC. EDUCACAO-FUNDEF 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA EDUCACAO-FUNDEF2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2005 | 2997.35 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SEC. EDUCACAO-FUNDEF 2 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA- SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADO NO FUNDEF DURANTE O MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/09/2005 | 5683.20 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIO-SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2005 | 479.16 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDEBITO NA CONTA 7923-5-FPM, REFERENTE A RETENCAO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2005 | 6817.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA AOS PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO B.BRASIL-8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2005 | 36.34 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NAS CONTAS BB 9670-9,283141-4, 30421-2, REERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2005 | 0.66 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RETENCAO DE PASEP, NA CONTA BB 6887-X-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2005 | 3.70 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TTARIFA EXTRATO, NA CONTA BB 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/09/2005 | 138.00 | 03054867000118 | RESTAURANTE E PIZZARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/09/2005 | 176.00 | 00085783641472 | ITAMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFE 3042-PE,TRANSPORTANDOTESTEMUNHAS PARA AUDIENCIA EM ITABAIANA,A VIAGEM OI DE NATUBA/ITABAIANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/09/2005 | 80.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADAO AO VEICULO PLACA MNB 3959,LOCADO E A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/09/2005 | 348.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINA-DO AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2005 | 2750.00 | 00055322808787 | ADILSON PEREIRA CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE COPIADORA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2005 | 1240.00 | 00005740228484 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DA PREFEITURA,MENSAGEIRO DA DELEGACIA,LAVAGEM DOS VEICULOS E SERVICO NO ESGOTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/09/2005 | 5768.37 | 99999999999999 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC. ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTR ACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2005 | 10.30 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEBITO NAS CONTAS BB 6784-9, 283141-4,6887-X,58022-8, 8074-8, 5740-4, REF. A TARIFA BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2005 | 20.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2005 | 3580.00 | 00034280103453 | SILVANA PEREIRA GUERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2005 | 657.54 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2005 | 6000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA SUBSIDIO DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005, DEBITADO NA CONTA BANCO DO BRASIL SA 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA,DESTINADA A COORDENA-CAO DE EPIDEMOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/09/2005 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DAFUNASA (EPIDEMOLOGIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2005 | 85.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADAO AO VEICULO PLACA MOA 6096,VEICULO GOL AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/09/2005 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCOS MOURA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIO 2880-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DE PIRAUA A MACAPARANA,TIMBAUBA ERECIFE,PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2005 | 11508.90 | 00005115234408 | AILSA VIEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE ZELADOR DO POSTO E HOSPITAL,REFERENTE AOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/09/2005 | 14798.24 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/09/2005 | 6112.45 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2005 | 2154.00 | 00003715436492 | JOSE TAVARES DE ARRUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE CONSERVACAO NA ESTRADA DOMIRADOR,TRANSPORTE DE AGUA,AJUDANTE DO CAMINHAO CACAMBA,ZELADORES DAS VIAS PUBLICAS,ZELADOR DO MATA-DOURO,ZELADOR DO MERCADO,ZELADOR DA PRACA,ZELADOR DO CURRAL,CONSERVACAO DA ESTRADA DE JUSSARAL E CONSERVACAO DA ESTRADA DE SERRA DO GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2005 | 13934.60 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SEC DE INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2005 | 780.00 | 00084043709404 | GILSON MARCELINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO- SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/09/2005 | 2511.33 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SEC. DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/09/2005 | 317.50 | 99999999999999 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/09/2005 | 5684.60 | 99999999999999 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2005 | 29.40 | 00032324715449 | RESTAURANTE CHALE CAMPESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO MOTORISTA,EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2005 | 220.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFI 8477-PB,TRANSPORTANDOA DELEGADA A AGENTES POLICIAIS,DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE A NATUBA E VICE-VERSA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2005 | 105.00 | 00000000000000 | ANA LUIZ DA SILVA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE COZINHEIRA NA FESTA DA PADROEIRA,REALIZADA NO DIA 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2005 | 470.00 | 00005693223400 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HVP 2981-PE,CONDUZINDO POLICIAIS MILITARES E DELEGADA DA CIDADE DE NATUBA,PARA OS SITIOS CACIMBA CERCADA,JUSSARAL,MALHEIROS, COSTA,SAO JOSE, E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2005 | 660.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KEG 4339-PB,NO TOTAL DE 06 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/NATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2005 | 76.72 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNV 6529 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/10/2005 | 250.00 | 00004801577407 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE PODAGEM NAS ARVORES DESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/10/2005 | 5125.00 | 00000000000000 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO UNO FIRE PLACA MNV 6529, UNO FIRE PLACA MMW 3467 E PALIO MNB 5939, LOCADOS COM KM LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/10/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFJ 3503-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCA-CAO N 50 A/2005,CONDUZINDO ESTUDANTES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/10/2005 | 800.00 | 00006849314432 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGV 9407-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO DE LOCA-CAO N 26 A/2005,CONDUZINDO ESTUDANTES,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/10/2005 | 550.00 | 00084043806434 | JOSIMAR CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMO 3596-PE,CONTRATO DELOCACAO N 46 A/2005,TRANSPORTANDO ESTUDANTES,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2005 A SEVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/10/2005 | 1200.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HOO 0099-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N 23 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/10/2005 | 800.00 | 00005740228484 | ARILSON JEFFERSON CAVALCANTE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MZN 6300-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N 41 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/10/2005 | 800.00 | 00099098555420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMU 0807-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N 38 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/10/2005 | 650.00 | 07126236000118 | VALDO RESENDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFQ 4926-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO FANTAZIA A CIDADE,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00016096762468 | SIDNEY BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMD 2426-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO GADO A CIDADE,CONFORME CONTRATO N 45 A /2005,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/10/2005 | 500.00 | 00075936550400 | JOAO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFP 2612-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO OLHOS D`AGUA A CIDADE,CONFORME CONTRATO N 33A /2005,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/10/2005 | 1200.00 | 03298154000108 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KBC 8582-PR,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TIPY A CIDADE,CONFORME CONTRATO N 33 A/ 2005,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/10/2005 | 650.00 | 00029086787487 | JOSIVAN RIBEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KNK 5396-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FANTAZIA A CIDADE,CONFORME CONTRATO N 43 A /2005,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/10/2005 | 900.00 | 00015436187404 | ERNANDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA NBP 6038-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO BRANCO A CIDADE ,CONFORME CONTRATO N 42 A/2005,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/10/2005 | 1300.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGX 4837-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOSITIO FANTAZIA A CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO N 25 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/10/2005 | 650.00 | 00002108938427 | ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA JMF 6806-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOSITIO FANTAZIA A CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 44 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00006520334405 | JUAREZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MMY 1323-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOSITIO CHA DO CHEIRO A CIDADE,REFERENTE AO MES JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 24 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/10/2005 | 1200.00 | 00002140907442 | JOSE AMERICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA NAM 9280-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOSITIO TIPY A CIDADE,REFERENTE AO MES JUNHO/2005, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 02 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/10/2005 | 1500.00 | 00001225748429 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HZG 8994-PB,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOSITIO JATOBA A CIDADE,REFERENTE AO MES JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 35 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/10/2005 | 650.00 | 05025375000120 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFW 2931-PE,A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO OS ESTUDANTES DOSITIO FANTAZIA A CIDADE,REFERENTE AO MES JUNHO/2005,CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N 47 A/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/10/2005 | 1090.00 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 100 LAMPADAS MISTA 160 W,DESTINADAA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/10/2005 | 270.00 | 09143181000180 | JOSE FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE SOLDA NO VEICULO PLACA MNC 6493 E CONFECCAO DE GRADE PARA ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/10/2005 | 750.00 | 00009496866468 | SEVERINO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MOG 1057-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DE FERVEDOURO E AGUAPABAPARA AS CIADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,REFERENTE AO PERIODO DE 29/08/2005 A 30/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/10/2005 | 600.00 | 02869239000128 | JOSE NIVALDO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KHF 8654-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS,DENTISTAS E ENFERMEIRAS DO PSF,PARA AS LO-CALIDADES DE AGUAPABA E FANTAZIA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/10/2005 | 550.00 | 11989746000277 | ANTONIO LIMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIJ 5090-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF,PARA OS SITIOS DECHA DE TAUA,MALHEIROS,GITO,COSTA E CACIMBA CERCADAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/10/2005 | 500.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFF 2815-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF,ENTRE A VILA DE PIRAUA E NATUBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/10/2005 | 600.00 | 00075936615472 | EZEQUIAS MARTINS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGO 9616-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS,DENTISTAS E ENFERMEIROS DO PSF,PARA AS CO-MUNIDADES DE SERRA DO GADO,FERVEDOURO,CACIMBA CER-CADA,JATOBA E PANGULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/10/2005 | 836.00 | 02896042000188 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS,FRUTAS E TEMPEROS,DESTINADO AO HOSPITAK E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/10/2005 | 85.00 | 08605271000182 | MAGNETE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE FIO RIGIDO 4 M2(MATERIAL ELETRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/10/2005 | 419.20 | 33530486003225 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO E DE LANTERNAGEM,NO VEICULO PLACAMND 9933 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/10/2005 | 617.80 | 33530486003225 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE BALANCINS,CORREIA DENTADA,DESCARBONIZANTE,FILTRO DE OLEO,JUNTA DE CABECOTE,OLEO DOMOTOR E ETC,DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MND 9933,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002151 | 05/10/2005 | 40.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNV 6529 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/10/2005 | 960.00 | 00075936917487 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA DO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/2005,QUEPRESTA SERVICO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR COMOPINTOR,PEDREIRO E SERVENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/10/2005 | 395.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA DO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/2005,QUEPRESTA SERVICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NA QUDRA ES-PORTIVA E NO GRUPO DE FANTAZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/10/2005 | 79.00 | 00006452020455 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 527 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/10/2005 | 48.00 | 00019336977415 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA KLV 7032-PE,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS AO BANCO DO BRASIL S/A,NA CIDADE DE UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/10/2005 | 820.00 | 11989746000277 | MAGNUM BRUCELIN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE GITO,PAQUI-VIRA E JUSSARAL. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/10/2005 | 1220.00 | 00041921917415 | ELIETE GERVAZIO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ZELADOR DO MERCADO,ZELADOR DA PRACA,ZE-LADOR DO CURRAL,ZELADORES DAS VIAS PUBLICAS,AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA E ZELADOR DO MATADOURO,REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 07 DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/10/2005 | 260.00 | 01982212000184 | GILSON MARCELINO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA DO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/2005,QUEPRESTA SERVICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,NO PLANTIL DE MUDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002153 | 07/10/2005 | 2276.60 | 00003786193495 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/10/2005 | 100.00 | 05907386000133 | FARMACIA DRUGSTORE TROPICANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/10/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA DO PERIODO DE 03 A 07 DE OUTUBRO/2005,QUEPRESTA SERVICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPO-LEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002164 | 08/10/2005 | 3704.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (APLICADOR DE DYCAL,CURETA,AGULHA,ALGODAO,LUVA,SUGADOR DESCARTAVEL,ESCOVA CERVICAL ESESTERIL E ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/10/2005 | 38.00 | 09038571000190 | CHURRASCARIA BARBARELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO SARGENTO EMOTORISTA,CONDUZINDO A VIATURA POLICIAL PARA MANU-TENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/10/2005 | 40.60 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO MOTORISTA ECOORDENADOR DE TRANSPORTE A SERVICO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2005 | 4788.71 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS DEBITADO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/10/2005 | 260.00 | 08817041000187 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO JUNTO A CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NA CONTA BB 7923-5, FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/10/2005 | 6770.76 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDESPESA COM DEBITO NA CONTA 7.923-5,FPM,REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2005 | 10039.91 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS DEBITADO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO MAGISTERIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2005 | 9321.07 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSS DEBITADO NA CONTA 7923-5, FPM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DA SEC.EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/10/2005 | 60.00 | 01716485000349 | RETIFICA MENEZES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE MACHADO ONIBUS PLACA KKG 8927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/10/2005 | 18780.00 | 09072448000195 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO EJA,NA FUNCAO DE COORDENADOR EPROFESSORES,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002172 | 10/10/2005 | 1893.32 | 00003786193495 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/10/2005 | 90.00 | 00042003113487 | SEVERINO LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCOM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIA-GEM PARA SAO PAULO,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/10/2005 | 2460.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/10/2005 | 100.00 | 00029384922862 | VALBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO MOTO PLACA KJC 2886-PE,CONDUZINDO PROFESSORA DE NATUBA A SERRA DO GADO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/10/2005 | 250.00 | 00008369950400 | SEVERINO MARCOLINO NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE LOCUTOR NA FESTADA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES,OCORRIDA NODIA 15/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2005 | 793.92 | 00003030247473 | COMERCIAL MACAPARANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2005 | 525.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADO AOS VEICULOS PLACAMNC 6833 E MNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/10/2005 | 354.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE ALINHAMENTO,BALACIAMENTO,LIMPEZA DE IN-JECAO,LIMPEZA DE OLEO,SERVICO ELETRICO E MECANICO,NO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/10/2005 | 759.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS( ALCA DO ESCAPE,AMORTECEDOR,BATERIA,BANDEIJA,FILTRO DE COMBUSTIVEL,PAST. FREIOE ETC.),DESTINADA AO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/10/2005 | 589.10 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS(MANGUEIRA,RETENTOR,ROLAMENTORODA DIANTEIRA,TERMINAL DE DIRECAO,CABO DE FREIO,TRAVA DE FREIO,JUNTA DE SAIDA ESCAPE E ETC.),DESTINADA AO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/10/2005 | 166.20 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS(COLA AUTA TEMPERATURA,VEDACAO E ETC.),DESTINADA AO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/10/2005 | 130.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/10/2005 | 40.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2005 | 627.66 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/10/2005 | 60.00 | 00001957568437 | PAULO SEVERINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS,POR SER PO-BRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/10/2005 | 560.00 | 00008711291400 | GRAFICA EXPRESSA COPYGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS (FICHAS INDIVIDUAL,REQUERIMENTO DE EXAMES CITOPATOLOGICO,FICHA A,FICHA DE ATENDIMENTO,ESTATISTICA DIARIA ACOMPANHAMENTO CRIANCA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/10/2005 | 2610.00 | 00008711291400 | GRAFICA EXPRESSA COPYGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS (TALOES MEDICACAO CONTROLADA,BLOCOS REQUISICAO EXAMES,FICHAS DE PRATELEIRA,BLOCOS RECEITUARIOS,CARTEIRAS DE MEDICAMENTOS,ESTATISTICAS DIARIAS DE ACOMPANHAMENTO A GESTANTE,FICHA D,CARTAO GESTANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/10/2005 | 882.50 | 00001685133746 | HIGIENIZA COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/10/2005 | 347.70 | 00043708641434 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DECONTROLE DE ESQUITOSSOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/10/2005 | 104.00 | 00001685133746 | SEVERINO DOS RAMOS MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA QFT 0692,CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,DOS SITIOS CHADE BARRA,AGUAPABA E FUNDAO PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/10/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NO ZELADOR NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL,DE 10 A 14 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2005 | 650.50 | 00013213717487 | AUTO ELETRICA TREVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS (BUJAO DO CARTER,CORREIA DENTADA,RETENTOR DO COMANDO,BUCHA DO ESTABILIZADOR,BUCHA DA BARRA,PROTETOR DO CARTER,OLEO DE FREIO,COLAO MOTOR,TENSOR DA CORREIA E ETC.),DO VEICULO PLACAMNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/10/2005 | 1892.00 | 00013213717487 | AUTO ELETRICA TREVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS (FILTRO DE OLEO,BRONZINA DEBIELA,BOMBA DE OLEO,PISTAO C/ANEL,ANTI CHAMA, VEDAESCAPE,BIELA DE MOTOR,TUCHO DE VALVULAS E ETC.),DOVEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/10/2005 | 106.00 | 00013213717487 | AUTO ELETRICA TREVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICOS NO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/10/2005 | 641.00 | 00013213717487 | AUTO ELETRICA TREVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICOS NO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002206 | 14/10/2005 | 4770.90 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSPLACAS MOA 2313-AMBULANCIA E MOA 6090-AMBULANCIA,-REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2005 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/10/2005 | 300.00 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADO AOS POS-TOS DO PSF E ALOJAMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROS EDENTISTAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002210 | 14/10/2005 | 4904.20 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MNC 6833-GOL PSF E MNC 6773-GOL PSF,REFERENTE AO PERIODO 01/06/2005 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/10/2005 | 260.00 | 00005158938466 | SERGIO BENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NO SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS,NO PERIODODE 10 A 14 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002208 | 14/10/2005 | 2486.30 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MNG 6305-TOYOTA E MMY 1387-CAMINHAO PIPA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2005 E 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/10/2005 | 1010.00 | 00000000000000 | MANOEL VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NA AJUDANTE NO TRANSPORTE DE AGUA,ZELADORDA PRACA,ZELADOR DO MERCADO,ZELADORES DO MATADOUROZELADOR DO CURRAL E ZELADORES DA VIAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/10/2005 | 830.00 | 00006718129470 | ALUIZIO FLORENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONSERVACAO DA ESTRADA DE PAQUIVIRA,ESTRADA DE GI-TO,ESTRADA DE JUSSARAL E REVESTIMENTO DA ESTRADA DE PAQUIVIRA. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002205 | 14/10/2005 | 2106.00 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSPLACAS MNC 6493-TOYOTA E MMY 0895-CACAMBA,REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/06/2005 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/10/2005 | 1280.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NO GRUPO DE FANTAZIA,ZELADOR DA QUADRA,PEDREIRO E SERVENTE NAS ESCOLAS E GRUPOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/10/2005 | 750.00 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002212 | 14/10/2005 | 1615.30 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2005 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002213 | 14/10/2005 | 1490.00 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULOPLACA KKG 8927-ONIBUS,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2005 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002215 | 14/10/2005 | 2423.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/10/2005 | 428.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/10/2005 | 60.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNV 6529 LOCADO,EM VIAGEM A SERVICO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2005 | 240.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS ROSEMBERG E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTA NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,MENSGEIRO DA DELEGACIA E ZELADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002207 | 14/10/2005 | 4254.70 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOSPLACAS MNW 3467-LOCADO,MNN 6139-LOCADO E MNB 5939-LOCADO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2005 A 30/07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/10/2005 | 798.00 | 00012273929404 | FERNANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 19/08/2005A 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/10/2005 | 35.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSEM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/10/2005 | 60.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PLACA MNW 3467. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/10/2005 | 82.00 | 09459363000164 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA KLV 7032-PE,TRANSPORTANDO POLICIAIS PARA ENTREGAR INTIMACOES,NAS LOCA-LIDADES DE CHA DE JUCA,FERVEDOURO,BREJINHO,CHA DE BARRA,AGUAPABA,CHA DO ROCHA E JUSSARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/10/2005 | 33.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA KLV 7032, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/10/2005 | 60.00 | 00004366110407 | NAILTON AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO (MOLAS),NO VEICULO PLACA MMY 1387CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/10/2005 | 470.00 | 00004366110407 | NAILTON AUTO MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS (MOLAS E PINOS),DESTINADO AOVEICULO FORD PLACA MMY 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/10/2005 | 52.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA KLV 7032-PE,A SERVI-CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA TIMBAUBA,UMBUZEIRO E PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/10/2005 | 294.00 | 02617867000116 | GB BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/10/2005 | 75.00 | 00067680054487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA KIM 4156,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE JUSSARAL,PAQUIVIRA E VARZEA GRANDE,PARA FAZER EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/10/2005 | 455.00 | 00000000000000 | ANDRE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNV 2629-PB,TRANSPORTANDOAS SEGUINTES PESSOAS PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO E EXAMES(JOSE FERREIRA DE LIMA,MARIA LUZINETE FER-REIRA,SUELI FLORENTINO DE VASCONCELOS,MANOEL JOSE DA SILVA E ETC.) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/10/2005 | 600.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGZ 2702-PE,TRANSPORTANDODOENTES PARA EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE RECIFEE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/10/2005 | 220.00 | 08816209000130 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNW 7316-PB,TRANSPORTANDOMATERIAL DESTINADO AO POSTO DO PSF DE AGUAPABA EJUSSARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/10/2005 | 280.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIF 2545-PE,TRANSPORTANDODOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,04 VIAGENS DA NATU-BA/UMBUZEIRO E 06 DE OLHOS D`AGUA A NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/10/2005 | 170.00 | 41149774000166 | JOSE GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIQ 1142-PE,TRANSPORTANDOMARGARIDA DE ANDRADE,PARA FAZER FISIOTERAPIA EMSAO VICENTE FERRER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | FORT MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/10/2005 | 740.00 | 00000000000000 | FORT MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 GELADEIRA CONSUL 240L,DESTINADAA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/10/2005 | 740.00 | 00000000000000 | FORT MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 GELADEIRA CONSUL 240L,DESTINADAA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/10/2005 | 33.00 | 24263493000110 | RESTAURANTE CASA ROSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002234 | 17/10/2005 | 2000.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS POLICIAIS MILITARES,DELEGADO,POLICIAIS CIVIL E FUNCIONARIOS DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/10/2005 | 104.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONA-RIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/10/2005 | 348.00 | 09299975000137 | ANTONIO PASTEUR CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO,DESTINADO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/10/2005 | 65.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOLOCADO PLACA MNB 5939. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/10/2005 | 2112.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DEBITADO NA CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A-8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FED.ASSOC.MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO FAMUP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 DEBITADO NA CONTA BANCO DO BRASIL S/A 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/10/2005 | 437.07 | 09072448000195 | RM JOIA PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CADERNOS,DESTINADOS A ESCOLA MUNI-CIPAL SALVADOR RAMOS NA VILA DE PIRAUA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/10/2005 | 206.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO PLACA KHS 0443,A SERVICODA SECRETARIA DE FINANCAS TRANSPORTANDO DOCUMENTOSPARA O BANCO DO BRASIL S/A DE UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/10/2005 | 7788.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA NOS PREDIOS MUNICIPAIS EILUMINACAO PUBLICA DEBITADA NO BANCO DO BRASIL S/ACONTA 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/10/2005 | 44.00 | 00036624780487 | FARMACIA DRUGSTORE TROPICANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/10/2005 | 480.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MA-TERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002246 | 18/10/2005 | 2623.70 | 00003786193495 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002239 | 18/10/2005 | 2610.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGT 2356-PE,TRANSPORTANDOLIXO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/10/2005 | 125.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/10/2005 | 500.00 | 05907386000133 | ALEXANDER VIANA FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 50 CAMISAS EM CACHARREL DE COR COMSERIGRAFIA,DESTINADA AO ENCONTRO ECOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/10/2005 | 23.13 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS DA PREFEITURA,A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/10/2005 | 500.00 | 09165028000153 | RENATA COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIO 9399,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DE PIRAUA PARA RECIFE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2005 | 900.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACAO JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIONA FUNCAO DE ATENDENTE DO DENTISTA,ATENDENTE DE ENFERMAGEM E AUX. DE ENFERMAGEMREFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/10/2005 | 38660.00 | 04956720000186 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MEDICOS,ENFERMEIRAS DENTISTAS E COORDENADOR DO PSF,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/10/2005 | 7800.00 | 00004366110407 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE (PACS),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/10/2005 | 150.00 | 41119306000149 | DORIET COSTA SALES DE LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO TAUA-PI-RAUA E NA RUA MANOEL FRANCISCO DE SOUZA,S/N- CEN-TRO/NATUBA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTESDE EPIDEMOLOGIA (FUNASA),REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/10/2005 | 500.00 | 70117320000101 | MARINA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NO SITIO AGUAPABA,VILA DE PIRAUA,SITIO DE JUSSARAL E NA RUA ANTONIO CABRAL,S/N-CENTRO-NATUBA,ONDE FUNCIONA OS ALOJAMENTOS DO PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/10/2005 | 1800.00 | 00002364589495 | ARNALDO DE ARRUDA LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AGENTES DE EPIDEMOLOGIA (PEVA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/10/2005 | 427.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA TELEFONICA,DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NA-POLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/10/2005 | 50.00 | 00069213666420 | ADAILTON MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/10/2005 | 1110.00 | 00087508737849 | WELLIGTON DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA,ZELADOR DO CURRAL,ZELADORES DO MATADOURO,ZELADOR DO MERCADO,ZELADOR DA PRACA,ZELADORES DAS VIAS PUBLICASREFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/10/2005 | 914.00 | 11989746000277 | MAGNUM BRUCELIN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS DE JUSSARAL,GITO,AZEVEM E REVESTIMENTO DE PICARRO NA ESTRADA DE JUSSARAL,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OU-TUBRO/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/10/2005 | 81.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA TELEFONICA,DA EMATER CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/10/2005 | 110.00 | 00055322808787 | ANTONIO PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO PLANTIO DE MUDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/10/2005 | 240.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADOR DA PREFEITURA,MENSAGEIRO DA PREFEITURA E LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/10/2005 | 1197.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM06/08 PARCELA DA CONTA TELEFONICA DO EXERCICIO AN-TERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/10/2005 | 1830.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA TELEFONICA,DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002261 | 21/10/2005 | 50.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNV 6529 LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/10/2005 | 395.00 | 00079874550406 | JOSE ROSINALO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADOR DA QUADRA ESPORTIVAZELADOR DO GRUPO DE FANTAZIA E ZELDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/10/2005 | 1300.00 | 01716485000268 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03 ATAUDES POPULAR ADULTO E 02 VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/10/2005 | 400.00 | 00075936917487 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE PEDREIRO,SERVENTE E PINTOR,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/10/2005 | 48.60 | 12932323000100 | R. B. DE FREITAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO MOTORISTA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/10/2005 | 40.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6096-PB AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/10/2005 | 16.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ALO-JAMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/10/2005 | 25.53 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRE-DIO DO ALOJAMENTO DO PSF DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/10/2005 | 459.93 | 10605228000169 | FARMACIA NOVA VIDA-COM. MACAPARAN LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/10/2005 | 60.25 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A REPE-TIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/10/2005 | 169.35 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS GRUPOS ESCOLAR MUNCIPAL JOSE INACIO,GRUPO ESCOLA PBE ESCOLA SALVADOR RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/10/2005 | 40.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRE-DIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/10/2005 | 181.25 | 03666749000160 | CERMEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRE-DIOS DA ESCOLA DE JUSSARAL,ESCOLA CRISTOVAO XAVIERESCOLA ARGEMIRO FIGUEREDO E ESCOLA MANOEL GOMES DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/10/2005 | 380.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DOS IMOVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL SALVADORRAMOS,ESCOLA MUNICIPAL DO MALHEIROS E ESCOLA MUNI-CIPAL SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/10/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PO-LICIA,SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N 110,REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/10/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEIL LOCALIZADO NA AV. DR. FRANCISCODE ALBUQUERQUE MONTENEGRO N 12,ONDE FUNCIONA A SE-CRETARIA DE TRBALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/10/2005 | 85.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/10/2005 | 3600.00 | 41149774000166 | FRANCISCO INARIO NOVAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPLANTAO NA FUNCAO DE MEDICO,BEM COMO REVISAO DE AIHS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/10/2005 | 64.38 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA DA SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA,DESTINADA AO PREDIO DA DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/10/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UMA MAQUINA DE XEROX,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/10/2005 | 110.00 | 00000000000000 | BAR E RESTAURANTE SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIADE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/10/2005 | 29.76 | 00005872634404 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM02 ENCARDENACOES E 322 CAPIASADO,DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/10/2005 | 43.00 | 00002339775469 | JAQUELINE SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/10/2005 | 800.00 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONA-RIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/10/2005 | 240.00 | 00005607209474 | EVAGNA MENDONCA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE ZELDORES DA PREFEITURA,LAVAGEM DE VEICULOS E MENSAGEIRO DA DELEGACIA,REFEREN-TE AO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/10/2005 | 20.24 | 00016244621468 | RESTAURANTE ACACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO MOTORISTADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/10/2005 | 395.00 | 00002407793471 | PEDRO BENEDITO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIRISTAS NA FUNCAO DE ZELADOR DA QUADRA ESPORTIVA,ZELADORES DO GRUPO DE FANTAZIA E SERVICO DE ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2005 | 721.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL(CANETAS,PAPEL OFICIO,PAS-TAS,GRAMPOS E ETC),DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/10/2005 | 280.00 | 00004366110407 | EBM-SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO DESTINADO AO VEICULO PARATY PLACAMOA 6090 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2005 | 485.00 | 00004366110407 | EBM-SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ 2313AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2005 | 335.00 | 00004366110407 | EBM-SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPECAS DO VEICULO PLACA MOA 6090 AMBULANCIA(TENSOR DE CORREIA DENTADA,BUCHA DE BANDEJA,CORREIA DENTA-DA E ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/10/2005 | 125.00 | 00034280103453 | ADAILTON MARIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE ZELADORES DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO E POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/10/2005 | 970.00 | 00000000000000 | MANOEL VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA,ZELADORES DAS VIAS PUBLICAS,ZELADORES DO MERCADO, ZELADOR DA PRACA,ZELADORES DO MATADOURO E ZELADORADO CURRAL,REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTU-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/10/2005 | 720.00 | 11989746000277 | MAGNUM BRUCELIN DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS DA CONSERVACAO DA ESTRADA DE GITO,JUSSA-RAL,PAQUIVIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28 DEOUTUBRO/2005. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2005 | 390.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (TERMINAL DE DIRECAO,ROLAMENTO E SEMI-EIXO),DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG6305 DO VEICULO TOYOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/10/2005 | 210.00 | 00042003113487 | GILVAN FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NO SERVICO DE PLANTIO DE MUDAS NA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO PERIODO DE 24 A28 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/10/2005 | 280.00 | 00075936917487 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARISTAS NA FUNCAO DE PINTOR,SERVENTE E PEDREIRO,NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO PERIODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/10/2005 | 90.00 | 00047799293420 | IVANILDO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA KKG 8927 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/10/2005 | 200.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE RESTAURACAO DAS PORTAS,FECHADURAS E ARMARIOS,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2005 | 1400.00 | 00069214018472 | ANTONIO GERALDO VASCONCELOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO CONFORME CONTRATO N 101/2005,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE PIRAUA/COSTA E VICE-VERSA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2005 | 500.00 | 00027391647420 | ALUIZIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGL 3234-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA AS CIDADES DE TIM-BAUBA,SAO VICENTE E RECIFE,PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2005 | 39.05 | 00097604534449 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A FUNCIONARIOSA SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2005 | 117.00 | 00000000000000 | FORT MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 03 COLCHOES DE SOLTEIRO,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2005 | 350.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIF 2545-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DE OLHOS D`AGUA/MACAPARANA E VICE-VERSA E DE OLHOS D`AGUA/NATUBA,PARA TRATAMENTO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2005 | 504.00 | 05025375000120 | MERCADINHO PAO DE QUEIJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPOSTO DE PSF E ALOJAMENTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2005 | 235.00 | 00006350225406 | ERNANDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KLV 1394-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DOS SITIOS BARRO BRANCO,FANTAZIA EJUCA,PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,UMBUZEIRO ENATUBA,PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2005 | 1350.00 | 00001503023478 | ERALDO GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGU 0721-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS,E DO SITIOJUSSARAL PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2005 | 2126.90 | 00043708641434 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DECONTROLE DE ESQUITOSSOMOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2005 | 500.00 | 00004155997410 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFX 9210-PE,TRANSPORTANDOMEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF,PARA AGUAPABA,COVOES,JUCA,BARRO BRANCO A SERVICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2005 | 100.00 | 00078836190472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAGENS NOS VEICULOS DEPLACA MOA 6090 E MOQ 2313 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2005 | 150.00 | 00080637264487 | ANDRE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA MNV 2629-PB,PESSOAS DOEN-TES PARA TRATAMENTO MEDICO,DO SITIO FANTAZIA PARANATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2005 | 210.00 | 00004155997410 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA 4837-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DOS SITIOS FANTAZIA E BARRO BRANCO,PARA O HOSPITAL LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2005 | 300.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DOPSF,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2005 | 12108.00 | 00005115234408 | AILSA VIEIRA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERE NTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2005 | 788.83 | 09072448000195 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRIBUICAO EM FAVOR DA BENFAM, DEBITADO NA CONTA BB 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2005 | 14360.68 | 00000000000000 | FOLHA FUNCINARIO- SECRETARIA DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIOS - SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2005 | 150.00 | 00034280103453 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO MOTO-TAXI PLACA KLV 7032-PE,TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DESTA EDILIDADE E DAEMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2005 | 90.00 | 00078836190472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAGENS NOS VEICULOS DEPLACA MMY 1387 E MNG 6305,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2005 | 600.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2005 | 2845.00 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COFOLHA FUNCIONARIO- SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2005 | 7800.00 | 00069214077487 | TRANSMAQUINAS TRANSPORTE DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D-6,DESTINADO ACORTE DE PICARRO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2005 | 170.00 | 00078836190472 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAGENS NOS VEICULOS DEPLACA MNC 6493 E MMY 0899 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2005 | 6072.00 | 00003724653409 | ANTONIO MARCOS DE M. FIGUEREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2005 | 312.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMATERIAL ELETRICO(LAMPADAS E REATORES), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2005 | 14791.29 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO -SEC. INFRA-ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS-SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002309 | 31/10/2005 | 3387.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002310 | 31/10/2005 | 9000.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SILVIO SHERLLYS CANDIDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGU 8964-PE,TRANSPORTANDOPROFESSORES PARA CAPACITACAO DO EJA,DA VILA DE PI-RAUA PARA A CIDADE DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2005 | 9465.00 | 00046705775491 | GERCINA SILVA BARBOSA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTRATADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2005 | 16323.32 | 00000000000000 | ANDREIA CECILIA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2005 | 50085.18 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIO-FUNDEF I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 1, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2005 | 44646.05 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIO - FUNDEF 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2005 | 2961.16 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIO - FUNDEF 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSALARIO FAMILIA, FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNDEF 2REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2005 | 8022.69 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC EDUCACAO - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA EDUCACAO-MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2005 | 900.00 | 00015436187404 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS CO LOCACAO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2005 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2005 | 4.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002344 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2005 | 1855.71 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESA COM A CONTRIBUICAO DO PASEP, RETIDO NA CONTA BB 7923-5FPM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2005 | 108.10 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESA A CONTRIBUICAO DO PASEP, RETIDO NA CONTA BB 6887-X9830-2,283141-4, 30421-2,9670-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2005 | 5542.09 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIOS - SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMEXTRATO BANCARIO NA CONTA BB 6.887-X, ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC. INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COMLOCACAO DOS PRGRAMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2005 | 200.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KFI 8477-PB,CONDUZINDO ADELEGADA DE POLICIA CIVIL E AGENTES POLICIAL,DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/NATUBA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2005 | 69.00 | 00000000000000 | FORT MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 LIQUIIFICADOR ARNO 02 VELOCIDA-DES,DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2005 | 374.40 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA AO CONSUMO DEALIMENTACAO DOS POLICIAIS MILITARES,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2005 | 155.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO VEICULO PLACA MOH 2054-PE,CAR-RO DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2005 | 2150.00 | 00025104691420 | ODAY JOSE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECAO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, GFIP E SFIP, REFERENTE A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2005 | 11.70 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXTRATO E TARIFA BANCARIAS, NAS CONTAS BB 58042-2, 283141-4, 5470-4,8074, 6784-9,6849-7 REF. AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2005 | 5375.07 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRET. ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIOS-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2005 | 820.00 | 00080637264487 | ADEILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS FUNCOES, REFERE NTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2005 | 2500.00 | 00076078060406 | CLAUDIO SILVEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2005 | 6000.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSUBSIDIO DE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2005 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSUBSIDIO DE VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2005 | 1357.54 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIOS-GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFOLHA DE FUNCIONARIOS-GABINETE DO PREFEITO, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2005 | 220.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA CQO 1285-PB,TRANSPORTANDOA MUDANCA DE ANTONIA VICENTE DE BARROS,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2005 | 630.50 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE PROTESE DENTARIA ,DESTINADAS A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 10 PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2005 | 1290.00 | 00005129817443 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | ATENDER OS ENCARGOS DE PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2005 | 317.50 | 00000000000000 | ANA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2005 | 5691.27 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-ACAO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2005 | 2250.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO PROGRAMA PAIF, REF AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOANA DARC MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA COLETA DE DADOS DA COMUNIDADEDE COVOES,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2005 | 990.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS TECNICOS DE DIGITACAO E IMPLANTACAO DEPROGRAMAS EM INTERNET ALUSIVAS A CADASTRO UNICO DEBOLSA FAMILIA,NO PERIODO DE 02/08/2005 A 02/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2005 | 525.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIFERENCA DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DO MES DE SETEMBRO/2005,CONFORME TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DESERVICO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2005 | 475.00 | 00011001623487 | CRIZELDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIFERENCA DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2005,CONFORME TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICO DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE TECNICA (ASSIT. SO-CIAL) DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00011001623487 | CRIZELDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE TECNICA (PSICOLOGA) DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA MILLICAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MONITORA DA BRINQUE-DOTECA DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2005 | 300.00 | 00067566472453 | SANDRA KALINA MARTINS CABRAL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MONITORA DE AULAS DE MUSICAS DO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SIMONE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRAS REALIZADAS NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005,EM ASSUNTO DO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2005 | 150.00 | 00006849314432 | KARLA EMANUELLE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE AULAS DE BIJUTERIAS DO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2005 | 200.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE AULAS DO CURSO DE MATERIAL DELIMPEZA DO PAIF NA CONFECCAO DE DETERGENTE,DESINFETANTE E AMACIANTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2005 | 600.00 | 00016096762468 | MARIA DAS DORES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO(PROLONGAMENTO DA RUA JOSE ZIUL RIBEIRO),NATUBA-PBONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2005 | 1400.00 | 41027988000160 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE URNAS POPULARES ADULTOS E LOCACAO DEVEICULO FUNERARIO PARA AS VIAGENS DE JOAO PESSOA ECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00042003113487 | JULIA MARIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE TECNICA (ASSIST. SO-CIAL) DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. FRANCISCO DE ALBU-QUERQUE MONTENEGRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2005 | 130.00 | 00005158938466 | EDIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CUNHOSOCIAL JUNTO AS RUAS ALZIRA DINOA CABRAL E DA SAU-DADE,NAS OBTENCOES DE DADOS ESTATISTICOS PARA OPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006718129470 | ELIZANGELA FRANCISCA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DE CUNHOSOCIAL,JUNTO AS RUA MARIA ARAUJO,ISAAC LAUREANO,FREI DAMIAO E ROMUALDO PATRICIO E OUTRAS,NAS OBTENCOES DE DADOS ESTATISTICOS PARA O PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/11/2005 | 780.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,DESTINADA A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/11/2005 | 200.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA CQO 1285-PB,TRANSPORTANDOMUDANCA DO SR.ROGERIO LOPES BORBA,PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2005 | 135.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM COLCHAO,PARA DOACAO A PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2005 | 132.90 | 00000000000000 | FATIJANE PEREIRA DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAJUDA FINANCEIRAS,PARA ADQUIRIR RG E CPF POR SETRATAR DE PESSOAS CARNTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002521 | 01/11/2005 | 1250.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ADVOGADO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2005 | 1290.00 | 00006849314432 | KARLA EMANUELLE VALDEVINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2005 | 1125.00 | 00042003113487 | JULIA MARIA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE TECNICA (ASSISTENTE SOCIAL) DO PROGRAMA DO PAIF CONFORME CONTRATO N 136,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2005 | 62.50 | 03298154000108 | INSTITUTO CONSULEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAQUISICAO DO PROCESSO DISCIPLINAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2005 | 37.85 | 05907386000133 | INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE REFEICOES DESTINADA AS PESSOAS A SERVI-CO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2005 | 1119.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2005 | 1606.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONTA TELEFONICA DO N 33971042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2005 | 50.27 | 09072448000195 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFERENTE A DILIGENCIA CITACAO NATUBA-PROCESSO 040200500059-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002442 | 01/11/2005 | 2500.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON M. CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE ADVOGADOS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/11/2005 | 50.00 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFEICOES DESTINADA AOS ADVOGADOS E MOTORISTA,EMAUDIENCIA NA CIDADE DE ITABAIANA A SERVICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2005 | 19.15 | 05907386000133 | PLD INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFEICOES DESTINADA A PESSOAS A SERVICO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2005 | 100.00 | 00004366110407 | VALDECIR ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KFR 4181-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS PARA AUDIENCIA NO FORUM DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2005 | 50.00 | 00016244621468 | SEVERINO CLETO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGB 1945-PE,PELO SERVICOPRESTADO CONDUZINDO O PESSOAL DA JUNTA DE SERVICOMILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2005 | 300.00 | 00034280103453 | SILVANA PEREIRA GUERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2005 | 520.00 | 00080637264487 | ADEILDO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMOTORISTA CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2005 | 240.00 | 09072448000195 | FED NAC DOS MUNUCIPIOS-FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFAMUP,DEBITADO NA CONTA N 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AO REPASSE EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002413 | 01/11/2005 | 2381.95 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MNB 5939(PALIO LOCADO),MNV 6529(FIAT LOCADOE MNW 6421(PALIO LOCADO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2005 | 300.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A DELEGACIAREFERENTE AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2005 | 117.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA A DELEGACIA DEPOLICIA,PARA REFEICOES DAS POLICIAS MILITARES E CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA E ALOJAMENTO MILITAR E CIVIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,S/N-CENTRO-NATUBA/PB,ONDE FUNCIONARA A CASA DE APOIODA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/11/2005 | 600.00 | 00007218763405 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NAS PODAGENS DE ARVORES SITUADASNAS RUA SESQUICENTENARIO,AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO E AS ARVORES DO CAMPO DE FUTE-BOL,REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2005 | 230.00 | 00003715862408 | MARCOS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MOTO PLACA MNW 7316-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS PARA CIDADE DE UMBUZEIRO,PARA REGULARIZA-REM AS CONTAS BANCARIAS DO FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/11/2005 | 412.60 | 24263493000110 | COMERCIAL SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA LOCALIZAA RUA EPITACIO PESSOA S/N-NATUBA,ONDE FICA LOCALI-ZADA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2005 | 320.00 | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA HVP 2981,CONDUZINDO POLI-CIAIS MILITARES E DELEGADO PARA REALIZAREM DELIGENCIAS NOS SITIOS COSTA,SAO JOSE E VILA DE PIRAUA,NOPERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2005 | 60.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNW 8447 FIAT UNO LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2005 | 180.00 | 00046755764434 | ORLEIDE PAULO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KEI 8474-PB,TRANSPORTANDOMATERIAL PERMANENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARADELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/11/2005 | 65.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNB 5939 FIAT PALIO LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2005 | 57.40 | 01716485000268 | S&S COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREVELACOES COM COPIAS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2005 | 21.60 | 12932323000100 | RESTURANTE SEUL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2005 | 96.00 | 10605228000169 | SEVERINO FIRMINO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADO A FESTA,DENATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2005 | 440.00 | 41149774000166 | ARTICENDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECEDOR DE UM EXTINTOR DE INCENDIO,PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2005 | 300.00 | 00055322808787 | ADILSON PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGILANTE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2005 | 600.00 | 00078836190472 | ODAY JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMOTORISTA CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/11/2005 | 358.22 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/11/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DA MAQUINA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTAXA BANCARIA,DESCONTADA NA CONTA N 6.887-X ITR,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTAXA BANCARIA,DESCONTADA NA CONTA N 283.141-4 ICMSDESONERACAO-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2005 | 38.59 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP,DESCONTADO NA CONTA N 30.421-2 FUNDO ESPECIAL-BANCO DO BRSIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2005 | 3.42 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP,DESCONTADO NA CONTA N 9.670-9 CEX,BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2005 | 2.21 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP,DESCONTADO NA CONTA N 283.141-4-ICMS DESONE-RACAO-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2005 | 0.94 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMPASEP,DESCONTADO NA CONTA N 6.887-X ITR-BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC-INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2005 | 5655.66 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0002541 | 01/11/2005 | 29000.00 | 00002339775469 | MARIZETE ARAUJO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAUDITORIA CONTBIL INTERNA NOS BALANCETES DO PERIO-DO DE JANEIRO A OUTUBRO/2005,CONFORME CONTRATO N 159/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2005 | 2243.23 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUI- CAO DO ABONO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA DE NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/11/2005 | 19440.00 | 00001503023478 | ANA PAULA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DO PROGRAMA EJA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/11/2005 | 200.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DEARAUJO NA VILA DE PIRAUA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2005 | 200.00 | 02869239000128 | GRAFICA COPYGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCONFECCAO DE CANETAS ESFEROGRFICAS,DESTINADAS OOFERECER COMO PRESENTE PARA COMEMORACAO DO DIA DOSPROFESSORES,A FESTA FOI REALIZADA NO DIA 15/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2005 | 1830.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS,DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2005 | 3000.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MERENDA ESCOLAR EM PROLIPROPILENO VERDE,DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2005 | 15.00 | 09038571000190 | CHURRASCARIA BARBARELLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMREFEICOES DESTINADA AO DIRETOR DE EDUCACAO E MOTO-RISTA,EM VIAGEM A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2005 | 75.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS-MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2005 | 289.00 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ALIMENTACAODOS PROFESSORES NA CAPACITACAO DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002411 | 01/11/2005 | 1493.10 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002412 | 01/11/2005 | 1499.90 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA KKG 8927 ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2005 | 1100.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KBC 8982,NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2005,TRANSPORTANDO ALUNOS DA UNIVERSIDADE DA UVA NA CIDADE DE UMBUZEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2005 | 300.00 | 00001197656405 | JOSE JAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE SOLDA NO VEICULO PLACA KKG 8927 ONIBUSDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2005 | 66.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS-MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACO DE LIXO DE COPOS DESCARTAVELDESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2005 | 170.00 | 00001957568437 | NEUZA LINO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNC 5884,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO JUCA/COVOES A NATUBA,PARA PARTICIPARDA GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2005 | 100.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE SOM PARA A GINCANA DA ESCOLA AVANI TEREZINHA,REALIZADA NO DIA 24/11/2005,NO CENTRO CULTU-RAL RECREATIVO DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2005 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCUS MOURA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA KIO 2880-PE,08 VIAGENS DEPIRAUA A NATUBA,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2005 | 400.00 | 00012273929404 | SEVERINA CUNHA BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMAPRESENTECAO DA BANDA TESAO DO BREGA NO DIA 23/10/2005,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/11/2005 | 200.00 | 00019336977415 | JERONIMO MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGC 7884,VIAGEM ENTRE PI-RAUA E NATUBA,TRANSPORTANDO ALUNOS DURANTE A SEMA-NA DA GINCANA DA ESCOLA AVANI TEREZINHA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/11/2005 | 299.00 | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMUMA MAQUINA FOTOGRAFICA OLIMPUS,DESTINADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO CARRO DE SOM PLACA MMZ 4725-PB,PARA DI-VULGACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS NOSITIO JUCA,MUNICIPIO DE NATUBA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/11/2005 | 1404.60 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO (PAPELOFICIO,LAPIS GRAFITE,CANETA COMPACTO,CANETA BIC,DUREX,ISOPOR,DISQUETE,CARTOLINA,ALMOFADA,GRAMPEADOR,MARCA TEXTO E ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/11/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO CHA DO CHEIRO,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2005 | 800.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PROGRAMA PNAE,MECFNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002492 | 01/11/2005 | 3901.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO PROGRAMA PNAE/MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002493 | 01/11/2005 | 11300.30 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO PROGRAMA PNAE/MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002495 | 01/11/2005 | 15859.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA(EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2005 | 65.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MND 9933,GOL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTAXA BANCARIA,DESCONTADA NA CONTA N 5.470-4 PNAE,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTAXA BANCARIA,DESCONTADA NA CONTA N 8.074-8 PDDE,BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2005 | 80.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO MALHEIROSONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO MALHEIROS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2005 | 186.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM BRINDE,DESTINADO AO EVENTO PARA INCENTIVO A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2005 | 10537.50 | 00003169028456 | GEANE KARINA FERRAZ DE MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TO DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/11/2005 | 15070.00 | 00006846880429 | ROBERTA LETIANNY LIMA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2005 | 2000.00 | 07126236000118 | CONSULTORIA EDUC. N. O. E R. PEDAGOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO,REFERENTE A FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2005 | 520.00 | 00012508512893 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMOTORISTA CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2005 | 10039.91 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINSS EMPRESA,FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ALFABETIZACAO INFANTIL | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2005 | 9375.46 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINSS EMPRESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2005 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2005 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2005 | 5400.00 | 00075936550400 | MANOEL FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NO RECAPEAMENTO,ABERTURADE VALAS E LIMPEZA DAS LATERAIS NAS ESTRADAS DO SITIO OLHOS D`AGUA ATE O POVOADO DE CHA DO ROCHA,SI-TIO PAQUIVIRA ATE JATOBA,SITIO FANTAZIA,SITIO BAR-RO BRANCO,SITIO AGUAPABA E ETC. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002414 | 01/11/2005 | 2804.85 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MMY 0895 E MNC 6493. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002418 | 01/11/2005 | 2600.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO CAMINHAO,DESTINADO A COLETA DO LIXO DENMATUBA A CHA DO CHEIRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004290063497 | INGLYS LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MALOTE DOS CORREIOS E TELEGRAFOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2005 | 240.00 | 00041921917415 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MOG 1057-PB,02 VIAGENS ENTRE PIRAUA E NATUBA E NATUBA E UMBUZEIRO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/11/2005 | 2621.00 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADA A ILUMINACAOPUBLICA E CARRO DE MAO,DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2005 | 407.00 | 24263493000110 | COMERCIAL SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS,NA CISTERNA DE COVOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/11/2005 | 112.50 | 24263493000110 | COMERCIAL SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2005 | 4200.00 | 00087508737849 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/11/2005 | 3405.00 | 00004662173400 | GRIMARIO FRANCISCO DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2005 | 1872.00 | 00004155997410 | JOSE CLAUDIO GALDINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2005 | 8176.86 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSAELPA,DEBITADO NA CONTA N 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2005 | 1925.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCAGEPA,DEBITADO NA CONTA N 8557-X-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2005 | 3515.00 | 00033898963845 | ISAAC NICOLAS R. DE A. LAUREANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS PEQUENOS REPAROS,COMO:ESTA-LACAO ELETRICA,CONSERTO BALCAO,PINTURA,PORTAS,ENCANAMENTO,NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2005 | 6.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO EM TELEFONIA DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2005 | 600.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VEMCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2005 | 55.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADA A SECRETARIA DEAGRICULTURA EM ALMOCO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2005 | 342.00 | 40959553000190 | DESCARTAVEIS-MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE SACOS DESTINADO AS MUDAS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2005 | 450.00 | 00013213717487 | EDISON CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,S/N-CENTRO-NATUBA/PB,ONDE FUNCIONA A EMATER E SECRE-TARIA DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/11/2005 | 182.00 | 09459363000164 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (MANGOTE,VALVULA,NIPEL P/MANGOTE,TUBOS E ETC.),DESTINADA A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/11/2005 | 150.00 | 00036624780487 | GERALDO RIBEIRO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NO MOTOR-BOMBA,PARA ABASTECIMENTONO CAMINHAO PIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/11/2005 | 2949.50 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MNY 1387 E MNG 6305,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/11/2005 | 600.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGA 9292-PB,TRANSPORTANDODOENTES E CARENTES DE UMBUZEIRO/NATUBA,NATUBA/JOAOPESSOA E NATUBA/CAMPINA GRANDE,PARA TRATAMENTO ME-DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/11/2005 | 300.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KEG 4339-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A CIDADE DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE,PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/11/2005 | 200.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSE INACIO DEARAUJO NA VILA DE PIRAUA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMEN-TO DO PSF DA VILA DE PIRAUA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/11/2005 | 100.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A SITIO AGUAPABA,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2005 | 788.83 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDESCONTO NA CONTA DO ICMS N 283441-4,REFERENTE AO CONVENIO N 013,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2005 | 680.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS (CILINDRO,BINEL CENTRAL DOPAINEL,PAINEL DO L/E DO PAINEL DE INSTRUMENTO,JOGODE FITA DE FREIO,JOGO DE PASTILHA,OLEO DE FREIO,RETENTOR DO COMANDO E ETC.),REFERENTE AO VEICULO PLACA MOQ 2313 SARVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2005 | 3200.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE MEDICO PLANTONISTANO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2005 | 2400.00 | 00084663901468 | ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE LUCENA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCO DE COORDENADORA DO PAB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2005 | 720.00 | 00069061823404 | MARIA ROSILDA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMGRATIFICACAO JUNTO A DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIONA FUNCOES DE ATENDENTE E AUXILIAR DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2005 | 200.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL NO SITIO JUSSARAL,ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF E NA RUA ANTONIO CABRAL S/N,ONDEFUNCIONA O ALOJAMENTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE .NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2005 | 300.00 | 00006520334405 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COSTA,ONDE FUN-CIONA O POSTO DO PSF,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2005 | 612.50 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AOS VEICULOS PLACAMNC 6773 MNC 6833.(BOBINA IGNICAO,ADITIVO DO RADIADOR,ARUELAS,BOMBA D`AGUA,MANGOTE D`AGUA,MANGOTE INFERIOR,ANEL DE VEDACAO BOMBA D`AGUA,DISCO DE FREIODESCARBONIZANTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2005 | 150.00 | 04266101000160 | AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NOS VEICULOS PLACAS MNC 6773 E MNC 6833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/11/2005 | 960.00 | 00002140907442 | JOSIVANIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUX. DE ENFERMAGEMDO PREGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2005 | 50.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO SAO JOSE,ONDEFUNCIONA O POSTO DO PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/11/2005 | 1800.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOSDE EPIDEMOLOGIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002410 | 01/11/2005 | 3385.50 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MOA 6090,MOQ 2313 E MOM 8979,DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2005 | 21.16 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DE AGUAPABA E ALOJAMENTO DO PSF DA RUAANTONIO CABRAL S/N-NATUBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2005 | 6.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ALO-JAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMOLOGIA (FUNASA),LOCA-LIZADA A RUA MANOEL F. DE SOUZA S/N-NATUBA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2005 | 10.00 | 03793394000170 | ROCHA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2005 | 480.00 | 00028207181400 | LEDA CUNHA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMDIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A SEVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2005 | 200.00 | 04211433000147 | OLIMPIA PRODUTOS NATURAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2005 | 100.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMCUSTEIO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NA AREA DE PROGRAMA PROFORMAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (FUNA-SA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2005 | 300.00 | 00029384922862 | JOSE ADEILTON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA GNP 4428-PE,TRANSPORTANDOMARIA JOSE DA SILVA,CRISTIANE LEANDRO DA SILVA,RAFAEL PEREIRA E MARIA GEANE,PARA TRATAMENTO MEDICOE EXAMES,NAS CIDADES DE MACAPARANA E RECEIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2005 | 810.00 | 00003030247473 | HERBET HANDERSON OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGP 9251,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,CONSULTAS E EXA-MES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA,UMBUZEIRO,MACHADOS E LIMOEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2005 | 500.00 | 00021904189415 | AGILSON PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KGA 9292,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE E RECEIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2005 | 400.00 | 00008711291400 | PAULO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFX 9210,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO,CONSULTAS E EXA-MES MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAOPESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2005 | 100.00 | 00001685133746 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KFT 9602,CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DO SITIO DE AGUAPABA E FUNDAO PARA ACIDADE DE NATUBA,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICASE XAMES DIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2005 | 100.00 | 00043690220459 | RISOLENE FRANCISCA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL FRANCISCODE SOUZA,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES DEEPIDEMOLOGIA (FUNASA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KNK 1515-PB,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADES DE OLHOS D`AGUA,FANTAZIA E BARRO BRANCO PARA A CIDADE DE NATUBA PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICAS E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2005 | 355.13 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MOA 6096 E MOA 6090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2005 | 100.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO93-CENTRO-NATUBA/PB,ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIODOS AGENTES DA FUNASA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/11/2005 | 200.00 | 00004192277417 | ANSELMO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIF 2545-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2005 | 100.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KHH 2808-PB,CONDUZINDO OSR. PETRONILO LIMA DE MELO,PARA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE PARA REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2005 | 480.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,DESTINADA AO HOSPITALE MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/11/2005 | 1600.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL-J. LIRA E CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL (CARBONO,FITA P/IMPRESSO-RA,GRAMPEADOR,PASTAS,CLIPS,ENVELOPES,PAPEL OFICIO,MARCA TEXTO,CANETAS E ETC),DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE,HOSPITAL MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO E POSTOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002472 | 01/11/2005 | 4280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA MNV 6529,UNO FIAT LOCADO,A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/11/2005 | 200.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA NAPOLEAO LAUREANO93-CENTRO-NATUBA/PB,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOSAGENTES DE EPIDEMOLOGIA,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002475 | 01/11/2005 | 3777.65 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSPLACAS MNC 6773 E MNC 6833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002480 | 01/11/2005 | 2995.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOSDO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002481 | 01/11/2005 | 1234.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002482 | 01/11/2005 | 6871.01 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITALDR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2005 | 260.76 | 09072448000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMTRANSFERENCIA PROPRIETARIO,ALTERACAO CARACTERISTI-CAS,VISTORIA/LACRE E ETC,DO VEICULO PLACA MOM 8979AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2005 | 200.00 | 04956720000186 | CIRETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMENSAIO EM VEICULO RTQ 24M DO INMETRO,NO VEICULOPLACA MOM 8979 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2005 | 60.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOM 8979 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2005 | 318.50 | 24263493000110 | COMERCIAL SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NOPOSTO DO PSF DE JUSSARAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2005 | 70.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MOA 6090,AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2005 | 73.66 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOPLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TAUA-PIRAUA-NA-TUBA/PB,ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES DEEPIDEMOLOGIA (FUNASA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2005 | 24.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMATERIAL SERIGRAFICO DESTINADO A IMPRESSAO DO NOMEDA PREFEITURA,NO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2005 | 600.00 | 00005872634404 | JOSE BARROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO PLACA MNE 1035,EM VIAGENS TRANSPORTANDO CRISTIANE KELLY AMARO DA SILVA,PARA TRATAMENTO MEDICO E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2005 | 200.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE MARCENARIA EM PORTAS E JANELASDO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2005 | 550.00 | 00027391647420 | RENATO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA KIO 9399-PE,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES DOS SITIOS ESTIVAS,SAO JOSE E MALHEIROS,PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE RECEIFE,TIMBAUBA,MACAPRANA E NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2005 | 300.00 | 00069214018472 | ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO PLACA BVM 8334-SP,TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES E CARENTES PARA A CIDADE DE ITABAIANA E JOAO PESSOA,PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/11/2005 | 520.00 | 05025375000120 | KARLISON AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO MECANICO NOS VEICULOS PLACAS MOQ 2313 E MOA 6090-AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/11/2005 | 11640.00 | 00069214077487 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/11/2005 | 4300.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA E ORIENTACAO NAAREA DA SAUDE,REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO ENOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/11/2005 | 7800.00 | 00006350225406 | PAULA MARIA AQUINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.(AGENTES COMUNITARIOS-PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2005 | 5620.00 | 00000000000000 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PRESTADO NA DESOBSTRUCAO E CONSERTO DOS VAZAMENTOS DAS REDES DE ESGOTOS SANITARIOS DAS RUASCESARIO GUEDES DA SILVA,EPITACIO PESSOA,JOAO PESSOA E SESQUICENTENARIO. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2005 | 23200.00 | 00022384960415 | GETULIO VARGAS E SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2005 | 8460.00 | 00039398374404 | CRISTIANE VALESKA MOURA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMEN-TOS DOS CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005.(SAUDE BOCAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2005 | 468.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMMOTORISTA CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2005 | 4734.32 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMINSS EMPRESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2005 | 8.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVICOS BANCARIOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002575 | 01/12/2005 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/12/2005 | 3200.00 | 00003282482400 | MARIO DOURADO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O PERIO DE JUNHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERINIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/12/2005 | 100.00 | 00043690220459 | RISOLENE FRANCISCA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DA EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002591 | 01/12/2005 | 4175.24 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MOM 8979 DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/12/2005 | 270.00 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 28/09 A 28/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002593 | 01/12/2005 | 838.71 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO PLACA MNW 6421 DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 28/09 A 28/10/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/12/2005 | 1728.70 | 02090471000163 | GILVANILDA BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/12/2005 | 30.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE OROBO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/12/2005 | 1250.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NOS SITIOS CASTOS, SAO JOSE E CACIMBA CERCADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/12/2005 | 200.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO DOS AGENTES DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/12/2005 | 60.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AO VEICULO PLACA MOA 6096 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2005 | 40.00 | 00007895488449 | ANTONIO MARIANO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA,POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2005 | 70.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AO VEICULO GOL PLACA MNC 6773-PB DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/12/2005 | 397.89 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2005 | 480.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2005 | 678.50 | 00005675716459 | ORDILEI VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROSPARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2005 | 50.00 | 00068486448468 | DORIETE COSTA SALES DE LIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA E FUNASA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/12/2005 | 350.00 | 00023686103400 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/12/2005 | 468.00 | 00034280103453 | RENATO RAIMUNDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/12/2005 | 320.00 | 00035879297420 | JOAO MARTINS DE LIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NOS PEQUENOS REPAROS,NO POSTO DE SAUDE DO PSF DO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/12/2005 | 2800.00 | 00058268243449 | FRANCISCO INARIO NOVAES ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/12/2005 | 220.00 | 00069854858472 | MANOEL RAMOS ALBERTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEONTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/12/2005 | 20.00 | 09072448000195 | CONASEMS CONTRIBUICAO | CORRESPONDENTE A CONTRIBU€AO DESTA SECRETARIA PARA COM O CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/12/2005 | 119.06 | 08680860001369 | ABD EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. LAUREANO DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/12/2005 | 55.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO E CONSERVA€AO DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/12/2005 | 45.32 | 07211213000101 | BRASAO- F. DA SILVA CHURRASC.E PIZZARIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€AO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM RECIFE. PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/12/2005 | 150.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDOS EM RECIFE. PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/12/2005 | 220.00 | 00034279253404 | LUIZ RIBEIRO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO PANGULAR PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO VICENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | FABIANO MENDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS COSTA, SAO JOS� MALHEIROS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFE -PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/12/2005 | 72.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ABRIR LETREIRO NA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/12/2005 | 114.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€A PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/12/2005 | 146.23 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/12/2005 | 350.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA-FABIO R.C.DO SANTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2005 | 545.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2005 | 140.95 | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2005 | 33.20 | 05907386000133 | PLD INDUSTRIA DE PANIFICA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€AO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA QUANDO EM SERVI€O NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2005 | 200.00 | 08849150000186 | TECMAQUINAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DA ESTUFA E DA MAQUINA DE ESCREVER DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2005 | 23.00 | 00039697428468 | BORRACHARIA DO GAGO | CORRESPONDENTE AO CONSERTO,VULCANIZACAO E TROCA NOS PNEUS DO VEICULO PLACA MNC 6773 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2005 | 60.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | CORRESPONDEDNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MOA 6090,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2005 | 80.00 | 06299899000171 | POSTO FANMAH LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNC 6833 DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/12/2005 | 400.00 | 00032324715449 | NIVALDO LOPES BARBA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO PARA SEREM ATENDIDAS EM OROBO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/12/2005 | 400.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/12/2005 | 50.00 | 00001225748429 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA LINO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/12/2005 | 8190.00 | 00015436187404 | BARTOLOMEU DA COSTA GOMES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS DENTISTAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2005 | 180.00 | 00080636918491 | JEANE FAUSTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO COMO AUXILIAR DE ODONTOLOGO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2005 | 14400.00 | 00007984456453 | JOSE SEBASTIAO DE AGUIAR E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2005 | 8800.00 | 00002803965461 | ANA PAULA MORAES C. DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00084663901468 | ANA CLAUDIA ALBUQUERQUE LUCENA DOS SANTO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2005 | 1020.00 | 00099098571468 | MARIA LUIZ DA ROCHA BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00003030247473 | HERBERT HANDERSON OLIVEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DA EQUIPE DO PSF NAS COMUNIDADES DE JUSSARAL, PAQUIVIRA, CHA DO CHEIRO, FEVEDOURO E BREJINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2005 | 100.00 | 00002108938427 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF DE JUSSARAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002780 | 01/12/2005 | 2362.15 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PLACAS MNC-6773 E MNC 6833 DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 28/09 A 28/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2005 | 580.00 | 00049589091415 | PAULO MENDES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOENTES DO SITIO GITO, CACIMBA CERCADA PARA MCAPARANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2005 | 100.00 | 00000095632450 | HAMILTON RIBEIRO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DO PSF NA LOCALIDADE DE AGUAPABA DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2005 | 200.00 | 00019332408491 | MARINA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM O ALOJAMENTO DO PESSOAL DO PSF DA VILA PIRAUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2005 | 100.00 | 00018562833487 | SEBASTIANA INOCENCIO MACIEL | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA UM O ALOJAMENTO DO PESSOAL DO PSF DA SEDE DO FERVE-DOURO, AGUAPABA E JUSSARAL DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00043777538434 | JOSE NIVALDO DA CUNHA BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF EM VISITA AS COMUNIDADES DE A- GUAPABA, FANTASIA, BARRO BRANCO E OLHOS DAUGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2005 | 250.00 | 00028774019449 | JOSE ISMAEL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MACENARIA PRESTADOS NO POSTO DO PSF DESTA SECRETARIA EM CONSERTO DE MOVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2005 | 900.00 | 00007061622423 | JOSILENE CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002792 | 01/12/2005 | 8793.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REP LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | EVANDRO SERAFIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO PLACA GKQ 8379-PE,DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS SAO JOSE E PEDRA DO BICO PARA AS CIDADES DE TIMBAUBA,ITATUBA E MACAPARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2005 | 2440.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REP LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS GABINETES ODONTOLOGI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2005 | 450.00 | 02896042000188 | REALMED COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPI-TALAR PARA O RAIO X DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2005 | 400.00 | 00002349592820 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO PLACA KIK 2343-PE,DE PESSOAS DOENTES DA VILA DE PIRAUA PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2005 | 7800.00 | 00029086787487 | ALCIONE BERNARDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (PACS),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANTER ATIV. MEDICO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE RECIFE AO HOSPITAL DO IMIP,NO VEICULO PLACA KGZ 2702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2005 | 788.83 | 09072448000195 | BENFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€A DESTA PREFEITURA PARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2005 | 600.00 | 00013213717487 | EDISON CABRAL DE LIRA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUAEPITACIO PESSOA,S/N-CENTRO-NATUBA/PB,ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DA EMATER E SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002576 | 01/12/2005 | 2732.18 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AOS VEICULOS TOYOTA PLACA MNG 6305 E CAMINHAO PIPA PLACA MMY 1387,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/12/2005 | 540.00 | 00005022579464 | MARCELO VIEIRA DA CUNHA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE TRANSPORTE DE MUDAS E SACOS PLASTI-COS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/NATUBA A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/12/2005 | 600.00 | 00012345678909 | NIVALDO NUNES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2005 | 130.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA PERTENCENTE A EMATER,CONFORME CONVENIO PREFEITURA/EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2005 | 300.00 | 00067680054487 | JOAO BATISTA ALVES | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA E A MOTO DA EMATER,DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA NATUBA,NO VEICULO PLACA CQO 1235-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002579 | 01/12/2005 | 2520.70 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AOS VEICULOS TOYOTA PLACA MNC 6493 E CAMINHAO CACAMBA PLACA MMY 0895,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002580 | 01/12/2005 | 3075.80 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AOS VEICULOS PATROL E TRATOR DO DER,NO TRA-BALHO DE MANUTENCAO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002583 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00046693041434 | JORGE ALBERTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DA CIDADE DE NATUBA AO SITIO CHA DO CHIRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/12/2005 | 600.00 | 00007218763405 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/12/2005 | 630.00 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA EMGERAL DA PRACA E NO MEIO-FIO DAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOAO PESSOA,SESQUICENTENARIO E AV. DR. FRANCISCO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/12/2005 | 230.00 | 00012574252420 | COSMO RODRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE SOLDA E MECANICO DA MAQUINA PATROL DO DER, CONFORME CONVENION§ 05/2005 ENTRE O DER E A PREFEITURA MUNICIPAL DENATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/12/2005 | 45.20 | 07199740000148 | M S CONSTRUCAO-MARLENE DA SILVA A.ARAUJO | CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO DE PIRAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PONTES,BUEIRAS E PAS.MOLHADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2005 | 330.00 | 00079874800453 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREPARO DE PEDRA RACHAO,DESTINADA A CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA NAESTRADA DE NATUBA/CACHOEIRA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/12/2005 | 6072.00 | 00095994858404 | ERALDO LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PONTES,BUEIRAS E PAS.MOLHADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/12/2005 | 300.00 | 00079874800453 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE PREPARO DECORTE DE PEDRAS DESTINADAS AO SERVICODE CONSTRUCAODE PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O SITIO DE CACHOEIRA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/12/2005 | 269.00 | 03013765000154 | MADEIREIRA JEOVA GIRE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PEQUENO REPARO NA CISTERNA COMUNITARIA DE CO-VOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | CONST. DE PONTES,BUEIRAS E PAS.MOLHADA MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/12/2005 | 460.00 | 00079874800453 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE PE-DRAS,DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CACHOEIRA. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2005 | 118.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERC. DE A. DE BORRACHA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA BALDE P/ GRAXA,DESTINADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2005 | 1143.00 | 00005831747441 | FERNANDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO NO PREPARO E FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DER,NO PERIO-DO DA CONSTRUCAO DA ESTRADA DA VILA DE PIRAUA AO SITIO COSTA,CONFORME CONVENIO (PREFEITURA/DER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2005 | 220.00 | 40947632000181 | BARATAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES DESTINADO AOS GARIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2005 | 750.00 | 00000000000000 | IRENE LIMA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DEZEMBRO/2005 E13§ SALARIO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2005 | 192.00 | 00030275105415 | JOAO ROSENDE DA SILVA | CORRESPONDENTE NO SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINAPA MECANICA (TRATOR) DO DER A SERVICO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/12/2005 | 192.00 | 00020393407420 | JOSE ALMEIDA SILVA | CORRESPONDENTE NO SERVICO DE OPERADOR DA MAQUINADO DER,A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/12/2005 | 160.00 | 00030275105415 | JOAO ROSENDE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA(TRATOR)A SERVICO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/12/2005 | 300.00 | 00075628015415 | JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PINTURA E LIMPEZA EM GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DA VILA DE PIRAUA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002817 | 01/12/2005 | 12325.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDE AO SERVICO NA RECUPERACAO E ALARGAMEN-TO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM O MUNICIPIO DENATUBA-PB,COM UMA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL). | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00004760151460 | DAMIAO RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO E SONORIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE REVEILHON EM PRA€A PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002574 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00082058466420 | ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FANTASIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002577 | 01/12/2005 | 1080.04 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002578 | 01/12/2005 | 1441.62 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/12/2005 | 630.00 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/12/2005 | 733.32 | 00000880383437 | HERONETE MONTESELVA DE OLIVEIRA CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDE-NADORA DE EDUCA€AO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002588 | 01/12/2005 | 663.46 | 11989746000277 | POSTO SAO JOSE-JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA MNV 6529 DESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 28/09 A 28/10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/12/2005 | 900.00 | 00006456907403 | EUZEBIO FRANCISCA BEZERRA FILHO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO (FUNDEF 60%) DESTA SECRETARIA REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00000866190473 | FABIA VITORIA MEDEIROS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO (FUNDEF 60%) DESTA SECRETARIA REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/12/2005 | 900.00 | 00004549150475 | DAYANA ALVES DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA (FUNDEF 60%) DESTA SECRETARIA REFERETNE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00082986312420 | EUNICE DE ANDRADE PAZ | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA (FUNDEF 60%) DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/12/2005 | 900.00 | 00007119215477 | JAILMA SOUZA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA (FUNDEF 60%) DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002607 | 01/12/2005 | 2800.00 | 00059091525487 | ANTONIO GERALDO V. MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO COSTA A VILA PIRAUA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002610 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO TIPY A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002611 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00002287998489 | ANDREA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO A VILA PIRAUA NESTEMUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002613 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00005229349433 | PATRIK ANDRE NUNES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUSSARAL A SEDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002615 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | VALDO RESENDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FANTASIA A SEDE DESTE MU=NICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/12/2005 | 75.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | CORRESPONDENTE AO COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOGOL PLACA MND 9933,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002617 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00000000000000 | ERNANDO GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002618 | 01/12/2005 | 2600.00 | 00003551909407 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FANTASIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002619 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00012345678909 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO DE CIMA A VILA PIRAUA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO A JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002620 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00025045237420 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002625 | 01/12/2005 | 1600.00 | 00069214450463 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO GADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002626 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00003450278410 | SIDNEY BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO GADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002628 | 01/12/2005 | 900.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHEIROS A VILA PIRAUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002629 | 01/12/2005 | 900.00 | 00082982031434 | JOAO MANOEL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002631 | 01/12/2005 | 1100.00 | 00004127626410 | JOSIMAR CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHOS D'AGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002632 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00003549342446 | JOSIVAN RIBEIRO DA ROCHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FANTAZIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002634 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00000006428436 | JUAREZ ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DO CHEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002635 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00062581279753 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FANTASIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00047955040406 | JOSE IZAIAS DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO E DO DIRETOR DA EDUCA€AO DESTE MUNCIPIO DURANTE FISCALIZA€AO DE TODAS AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002640 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00012345678909 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GITO DE CIMA PARA VILA PIRAUA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002641 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIPY A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002642 | 01/12/2005 | 800.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUSSARAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002644 | 01/12/2005 | 800.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002646 | 01/12/2005 | 2800.00 | 00059091525487 | ANTONIO GERALDO VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO COSTA A VILA PIRAUA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2005L | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002656 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00016593990841 | JOAO FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GITO DE CIMA A VILA PIRAUA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002659 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00016593990841 | JOAO FERREIRA DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GITO DE CIMA A VILA PIRAUA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/12/2005 | 320.00 | 03033767000105 | HUMBERTO NUNES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AO E CONSERTOS NA ESCOLA MUNICIPAL AVANI TEREZINHA DOS SANTOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2005 | 2300.00 | 00001307812406 | ARISTOFANES ANDRADE VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DA BANDA BANDIDOS DO FORRO A SER REALIZADO NO DIA 31/12/2005 DURANTE O REVEILHON EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/12/2005 | 95.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVI€O NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004408917443 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA PROFESSORA DA SEDE PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO FANTASIA NO PERIODO DE 25/07 A 25/11/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/12/2005 | 50.00 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA QUANDO A SERVI€O NA CAPITAL DO ESTADO ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2005 | 200.00 | 00002958450406 | MARCELO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA-€AO DA FESTA A SER REALIZADA EM PRA€A PUBLICA NA VILA PIRAUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005997241459 | LUIZ FERNANDO GONCALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2005 | 2400.00 | 00003715255439 | JOSE AMERICO DA SILVA FILHO. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TIPY A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2005 | 800.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2005 | 500.00 | 00039697428468 | JOAO SEVERINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO OLHOS D`AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2005 | 1322.00 | 08365348000194 | MARISA DA COSTA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002734 | 01/12/2005 | 9406.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002735 | 01/12/2005 | 7201.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002738 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00005229349433 | PATRIK ANDRE NUNES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUSSARAL A SEDE DESTA MUNICIPIO DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002740 | 01/12/2005 | 650.00 | 00000000000000 | VALDO RESENDE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FANTASIA A SEDE DESTE MU=NICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002742 | 01/12/2005 | 900.00 | 00000000000000 | ERNANDO GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO BRANCO A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002743 | 01/12/2005 | 1300.00 | 00003551909407 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FANTASIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002744 | 01/12/2005 | 1500.00 | 00025045237420 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATOBA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2005 | 1012.70 | 00068782365415 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRU-TURA DO PARQUE INFANTIL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002746 | 01/12/2005 | 800.00 | 00069214450463 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO GADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002748 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00003450278410 | SIDNEY BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRSTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA DO GADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002750 | 01/12/2005 | 900.00 | 00002184398730 | JOSE OTAVIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHEIROS A VILA PIRAUA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002752 | 01/12/2005 | 900.00 | 00082982031434 | JOAO MANOEL SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002753 | 01/12/2005 | 550.00 | 00004127626410 | JOSIMAR CAVALCANTE DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO OLHO DµGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002754 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00000006428436 | JUAREZ ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DO CHEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002761 | 01/12/2005 | 650.00 | 00062581279753 | SEVERINO ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO FANTASIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/12/2005 | 892.12 | 00016097785453 | ROBERTO CUNHA BATISTA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICU-LOS QUE FAZEM TRANSPORTE ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002763 | 01/12/2005 | 1800.00 | 00002287998489 | ANDREA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GI-TO A VILA PIRAUA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOS-TO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002764 | 01/12/2005 | 1200.00 | 00004915226492 | AILSON BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TIPY A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/12/2005 | 500.00 | 00039697428468 | JOAO SEVERINO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHOS DµGUA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2005 | 5270.05 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, HIGIENE PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002768 | 01/12/2005 | 650.00 | 00082058466420 | ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FANTASIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2005 | 4884.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2005 | 8126.42 | 00000000000000 | ALUIZIO BRITO DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2005 | 22.18 | 10835932000108 | CELPE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002791 | 01/12/2005 | 340.35 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA . LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2005 | 200.00 | 00005943973400 | JOSE INACIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR RAMOS NA VILA PIRAUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2005 | 80.00 | 00007507233430 | ADINICIO MACIEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHEIROS DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2005 | 100.00 | 00043685412434 | CICERO VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CHA DO CHEIRO NESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2005 | 38546.23 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DO MA-GISTERIO (FUNDEF 60%) DESTA SECRETARIA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2005 | 146989.05 | 00000000000000 | ZILDA FERREIRA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTA SECRETARIA (FUNDEF 60%) REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2005 | 720.00 | 00026817780420 | JOSEFA GON€ALVES PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA ESCOLA DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002810 | 01/12/2005 | 1600.00 | 00003589659424 | CARLOS ALTAIR CAVALCANTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL SO SITIO JUSSARAL A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2005 | 800.00 | 00005783231410 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JUCA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005211880404 | EDINALVA GOMES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DE FUNCIONARIO EM PERIODO DE FERIAS DURANTE O PERIO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2005 | 3311.78 | 00000000000000 | ZILDA FERREIRA BARRETO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DESTA SECRETARIA (FUNDEF 60%) REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2005 | 42950.56 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC EDUCACAO - MDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002566 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/12/2005 | 600.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC-INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,ORCAMENTO,FINANCEIRO E CONTABIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002649 | 01/12/2005 | 3000.00 | 00006748708400 | MARIA LEDA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2005 | 335.00 | 00006827611418 | AGENOR CABRAL DE LIRA NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO PLACA MOF5775-PB,CONDUZINDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIADE FINANCAS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2005 | 6549.24 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/12/2005 | 7500.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DO PPA (PLANO PLURIANUAL) PARA QUADRIENIO DE 2006 A 2009,E A LO (LEI ORCAMENTARIA ANUAL) PARA EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/12/2005 | 30.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA DE XEROX DEDOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DA DIRETORA DE ORCAMENTO E FINANCAS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE,NO VEICULO PLACA KGE 4339-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2005 | 540.00 | 00003854943431 | MARCIA MEDEIROS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A DIARIAS INTEGRAIS NO DESLOCAMENTOQUE OCORREU A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA,A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2005 | 540.00 | 00062553747420 | ROSEMARIE MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A DIARIAS INTEGRAIS NO DESLOCAMENTOQUE OCORREU A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2005 | 2589.38 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TELEFONIA NA LINHA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2005 | 458.23 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO P.A.S.E.P,REFERENETE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2005 | 70.00 | 00385855000188 | MANOEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINA-DO AO PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2005 | 180.00 | 00099098636420 | NUBIA DEISE CABRAL DE SOUZA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS NO DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA E UMBUZEIRO,A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2005 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA XEROX,DES-TINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICOS TECNICOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PASSOALGFIP E SEFIP,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2005 | 840.00 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO PELO FORNACIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AS PESSOAS A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2005 | 2264.60 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMSERVICO DE CONFECCAO DE CRCHA E SOFTWARE EMBARCADOEM RELOGIO E SOFTWARE TOP PONTO,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2005 | 570.40 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMFORNECIMENTO DE UM RELOGIO DE PONTO ELETRONICO,DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2005 | 600.00 | 00034280375453 | ANGELITA AVELINO DE MENEZES | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUAEPITACIO PESSOA,115-CENTRO-NATUBA/PB,ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO.OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2005 | 83.94 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2005 | 140.29 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ARVORES DE NATAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/12/2005 | 800.00 | 00085469521400 | WELLIANNE FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODA FOLHA DE PAGAMENTO,SEFIP E GFIP,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2005 | 346.00 | 11889201000108 | MOVENISE-ALDENIZE MELO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E A CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/12/2005 | 300.00 | 00002348684497 | JOSE GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SOM NA FESTA DA SECRETARIA A ACAO SOCIAL,NA FESTA DE FORMATURA DO 2§GRAU DA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO MEDIO E FUNDAMENTALDE NATUBA,REALIZADAS NO CENTRO CULTURA DE NATUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/12/2005 | 200.00 | 00023752157453 | SEVERINO ANDRE DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA,110-CENTRO-NATUBA/PB, ONDE FUNCIONADELEGACIA DE POLICIA E O ALOJAMENTO DOS POLICIAISCIVIL E MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/12/2005 | 140.00 | 00082935386434 | PEDRO SATURNINO NUNES FILHO | CORRESPONDENTE NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS PARA ASLOCALIDADES DE PIRAUA,JUSSARAL E A CIDADE DE GADOBRAVO,NO VEICULO PLACA KLG 0986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/12/2005 | 900.00 | 00025104691420 | ODAY JOSE DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/12/2005 | 96.00 | 10605228000169 | SEVERINO FIRMINO MELO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFI-CIO,DESTINADO A GIRANDOLA QUE VAI SER EM PRACA PU-BLICA NAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | AILTON DE OLIVEIRA AGUIAR | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS PA-RA A COMUNIDADE DO COSTA,DA CIDADE DO RIACHAO A PIRAUA,NO VEICULO PLACA KFI 4067-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/12/2005 | 115.00 | 00043610099453 | ELIAS INOCENCIO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LERGUMES DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS,CONFORMECONVENIO SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2005 | 350.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REP. LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICO DO SHOW PIROTECNICO DETIROS E CORES,DESTINADO A FESTA DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2005 | 70.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2005 | 575.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTI-NADO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2005 | 74.58 | 70107909000129 | RESTAURANTE MERICIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADO AO PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | EQUIPAR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2005 | 397.00 | 02517557000120 | SERMEC-SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA ALUZIVA DOBRASIL SECULO XXI,EMOLDURADO MEDINDO 60/40,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2005 | 300.00 | 00058176071404 | SEVERINO FRANCISCO DA S. FILHO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PES- SOAS NO VEICULO PLACA KKU 7574,A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2005 | 300.00 | 00080637116453 | JOSERLANE COELLY GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS INTEGRAIS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/12/2005 | 960.00 | 00000841803404 | ANTONIO DINOA CABRAL | CORRESPONDENTE AS DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DESTA MUNI-CIPALIDADE,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/12/2005 | 55.00 | 00072682698468 | JOSE GUILHERMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTECAO DE DOIS AR-CONDICIONADO,DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/12/2005 | 987.50 | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADO AO PESSOAL A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002677 | 01/12/2005 | 2500.00 | 00043708641434 | ARISTOTELES JEFFERSON M. CABRAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS ASSESSORES JURIDICOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/12/2005 | 820.00 | 00080637264487 | ADEILDO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2005 | 600.00 | 00016096762468 | MARIA DAS DORES CABRAL | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO SI-TIO SANTO ANTONIO (PROLONGAMENTO DA RUA JOSE ZIUL)NATUBA-PB,ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA,REFEREN-TE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/12/2005 | 1361.00 | 00012345678909 | JOSE ROSIVALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTA DE CESTAS BASICAS DOMOVIMENTO MAB (MOVIMENTO ATINGIDOS POR BARRAGEM),DO SITIO COSTA,NO VEICULO F4000 PLACA QIM 8059-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/12/2005 | 31.90 | 45543915030099 | CARREFOUR COM. E INDUSTRIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ULTESILIO DOMES-TICO, PARA A ~CASA DA FAMILIA~ DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/12/2005 | 180.93 | 13004510004419 | BOMPRECO S/A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | CORRESPONDENTE AO MATERIAL DE ULTILIDADES DOMESTI-CAS,DESTINADO A ~CASA DA FAMILIA~ DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0002624 | 01/12/2005 | 1250.00 | 00025104691420 | MARCELO CALDAS LINS | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ATIVIDADE NESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00011001623487 | CRIZELDA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TECNICO (PSICOLOGA)DOPROGRAMA PAIF DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00058783954449 | RISOMAR FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TECNICO (ASSISTENTE SOCIAL) DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2005 | 1125.00 | 00042003113487 | JULIA MARIA LIMA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE TECNICO (ASSISTENTE SOCIAL) DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINA AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2005 | 250.99 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS AULAS DO PROGRAMA PAIF,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2005 | 510.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-A. M. DA S. & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA SEREM DESTRIBUIDOS COM AS GRAVIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2005 | 1395.29 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/12/2005 | 320.00 | 00006452020455 | ANTONIO JEFFERSON PEREIRA BORBA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE NO VEICULO TOYOTA PLACA MZN 6300,PESSOAS CARENTES PARA SE CADASTRAR NA BOLSA FAMILIA NAS COMUNIDADES DE JUSSARAL,VARZEA GRANDE,SERRA DO GADO E FERVEDOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/12/2005 | 30.00 | 00002005350486 | DOLOROSA MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARA CONTA DE AGUA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ESER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002648 | 01/12/2005 | 1415.00 | 11989746000277 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DES-TINADO AO VEICULO LOCADO PLACA MNB 5939,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2005 | 90.00 | 00079875122491 | LUIZ MANOEL AQUINO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,POR SER PESSOACARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/12/2005 | 450.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA DESTINADA AO PROGRAMA ~AGENTES JOVENS~. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/12/2005 | 1290.00 | 00006849314432 | KARLA EMANUELLE VALDEVINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATIVIDADES DESTA SE-CRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/12/2005 | 600.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVICO TECNICOS DE DIGITACAO EIMPLANTACAO DE PROGRAMAS EM INTERNET ALUZIVAS AOSCADASTRO DE BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/12/2005 | 300.00 | 00051129078434 | MARIA APARECIDA MONTENEGRO CABRAL | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2005 | 223.20 | 02471623000178 | MARIA APARECIDA SOUZA ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS,REALIZADA NA CASADA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2005 | 60.00 | 00089338421449 | SEVERINA CROMACIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESA COM A CONTA DE ENERGIA,POR SER PESSOA CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSISTENCIA AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2005 | 71.75 | 00049787195420 | VANIA BARBOSA MONTEIRO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM A CONTA DE AGUA E LUZ,POR SER CARENTEE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANA PAULA MILLICAN DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2005 | 210.00 | 00084043806434 | JOSERLON GOMES BARBOSA | CORRESPONDENTE AS DIARIAS INTEGRAIS EM VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2005 | 3250.00 | 00007835943484 | ALEX DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2005 E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002818 | 06/12/2005 | 665.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAU-REANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002819 | 06/12/2005 | 2514.50 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/12/2005 | 700.00 | 00005447577420 | MANOEL FELIX DA ROCHA | CORREPONDENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DESTINADA AS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/12/2005 | 2939.89 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SEC EDUCACAO - MDE | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA NICE DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOSPOR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/12/2005 | 11640.00 | 00000000000000 | ADEILDO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/12/2005 | 60.00 | 00006496686424 | ANTONIO JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA EXAMES DE SAUDE,POR SER CARENTE E POBRENA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/12/2005 | 80.00 | 00005391057400 | JOSE ERMIRO INACIO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRO PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/12/2005 | 7800.00 | 00000000000000 | ALCIONE BERNARDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/12/2005 | 12846.48 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SECRETARIA SAUDE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/12/2005 | 504.20 | 00000000000000 | FOLHA DE FUNCIONARIOS-SECRETARIA SAUDE | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/12/2005 | 2803.64 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/12/2005 | 10537.50 | 00000000000000 | ADERIVALDA ALVES DE OLIVEIRA/OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005.(FUNDEF 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/12/2005 | 16323.32 | 00000000000000 | ANDREA CECILIA DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIEMNTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/12/2005 | 11359.29 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/12/2005 | 14325.00 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO -SEC. INFRA-ESTRUTURA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/12/2005 | 616.83 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO -SEC. INFRA-ESTRUTURA | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/12/2005 | 190.00 | 03040634000166 | J. C. D. FRANCA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO PLACA MNC 6493-PB,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. AGROPECUARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/12/2005 | 2845.00 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA AGRICULTURA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/12/2005 | 10315.00 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIOS-GABINETE DO PREFEITO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/12/2005 | 63.81 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIOS-GABINETE DO PREFEITO | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/12/2005 | 4815.00 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRET. ADMINISTRACAO | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/12/2005 | 100.07 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRET. ADMINISTRACAO | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/12/2005 | 13678.56 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/12/2005 | 3198.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/12/2005 | 4334.64 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA FINANCAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANTER ATIV. CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/12/2005 | 66.24 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-SECRETARIA FINANCAS | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTASECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/12/2005 | 9720.00 | 00099098555420 | ALESSANDRA MARIANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/12/2005 | 5790.00 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-ACAO SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL | MANTER ATIV. SOCIAIS DO SEGURADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/12/2005 | 21.27 | 00000000000000 | FOLHA FUNCIONARIO-ACAO SOCIAL | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002848 | 19/12/2005 | 988.20 | 70104344000126 | ENDOMED-COM. EREP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. NAPOLEAO LAUREANO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/12/2005 | 1800.00 | 00006350734475 | ANTONIO SALES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIOLOGIA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO INCENTIVO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/12/2005 | 50.00 | 00004934345426 | SEVERINO MANOEL MARIANO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO MEDICO,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/12/2005 | 50.00 | 00082984719468 | JOSEFA APRIGIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS DIVERSAS EM TRATAMENTO MEDICO,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/12/2005 | 50.00 | 00006253477498 | SULI MARIA DA CONCEICAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS NOS EXAMES MEDICOS,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/12/2005 | 36.00 | 00062356046453 | MARIA VASCONCELOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/12/2005 | 60.00 | 00000000000000 | ELIANE JOSE DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS NOS EXAMES MEDICOS,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/12/2005 | 50.00 | 00037415859472 | MARIA DO CARMO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARDESPESAS EM EXAMES MEDICOS,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/12/2005 | 500.00 | 00067538100482 | JOSELIA BARBOSA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO DIRETOR DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E UMBUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/12/2005 | 800.00 | 00012273929404 | SEVERINA CUNHA BATISTA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA DO GRUPO MUSICAL TESAO DO BREGA NO SITIO JUSSARAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/12/2005 | 40.00 | 00099098822487 | SEVERINA BATISTA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA MERCES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/12/2005 | 90.00 | 00037415859472 | SEVERINO INACIO FILHO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/12/2005 | 17.07 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/12/2005 | 2500.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS NATALINOS,PARA APRESENTECAO DA BANDA PALOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/12/2005 | 3000.00 | 00026257351472 | MARIA JOSE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A APRESENTECAO DA BANDA PALOV NO DIA 25/12/2005,NOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002864 | 27/12/2005 | 4583.25 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO E ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002867 | 29/12/2005 | 11174.16 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO PRIMARIOCOM PICARRO E ABERTURA DE VALAS NAS ESTRADAS VICI-NAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE PIRAUA A COMUNIDADE DO COSTA,NO PERCURSO DE 7KM. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002868 | 29/12/2005 | 8500.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE A RECUPERACAO DAS ESTRADAS DE TERRA QUE CORTAM O MUNICIPIO,COM UMA MOTONIVELADORA. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/12/2005 | 6985.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DAS CAIXAS D`AGUA,CAIXA DE ESGOTO,FOSSAS E PINTURA NAS ESCOLAS DE JUSSARAL,SERRA DO GADO,SAO JOSE,OLHOS D`AGUA E JATOBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002865 | 29/12/2005 | 20000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO SERVICO NA ELABORACAO DAS SUBSTITUICAO DOS BALANCETES DE JANEIRO A OUTUBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,DEBITADA NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,DEBITADA NA CONTA ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/12/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005,DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/12/2005 | 13.38 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | CORRESPONDENTE A PARCELAS 1§ E 2§ PARCELA DO PASEPDEBITADA NA CONTA N§9.670-9 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/12/2005 | 2.21 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | CORRESPONDENTE A PARCELA DO PASEP,DEBITADA NA CONTA N§ 283141-4/ICMS BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/12/2005 | 46.18 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | CORRESPONDENTE A PARCELA DO PASEP,DEBITADA NA CONTA N§30421 LEI ESPECIAL-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | COORDENACAO DAS ATIV. FINANCEIRAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2005 | 2.37 | 09072448000195 | P. A. S. E. P. | CORRESPONDENTE A DESPESA DO PASEP,DEBITADO NA CONTA N§ 6887-X-ITR-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2005 | 75.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEM- BRO/2005.PROGRAMA PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVICAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER SERVICOS D REP. E ASSES. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2005 | 240.00 | 09072448000195 | FED NAC DOS MUNUCIPIOS-FAMUP | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FAMUP,DEBITADA NA CONTA N§ 8557-X-ICMS DO ESTADO-BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2005 | 80.00 | 07155008000176 | TUNING PNEUS-LUIZ RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS USADOS EM BOM ESTADO,DESTINADO A VIATURA DA POLICIA MILITAR LOTADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2005 | 260.00 | 00000000000000 | CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DEBITADA NA CONTA N§7923-5 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002870 | 30/12/2005 | 2480.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS UNO FIAT PLACAS MNV 6529 E MMW 8437,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2005 | 30.00 | 00058173315434 | JOSEFA DA SILVA FIGUEREDO | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE JEGUE,NA PRIMEIRA CORRIDA DE NATAL,REFERENTE AO 2§ LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2005 | 100.00 | 00005874767452 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE JEGUE,NA PRIMEIRA CORRIDA DE NATAL,REFERENTE AO 1§ LUGAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2005 | 30.00 | 00007859049481 | ELIANE DAMIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE ATLETISMO DA PRIMEIRA CORRIDA DE NATAL,REFERENTE AO 2§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2005 | 130.00 | 00006079191407 | LINDOMAR AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE CICLISMO DA PRIMEIRA CORRIDA DE NATAL,REFERENTE AO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2005 | 135.00 | 00006520333425 | ANTONIO MARCOS RAMOS | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE ATLETISMO PRIMEIRA CORRIDA DE NATAL,REFERENTE AO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2005 | 50.00 | 00062354370482 | JOSE MARCOS DE MOURA | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE TIMES AMADORES,REFERENTE AO 2§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2005 | 100.00 | 00003736958455 | TARCISO ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PREMIACAO DA COMPETICAO DE TIMES AMADORES,REFERENTE AO 1§ LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2005 | 30.00 | 00005222498417 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE GANDULA DAS SEIS PAR-TIDAS,1§ TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANTER ATIV. SETOR ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ELIEL SANTANA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ARBITRO DAS SEIS PAR-TIDAS,1§ TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002882 | 30/12/2005 | 340.35 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA PRA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF-MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2005 | 3998.25 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2005 | 5.93 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2005,NA CONTA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2005 | 3.20 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2005,NA CONTA DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2005,NA CONTA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/12/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2005,NA CONTA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/12/2005 | 9720.00 | 00099098555420 | ALESSANDRA MARIANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO PEJA DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/12/2005 | 440.00 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTAN§ 58022-8-FUNDEF 40%-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO AS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00023743158434 | JOSE RONALDO VILAR RODRIGUES | CORRESPONDENTE A 1§ PARCELA PELA PRESTACAO DE SER-VICO ESPECIFICADO NA INSTALACAO DE UM PARQUE DE DIVERSAO NA PRACA NOSSA SENHORA DAS DORES,NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO PERIODO DE 25/12/2005 A01/01/2006.CONFORME CONTRATO N§ 142/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002869 | 30/12/2005 | 1395.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNN 6139FIAT UNO,PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2005 | 100.00 | 00034280103453 | VANEIDE ALEIXO DE AGUIAR | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREXAMES DE ENDOSCOPIA,POR SER CARENTE E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2005 | 3074.27 | 29979036000140 | INSS - INSTIT. PREV SOCIAL | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PROGRAMA PSF,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/12/2005 | 1.60 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA N§ 6.784-9-ECD-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/12/2005 | 3.20 | 09072448000195 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA,DEBITADA NA CONTA N58042-2-PAB-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002884 | 30/12/2005 | 205.80 | 00401825000118 | KAROL CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/12/2005 | 2200.00 | 00000000000000 | OZIRES VIEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE VALAS DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/12/2005 | 3500.00 | 00032429975491 | SEVERINO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE ABERTURA DE VALAS DASLATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2005 | 1964.84 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE DA DESPESA COM A CAGEPA,DEBITADA NACONTA N§ 8557-X-ICMS ESTADO-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2005 | 8930.85 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE DA DESPESA COM A SAELPA,DEBITADA NACONTA N§ 8557-X-ICMS ESTADO-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER ATIV.SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002871 | 30/12/2005 | 1350.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO PALIO DA FIAT,PLACA MNB 5939,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024